公司酒店管理制度14篇

公司酒店管理制度旨在确保酒店运营的高效、规范和可持续发展，涵盖了人力资源管理、财务管理、客户服务、设施维护、卫生安全等多个方面。

包括哪些方面

1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效考核、福利待遇等方面，确保团队的专业化和积极性。

2. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入审计和财务报告，保证酒店财务健康。

3. 客户服务：规范服务流程，提升服务质量，通过满意度调查和客户反馈持续改进。

4. 设施维护：设立定期检查和保养制度，确保酒店设施设备的良好运行。

5. 卫生安全：制定卫生标准和应急预案，保障客人和员工的健康安全。

6. 市场营销：策划推广活动，优化定价策略，提升酒店品牌知名度和市场份额。

7. 合规性：遵守相关法律法规，确保酒店业务的合法性。

重要性

良好的酒店管理制度对于公司的运营至关重要。它能：

1. 提升效率：通过标准化流程减少混乱，提高工作效率。

2. 保障质量：统一的服务标准确保客户满意度，增强口碑。

3. 控制风险：预防财务和法律风险，保护公司资产。

4. 培养人才：通过培训和发展机制，建立稳定的员工队伍。

5. 创造利润：有效的成本管理和市场营销策略，增加盈利。

方案

1. 设立专门的管理部门负责制度的制定、执行和监督，确保制度的落地。

2. 定期进行内部审核，评估制度的执行效果，及时调整和完善。

3. 加强员工培训，确保他们理解和遵守各项规定，提升服务质量。

4. 建立激励机制，表彰遵守制度并做出突出贡献的员工，激发积极性。

5. 引入外部专家进行咨询，吸收行业最佳实践，持续优化管理制度。

以上方案需结合酒店实际情况灵活调整，以实现管理制度的持续改进和优化，推动酒店的长远发展。

公司酒店管理制度范文

第1篇 酒店管理公司开发部管理制度

酒店管理公司开发部管理制度

第一节 例会制度

一、开发部人员应每周1次定期召开工作会议,由部门总监或经理主持,了解业务人员最新项目进展,分析困难,寻找解决方案。

二、开发部总监每周末应召集全体业务人员,召开部门周例会,了解本周工作进展,安排部署下周工作目标及计划。外地开发人员应以周报形式,及时汇报部门总监或分管副总工作进展情况,了解公司最新发展要求。

三、总经理或分管副总应每月召集全体开发人员,汇报公司最新开发进度,分析本月工作完成情况及制定下月工作目标。

第二节 日报及周报制度

一、区域开发经理及开发专员应每日将当天工作情况以日报方式发送分管领导。

工作记录日报表(日报表限当天下班前填写缴交完毕)

工作日期: 年月日

序时 间 起-止客户名称(工作项目)电话 (备注内容)详 细 工 作 内 容客户要求事项或未完成工作事项等级接洽客户形式(打√)

客工开发拜访电话来访

109:00-12:00 c4

213:00-17:00e3

今访问客户数 翌日预计访问客户量 本月签约目标:

本月目前工作(业绩)进度今日电话访问人数: 人

当天a类客户数量 本月累计a类客户数量 □超前□正常□落后目标□超前□正常 □落后本月电话访问人数: 人

翌日工作计划事项(一定要填写)及建议事项:主管交待及建议事项:

1、在广场的专业市场周边扫街。。

2、寻找酒店的产权人和联系方式。。

3、做市场调研了解周边的宾馆和酒店的数量和客房入住质量…

4、…

填报表之时间月 日9:30时收报表者签名 客户等级:a积极客户 b推动客户c不可能客户 d原有的客户 e其它

工作等级:1紧急重要 2紧急不重要 3重要不紧急4不紧急不重要 5其它

部门主管:

直接主管:

工作执行者:

二、全体开发人员应每周制作开发周报,将本周工作重点,待解决问题及下周工作计划上报分管领导。

第三节 奖惩制度

开发部应根据公司整体开发目标,对各级员工制定工作指标。对于完成工作目标的业务人员,照绩效奖励方案,实施奖励;对于未能完成工作目标的,按照未完成比例,减少奖金,绩效工资,直至解除劳动关系。

奖励方法一(高工资、低奖金)

1. 开发部所有人员均采用项目奖励制度,与业绩挂钩,无其他固定奖金。

项目奖励在租赁合同签约,房屋移交给我方且工程竣工后发放;

对区域经理和副总监的奖励于年终发放。

对当年度没有达到发放奖金要求的项目于达到要求时发放。

3. 单项奖励基数

3.1 对开发经理的单项奖励基数方案

年度签约项目数12345>=6

单项奖励基数5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2 对区域经理的单项奖励基数方案

对区域经理的奖励基于其所负责区域的计划完成情况,

1) 如果该区域计划完成或超额,则按每个项目4,000元核发奖金;

2) 如果该区域计划完成80%以上,则按每个项目2,500元核发奖金。

3) 如果签约项目少于计划的80%,则按每个项目500元核发奖金。

3.3 对总监的单项奖励基数方案

对总监的奖励基于其所负责片区的计划完成情况,

1) 如果该片区计划完成或超额,则按每个项目2,000元核发奖金。

2) 如果该片区计划完成80%以上,则按每个项目1,200元核发奖金。

3) 如果签约项目少于计划的80%,则按每个项目500元核发奖金。

4. 具体项目奖励金额的计算方法如下:

1)项目奖励金额=单项奖励基数×奖励系数(bd);

2)奖励系数(bd)的计算方式为:bd=合同完备系数(bc)×年限系数(by)

其中:bc= 0,出现重大未竟事宜,致合同无法履行;

bc= 80%,出现未竟事宜,不影响合同执行,但增加公司成本(含工期延误);

bc= 95%,出现未竟事宜,得到及时处理、不影响合同执行且不增加公司成本、未造成含工期延误;

bc=100%,整个装修过程中未出现未竟事项。

by=90%, 租赁年限少于15年;

by=100%,租赁年限大于等于15年且小于18年;

by=115%, 租赁年限大于等于18年。

5.对区域经理以上人员的奖励计算方法:

具体金额为:∑单项奖励基数×奖励系数(bd);单项奖励基数为相应职务人员所对应的基数;

6.上面的奖励只针对直营店,合资店按50%计算;

7.特许店每个项目按1000元进行奖励,不计入全年合计总数;区域经理以上将特许按0.2计入直营总数核发奖励。

8.项目有介绍人的,介绍人得50%的奖励。

按签约数进行排名,对区域第1名、个人排名第1、第2名进行特别奖励,具体额度如下:

区域第130,00

个人第120,00

个人第210,00

对于特别好的项目给予特别奖励。特别好的项目,指根据开业后1年的经营情况进行测算,可以在2年半内收回投资的项目。

好项目奖30,00 其中:开发人员70%,区域开发经理20%,主管总监10%.

如果到时开发人员已离职的将不予奖励。

奖励方法二(低工资、高奖金)

业务员奖金制度

每个项目奖金基数20000元

1.城市系数

1.1. 各区域重点城市直营店系数:1.2

1.2. 其他城市直营店系数:1

备注:重点城市为各区域重点开发城市。

西南区域:太原

西北区域:西安

华东区域:上海、南京、杭州

华南区域:广州(深圳)

华北区域:北京、济南

东北区域:哈尔滨(沈阳)

2. 酒店规模系数

2.1. 酒店客房数在100(含)至130(含)间范围内的系数:1

2.2. 酒店客房数在100至130间范围外的系数:0.8

3.信息来源系数

3.1.业务人员独立获得项目信息并完成谈判签约的系数:1

3.2.业务人员通过中介等途径获得项目信息,且支付中介费或项目介绍费的系数:0.5

3.3.业务人员通过公司内部其他员工或外部人员介绍获得项目信息,介绍项目人员与项目跟进业务人员的奖金按照各方实际工作量及所做的贡献,按协商比例分配奖金。

3.3.1. 介绍人员仅提供项目初步信息,由业务人员跟进洽谈成功的,介绍人员与业务人员按照0.2:0.8分配项目奖金。介绍人费用太少,积极性会降低

3.3.2. 介绍人员提供详细项目信息,并协同业务人员跟进洽谈成功,且在关键谈判条件上为公司取得优厚条件的,介绍人员与业务人员按照0.5:0.5分配项目奖金。

3.3.3. 其他公司开发人员提供详细项目信息,且在关键谈判条件上已经为公司取得优厚条件的,并在合同条款方面符合公司要求签约成功的,项目奖金全部归该介绍人员所有。

4. 项目奖金计算

项目奖金=20000_[城市系数]_[规模系数]_[信息系数]

5. 超额奖励

在公司规定的考核期限内超额完成项目开发的,超额部分项目按照项目奖金增发20%奖励。

6. 各区域重要项目,由区域经理或主管参与协助全程谈判的,该项目奖金额20%归区域经理或主管所有。(区域经理和主管考核应该另外算管理的考核--也就是项目总数上)

7. 领取时间及比例

8.签订正式合约的下一个月10日领取奖金总额的50%,门店开张领取奖金总额的30%,酒店正式开业当年年底,领取20%;超额奖金于酒店正式开业当年年底发放。

9. 公司不参与投资的品牌管理输出项目,在公司未取得品牌特许经营权利,不能收取特许经营费用之前,按照每个项目5000元计算奖金;取得品牌特许经营使用权后,奖金制度另行制定。

10. 个税:

第2篇 酒店公司财务管理制度

某酒店公司财务管理制度

第一节财务计划管理

第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求,在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上,提出酒店全年经营计划大纲;各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划,经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团,集团总部审批后,由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。

第二条酒店财务计划主要包括经营计划,资本性支出计划,现金收支计划,外汇收支计划,还本付息计划,人员编制和工时利用计划等。

1.经营计划的制订,要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据,以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础,结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平,在酒店总经理的领导下,通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。

2.资本支出计划的制订,要根据酒店实际情况和工程部专业人员提出的维修改造计划以及各部门提出的设备购置计划,由财务部汇总编制。财务部根据集团总部和酒店集团的指示,按照计划的现金需要数量,编制成表后报酒店集团与集团总部批准。

3.现金收支计划的制订,要根据经营计划,资本性支出计划,还本付息计划,外汇收支计划等由财务部编制,报酒店总经理送酒店集团和集团总部批准。

4.下年度的经营计划编制时间在每年10-11月完成。

第三条财务计划报集团总部和酒店集团批准后,由酒店管理班子委托财务部将计划指标下达到各个部门。酒店管理班子将按周、按月考核计划完成的情况,并根据市场经营预测的情况,不断地调整周、月、年的计划。在财务计划执行过程中,按时间划分成年度计划、三个月预测计划和本月调整计划。

第四条为保证支付的合理性、经济性,在资本支出计划超过规定标准时要报酒店集团和集团总部批准;酒店财务部要按财务计划审批每一笔支出,对没有列入计划的临时急需开支,则需根据情况报酒店集团或集团总部批准。

第二节会计核算原则

第五条酒店的会计核算工作是根据中国的有关法律、法规、条例的有关规定制订酒店会计制度和核算程序。

第六条会计年度按公历年度每年1月1日起至12月31日止确定。

第七条会计核算采用权责发生制。

第八条会计记帐采用借贷记帐法。

第九条酒店的会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录都必须根据实际发生的经营业务进行登记,要求手续完备,内容完整、准确、及时。会计的一切自制凭证、帐簿、报表均用中英文书写。

第十条记账本位币为人民币。

第十一条记账汇率以国家公布的牌价为基础,年终以人民银行年末外汇牌价进行调整。

第十二条固定资产折旧采用直线法,按固定资产原值的3%计提残值;开办费按财务制度在开业当月一次性摊完,其他递延费用采用平均摊销法。

第三节资金管理规定

第十三条流动资金管理

1.流动资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金,又要加快资金周转。

2.流动资金管理的依据是按酒店管理班子报酒店集团批准的现金流量计划表执行。要加强流动资金管理,严格审查各项库存占用的资金,应收结算款占用的资金。要责成信贷部定期核对,及时催收应收款项,合理安排应付款的支付,及时归还贷款及上缴各种款项。

3.各酒店的流动资金由酒店集团根据集团总部的要求进行统一调动。

第十四条固定资金管理

1.酒店固定资金主要是银行存款。

2.按酒店规定,营业收入的3.5%作为提取预算大维修费用,主要用做各项固定资产的维修、改造;在当年未支用的部份,年终还要冲减费用,调整损益。

3.凡已经列入并被集团总部批准的资本性支出计划的项目,必须向酒店集团申报,批准后实施,所需资金由集团总部统一拨款。

第十五条现金管理

1.酒店现金管理采用备用金制度。

1.1根据经营情况,向各收款处和总出纳等有关部门配备一定数量的备用金。

1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量,按三天的用量进行核定。核定出的备用金由各使用部门填制备用金申请表,按规定批准后,从银行提款。

1.3.财务部财务经理、日审主管、夜审主管及审计员定期检查备用金的使用情况,核对备用金的金额,并填制备用金核查情况表,说明检查结果,对于核查出的长短款,要说明原因提出处理意见,报财务总监批准。

1.4.酒店支付500元以下(含500元)的款项都要通过使用总出纳备用金来支付,因此,总出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付,具体见第十五条.3.点。总出纳申请补充备用金,要填制备用金补充申请表,并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后,送应付款主管逐一审核后,填写支票申请,报酒店财务负责人审批后,从银行提款补足备用金。

2.对于从营业收入中取得的现金、转帐支票、信用卡等,由总出纳进行清点,并编制总出纳收入表,每日送存银行,任何人不得从营业收入中坐支现金。

3.对于酒店使用转账支票付款的管理

3.1.由使用部门填写支票申请,由总会计师根据所附采购订单或其它有关明细单证审批,由应付会计填写支票后,再送酒店财务负责人签字,送酒店总经理签字批准。

3.2.支票领取者,需在应付款的支票登记簿和支票根上签字后,方可领用。

3.3.凡领用后的支票要在7天内将发票送回应付会计,并注销登记。超过一个月未回的支票,由酒店财务负责人督促回收。

4.每月定期编制月度现金流量表

4.1.财务负责人根据现金流量表来安排日常财务收支计划。

4.2.酒店应按现金流量表,按时计提酒店资金(利润)。

4.3.酒店对工程款的支付要按计划和有关报批手续进行。

4.4.现金流量表按月编制,每月都要修正现金收支计划,使酒店在现金日常管理中能按计划进行。

第四节付款审批管理

合同付款审批

第十六条合同请款规定:(1)由合同跟踪人负责请款,填写付款审批表,并附上盖有《请款专用章》的合同复印件和其它附件。(2)所有以酒店名义签订的合同,无论合同跟踪人为酒店或酒店集团职能部门须先经签订合同的酒店财务部审核,登记。

第十七条合同付款审批职责:

1.由合同跟踪人、

各级审核审批人各负其责。

2.不同付款内容附有不同付款依据,由不同审批人或职能部门审核和审批,明确各自的审核内容及范围,各条线把关。

3.财务部对付款审核实行二级负责,属于酒店审核权限的付款审核由酒店会计进行一级审核,酒店财务负责人进行二级审核;属于酒店集团审核权限的付款由酒店财务部进行一级审核,酒店集团财务管理部进行二级审核。

第十八条合同付款审批权限:

1.20万元以下款项最后审批人为酒店集团财务管理部负责人、总经理;

2.20万元以上月资金计划内和月资金计划外的最后审批人为集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)。

非合同付款审批

第十九条行政费用付款审批

1.审批职责,同合同付款审批职责;

2.审批权限:

2.1酒店行政费用开支最后审批人为酒店财务部经理、酒店总经理;

2.2酒店集团总部各部门行政费用开支最后审批人为酒店集团财务管理部负责人、酒店集团总经理;

2.3酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批,并由指定人员审核。

第二十条行政费用外付款审批:

1.审批职责:同合同付款审批职责;

2.审批权限:

2.12万元元以下最后审批人为酒店第一负责人;

2.22万元至10万元(含10万元)最后审批人为酒店集团财务负责人,酒店集团老总;

2.310万元以上月资金计划内和资金计划外的最后审批人为集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)。

第二十一条付款集中会审办法:酒店集团职能部门和酒店集团老总对付款的审批采取每周两次集中会审制。

第五节外汇管理规定

第二十二条严格执行国家外汇管理的各项制度和规定。

1994年1月1日国家外汇管理局宣布取消官方外汇牌价,酒店以中国人民银行每天发布市场外币对人民币的兑换价格作为基础,以中国银行外汇牌价作为兑换外币的价格,外国客人支付给酒店的现钞一律通过外币兑换处兑换成人民币予以结算。

第二十三条客人使用外币信用卡付款时,应将信用卡直接从银行购买外汇并存入外汇现汇户,也可以根据需要直接存入人民币帐户。从异地或境外汇入的外汇可直接进入外币现汇户,其它托收的外汇支票、汇票等可在托收后存入外汇现汇户。

第二十四条严格按国家规定控制外汇现汇户的支出,外币不足时可向外汇管理局申请,批准后向银行购买。对外采购时必须严格控制,每笔汇款必须经过酒店管理班子批准报酒店集团审批后方可汇出。若外汇管理班子另有规定时,则按规定办理。

第二十五条建立严格的往来款项记录,对于以外币应收国外的款项,应及时记帐;同时建立外币铺助登记帐,以便更好地核对、结算。对外币业务产生的汇兑损益,按国家有关规定进行账务处理,及时列入当期损益。

第二十六条酒店外币兑换从银行购买水单后,立即登记并妥善保管,使用过的水单,要及时注销号码,每天外币兑换处管理人员必须对水单进行审核。使用过的水单定期打捆,送财务部档案库保存。

第二十七条酒店按政府各部门对外汇管理要求,及时、准确地填写各种外汇报表。对外汇的收入、支出、结存的各项数字按报表要求的口径逐一填报。对酒店内部各级外汇报表中的收、支情况,要分析具体情况,剔除外汇在内部结算的因素,避免外汇收支的重复计划。

第二十八条外汇的稽核

主要对《外汇管理暂行条例》和《外汇管理施行细则》执行情况的稽核;对各有关外汇业务记录完整性、合法性,以及外汇帐户核算的准确性进行稽核。杜绝套汇、逃汇现象。日常稽核工作由财务部经理负责督导执行。

第六节台账的管理

第二十九条为加强酒店的资产管理,防止资产的流失,各相关部门的相应岗位均设台账。

第三十条各相应岗位根据合同费用、物资的具体情况设置台账。台账分合同台账、费用台账和物资台账。合同台账按合同类别、合同会签、合同请付款时间、合同金额等设立明细项目;费用台账按费用明细设立项目;物资台账按物资的品种、规格、单价、数量、金额等设立明细项目。

第三十一条各相应岗位针对不同的台账要求逐日逐笔详细登记每一份合同、每一笔费用支出、每一项物资进出,随时核对帐实是否相符,做到日清月结。

第三十二条各相应岗位在登记台账的过程中如发现帐实不符的情况,应及时查明原因,并将差异情况及时上报部门负责人和财务部,并按相关制度办理。

第三十三条每月月末对台账做出汇总表,便于进行总量控制,对合同、费用、物资的使用进行核算和监督。

第七节成本费用的管理

第三十四条成本费用是指酒店在经营过程中发生的各项物料、原材料消耗,人工报酬或其它耗费。

第三十五条根据管理班子与国家财会制度的有关规定,酒店制订了成本及费用项目,并按客房、餐饮、商场、电话、洗衣、商务、健身、美容等营业部门和其它非经营部门分别进行成本费用的核算及考核管理。

第三十六条酒店成本主要指餐饮成本和商品成本。餐饮成本主要指食品饮品的原材料、辅料的进价加运输、关税等费用的成本;商品成本主要指商品进价加有关费用。

第三十七条费用的核算与控制

1.营业费用,主要是客房、餐饮、商场等经营部门发生的直接费用,是各部门可直接控制的费用;

2.行政费用,主要是行政管理费、市场费、能源及维修费用,是不能直接计入各个部门的费用;

3.非经营费用,主要是折旧费、大修费、集团总部费、土地使用费、房产税、保险费、汇兑损益、利息等费用,是管理者无法直接控制的费用。

4.对于第二类行政管理费用,由各职能部门进行控制,按照预算计划进行考核。

第三十八条成本费用核算原则

1.依据权责发生制原则,以权责发生的时间作为会计确认的基础,同时,收入与其相关的成本费用要相互配比,以正确核算各期损益。

2.成本费用发生时,要按实际成本计价。

3.合理划分收益性支出和资本性支出。由于支出而产生的效益仅与会计年度相关的,应作为收益性支出;而支出产生的效益与几个会计年度相关的,则应作为资本性支出。

4.酒店为购建固定资产,购入无形资产及其它资产支出、对外投资支出、罚没损赠及其它与生产经营业务无关的其它支出,不能列入成本费用。

第八节会计凭证及账簿的管理

第三十九条会计凭证管理

1.会计凭证是记录酒店经济业务,明确经济责任的书面证明,是登记账簿的依据。

2.酒店会计凭证分为原始凭证和记账凭证。财务记账是通过集团采用的财务软件系统实现的,因此酒店的付款凭证主要以支票号作凭证登记号,借贷方均通过科目代号来表示;收款凭证则以酒店内部编号入账。审核会计要审核凭证的真实性、及时性,又要检查凭证表示经济业务的合理合法性;要审核记账凭证的内容是否与原始凭证相符合,又要检查所出账的会计科目代号,以及金额有无差错。

3.酒店会计凭证在完成经济业务手续和记账之后成为重要的会计档案和历史资料。会计凭证由财务部各个有关小部门按照一定的顺序号或按公司名称分类存档,并在封面上登记记帐凭证的日期、号码等。年终登记编制清单,封存在箱子内归入会计档案室,各有关小部门均需建立登记本。归入档案室的有关会计资料登记在本,以备查询。

第四十条账簿的管理

1.酒店财务记帐是依据会计凭证通过电脑系统处理实现的,账簿实际是打印出的电脑报表。电脑记帐要求会计科目必须用9位数字代码来代替,所以,酒店会计科目中只有一级会计科目,而同一科目下的明细帐是通过代码完成的。

2.总账做平行登记是将应收款、日审、应付款本月每一科目的发生额及余额直接转到总账相应科目中进行汇总。

3.电脑记账将所有会计资料存在光盘上保存。光盘按一定编号专人保管,存放在保险柜中。

4.会计账簿要保管好,办法与记账凭证管理类同。

5.定期打印所有帐表,按类别装订成册,至少一式二份,由财务各小部门的专人负责保管。尤其是对应定期保存的帐表,应列出清单,由专人保管。

6.对历史账簿的查阅,应经过财务领导批准后办理有关借阅手续。

第九节会计报表

第四十一条会计报表是按周、月、年度等会计报告期,正确及时地反映经济成果的报表,它是酒店在某一时期或年度终了的经济活动总结。

第四十二条编制会计报表一定要确保填列数字真实正确,内容项目完整,逻辑关系清楚,说明合理,上报及时。

第四十三条在编制会计报表前必须将各类明细帐核对无误,总账余额与各明细账全部一致,方可编制有关的会计报表。

第四十四条会计报表要按规定做好说明,内容报表要定期做好分析,为改善经营管理提供数据。

第四十五条所有通过电脑完成的报表必须至少打印二份,按类进行装订,并有专人负责保管。对于需要长期保存的报表,要登记造册,按年度分类装订,妥善保管。

第四十六条查阅报表时要办理借阅手续。

第十节会计监督

第四十七条会计人员必须执行国家的财经方针政策和酒店制订的制度,维护国家和酒店的利益,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,账薄记录与实物款项不符时,按规定的程序报告并处理。

第四十八条会计核算员对违反财务制度的收支项目,可按《会计法》的有关规定和要求执行。

第四十九条建立内部稽核制度,对会计资料及所反映出的经济活动进行稽核。

第五十条总出纳不准兼管稽核,会计档案保管,收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第五十一条会计人员主要职责是进行会计核算和实行会计监督;参与拟订财务计划,分析预算执行情况,考核资金使用情况,考核资金使用效果;揭露经营管理中的问题。

第五十二条会计人员调动岗位或离职,必须与接管人办理交接手续,由财务分部负责人监督交接;财务部分部门负责人交接时,由酒店财务部负责人监督交接;财务部主要负责人交接时,由酒店总经理和酒店集团财务监督交接。酒店集团财务负责人交接时,由集团总部派人监督交接。

第五十三条财务管理实行酒店财务负责人负责下的全员责任制,每位会计人员各司其职,专业分工,逐级负责,直线垂直式管理。若在酒店经营方针和财务管理上,酒店总经理与财务负责人意见不一致时,财务负责人可直接向公司财务总监报告解决,以保证财务政策和制度的正确执行。

第3篇 g酒店管理公司财产管理制度

一个合适的制度会让一个公司有条理地运行,下面小编整理了酒店管理公司财产管理制度,欢迎阅读!

酒店管理公司财产管理制度

第一章 一般规定

第一条 为规范集团酒店业财产管理与核算,保证酒店业财产安全与完整,特制定本制度。

第二条 本制度所指酒店业的财产定义是:为了生产经营、提供劳务、出租或行政管理目的而持有的具有实物形态的资产。本制度中财产包括:

1、固定资产:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

2、低值易耗品:预计使用年限超过一年,单位价值在2000元以下200

元以上,具有实物形态并且能够独立存在的的资产。

第二章 申购程序

第三条 酒店所需财产在购入时,必须本着节约及实用性的原则,先由需求部门填制购置申请,按规定的审批权限上报,经批准后方可购买。具体审批权限如下:

1、年度资本性预算需求以及单位价值在五千元以上的财产购置,直接报集团总部审批;

2、单位价值在二千元以上五千元以内的财产购置,由酒店管理公司总经理审批;

3、单位价值在二千元以内的财产购置,由需求部门提出申购计划,部门负责人审核签字后,报酒店总经理审批;

第四条 所须财产经批准购入后,由物供部会同工程部或其他相关部门编制购置计划,签定购建合同。原则上要求合同约定按照合同总金额的5%-10%留质保金。

第五条 财产类合同必须真实准确地注明保修约定、厂家联系方式及其他财务要求的相关付款资料。相关部门必须将财产类合同转财务部一份,作为付款的依据。同时,转工程部一份,作为维修保养的资料。

第三章 检验鉴定

第六条 酒店购入和取得的各项财产,必须办理验收入库手续。对于取得的固定资产,在交付使用时需经酒店工程部或集团公司技术权威机构进行检验鉴定。即对固定资产的数量、规格、名称、出厂或建成日期、备品备件、原始价值、技术性能、使用年限、新旧程度等进行逐项验收,填制固定资产验收清单。

工程部应建立固定资产卡片,跟踪财产维修保养及使用情况。财务部根据固定资产验收清单,结合各项固定资产可供使用年限和折旧率的规定入账。

第七条 按照合同支付质保金时,由酒店工程部负责人在请款单上签字,注明资产使用情况和质保金支付意见。

第四章 登记和领用

第八条经验收合格后的财产在部门领用或交付使用时,由酒店资产会计负责统一编号,并做到:

1、按财产类别进行分类编号并登记台帐:如属于固定资产范围,则应按固定资产类别编号,登记酒店固定资产明细帐;如属于低值易耗品范围,则应按低耗品类别编号,并按使用部门登记在用低值易耗品明细帐(财务软件中没有明细帐的,应采用手工或电子表格形式的台帐登记)。

2、采用记号笔或标签的形式将编号反映在实物上。对于交付使用的固定资产(除房屋建筑物外),还须按该项资产的规格型号、使用性能、开始使用日期、保管和使用责任人等内容用标贴形式标识于该项资产上。

第4篇 某某酒店管理公司资金管理制度

某酒店管理公司资金管理制度

为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销账单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其中一份报账单据,另一份注明原件在“××报账中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条 如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分的情况下,按票价的50%报销外,其他票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报账核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以100元的处罚。

第三条 对不真实、不合规定的原始凭证不予报账;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报账期限规定,及时进行报账。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报账,其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转账支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报账手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来账,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报账手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按起点30元,每超期一天按两元的标准递增予以罚款。

4、费用单据超过二个月的,不予报账。

第五条 严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条 各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;

第七条 已取得结算凭据的报账业务,必须填写丝宝集团报销单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写请款单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报账手续。

第二章 资金支付的审批规定及流程

第八条 报账审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必须逐级上报,由集团批示。

3、 酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报账审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报账审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报账。

3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条 每年元月10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。

第十一条 各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算计划,每月将酒店节余资金汇总部集团使用。

第十二条 酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条 按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。

第四章 借支及请款规定

第十四条 现金借支规定

1、凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,注明借支事由,经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。

2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定;其他现金借支一次不得超过2000元。

3、因工作性质特殊,需借支备用金的,由借支人填写借支单,注明“备用金”字样,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。

4、现金借支,严格遵循“前账不清、后账不借”的原则。

5、备用金借支,由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细,交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整,应及时通知财务部门。

第十五条 转账支票借支规定

1、除采购员借支外,其他部门超过2000元(含2000元)以上的开支,必须使用转账支票付款。

2、使用转账支票付款,经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额;确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的,由财务部门开具限额转账支票。

3、经手人预先领用转账支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款单位名称、金额(或限额)、款项用途,协议号(已签定合同),经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。

第十二条 异地付款的请款规定

1、原则上,异地付款一律采用电汇方式;如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄;如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明取票人姓名的委托书(原件)后,才能办理汇票领取手续。“委托书”及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。

2、对依据合同或协议支付的款项,请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称、账号及开户行填写请款单;如果收款单位名称、账号或开户行发生变动,请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。

第五章 报账程序及报账的具体规定

第十三条 费用报账

1、费用开支后,应凭报销单办理报账手续;有借支的,必须先清理借支。

2、费用报账时,必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单,详细注明报账事由,并附正式原始发票,经部门负责人批准后在财务部门办理。

3、根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。

4、根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。

5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。

第十四条 固定资产报账

1、固定资产(包括机器设备)购置报账应附申购单(或批示报告)、购货发票、入库单或验收报告等单据;特殊行业的资产(如电梯、锅炉等),必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。

2、结算在建工程完工工程款时,房产公司将结算依据移交给集团财务总部,由集团财务总部会同审计师事务所进行审计,并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。

第十五条 供应商开户及货款结算

1、供应商开户规定

1)日常计划采购开户规定:日常计划采购内容指酒店经营所须的基础性原材料、资产等。如:食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低耗品及大额的固定资产等。采购部按照竞价筛选原则确定供应商后,须与供应商签定供货协议(或合同)。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交(原件一份)给财务部合同专管员,以便财务部及时录入电脑。供应商持供货协议书到财务部缴纳质保金,成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保金后,方可办理开户手续。

2)对于零星或急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等),金额较小,可以不签定协议,以经办的采购员户头办理入库手续。

2、供应商货款结算

1)个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地址(一家供应商只能以一个人名义签订协议,不得多户多人)。财务根据此协议中提供的资料录入电脑,并据此开户名称办理入库手续。在支付货款时,由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票,出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后,方能发放。

2)以单位名义开户的供应商货款支付的规定:凡以单位名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、账号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式(支票、电汇等),收款单位必须与合同单位一致,否则,必须由合同单位出具委托付款协议书,并由其法人签字、盖章认可。

3)供应商供货、结款应严格按照协议执行,即:在办理入库时,以协议中的单位名称开户;在进行货款支付时,由协议中的委托经办人持本人身份证领取支票(电汇由出纳员直接按协议办理)。如有变更,须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知,出纳员方可办理结算手续。

3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付,原则上不得由酒店采购员代为结算,如有此情况,出纳员有权拒绝付款。

4、供应商付款方式的规定:个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付,其他供应商原则上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。

5、供应商货款结算流程及时间的规定:供应商货款集中按月支付,下月支付上月货款。

a、每月的18日-20日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理,开据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写《报账单》,注明单据张数、货品名称、金额和供应商单位或姓名,由经办采购员签字后,到财务部往来账会计处对账。财务部往来账会计对货款的结算金额的真实性、发票及报账单填写的规范性、有效性进行认真审核,不合规定者不予以办理。

b、每月的21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对账的货款单据统一收取,并报采购经理和各酒店总经理审核签字后,交酒店管理公司财务经理审核。

c、每月的23日-28日为财务付款结算日。酒店管理公司财务经理将审核无误后的货款单据交出纳。出纳按货款支付方式之规定开出支票或汇票,并通知供应商领取货款。

d、上述结算时间的规定一般不得变动,除此时间之外的对账和结算(特殊情况除外)财务一律不予受理。

第六章 现金的日常管理

第十六条 现金管理制度

1、实行备用金管理办法。备用金(库存现金)在核定的限额内使用。酒店备用金的领用包括:出纳员、收银主管、前台收银员、各营业点收银员、采购员。原则上出纳员库存现金不得超过一万元;收银主管一万五千元;前台收银员一万元以及各营业点收银员找零用备用金伍百元;采购员备用金一万元。

2、除零星开支部分从库存现金中支付外,其他一切支出必须从银行提取,不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的,需报财务部负责人批准,核定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。

3、酒店与其他单位之间的经济往来,除允许现金支付的款项外,其余必须通过银行进行转账结算。

4、现金的使用范围如下:

① 临时员工工资(原则上要求由银行发放);

② 出差人员必须随身携带的差旅费;

③ 酒店处理紧急情况时的支出;

④ 转账结算起点以下的零星开支;

⑤ 人行规定需要支付现金的其他支出。

第十七条 现金收支控制

1、出纳员与会计人员必须分工明确,出纳员不得兼办收入、费用、债权债务账簿的登记、稽核和会计档案保管等工作,会计人员不得兼管出纳工作。

2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记账;清查库存现金,与账面、银行核对,做到账款、账账相符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表、出纳印章(财务专用章暂由天怡酒店财务部负责人保管)。

3、严格现金收付业务的审批制度。出纳员进行款项收付业务时,首先要认真审核所依据的凭证,既要审核手续是否完备,数字是否准确,还要审核其内容的合理性和合法性。对于手续不完备、数字错误的凭证,要求经办人完善手续后方可报销;对于不应开支的款项,应拒绝报销;对涂改或冒领款的不法行为,应及时向财务部负责人汇报。出纳人员办理现金收付时,收付双方应当面点清,并认真复核,加盖收付戳记及出纳人员签章,以防重收、重付。

4、对库存现金(含各部门的备用金),财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查,并填制库存现金(备用金)核查情况表,说明检查结果。对于核查出的长短款,要及时查明原因并提出处理意见。

5、出纳人员工作调离,必须办理严格的交接手续。

第七章 银行存款管理

第十八条 账户管理

1、酒店在银行开立基本账户和一般存款账户。上述账户只供公司业务经营范围内的资金支付,不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。

2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。

3、账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。

第十九条 支票结算管理

1、现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小写金额必须一致,不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。

2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时,可签发转账支票,直接交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转账结算(详见供应商货款结算程序)。

3、支票一律采取记名式,签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。

4、不准签发空头支票和远期支票,严格执行支票的有效期限。

5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购,不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时,一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。

6、支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。

第八章 员工薪金储蓄卡管理办法

第二十条 酒店规定,所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡(以下简称工资卡)发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提前一个星期将新员工的详细资料(如姓名、性别、身份证号码)报财务部出纳员到银行办理工资卡。

第二十一条 新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。

第二十二条 对因部门经理保管不当形成工资卡遗失,从而造成经济损失的,由责任人全额承担。

第二十三条 如员工本人不慎将工资卡遗失,应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部,同时由员工本人在银行办理新的工资卡,将新办的卡号通知人事部,以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部,造成的经济损失由员工本人承担。

第二十四条 本制度自颁布之日起试行。

我们还为您推荐了以下相关制度范文:

吧台收银员管理制度

餐饮企业商品物资材料管理制度

暂借款管理制度

第5篇 酒店管理公司收入管理制度(3)

酒店管理公司收入管理制度(三)

第一章总则

第一条为加强集团酒店业收入环节的控制,杜绝收入流失,同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理,制定本制度。

第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用,包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。

具体包括:

1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;

2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;

3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;

4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;

5、免单、其他收入等。

第二章商品订价

第三条为确保酒店毛收益,规范定价程序,制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。

第四条制价原则:参考相近星级酒店售价,结合酒店指导毛利率。

特色情况,可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。

1、指导毛利率:项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房,迪吧、歌厅、球馆20%

2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率_100%成本率=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本_100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价,再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核,最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。必要时,还应报集团批准。

第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品,应先以标准价格单的形式,详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重),并提出各餐厅的建议售价,然后将其结果送交财务部成本会计。财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率,测算理论售价,同时参照业务部门的建议价,拟定该商品售价,最后由总经理核准定价。财务部成本会计将该定价输入电脑,并通知厨部、餐饮部和收银员。

2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格,适时提出建议价交财务部。财务部成本会计根据各商品的理论毛利率,测算出理论售价,同时参照部门建议价,拟定该商品的售价,最后请总经理核准定价。电脑录入等工作同食品定价等程序。

3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部成本稽核员,成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。

4、其他订价商品部除香烟、酒水外,其他商品原则上按30%毛利率制定售价。

第七条价格变动,业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈;各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议,应及时以书面形式反馈财务部,以便财务部适时进行调整。

第三章折扣规定

第八条折扣管理按照以下范围和程序进行办理:(一)折扣范围

1、花源酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。

2、天怡酒店:折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的夜租。其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。特殊情况下折扣,必须有酒店总经理亲笔签字。

(二)折扣审签

1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。如当事人不在现场,可电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的,收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。发生委托代签行为的折扣权限人,第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字,否则,对折扣权限人每次处以20元罚款。

2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后,报酒店管理公司总经理审签。对于应收帐款收回困难,需要部分或全额确认呆死的,必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。

(三)折扣额度

1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费,实行住房五折、餐饮七折;集团其他人员消费按照酒店规定执行,打折时必须相关人员签字确认。

2、对集团内各单位消费实行8。5折,与其它单位一样,挂帐必须签定协议。

3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折,保龄球每局2元,健身房每小时2元。

集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元,健身房每小时2元的待遇。

4、以上优惠及权限仅限本人使用,若发现非本人使用的一律按规定收费。

(四)折扣签批权限:①酒店部门经理签字实行8。5折;②酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。

第四章免单控制

第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要对账单或点菜单免单的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,费用记入酒店交际费。

第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要免单奉送菜肴的,按照费用管理制度执行。

第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉,需要赔偿的,根据实际情况,酒店总经理现场或电话委托部门经理免单,详细注明原因,并亲笔签字或最迟次日补签,费用记入酒店交际费。

第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入,服务费外,其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费,否则,作贪污处理。

食品收入落单填写一式四份的食品单,一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;

香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单,一联交收银、一联交水吧;

客房收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单,经客人签字认可后,一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记;

对于退酒水或其他退还服务还

必须有相关营业部门签字认可或签收。

所有单据必须由相关部门按序号保留齐全,次日交财务部稽核会计。

第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取,对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的,由相关经手收银员全额赔偿。

第十四条每班收银结束后,收银员都应打印当班交班报表,一式两联,一联随当班账单一起交夜审,一联交营业部门存档。

餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理,不得遗失账单;餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。

第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项(含ic卡、贵宾卡预售收入)上缴。

收银员每日交(下)班清账时,必须清点本日所收现金、信用卡、转ar账和转招待账等,并与当班报表核对一致。

收银员在当日下班前,必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中,并在缴款表上填写清楚,同时要求见证人签字证明。

第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分,保证备用金结构合理,不得以白条充抵,不得挪用。

第五章夜审控制

第十七条夜审人员每日对当天收入进行全面审核:

1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。检查已收档收银点账单、报表是否上交,是否存在少交漏交账单现象。如有上述现象应及时登记,以便上级进行处理。

打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对,查看账单金额与报表对应统计数量是否一致,是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。

如有上述现象应及时登记,以便日审人员及上级主管及时进行处理。

2、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致,单据时候联号,数量、金额是否相同,退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致,是否存在多计少计现象。

3、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账,审查其折扣、免服、免零是否符合手续,审批各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合规定,是否在有效期内。

4、核对登记招待、转账:打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表,与实际账单进行核对。查看招待,转ar账是否符合手续并整理造表。

5、核对房态:与接待、楼层核对房价、房态,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象,如有应及时进行登记,并通知有关部门进行补救。

客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房,做手工房态报表。与前厅部进行核对一致后,由两个部门签字认可。双方部门负责人对报表真实性负全部责任。

财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房,发现弄虚作假的,属工作失职的,应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。问题严重的报集团给予降级或降职处分。

6、审核当日退房结账:打印前台实际结账、退房报表,审核前台入住、退房、结账时间,查看房租、杂项单据时候联号,是否全部计入,应加收半价、全价房租是否加收,免收或少收是否有规定批准手续,核对已结账账单有客人签名,是否存在押金收据未收回已结账现象。是否符合有关手续,即由客人出示身份证,登记身份证号码,其签名与登记表是否一致。

7、核对宾客账:核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致,是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象,并查明原因。

8、核对储值卡:打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对,核对储值卡消费数是否一致,是否存在多下账、未下账现象的现象,检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单,并有客人签名。

9、审核客房报表:将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对,如有不一致,则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对,查看是否存在少报、漏报的现象。

10、稽核报告:夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来,作出一份稽核报告,以便收银主管及时核实处理。

第六章日审控制

第十八条日审人员按照下列程序和办法进行稽核:

1、核对水吧账:进入水吧系统,分吧台打印当日进销存报表,与当日仓库出库、收银当日销售进行核对,检查其当日账务是否真实准确。并不定期盘查实物,检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象

2、对夜审工作进行抽查:每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核,对夜审工作中的准确完整性进行抽查。

3、对收银每日缴款数进行核对,对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。

4、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决,并作好记录;如属部门配合问题应及时向上反映。

5、对电话计费的抽查:日审每日应核查电话计费是否正常。如电话费收入偏低,应通知总机房与电脑房核数,查看是否有人为计时器终止或死机现象。

第七章收入缴存控制

第十九条开箱工作:除节假日开箱时间另行规定外,每日所有营业款应及时开箱清点,每日开箱时间定为早上8:30分;每日开箱时至少两人同时到场,当场清点当日缴款袋个数,与当日现金缴款汇总报表上是否一致。如所报数目少于登记表数目,应立即通知人员到场核实,查找原因。

第二十条开箱完毕后,将缴款袋由开箱人员一同到财务室进行现场清点,核对总数。

第二十一条清点完毕后,在不少于两人情况将营业款交到相关财务部指定开户银行。

第八章其他收入第二十二条供应商因产品进入酒店销售而缴纳的进场费,由财务部、采购部、总经办联合进行市场调查后方可确定进场费额度,由采购部与供应商签订协议后执行。对收取的进场费,财务部作相应的账务处理。

第二十三条酒店垃圾、废料等物资的变卖,采取竞标方式对外招标,由财务部、采购部对竞标人进行筛选,对中标人收取保证金,签订协议后按照协议执行。

第二十四条对于已办理报损手续并可能有残值收入的资产、低耗品等,需要变卖的,由仓库领班根据《资产报废处置申请书》,注明处理物品名称、规格数量及处置建议价格,采取竞标方式变卖,由仓库保管、资产会计、总经办人员共同将实物变卖,交财务入帐。

第二十五条因客人损坏酒店物品而作出的赔偿,按照酒店门市价格收取,财务部视损坏物品的项目作相应的账务处理。

第二十六条因员工损坏酒店物品,按照内部价格作出的赔偿,财务部视损坏物品的项目作相应的账务处理。

第二十七条因员工违反酒店管理制度而缴纳的罚没款项,直

接缴纳现金或从工资中扣除,财务部作相应的账务处理。

第九章其他要求第二十八条以上收入控制环节需要相关部门提供报表资料的,相关部门必须及时、准确提供。否则,按照每次不低于50元对相关部门负责人进行经济处罚。情节严重的还要报集团相关部门进行纪律处罚。

第二十九条以上相关人员未按时按质完成以上规定的,按照每次每条不低于20元进行处罚。

第三十条对于涉及酒店收入的项目,尤其是客房租用物品、维修房应该由财务经理或收银主管经常组织抽查的方式,相应部门在不影响正常经营的前提下,必须给予无条件的支持与配合。

第6篇 _酒店物业管理公司消防规章制度

__酒店物业管理公司消防规章制度

为了加强物业管理公司本身及外单位在辖区内“动火”管理,切实保证消防安全措施的落实,确保业主(租户)的生命、财产安全,物业管理公司必须制定消防规章制度。制度主要包括下列内容:

①本单位及外单位在公司辖区内施工需动火的工程,必须事先通知消防监控中心,在管理处办理动火作业手续,施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施,管理处应派人监督,待动火完毕后立即清查现场。

对私自动火作业的,一经发现,对施工单位除责成其补办动火作业手续外,还要对施工个人及负责人进行处罚。一旦造成事故,除加重处罚外,还应追究其法律责任。

②在重点部位、危险地段(变压器室、配电房、汽车库、发电机房、楼层、办公室等处)动火,必须经管理处主任批准并做好防范工作,方能动火。

③配电房及重要机房内不准堆放可燃物品,不准吸烟,消防设备旁边不准堆放任何杂物。

④各走道、楼梯口等部位要保持畅通,疏散标志和安全指示灯要保证完好,禁止用户在走道、楼梯、垃圾桶旁烧纸、焚香。

⑤所有人员必须遵守国家有关消防法律、法规和公司制定的消防管理规定。

⑥严格维护消防设备,并定期进行测试检查,保证设备完好及使用正常。

第7篇 酒店公司租赁场所安全管理制度

酒店公司租赁场所安全管理制度

(一)市场营销部(或相关部门)

1、在与租赁方签订租赁合同前,必须查验承租方的有效证件即:法定资格。并复印留存备查。

2、在与租赁方签订租赁合同时,要附签治安、防火责任书,明确双方的安全责任。

3、应关心和了解租赁方所开展的经营活动是否遵守政府的法规、是否履行与公司签约的租赁合同及安全责任书,并及时与保安等有关部门沟通联系。

(二)保安部

1、应把租赁场所的安全管理纳入于公司安全防范的护卫体系。

2、要帮助租赁方制定安全管理制度和防范措施、确定安全管理的专(兼)职人员,并经常予以业务联系和指导。

3、赁场所开展经常性的安全检查,落实安全制度和防范措施。

4、定期召开租赁场所负责人会议,及时把政府有关部门提出的要求、任务以及公司的贯彻意见进行传达和布置。

(三)租赁方

1、租赁方的法定代表人或主要负责人,是承租场所治安和消防的第一责任人,对本场所的安全工作负责。

2、承租场所必须建立安全管理制度,健全安全管理措施,配备专(兼)职人员,具体负责安全管理工作。

3、租赁方需对承租场所进行改建和装修,必须经公司审核同意,并报政府有关部门(治安、消防、文化)批准。

4、承租场所内严禁使用明火电器,需要增添电器设备应向公司提出申请,得到许可后方能安装和扩大容量。

5、场所在营业结束时,必须进行安全检查;员工下班离开时,必须切断电源、关闭门窗。

6、各项经营活动必须遵纪守法,发现客人中有违法活动应予以制止,并立即向公司保安部门或公安部门报告。

7、租赁方对上级主管部门(含政府职能部门)公司保安部门开展的业务工作和安全检查,必须予以支持和配合。

第8篇 酒店式公寓公司员工宿舍管理制度

酒店式公寓员工宿舍管理制度

第一条 员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。

第二条 员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。

第三条 在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。

第四条 不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。

第五条 严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。

第六条 严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条 宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。

第八条 男女员工不得混居一经发现,将开除处理。

第九条 未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。

第十条 不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。

第十一条 值日卫生清理不干净,将处20元罚款。

第9篇 国际酒店公司仓库管理制度

某国际酒店公司仓库管理制度

第一章 总则

一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作,确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放,特制定本制度。

二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用,仓库补货的物资则先入库后领用。

三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类,每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管,其它类入库物资由财务部仓库统一管理。

四、仓库物资的编号统一按8位数编号。

_ _

第10篇 酒店式公寓公司例会管理制度

酒店式公寓例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理办法

目的:加强每周经理例会,提高会议效率。

第一条 部门领导干部例会定于每周五举行一次,由总经理主持,总经理助

理、各部门主管级人员参加。

第二条 会议主要内容为:

a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b. 各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。

d. 其它需要解决的问题。

第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。

第四条 严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条 部门例会每日上午8:00准时召开。

第二条 例会每日1-2次。

第三条 部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

第11篇 某酒店管理公司人员考核制度

酒店管理公司人员考核制度

一、绩效考核原则

公司的绩效考核原则是:

-为公司部门组织变革和发展提供重要依据;

-为公司各项人事管理提供一个客观而公平的标准,并依据这个考核的标准决定晋升、奖惩、调动等;

-对员工起到激励、督促和导向的作用;

-依据考核的结果,有针对性地制定培训计划,达到提高员工素质地目标;

二、绩效考核分类

1.公司的绩效考核按时间分类大致分为:月度考核、季度考核、年度考核。在每个考核期内,根据公司人力资源部所提供的项目考核工具由相关考核部门进行阶段性考核;

2.公司考核分类的内容

2.1.月度考核内容:岗位kpi绩效考核、考勤绩效考核、工作态度绩效考核;

2.2.季度考核内容:个人成长绩效考核、员工满意度绩效考核;

2.3.年度考核内容:360度绩效考核

三、绩效考核实施的职责分工

1.人力资源部在绩效考核中的重要职责

1.1.设计和完善绩效考核方案;

1.2.对绩效考核的内容、目标等进行宣传,必要时对相关考核部门人员进行培训;

1.3.督促各考核部门按计划执行考评方案;

1.4.及时收集和整理考评信息,并总结出考评结果;

1.5.向公司管理者汇报考评结果,并根据高层者的建议与意见制定相应的人事政策;

1.6.对考评结果进行归档处理;

2.职能部门在绩效考核中的职责

2.1.负责实施本部门的考核工作;

2.2.对本部门的考核工作进行总结,就考核结果与人力资源部汇总,并就本部门考核过程中出现的问题与人力资源部协调;

2.3.根据考评结果和公司的人事政策对本部门的人事进行相应的调整;

四、绩效考核主要项目的操作标准

1.岗位kpi绩效考核操作流程

岗位kpi绩效考核是职能部门负责人对部门人员每月工作任务完成进度、工作完成质量情况的一个客观评价。

1.1.每月月初1日由被考核人员根据部门负责人对于下一个月度部门的工作方向,被考核人员计划安排下当月工作任务计划并填写《岗位kpi考核表》;

1.2.部门负责人审核好《岗位kpi考核表》后汇总至人力资源部;

1.3.至每月30日人力资源部下发《岗位kpi考核表》至被考核人,通过自评及上级主管评分的方式进行评分,汇总至人力资源部

实得分=(自评分×40%+上级主管评分×60%)/2

1.4.岗位kpi绩效考核每月一次进行考核;

2.考勤绩效考核操作流程

2.1.每月30日由人力资源部汇总考勤记录;

2.2.考核分数由人力资源部依据实际出勤记录予以记分;

2.3.考勤绩效考核每月一次进行考核;

2.4.操作标准详见《考勤综合绩效操作标准制度》;

3.工作态度绩效考核操作流程

3.1.每月30日由部门负责人对部门员工进行考评;

3.2.每月30日考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部;

3.3.工作态度绩效考核每月一次进行考核;

3.4.操作标准详见《工作态度绩效操作标准制度》;

4.个人成长绩效考核操作流程

4.1.每季度最后一个月由部门负责人对部门员工进行考评及被考评者自评;

4.2.每季度最后一个月30日将考核分数由部门负责人填写后汇总至人力资源部;

实得分=(自评分×40%+上级主管评分×60%)/2

4.3.个人成长绩效考核每季度一次进行考核;

4.4.操作标准详见《个人成长绩效操作标准制度》;

5.员工满意度绩效考核

员工满意度绩效考核是指:对于公司管理岗位人员在管理岗位能力的评价,一般由被考核者下属或同级别人员进行考评。

公司考评对象为:主管级、部门经理级、总监级、副总裁级等人员;

酒店考评对象为:值班经理、主管、酒店经理等人员;

5.1.每季度最后一个月由人力资源部分配至相关人员对被考评人员进行考评;

5.2.每季度最后一个月30日将考评分数汇总至人力资源部;

5.3.员工满意度绩效考核每季度一次进行考核;

5.4.操作标准详见《员工满意绩效操作标准制度》

五、绩效考核的结构及相关奖惩制度

1.绩效考核列表

考核维度考核项目目标值权重数据来源备注

岗位方面岗位kpi工作进度达标率100%以上30%《岗位kpi绩效》

100 %

90%15%

80%5%

70%0%

岗位技能考核10分10%

平�计分考勤绩效考核人事部10分10%《考勤绩效考核》

工作态度考核职能部门20分20%《工作态度绩效》

个人成长考核职能部门20分20%《个人成长绩效》

人事部5分5%

员工满意度公司员工5分5%《员工满意度绩效》

人员培养人事部5分5%人力资源部统计

季度无投诉人事部5分5%

减分项人事惩处公司各职能部门

重大事件

其他

2.岗位方面:

2.1.岗位方面的考核以部门完成季度工作指标为基础;该项考核项目由工作进度达标率、岗位技能考核组成;该项奖金以部门个人季度工作进度达标率确定;工作进度达标率=实际的完成工作进度/计划的完成工作进度;

2.2.绩效考核奖金由工资原有绩效奖金部分及各部门岗位项目奖金所组成;

2.3.工资绩效奖金部分每一季度改变一次,即本季度(连续三个月)每月工资部分绩效奖金=季度绩效达标率奖金系数_工资奖金;

工作进度达标率工资绩效奖金部分备注

>100%工资绩效奖金_(20%+100%)

=100%工资绩效奖金_(10%+100%)

90%<达标率<1

00%工资绩效奖金_100%

80%<达标率<90%工资绩效奖金_80%

70%<达标率<80%工资绩效奖金_50%

达标率<70%工资绩效奖金=0元

2.4.实际的工作进度达标率报表及各项数据由人力资源部统计;

2.5.各部门岗位项目奖金具体方案详见《部门项目奖励暂行规定》,每季岗位项目奖金数额累积至年终全额发放;

2.6.若工作进度达标率本季度低于最低及格线70%,则本季度工资绩效奖金部分等于0元;

2.6.1.以上所指奖励,有产生如下情况的,按下列规则调整奖金计算公式:

2.6.2.若该员工中途调职,则该奖金计算至调职日;

2.6.3.若该员工因严重违纪被辞退或在奖金发放日前辞职,不发绩效奖金;

2.7.对于重大影响评估的客观因素,公司有权调整相应的工作达标指标;

2.8.连续两个季度未达到工作进度达标率预算及格线的,视为不胜任工作,公司有权给予降职、调职、劝退;

3.平�计分方面:

3.1.考勤绩效检查:指公司对所属员工出勤状况的评分;该项考核由公司人力资源部考核;

3.2.工作态度检查:指公司对所属员工工作态度状况的评分;该项考核由公司各考评职能部门考核;

3.3.个人成长方面:个人成长考核是由员工自身及职能部门每季度一次对员工进行的关于员工自身技能、学历提高的一种记录;

3.4.员工满意度:指公司为提高管理者管理技能、了解部门管理现状,通过每季度一次不定期员工进行问卷抽查的调查方式;考核对象为公司管理层员工;

3.5.人员培养:指公司部门在一个季度内培养和输出1~2名资深专员或晋升1名主管,并通过人力资源部能力评估;公司部门在一个季度内部门离职率低于公司离职率。考核对象为公司管理层员工;

3.6.平�计分得分为加分项,工作进度达标率大于90%后计算加分项(若当月达标率低于90%,不算平�计分项);

3.6.1.考勤绩效15%完成工作进度达标率目标,即得基本工资_60%_15%_岗位系数;

3.6.2.工作态度15%达到公司标准,即得基本工资_60%_15%_岗位系数;

3.6.3.个人成长20%达到公司标准,即得基本工资_60%_20%_岗位系数;

3.6.4.员工满意度10%达到公司标准,即得基本工资_60%_10%_岗位系数;

3.6.5.人员培养5%达到公司标准,即得基本工资_60%_5%_岗位系数;

3.6.6.季度无投诉5%达到公司标准,即得基本工资_60%_5%_岗位系数;

3.7.岗位系数划分

3.7.1.公司专员/助理级别岗位系数=0.2

3.7.2.公司部门主管级别岗位系数=0.5

3.7.3.公司部门副经理级别岗位系数=0.7

3.7.4.公司部门经理级别岗位系数=0.9

3.7.5.公司总监/副总裁级别岗位系数=1

3.8.如发现平衡计分项中各项数值存有弄虚作假情况发生,扣除当年所有奖金,并根据相关规定公司有权给予降职、调职、劝退;

3.9.平�计分加分项若其中一点考核项低于该考核项目及格线,则不予加分计算。平衡计分加分项奖金不包含在工资绩效奖金之内;

4.减分项方面

4.1.人事惩处,书面警告每次100元,书面记过每次200元,不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除;

4.2.重大事件造成公司损失或不良影响的,每例扣除200元,不乘岗位系数;扣款部分金额于当月工资内扣除;

4.3.当月连续扣款额度超过300元,或一个季度年累积超过1000元,视为不胜任工作,公司有权给予降职、调职、劝退;

5.季度奖金计算公式及原则

5.1.月实发奖金=工作进度达标率奖金+平�计分得分奖金-减分项

第12篇 某某酒店公司资金管理制度

为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。第一章 一般规定第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。1、原始凭证的基本要求1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样。2、原始凭证粘贴的具体规定:1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。第二条如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分的情况下,按票价的50%报销外,其他票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以100元的处罚。第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章。第四条 严格执行报帐期限规定,及时进行报帐。1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必须结清。2、领用的转帐支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来帐,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按起点30元,每超期一天按两元的标准递增予以罚款。4、费用单据超过二个月的,不予报帐。第五条严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。第六条各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店(或丝宝集团)费用报销单;第七条已取得结算凭据的报帐业务,必须填写丝宝集团报销单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写请款单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报帐手续。第二章 资金支付的审批规定及流程第八条报帐审批规定1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。2、车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必须逐级上报,由集团批示。3、 酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。 第九条报帐审批流程1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报帐审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报帐。3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。第三章资金的预算管理第十条 每年元月10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算计划,每月将酒店节余资金汇总部集团使用。第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预算计划分解到各需求部门。第十三条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。第四章借支及请款规定第十四条现金借支规定1、凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,注明借支事由,经部门负责人核实、财务部负责人审批后办理借支手续。2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定;其他现金借支一次不得超过2000元。3、因工作性质特殊,需借支备用金的,由借支人填写借支单,注明“备用金”字样,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。4、现金借支,严格遵循“前帐不清、后帐不借”的原则。5、备用金借支,由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细,交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整,应及时通知财务部门。第十五条转帐支票借支规定1、除采购员借支外,其他部门超过2000元(含2000元)以上的开支,必须使用转帐支票付款。2、使用转帐支票付款,经手人应提供准确、详实的收款单位名称及金额;确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的,由财务部门开具限额转帐支票。3、经手人预先领用转帐支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款单位名称、金额(或限额)、款项用途,协议号(已签定合同),经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。第十二条异地付款的请款规定1、原则上,异地付款一律采用电汇方式;如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄;如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查、核对取票人身份证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明取票人姓名的委托书(原件)后,才能办理汇票领取手续。“委托书”及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。2、对依据合同或协议支付的款项,请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称、帐号及开户行填写请款单;如果收款单位名称、帐号或开户行发生变动,请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。第五章报帐程序及报帐的具体规定第十三条费用报帐1、费用开支后,应凭报销单办理报帐手续;有借支的,必须先清理借支。2、费用报帐时,必须由经手人根据酒店有关制度及规定填写报销单,详细注明报帐事由,并附正式原始发票,经部门负责人批准后在财务部门办理。3、根据合同开支的各项费用,报帐时,应详细注明合同号。4、根据报告开支的各项费用,报帐时,应附已批示的报告原件。5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报帐时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。第十四条固定资产报帐1、固定资产(包括机器设备)购置报帐应附申购单(或批示报告)、购货发票、入库单或验收报告等单据;特殊行业的资产(如电梯、锅炉等),必须同时附专业检测部门出具的检验合格报告。2、结算在建工程完工工程款时,房产公司将结算依据移交给集团财务总部,由集团财务总部会同审计师事务所进行审计,并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。第十五条供应商开户及货款结算1、供应商开户规定1)日常计划采购开户规定:日常计划采购内容指酒店经营所须的基础性原材料、资产等。如:食品、酒水、香烟、客房用品、美容美发用品、成批的低耗品及大额的固定资产等。采购部按照竞价筛选原则确定供应商后,须与供应商签定供货协议(或合同)。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购部指定专人及时递交(原件一份)给财务部合同专管员,以便财务部及时录入电脑。供应商持供货协议书到财务部缴纳质保金,成本会计查实该供应商协议确已录入电脑并已缴纳质保金后,方可办理开户手续。2)对于零星或急件采购的物品(如零星物料用品、少量补充的基础性原材料等),金额较小,可以不签定协议,以经办的采购员户头办理入库手续。2、供应商货款结算1)个体户供应商货款支付的规定:凡以个人名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该供应商姓名、身份证号码、联系电话和地址(一家供应商只能以一个人名义签订协议,不得多户多人)。财务根据此协议中提供的资料录入电脑,并据此开户名称办理入库手续。在支付货款时,由协议中的供应商持本人身份证领取现金或支票,出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后,方能发放。2)以单位名义开户的供应商货款支付的规定:凡以单位名义与酒店签订协议的供应商,在协议中必须详细注明该单位全称、开户银行、帐号、委托经办人姓名、身份证号码以及货款的支付方式(支票、电汇等),收款单位必须与合同单位一致,否则,必须由合同单位出具委托付款协议书,并由其法人签字、盖章认可。3)供应商供货、结款应严格按照协议执行,即:在办理入库时,以协议中的单位名称开户;在进行货款支付时,由协议中的委托经办人持本人身份证领取支票(电汇由出纳员直接按协议办理)。如有变更,须有加盖该供应商单位公章或财务专用章的、负责人签名的书面变更通知,出纳员方可办理结算手续。3、所有以供应商名义办理入库和结算手续的货款支付,原则上不得由酒店采购员代为结算,如有此情况,出纳员有权拒绝付款。4、供应商付款方式的规定:个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付,其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5、供应商货款结算流程及时间的规定:供应商货款集中按月支付,下月支付上月货款。a、每月的18日-20日为上月货款对帐日。供应商将上月的货物验收单整理,开据正规有效的发票(不得使用复印件),在采购部粘贴填写《报帐单》,注明单据张数、货品名称、金额和供应商单位或姓名,由经办采购员签字后,到财务部往来帐会计处对帐。财务部往来帐会计对货款的结算金额的真实性、发票及报帐单填写的规范性、有效性进行认真审核,不合规定者不予以办理。b、每月的21日-23日为采购部负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对帐的货款单据统一收取,并报采购经理和各酒店总经理审核签字后,交酒店管理公司财务经理审核。c、每月的23日-28日为财务付款结算日。酒店管理公司财务经理将审核无误后的货款单据交出纳。出纳按货款支付方式之规定开出支票或汇票,并通知供应商领取货款。d、上述结算时间的规定一般不得变动,除此时间之外的对帐和结算(特殊情况除外)财务一律不予受理。第六章现金的日常管理第十六条现金管理制度1、实行备用金管理办法。备用金(库存现金)在核定的限额内使用。酒店备用金的领用包括:出纳员、收银主管、前台收银员、各营业点收银员、采购员。原则上出纳员库存现金不得超过一万元;收银主管一万五千元;前台收银员一万元以及各营业点收银员找零用备用金伍百元;采购员备用金一万元。2、除零星开支部分从库存现金中支付外,其他一切支出必须从银行提取,不得坐支。因特殊情况需要坐支现金的,需报财务部负责人批准,核定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。3、酒店与其他单位之间的经济往来,除允许现金支付的款项外,其余必须通过银行进行转帐结算。4、现金的使用范围如下:① 临时员工工资(原则上要求由银行发放);②出差人员必须随身携带的差旅费;③酒店处理紧急情况时的支出;④转帐结算起点以下的零星开支;⑤人行规定需要支付现金的其他支出。第十七条现金收支控制1、出纳员与会计人员必须分工明确,出纳员不得兼办收入、费用、债权债务帐簿的登记、稽核和会计档案保管等工作,会计人员不得兼管出纳工作。2、出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐;清查库存现金,与帐面、银行核对,做到帐款、帐帐相符;负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表、出纳印章(财务专用章暂由天怡酒店财务部负责人保管)。3、严格现金收付业务的审批制度。出纳员进行款项收付业务时,首先要认真审核所依据的凭证,既要审核手续是否完备,数字是否准确,还要审核其内容的合理性和合法性。对于手续不完备、数字错误的凭证,要求经办人完善手续后方可报销;对于不应开支的款项,应拒绝报销;对涂改或冒领款的不法行为,应及时向财务部负责人汇报。出纳人员办理现金收付时,收付双方应当面点清,并认真复核,加盖收付戳记及出纳人员签章,以防重收、重付。4、对库存现金(含各部门的备用金),财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查,并填制库存现金(备用金)核查情况表,说明检查结果。对于核查出的长短款,要及时查明原因并提出处理意见。5、出纳人员工作调离,必须办理严格的交接手续。第七章银行存款管理第十八条帐户管理1、酒店在银行开立基本帐户和一般存款帐户。上述帐户只供公司业务经营范围内的资金支付,不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。2、不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。3、帐户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。第十九条支票结算管理1、现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小写金额必须一致,不得涂改。填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。2、酒店购买商品、原材料或享受劳务供应时,可签发转帐支票,直接交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转帐结算(详见供应商货款结算程序)。3、支票一律采取记名式,签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4、不准签发空头支票和远期支票,严格执行支票的有效期限。5、原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购,不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时,一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。6、支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。第八章员工薪金储蓄卡管理办法第二十条酒店规定,所有在职员工薪金统一通过银行储蓄卡(以下简称工资卡)发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提前一个星期将新员工的详细资料(如姓名、性别、身份证号码)报财务部出纳员到银行办理工资卡。第二十一条新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。第二十二条对因部门经理保管不当形成工资卡遗失,从而造成经济损失的,由责任人全额承担。第二十三条如员工本人不慎将工资卡遗失,应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部,同时由员工本人在银行办理新的工资卡,将新办的卡号通知人事部,以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又未及时通知人事部,造成的经济损失由员工本人承担。第二十四条本制度自颁布之日起试行。__酒店管理公司二00五年

第13篇 酒店式公寓公司员工食堂就餐管理制度

酒店式公寓员工食堂就餐管理制度

第一条 员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。

第二条 食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。

第三条 就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。

第四条 员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。

第五条 就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。

第六条 如有倒饭现象一经发现罚款50元。

第14篇 某某酒店物业管理公司突发事件处理程序制度

某酒店物业管理公司突发事件处理程序

1.0目的

提高突发事件处理的效率和效果,维护公司利益。

2.0范围

适用于公司各部门。

3.0职责

3.1公司领导负责处理重大质量事故。

3.2品质督导部负责指导、协助、督促各服务中心突发事件的处理,并进行季度汇总分析。

3.3行政人事部负责职业安全类突发事件的处理。

3.4归口职能部门负责分管业务范围内的突发事件的处理。

3.5服务中心负责管辖范围内突发事件的处理。

3.6主管、领班负责第一时间处理业务范围内的突发事件并及时上报。

3.7所有员工都负有及时向上级汇报突发事件,并协助处理的责任。

4.0定义

4.1突发事件:打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件。

4.2 安全管理类(治安、消防、交通等),如:斗殴、偷盗(失窃)、抢劫、绑架、枪杀、流氓行径等治安刑事案件;纠纷、碰车、故意扰乱公共秩序等民事案件。

4.3设备设施类(房屋本体、电梯、空调/供暖、给排水、供配电等),因房屋、设施、设备等引起的突发事件、人身和财产损伤等。

4.4环境管理类,因保洁、绿化、消杀等引起的突发事件。

4.5客户服务类(如家政保洁、维修等),因提供的居家服务等引起的顾客、公司财产损失等。

4.6装修类,因装修原因引起的各类事件。

4.7客户关系类,因各种原因发生与客户间的冲突。

4.8职业安全类,因职业安全原因引起的员工伤害等。

4.9其它类,以上各类以外的突发事件。如非法_、受到公共传媒批评或在10人以上公众场合受到批评等。

4.10一类突发事件:辖区内公共区域及房屋毗连部位发生火灾和爆炸,治安事件和刑事事件如盗窃(不含盗窃未遂),人员非正常伤亡,3000元以上的物业管理责任赔偿和公司财产损失,公共传媒负面报道等。

4.11二类突发事件:指不含一类突发事件的打破正常的管理或服务秩序,出人意外地发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件,包括造成负面影响和成功防范的事件。

4.12质量事故:因管理原因造成的、需借助组织或外界力量解决的事故,包括:在管辖区内发生火灾;在管辖区内发生管理疏漏导致的刑事事件,如抢劫、绑架、枪杀、纵火、流氓行径等;因房屋、设施、设备、服务等引起人身损伤(伤势须送医院)和500元以上财产损失的事故;非法_、受到公共传媒负面评价等。

4.13重大质量事故:下列情形的质量事故,包括:发生5000元以上的直接经济损失;经政府机构鉴定属人员重大伤残或死亡事故。

5.0方法和过程控制

5.1突发事件的发现、应急处理措施

5.1.1突发事件发生后,当事人或目击者应立即报告部门主管、控制中心,同时,在确保自身和受害者人身安全前提下,努力阻止事态或损失的扩大。事态得到相对稳定后,部门负责人应填写《突发事件报告》,报相关部门和人员。

5.1.2部门主管应及时到现场进行处理,并视事件严重程度即时报告服务中心经理,请经理或其授权人到场指挥协调。对于一类突发事件,应立即报告归归口职能部门总监、品质督导部、分管领导,必要时由分管领导在24小时内向集团领导报告。

5.1.3若服务中心经理不能独自处理,应及时通知归口职能部门、品质督导部或分管领导协助处理。重大质量事故应及时报告总经理。

5.1.4治安、交通等各类突发事件的具体处理办法见《突发事件处理指引》。

5.2突发事件纠正预防措施

5.2.1一类突发事件

5.2.1.1重大质量事故由公司领导组织召开事故分析会;一般质量事故由归口职能部门和品质督导部组织召开事故分析会。质量分析会应分析事发原因,追查事故责任人,并制定纠正和预防措施。

5.2.1.2归口职能部门应根据事故分析会决议填写《突发事件报告》处理意见,事发部门应落实各项改进措施。

5.2.1.3归口职能部门及品质督导部负责验证纠正和预防措施的实施情况。

5.2.2二类突发事件

5.2.2.1在采取各项应急措施将突发事件平息后,服务中心经理应组织分析事发原因,并制定纠正和预防措施填写在《突发事件记录表》和《突发事件报告》上,一个工作日内主送归口职能部门,抄送品质督导部,抄报公司领导。

5.2.2.2归口职能部门负责指导处理突发事件,并在《突发事件报告》上签署处理意见报分管领导/总经理。

5.2.2.3经公司领导审批,在两个工作日内将处理意见反馈至事发服务中心及其他人员。

5.2.2.4事发部门应结合公司处理意见,积极落实纠正和预防措施,并将落实结果填写在《突发事件报告》中,品质督导部验证。

5.3资料归档

5.3.1对验证完毕的《突发事件报告》,原件由品质督导部存档,服务中心保存复印件。

5.3.2对因设备故障引发的突发事件,还须填写《设备抢修(大修)记录表》,服务中心保留原件,品质督导部将其复印件作为《突发事件报告》的附件归档。

5.3.3对于质量事故,必须将事故分析会记录作为《突发事件报告》的附件归档。

5.4统计分析

5.4.1每月5日前,各服务中心应在信息月报中对上月的突发事件进行统计,报送品质督导部。

5.4.2品质督导部在每季度结束后的第一个月10日前,对上季度的突发事件情况进行统计分析。

5.4.3突发事件个案分析:主要针对具有代表性和影响面大的突发事件,分析包括突发事件经过,产生的原因,处理过程和结果,经验教训和纠正预防措施等。

6.0支持性文件

6.1《突发事件处理指引》

7.记录表格

7.1 __wy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突发事件登记表》

7.2 __wy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突发事件报告》