工作流程管理制度15篇

工作流程管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范员工的工作行为，提高工作效率，保证业务流程的顺畅和有序。这一制度涵盖了工作流程的规划、执行、监控和优化等多个环节。

包括哪些方面

1. 工作流程定义：明确各部门、岗位的工作职责和任务，制定详细的操作步骤。

2. 流程设计：依据业务需求，设计高效、合理的流程图，确保信息流通和任务分配的清晰。

3. 实施与执行：制定执行标准，确保员工按照既定流程进行工作。

4. 监控与评估：定期检查流程执行情况，评估流程效率，查找潜在问题。

5. 改进与优化：根据评估结果，持续改进流程，提升工作效率。

重要性

工作流程管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：通过规范化的流程，减少工作中的混乱和延误，提高团队协作效率。

2. 保证质量：明确的责任划分和操作步骤，有助于保证工作的质量和准确性。

3. 促进沟通：清晰的流程有助于部门间的沟通，减少误解和冲突。

4. 培训新员工：完善的流程手册为新员工提供快速融入团队的指南。

5. 风险管理：有效的流程管理能预防错误，降低潜在风险。

方案

1. 制定流程：由相关部门负责人协同制定，确保流程覆盖所有关键工作环节。

2. 培训与宣导：定期组织培训，使员工充分理解并掌握工作流程。

3. 实施监控：设立流程监控机制，如定期审计、数据分析等，及时发现并解决问题。

4. 反馈机制：鼓励员工提出流程改进建议，形成持续优化的机制。

5. 定期审查：至少每年一次全面审查工作流程，以适应业务变化和发展。

通过上述方案，企业可以构建一套高效、灵活的工作流程管理制度，推动业务的持续发展。管理者应注重制度的执行，确保其在日常工作中得到切实的贯彻，从而提升企业的整体运营效能。

工作流程管理制度范文

第1篇 公司人事工作管理流程

对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。

一、业务联系会

1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处主任

2、会议组织:综合管理部

3、议题:

(1)传达公司精神

(2)听取管理处工作汇报

(3)收集管理处在工作中存在的问题

(4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改意见

(5)根据公司近期工作目标计划安排部署业务联系会休会期间的工作

(6)专项工作的安排布置

4、会议时间:半月一次,周六上午十点

5、形成会议纪要上报总经理及总经理办公会

二、部门工作例会

1、职能部门和管理处自行组织

2、原则上每周组织一次

3、参会人员:职能部门全体人员;管理处班组长

4、议题:

(1)传达公司精神

(2)听取工作口的工作汇报

(3)收集工作中存在的问题

(4)简评全面目标管理检查结果和整改意见

(5)根据公司近期工作目标计划和本单位工作实际,安排部署工作

5、形成会议纪要上报综合管理部

三、办公秩序管理

1、办公秩序管理由综合管理部负责实施

2、本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、语言规范、接待访客、工作状态

四、考勤、批假

1、本部考勤由综合管理部负责管理

2、管理处主任到岗情况由综合管理部每天电话抽查,不能按时到岗的须头天下午下班前电话通知综合管理部,否则视为缺勤

3、批假权限

(1)员工请假:管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天;总经理助理批假权限为天;超过天由总经理审批

(2)管理处主任请假:总经理助理批假权限为天,超过天由总经理审批

(3)职能部门经理请假:由总经理审批

五、档案管理

六、员工培训

1、新员工入职培训

(1)由综合管理部会同业务部门进行

(2)时间一天

(3)培训内容:公司简介、公司各项办事流程、行为规范、注意事项等

(4)考核

2、业务培训

(1)业务部门负责组织

(2)培训内容:工作职责、办事流程、操作规范、业务技能

3、专项培训

(1)培训计划上报综合管理部,有费用的须上报审批

(2)培训组织:由实施单位牵头,综合管理部协助

(3)培训结果检查:综合管理部备案抽查

七、物耗材料领用

八、证照管理

1、由专人管理

2、借出或者盖章由总经理审批

3、审批单由证照管理人留存备案

九、员工招聘

1、用人单位提出书面计划报综合管理部

2、由综合管理部发出招聘信息,并经初步筛选后向用人单位推荐面试,主管及以上人员由总经理面试

3、综合管理部办理录用手续,入职培训、安排工作岗位

十、员工转正

1、非保安人员:书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理助理审批综合管理部备案

2、保安人员:书面报告保安主管意见总经理助理审批综合管理部备案

3、班组长及以上人员:书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理审批综合管理部备案

十一、调动

1、根据工作需要和公司总体安排,由综合管理部发出调动通知

2、被调人员凭调动通知办理与原单位的工作交接后,按通知要求的时间到新单位报到

3、工资结算:调动通知发出前的工资由原单位核发,调动通知发出后的工资由新单位核发

十二、辞职

1、非保安人员:书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

2、保安人员:书面报告保安主管意见总经理助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

3、班组长及以上人员:书面报告部门经理(或管理处主任意见)总经理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案

4、工资结算:从即日起,发放的月工资为1—30日的工资,员工辞职时,工资结算推迟到下月的工资发放日

十三、辞退

1、由综合管理部发出辞退通知

2、对应单位主管人员督促办理移交手续

3、综合管理部根据被辞退人员的工作性质,协商工资结算时间

第2篇 业务流程管理工作职责要求

1.协助制定分管电信业务运作和生产流程管理制度和办法。

2.负责协助制定分管业务的支撑系统业务需求和配合系统业务测试验收。

3.负责分管业务管理的检

第3篇 仓库管理员职责工作流程

仓库管理员,英文是storekeeper。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。其仓库管理员的工作流程是:

管理流程:

制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

入库流程:

材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库流程:

同样由仓库保管员填制领料单,由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样,财会和仓库的记账依据是相同的,月末对账才能发现问题并解决问题。

总论:仓库管理员具体职责

1. 收货流程

1.1. 正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。

1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

2. 发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。

2.1.2 接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

2.1.3 仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6 装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

3. 库存管理

3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

3.2. 盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对a类货物须每月盘一次。b类三个月盘一次,c类半年一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性

3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

第4篇 大厦物业管理中心行文管理工作流程

物业管理中心行文管理工作流程

1、目的

对中心行文做出规定。

2、范围

本手册规定中心上行文、平行文、下行文发放收集管理流程。

3、职责

3.1中心经理批准中心行文。

3.2综合管理部负责中心行文的拟定、发放、归集

3.3各职能部门、各管理处拟定与职责相关的行文,报中心经理批准。

4、行文管理

4.1常用公文种类

4.1.1决定

用于对重要事项做出决策和安排,奖惩有关单位和个人,变更或撤消下级单位不适当的决定事项。

4.1.2指示

用于对下级单位布置工作,阐明指导原则。

4.1.3通告

用于在一定范围内公布各单位及员工应当遵守的或需要周知的事项。

4.1.4会议纪要

用于记载、传达会议情况及议定事项。

4.1.5通知

用于传达上级批示和要求下级办理或周知的事项;批转下级公文或转发上级以及不相隶属单位的公文;发布规章;任免和聘用管理人员。

4.1.6通报

用于对人和事的表扬或批评;传达重要精神或情况。

4.1.7请示

用于向上级请求指示,批准。

4.1.8报告

用于向上级汇报工作,反映情况,提出意见和建议,答复上级询问。

4.1.9批复

用于答复下级请示事项。

4.1.10总结

用于向上级做综合性的全面工作汇报。

4.1.11计划

用于对今后工作做出全面安排。

4.1.12签报

用于各部门向公司领导请示,汇报工作。

4.1.13函

用于不相隶属关系单位或部门之间商洽工作,询问和答复问题,向有关主管部门请求批准等。

4.1.14内部信息

用于向上级单位和公司内部披露公司重要事件、主要工作、经营管理情况、最新动态以及所涉行业的最新前沿理论和消息等,一般每月定期发布一次。

4.2行文关系和规则

4.2.1各管理处应根据各自的隶属关系和职责范围确定行文关系,非紧急情况不得越级行文。

4.2.2各管理处不得直接向公司及以上单位行文,如确要行文,应由各管理处拟稿,经中心综合管理部审核,报中心经理批准后呈报。

4.2.3公文原则上不得直接呈报领导个人;各管理处不得以单位负责人个人名义向公司或公司领导呈报需公司审批的文件。

4.2.4所有公文原则上由中心综合管理部统一处理。

4.2.5凡需两个以上部门会签处理的公文,由主办部门牵头,组织有关部门会签办理。

4.2.6向上级请示的公文,一般只写一个呈报单位,如果需同时报告另一上级单位,可用抄报的形式。

4.3公文处理程序

4.3.1公文处理程序分为收文程序、发文程序、内部签报和文件传阅程序。收文程序包括签收、录入(登记)、分办、催办、反馈、归档等;发文程序包括拟稿、审稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、登记、发送和存档等;内部签报程序包括拟文、审核、批转、附议、批阅、经办、归档等;文件传阅程序包括拟文、审核、流转、批办、归档等。

4.3.2中心综合管理部收到外单位或各管理处送来的文件,在《收(发)文登记簿》中及时记录,同时填写《文件会签单》,对其来源、去向、时间、编号、内容和处理情况等进行登记。公司来文由中心经理或综合管理部部门负责人根据需要决定是否转发,一般属于公司规章制度、品质管理及明确须下发的文件,则下发各管理处并由管理处存档,其它文件不再正式下文转发,而是通过例会向各管理处传达。

4.3.3根据办理事项的需要,由经办人员撰稿、文员按规定格式排版、由相关部门负责人对公文内容、格式等进行核稿,由中心领导审核签发。

4.3.4核稿重点为:是否需要行文,是否与有关部门、单位协商、会签,文字表述、文种使用、公文格式等是否符合公文管理办法。核稿过程中,如属一般性问题,核稿人可直接修改;如改动较大,可附上意见,退相关部门或管理处修改。

4.3.5综合管理部按发送范围分发,在《收(发)文登记簿》中及时记录;对以易发系统、传真方式发送的文件,必须要求收文单位予以确认。

4.3.6对下发的重要公文,主办部门要及时了解和反馈执行情况。

4.3.7公文办理完毕后,具体承办人应根据文书立卷要求,整理公文原稿及有关资料交中心综合管理部分类存档,个人未经许可,不得私自保存应存档的的公文。

4.3.8对于没有存档价值的公文,经过鉴别和主管领导批准后可销毁。

5、相关质量记录

1.《文件会签单》 zc-01/b04

2.《收(发)文登记簿》gg-jr-02/b06

第5篇 商场安全管理部24小时工作流程

商场安全管理部二十四小时工作流程

时间工作内容人员

6:40~7:00检查卖场门锁是否完好,打开员工通道,检查生鲜收货所用通道有无异常情况,布置相应岗哨,负责收货安全检查;

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

7:00~7:30检查所有卖场内部有无异常,布置岗哨,关闭警报系统;

同上

7:30~8:00员工入场,早班安保员到岗

8:00~8:30早班安保员开班前会,与夜班领班交接工作,布置早班工作;安保主管/早夜班安保领班/早夜班安保员

其中(8:15~8:30)监控室人员交接班,夜班有问题须向主管汇报后方可下班;

8:30~8:40在早、夜班安保领班带领下,逐岗哨进行早、夜班岗位交接;早、夜班安保领班/早、夜班安保员

8:40~9:00早班人员检查各自岗位情况,准备开门迎接顾客;

夜班人员开班后会,下班;

9:00通过广播,提前一分钟打开顾客出入口门锁,做好顾客进入前的准备;

9:00准时开门,迎接第一批顾客;此时间与开门营业时间一致;

当天店长或客服部经理、安保主管、安保领班及早班安保员到商场入口迎宾5分钟;

店长或客服部经理/安保主管/早班安保员

9:00~12:00安保各岗位正常工作;安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作;

早班安保员/管理人员

12:00~13:30安保各岗位轮流吃饭,各岗位需有人顶换,不得空岗;

早班安保员/管理人员

13:30~14:45安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作。

早班安保员/管理人员

14:45~15:00中班安保员到位,由早、中班领班带领,逐岗交接工作。早班人员开班后会,下班。

早、中班安保领班/早、中班安保员

15:00~17:30安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场,检查工作。

中班安保领班/管理人员

17:30~19:00仓库安保员在收货工作结束后,锁仓库大门。

中班安保领班/管理人员

19:00~21:30安保各岗位正常工作。值班经理定时段巡视卖场,检查工作中班安保领班/管理人员

21:30阻止场外顾客进场,此时间必须与所在门店营业结束时间一致。

中班安保领班/中班安保员

21:30~22:00夜班人员到场,开班前会,下班。

22:00~22:15中、夜班领班带领,逐岗进行岗位交接。中班人员开班后会,下班。

中、夜班安保领班/中、夜班安保员

22:30商店清场,巡查各销售区域,确保无滞留顾客,关闭商店大门,这项工作的时间长短及具体操作时段根据当时的客流情况和各门店的营业时间作弹性处理。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

23:30监控中心上警报,封场。门店钥匙由值班经理和监控中心各自保管,做到双保险。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

23:20~6:40当班安保员每半小时巡视外场一次,如有特殊情况,需由值班经理、安保领班、二名以上安保共同开门入场解决问题,并做详细记录。如遇紧急事端则需即刻通知店长。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

第6篇 生产管理职责工作内容工作流程

生产管理职责、工作内容与工作流程

一、生管职责

1、依据销售计划制订生产计划;

2、依据生产计划指定物料需求计划;

3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力;

4、下达生产定单;

5、监控生产定单完成进度。

二、生管工作内容

1、规划并完成组织生产目标;

2、协调生产管理团队的工作;

3、指导完成生产线组装工艺,并进行产品调试;

4、主持编写工艺文件;

5、主持制定产品使用说明文档;

6、与其他部门协作共同满足现有及潜在的客户需求。

三、生管工作流程

1、季计划

业务提供长期forecast约(6个月),其准确度为50%,入排程展开各制令上线日期,物料需求计算3个月以上交期长之物料,虽说业务提供之forecast不准,但仍比由采购预估来得准,季计划排定后可提供:产能长期预估,未来瓶颈之设备及需求,业务接单之饱和度。

2、月计划

确认订单或计划性订单,其准确度为80%,入排程后截取一个月内,计算所需之中交期材料。月计划可提供:业务之当月出货计划,生产部门加班计划,委外加工商之产能计划。

3、周计划

已确认订单,其准确度为90-100%,可截取一周内之制令并计算所需之短交期材料,因已有先前之长中期物料计划,在周计划时之缺料状况可大幅降低。周计划可提供:生产线该周生产计划,采购跟催计划,模具生产设备维护计划,仓库供料计划。

4、插单/模拟

“插单”功能所需提供之信息。

1)是否能符合此订单客户要求之交货日,若不能则是何时

2)显示此插单将影响原先已计划生产之订单及差异,以供业务主管决定是否插单,而非生管决定。

3)插单可能为未确定订单,插单计划打印后需能还原至原生产计划,此称为“插单模拟”。

第7篇 大厦物业管理中心工作检查流程

物业管理中心工作检查流程

1目的

通过对管理处工作的督查,提高质量管理水平。

2范围

本手册规定了中心对各管理处的工作检查。

3职责

3.1中心经理每月组织中心职能部门对管理处进行检查。

3.2中心经理安排职能部门对中心进行夜查。

3.3中心职能部门不定期对各管理处进行检查。

4中心检查流程

4.1中心月检

4.1.1中心综合管理部于年初拟定中心月检计划报中心经理批准后实施。

4.1.2原则上对__大厦、__商城、公共区域等管理面积较大的管理处每月进行一次中心月检。

4.1.3按照中心月检计划进行中心月检,如遇特殊情况,检查时间可顺延。

4.1.4由中心经理确定每月的检查时间,组织各职能部门组成检查小组,并通知各受检管理处做好检查配合准备工作。

4.1.5中心检查小组到各管理处,各管理处做好检查的配合工作,各职能部门按照职能分工依据公司项目管理、检查考评表和年度品质考核指标等对管理处工作进行对口检查,并将检查到的问题记录于《工作检查记录表 》。

4.1.6检查后,各职能部门将检查结果汇总到综合管理部,综合管理部进行汇总整理后,由中心经理审核后下发各管理处。

4.1.7各管理处根据检查情况,对查出的问题拟定出整改计划,并上报中心综合管理部,限期进行整改,综合管理部和对口职能部门将在下次月检中重点检查整改情况。

4.1.8中心也可定期以中心内审方式开展中心月检工作。

4.2中心夜检

4.2.1每月由中心经理安排至少进行一次中心夜检活动,对中心下属各管理处夜间工作进行检查。

4.2.2检查人可由中心经理、经理助理、中心各职能部门负责人和指定人员组成。

4.2.3在检查前知道将进行检查的人员不得通报接受检查的管理处;在管理处接受检查后,接受检查人员不得将检查信息向其他中心管理处通报,如发现有通报现象,将严肃处理。

4.2.4检查人对管理处夜班岗位进行检查,检查其是否按照工作职责和工作标准履行了其职责。

4.2.5对夜间检查发现的问题,由综合管理部进行汇总下发,各管理处对检查出的问题要及时进行处理,并上报整改方案。

4.3中心职能部门检查

4.3.1中心职能部门需不定期组织人员对各管理处进行工作检查,对相关职能范围内的工作进行监督、指导,帮助提升管理处服务管理质量,记录填写于《服务质量检查考评表》。

相关质量记录

1.《工作检查记录表》gg-jr-02/b04

2.《夜间工作检查表》gg-jr-02/b05

第8篇 仓库管理员岗位工作流程

若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。

一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。

二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。

四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。

六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。

七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。

十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。

十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。

第9篇 餐饮业采购管理工作流程

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具体从以下环节入手,切实做好采贮工作:

一、理顺采购流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1%26gt; 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26gt; 仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1%26gt; 供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2%26gt; 采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。 米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

第10篇 某大学学生公寓管理部主任工作流程

大学学生公寓管理部主任工作流程

8:00――8:30

1、传达公司相关会议精神,布置各项工作;

2、咨询与督导早上报平安情况。

8:30――10:30

1、检查生活指导老师、清卫员、大厅服务主管到岗情况与着装情况;

2、了解和听取部主任助理、生活指导老师昨日值班情况的汇报;

3、处理学生和员工反映的情况,并向公司领导汇报;

4、检查各楼层公共区域的卫生和洗衣房的卫生;

5、对各楼层用电情况、消防设施及学生公寓的安全进行检查。

10:30――12:00

1、清卫用品、洗衣房洗涤品及办公室用具的申报与采购;

2、对学生公寓卫生和安全进行例行检查;

3、与其它部门、兄弟院校进行工作联系与沟通。

14:00――16:30

1、各楼层公共区域卫生、安全、消防巡查;

2、员工工作纪律与到岗情况检查;

3、公寓卫生与安全例行抽查;

4、意外情况处理,相关事宜通报;

5、本日工作小结与次日工作相关安排。

第11篇 供应链流程管理工作职责要求

1.负责供应链项目建设管理。负责收集、整理、分析全国供应链管理需求;组织供应链管理系统的开发、测试、验收等相关工作。

2.负责协助业务部门规范供应链管理流程,推动、跟踪、监督供应链管理流程的执行,组织应用上线测试验收及应用推广。

第12篇 某酒店车辆管理工作流程

酒店车辆管理工作流程

项目工作规范

车辆安排

酒店各部门用车应提前一天办理用车手续,填写用车单,经部门负责人签字后,作出用车计划安排。 必须确保酒店领导用车。 各部门遇有突发事件或业务急需用车,也应填写用车单。按紧急情况用车处理。 夜间用车由值班经理审批。 车辆出境,必须经酒店总经理批准。

车辆使用

驾驶员凭办公室用车单出车,领取车辆钥匙,用车结束,由驾驶员填写行车记录,连同用车单及时交还。 驾驶员必须严格遵守交通规则,确保行车安全。 驾驶员如遇装卸酒店货物,应协助随车工作人员一起装卸货物。 车辆应停放在指定、安全可靠的地点,夜间一律不准在外停放过夜,如确因工作需要,须经酒店总经理批准同意。 车辆使用情况,按月向酒店总经理报告。

车辆的维护保养

车辆建档立卡,做到“一车一卡”。按计划进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。 驾驶员坚持“一天一查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护保养手册规定进行检查;下班前和用车后要检查和及时补充油料、水、电和冷却液,清洁车辆和烟灰盒,锁好门窗及尾盖;由专人定期对车辆维护保养进行抽查。

油料、物料的领用与保管

油料、物料、工具和车辆零件要有专人保管,并负责领发。 油料、工具、物料和车辆零件的购进与发放要建立帐册,领用要填写领用单。

特殊情况的处理

车辆如发生交通事故,驾驶员应迅速与办公室取得联系,及时派出人员,采取措施进行处理。

第13篇 餐饮财务管理工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点

第14篇 行政管理工作流程范本

企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。

一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面;狭义上指以行政部为主,负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理,还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系,使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作积极性,以提高工作效率完成公司目标发展任务。

二、对做好企业行政管理的几点认识

1.明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作;办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定;文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理;会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作;其他事务视各公司具体情况而定。

2.加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级,这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息,这就需要较强的应变能力和组织能力。横向沟通包括公司内部相关职能部,与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,务必真诚、谦虚。与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。

3.注重信息的收集和整理,并即时提供给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息具体包括:国家政治、法律、经济、政策规定;社会习惯、风俗、时尚变化;市场需求、消费结构、消费层次的变化;竞争企业信息;科学技术发展信息;突发事件等。内部信息具体包括财务状况;生产状况;产销状况;采购、库存信息;设备的使用和管理;人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。

4.培育传播企业文化。在企业中,仅仅用薪金留人是不够的,还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面,需要全体员工的参与。

(1)组织结构清晰,战略导向明确。分工明确,这是企业发展的基础。企业不仅应该有近期目标,更要有远期规划。行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构,并制定近、远期战略目标。从而形成一个完善的团结的团队。

(2)建立完善的绩效评价标准,形成公平、竞争的平台。这个平台上充满竞争、激励、开放、交流的特征,管理者不完全控制员工做事情的方式,而去衡量做事情的结果。任何人员能上能下。

(3)注重企业形象建设。包括物质形象和精神形象。物质形象包括司容、司貌、技术装备、产品、服务设施等。精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。让工作“生活化”。

(4)重视人才,用企业的发展凝聚人,用榜样激励人,用员工成才教育人。企业在给员工发展空间的同时,注重提供给员工在再学习机会。可以开展相应的活动让员工进行职业生涯设计,让每个员工都能对未来都充满信心,对公司有认同感和归属感。

5.踏踏实实地去执行。完善成熟的制度有了,即定目标有了,关键就是要做好。要做好执行需要注意:

(1)什么事情该做,该怎么做。

(2)如何更好更快完成该做的事情。

(3)清除所有障碍。

(4)形成企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。

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第15篇 某物业管理拓展工作流程

一、获取信息:

1、定期做市场调查;

2、客户主动联系;

3、经人推介。

二、甄选信息,确定目标客户:

1、面积少于20000平方米项目不接;

2、项目投入使用时间超过两年的不接;

3、业主委员会非原则问题与物业公司纠缠不清的项目不接(限于成熟小区);

4、维修基金不足或不到位的项目不接(限于成熟小区);

5、物业管理配套设施不全,后续管理需要投入大量资金的项目不接;(以上各条主要针对全委项目而言)

6、档次过低的项目不接;

7、曾因工程问题引起业主公愤、被媒体多次负面爆光、在业内造成不良影响的开发商的项目不接;

8、开发商或大产权主超过二家的项目不接;

9、公司资源配置达不到客户满意要求的项目不接;

三、谈判要素

1、先人后事,与对方相关联系人的关系极为重要,否则很有可能为他人作嫁衣;

2、要从多方面尽可能掌握对方信息,了解对方实力和主要目的,这是确定是否接手、采取哪种方式的基础;

3、知己知彼,尽量了解竞争对手的强项弱势,取长补短;

4、要以内部了解和外部公关的方式,以方案的制作质量为基础,小事多作让步,大事让情不让理,以退为进;

5、签定顾问合同时应同时正确引导对方,明确顾问内容及条款(尤其是我方的义务、费用标准);

6、如对方提出的顾问项目或要求与法律相悖或我方自身能力原因而不能接受时,应直接提出,以免日后发生争议,不能委曲求全,使自己陷入被动;

7、在开发商不能确定应采用哪种管理模式时,应正确分析、引导并向其解释采取某种模式的原因,尽量注重实效。

四、根据开发商的主要需求确定公司所提供的方式,包括:全委托管理、驻场顾问管理、巡场顾问管理及专项培训。报价标准主要依据项目类型、规模、市场行情及开发商的目的、要求而采取不同的价格策略。

五、具体步聚(全委和顾问管理,专项培训暂略)

1、明确意向性目标后,由公司总经理或部门经理组织相关人员考察物业现场,为管理方案的构想奠定基础。

2、财务人员根据拟承接的项目管理服务范围、类型、档次、标准进行初步的成本核算,与拓展人员及其他相关人员对项目的可行性和发展性进行分析并报批总经理,确定承接方式和报价金额。

3、制定方案。方案内容包括:

(1)本企业情况:位置、规模、资质等级、现辖物业类型、名称、管理面积、绩效、成果等;

(2)拟承接的项目简介:周边情况、配套设施、建筑形式、居民结构等;

(3)根据开发商的需求拟定服务方式和管理目标;

(4)拟定管理服务内容,包括:

开发建设期间将提供的管理服务内容、物业竣工验收期间的管理服务内容、住户入住及装修期间的管理服务内容、实质运作期间的管理服务内容。重点是实质运作的管理服务内容,大体分为为房屋管理、保安、清结、维修、绿化、社区文化活动等七大服务。

(5)物质装备计划;

本着合理配置、保障利用的原则,列出员工住房、管理办公用房、营业用房的多少、面积大小以及所需的各类物品清单。

(6)管理人员配备;

根据物业实际需求设置人员,力求精简、一专多能并能岗位互换。对各岗位人员制订出相应的岗位职责和入职条件。

(7)管理规章制度;包括:

结合实际制定员工内部制度和约束各方的公共契约,应具有合法性、实用性、可操作性和约束性。

(8)经费收支预算;

根据开发商提供的资料、实地考察以及财务初步做出的成本核算得到的数据进行大致测算,制定收支预算表。

(9)相关费用;

(10)提出经营、管理、服务的新思路

为提高管理水平,可在创建安全文明单位、实施科学化、规范化管理、开展开源节流、服务承诺等方面提出既务实又能体现创新的思路,以确保管理目标的实现。

(以上仅是方案的基本内容,至于详略取舍可依据实情而定。)

4、与开发商作进一步沟通,细化方案内容;全面核算管理成本并在确保公司利润的前提下确定相关费用、管理期限,为最终签订合作协议做准备。

5、与开发商签订合作协议,明确双方的权利及义务。

6、协议签定根据开发商要求,确定人员进场时间。