公物管理制度15篇

公物管理制度是组织内部管理的重要组成部分，旨在规范员工对公共财物的使用、维护和管理，确保资源的有效利用和合理分配。

包括哪些方面

1. 公物定义与分类：明确哪些物品属于公物，如办公设备、设施、交通工具等，并进行合理分类。

2. 资产登记与管理：建立完善的公物登记制度，对每项公物进行详细记录，包括购置日期、价值、使用者等信息。

3. 分配与借用：规定公物的分配原则，如按需分配，以及公物借用的审批流程。

4. 使用规定：设定公物的使用规则，包括使用时间、使用方式、保养责任等。

5. 维修与报损：建立公物维修和报损机制，明确损坏后的处理流程和责任归属。

6. 定期盘点：制定公物定期盘点制度，以检查公物的使用状况和遗失情况。

7. 员工离职处理：规定员工离职时公物的归还程序。

8. 违规处理：设立违规使用公物的处罚措施，以起到警示作用。

重要性

公物管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 资源优化：通过合理分配和使用，提高公物的使用效率，避免浪费。

2. 权责明确：明确员工对公物的责任，减少因职责不清导致的损失。

3. 管理有序：规范化的流程有助于提高工作效率，减少纠纷。

4. 财务透明：准确的公物记录有利于财务审计，防止资产流失。

5. 文化建设：培养员工爱护公共财物的意识，促进团队协作与责任感。

方案

1. 制定详细的公物管理制度文件，包括上述各方面的具体规定，确保制度的可执行性。

2. 建立公物管理系统，利用数字化手段进行资产跟踪和管理，提高工作效率。

3. 定期组织培训，使员工充分了解并遵守公物管理制度。

4. 设立公物管理小组，负责日常的公物分配、借用、维修等工作，并定期报告公物状况。

5. 对制度执行情况进行定期评估，根据实际情况调整和完善制度，确保其有效性。

6. 强化监督，对违反制度的行为进行及时纠正，必要时采取纪律处分，以保障制度的权威性。

通过以上方案的实施，公物管理制度将在组织内得到有效的推行，为实现资源的高效利用和良好的工作环境提供有力保障。

公物管理制度范文

第1篇 工程项目部办公物品管理制度格式怎样的

工程项目部办公物品管理制度为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、总经理签字后交办公室。

如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。

凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报总经理审批。

二、项目部办公物品的采购项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。

凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出项目部办公物品费用由统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管项目部办公物品由项目部按照固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。

工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理 对决定报废的办公用品,要填写《办公物品报废申请书》,注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,由总经理签字后,办公室按照有关规定进行处理。

第2篇 某营销中心办公物品管理制度

营销中心办公物品管理制度

1、公司办公用品由行政部总台文员保管、申购、发放登记,并如实进入领用者成本,于每月底登记汇总进入公司月考核表。

2、任何人领用,必须到总台文员处签字登记领用,总台文员必须根据实际情况控制发放,任何人不得随意多领。签字笔每人每月原则上只能领一只,信纸两个月一本,其他用品领用须由部门负责人签字才能发放。

3、胶卷领用原则上每次只能领用一卷,超过二卷必须要先经行政部批准。任何胶卷的领用必须要返回已拍胶卷,没有用于拍摄的胶卷必须如数退回,否则算私人领用,行政部将上报财务,在领用者本人工资中按实价扣除。

4、胶卷冲印如属私人冲印,必须如实交纳冲印费,公司不予垫付。

5、公司人员的名片印制,必须要部门负责人批准,总台文员才能给予印制。如有部门、职位变动的名片,必须经公司行政审核后,才能给予印制,不准随意滥印名片。

6、行政部专人负责卫生间卷纸存放及卫生香的燃点,每天必须保证卷纸的用量,公司员工不能浪费使用。

7、总台文员负责公司饮用水的供应、结帐登记,并保证茶叶、茶杯的保管和即时供应。

8、总台文员应根据自己的职责,认真保管好自己管理的办公用品及其它物品,并每月负责上报用量和核算工作。要时刻保持库存最低用量,以确保公司工作正常开常,不得由此耽误公司工作。

9、时刻掌握办公用品的价格情况,有问题即时汇报到行政审计。进货时总台文员必须认真检查办公用品的质量和准确数量,然后登记入库,公司所有办公用品必须先进库,后领用,任何人不得随意购置使用后再报销。

第3篇 小学公物管理使用工作制度

小学公物管理使用制度

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1、所有学校公物,应分类编号造册,实行专人保管。

教学仪器、教学资料、各种教学参考书,教学挂图等,由教导处保管;其他书刊

、报纸、学生图书由图书管理员保管;体育器材及用品由体育组长保管 ;教职员

工领(借)用物品,由领(借)用者保管。教室内公物,由各班主任保管;办公

室内公物,由教研组长保管。其他公物由保管员保管,校舍及放在室外公物由总

务全面管理。

2、可以借用的公物,教职工需借用时,应办理登记手续,妥善保管,使用完毕或

调离学校时,应如数归还,如因使用或保管不善,造成损坏或丢失者,应写明原

因,向有关部门领导报告,按有关规定全部或部分赔偿损失。

3、学生非因公造成公物损失时,班主任应查明原因,根据实际情况现成其适当赔

偿损失,确属有意损坏公物者,视情节轻重,按价两倍以上赔偿,由班主任将事

因及处理情况通知学生家长。

第4篇 办公物品管理规章制度

第一章 办公物品的购买

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向办公用品管理人员通报,确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题后,在送货单上加盖印章,表示收到。然后,在订购进度控制卡上作好登记,写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经主管签字盖章,作好登记,转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份,一份用于分发办公用品;另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1.接到各部门的申请书(两份)之后,有关人员要进行核对,并在申请受理册上作好登记,写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2.发送人员在进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。

3.用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书,转交行政部记账存档;另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十三条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十四条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由管理室主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十五条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十六条 持有量调查

必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第四章 对办公物品使用的监督与调查

第十七条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十八条 行政主管职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第5篇 办公物品管理制度(范例)

下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私作弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

第6篇 小学公物管理制度范例

学校是我家，人人都来爱护她。任何人不得破坏，必须养成“爱护公物，人人有责”的好习惯为管好用好学校公物，进一步改善办学条件，提高管理育人质量，特制定本规定。

一、学校公物是为教育教学服务的国家财产，人人都有责任爱护。

二、教师、特别是班主任要经常对学生进行爱护公物的教育，使学生养成讲文明、讲卫生、爱护公共财物的良好习惯。全体老师要以身作则，为学生做爱护的榜

样。

三、实行爱护公物责任制。学生桌椅责任到人，不得乱涂乱画或故意损坏，课室

灯光、风扇、平台设备制定学生专人控制节约用电。放学后值日生要关锁窗门、

切断电源。如学生损坏公共财物，照价赔偿，如故意损坏者，按三倍价值赔偿。

课室内的财物，因遗失或非正常损坏，均由该班赔偿。

四、有意损坏公物的同学不能评为三好学生、阳光少年，班内公物损坏三件以上

的不能评为先进班级。

五、办公室财物要造册登记，学校财产管理员开学前发放场/室使用情况记录本，

每学期场/室负责人负责记录、核对一次。

六、办公室内所有公共财物是国家财产，老师都要爱惜，不能擅自拿走。

七、老师下班时应关好灯光、风扇、关锁门窗、切断电源。如因疏忽而造成财物

被盗或被损坏，由该办公室老师负责赔偿。

八、年级组长要负起管理的责任，督促老师爱护学校公物，保证办公室的整洁。

九、教职工要借用学校公物，要经主管领导同意，立写借据，方可借用。借用物

品因自然损坏，应报学校后勤核实后注销。如因借用老师保管不善造成损坏的，

由该老师负责赔偿。

十、借用学校公物以教育教学实际需要为原则。借用的物品不用时要及时归还，

不能转借他人使用。

十一、教职工调离本校，一定要到后勤交清所有借用物品，凭后勤处开具证明，

然后到学校办理调离有关手续。如有遗失，照价赔偿。

十二、各部门、各班级要维修损坏的公物，要先填写《请求维修通知单》交总务

处。总务处按缓急派员限时维修，未能按时维修又没有正当理由的，对有关人员

按南湖小学奖惩条例执行处理。

第7篇 小学校园公物管理的规章制度

1、校产登记保管制度

对学校所有财产进行登记造册、建帐、对课桌椅、办公桌椅等财产，进行集中编号定位，落实到各班级、办公室进行保管。

(1)课桌椅、讲台、门窗(玻璃)、黑板等由班主任负责保管。

(2)各办公室桌椅、书柜、公用设施由办公室负责人负责保管。

(3)少先队用鼓号、电子琴等由总辅导员负责保管。

(4)教学仪器、电教设备、广播扩音设备由有关专任教师具体负责。各类仪器必须做好登记造册、分类存放等工作，凡教师教学中需用仪器，应办理好出借手续。

(5)图书、教学资料及食堂财产等由总务处指定专人负责保管。

(6)体育室及各种体育器材由专职体育教师登记造册，专人保管，一学期核实一次，做好报废、添置等工作。

2、定期检查及赔偿交接制度

(1)一学期检查一次，一学年核查一次。平时发现有损坏、遗失公物现象，视情况及时批评教育和照价赔偿。

(2)各年级要办理好校产移交手续。校产品名、数量及价格记录在册，教师调支、管理员调换也应办理好校产交接手续。

(3)学校全体师生应养成爱校如家、爱护公物的良好风气，对损坏的公物，一般实行先赔再修。

3、建立校产借用制度

(1)学校财产教学设备一般不予出借。教师如因特殊原因所需，必须办好借用手续，不准随便拿用。

(2)使用过程中应注意爱护，尤其是贵重教学设备应严格按照操作方法科学使用。使用完毕及时归还，保管员应进行验收。

(3)校产出借应先填写校产出借单，交领导审批。

(4)出借的校产应按期归还，归还时保管老师应认真检查，如有损坏，必须照价赔偿。

第8篇 小学公物管理制度

一、各班要经常对学生进行爱护公物教育,使学生养成爱护公物的习惯。

二、各班公物保管工作由各班爱护公物监督员负责,监督员每日查看公物保管情况,发现公物被损,要及时查明原因,上报班主任。

三、班内公物实行负责到人,每位学生对自己负责的公物要认真负责,妥善保管和维护。

四、学生损坏公物应主动向老师或爱护公物监督员说明情况,班主任依据损坏公物赔偿办法给予处理。

五、爱护公物的几项具体要求:

1.要爱护学校的一切设备,不在任何地方乱涂、乱贴、乱刻、乱挂。

2.认真作好教学仪器的保管,不随意乱开电视、投影仪、电灯、电扇、电闸开关等,以免损坏影响学校。

3.开关门窗时要轻拉轻推,以防震坏玻璃。

4.室内桌椅要保持整齐,轻搬轻放。

5.爱护清扫工具,用完后放回原处,摆放整齐。

6.勤俭节约,不浪费一度电、一滴水。

7.操场上体育器材一律不许带入室内,防止损坏公物带来危险。

8.要爱护花草树木,不从草坪中穿行。

9.要爱护学校塑胶草场,不做任何破坏性的行为,按照学校规定使用。

10.爱护校园内厕所设备,正确使用厕所设施,便后轻按冲厕,轻开厕所门,轻关厕所门,轻拧门把手。

六、损坏公物赔偿方法

1.不慎损坏,主动承认者,照价赔偿。

2.故意损坏者,除照价赔偿外,学校要给予严肃的批评教育,并记入《损坏公物档案》。

第9篇 小学学校公物管理制度

铁山小学学校公物管理制度

为使学校财产、教学设备得到妥善保管，真正做到物尽其用，体现为教育服务的宗旨，特制订本制度。

1、校产登记保管制度

对学校所有财产进行登记造册、建帐、对课桌椅、办公桌椅等财产，进行集中编号定位，落实到各班级、办公室进行保管。

（1）课桌椅、讲台、门窗（玻璃）、黑板等由班主任负责保管。

（2）各办公室桌椅、书柜、公用设施由办公室负责人负责保管。

（3）少先队用鼓号、电子琴等由总辅导员负责保管。

（4）教学仪器、电教设备、广播扩音设备由有关专任教师具体负责。各类仪器必须做好登记造册、分类存放等工作，凡教师教学中需用仪器，应办理好出借手续。

（5）图书、教学资料及食堂财产等由总务处指定专人负责保管。

（6）体育室及各种体育器材由专职体育教师登记造册，专人保管，一学期核实一次，做好报废、添置等工作。

2、定期检查及赔偿交接制度

（1）一学期检查一次，一学年核查一次。平时发现有损坏、遗失公物现象，视情况及时批评教育和照价赔偿。

（2）各年级要办理好校产移交手续。校产品名、数量及价格记录在册，教师调支、管理员调换也应办理好校产交接手续。

（3）学校全体师生应养成爱校如家、爱护公物的良好风气，对损坏的公物，一般实行先赔再修。

3、建立校产借用制度

（1）学校财产教学设备一般不予出借。教师如因特殊原因所需，必须办好借用手续，不准随便拿用。

（2）使用过程中应注意爱护，尤其是贵重教学设备应严格按照操作方法科学使用。使用完毕及时归还，保管员应进行验收。

（3）校产出借应先填写校产出借单，交领导审批。

（4）出借的校产应按期归还，归还时保管老师应认真检查，如有损坏，必须照价赔偿。

第10篇 某希望小学公物管理赔偿制度

晓兰希望小学公物管理与赔偿制度

一、师生必须自觉爱护公物,不得在墙壁、门窗、讲台、桌椅、地面上乱刻乱画,不得损坏门窗、玻璃、桌椅、旗杆、体育、电教设施等公物,不得进入花坛、攀摘花草。

二、节约用电、用水。教室、办公室和功能室内开关日光灯、电风扇和各种电教设备等应有专人负责,不需要时应立即关掉;负责厕所公区的班级派专人负责检查水龙头,确保无人使用时处于关闭状态。否则视为浪费水电,将扣除有关负责人、负责班级的考核分。

三、凡购物必须先请示分管领导,由校长审批,购买后由保管员验收登记,需使用公物者写领物手续。每期末清理公物,该还则还,如有非正常损坏和遗失则照价赔偿,最后凭《公物保管清单》领取期末津贴。

四、借用学校的体育、器材、书籍等公物要向保管员写借条,凡校外人员借用公物或本校教职工借用重要物品均要经校长审批,使用过程中要爱护,用完后及时归还。凡借出物品,因使用不当造成损坏或丢失,都应按质论价赔偿。

五、班级、各功能室、部门室的分保管员,专门负责室内的学校财产保管维护,有损坏、遗失者要尽可能找到当事人赔偿,一般情况自行维修恢复原样或按原样购买后还给校方,不能自行解决的要及时与总务处联系。除照价赔偿外,还要给予适当纪律处分。

六、对损坏公物的行为要批评教育,其中情节严重、态度恶劣、屡教不改的,除赔偿外,由学校给予严肃的纪律处分;对玩忽职守或故意损坏造成严重财产损失的,先分清责任,由各级负责人分别承担应负的经济或行政责任。

七、每期给各位分保管员(班主任和各功能室负责人)设公物管理奖50元,待期末公物清理后酌情发放。

八、全校师生要爱校如家,在公物管理和赔偿制度面前人人平等。学校领导与各级负责人要以身作则、公私分明,财产管理人员要秉公办事、不循私情,全校师生要自觉遵守、相互监督。

第11篇 项目部办公物品管理制度

为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、总经理签字后交办公室。

如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。

凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报总经理审批。

二、项目部办公物品的采购项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。

凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出项目部办公物品费用由统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管项目部办公物品由项目部按照固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。

工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向总经理及项目分管副总经理报告。

八、

第12篇 小学公物采购和审批管理制度

环山小学公物采购和审批管理制度

一、 经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财

务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重

大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，

外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通

知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及

时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的

报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务

主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否

则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律

的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，

责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则

，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共

识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结

合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员

双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、

组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计

和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物

价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴

在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内

公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部

门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实

到人保管使用。

第13篇 办公物品管理制度推行

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

第14篇 m项目部办公物品管理制度

为了强化工程项目管理,统一办公用品规格,节约经费开支,提高经济效益,现制订项目部办公物品管理制度如下。

一、项目部办公物品的申请

项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平,填写办公物品采购预算表,由项目经理、____总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格,或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化,也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的,须由项目部以书面形式提出申请,报____总经理审批。

二、项目部办公物品的采购

项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的,持总经理签字后的申请书和采购预算表,由办公室按照成本最小原则采购。

三、项目部办公物品的领取

项目部办公用品采购后,由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收,经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。

四、项目部办公物品的费用支出

项目部办公物品费用由____统一预支,纳入工程建设成本,项目竣工时予以结算。

五、项目部办公物品的保管

项目部办公物品由项目部按照____固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。

六、项目部办公物品的盘存

项目部办公物品应由项目经理负责定期清点,清点要求做到账物一致,如果不一致必须查清原因,然后以书面形式向____总经理和分管副总经理进行汇报,同时通报办公室,重新调整在用物品清单,使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时,由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。

七、项目部办公物品的持有量调查

办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查,调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致,并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计,向____总经理及项目分管副总经理报告。

八、项目部办公物品的报废处理

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第15篇 小学校园公物管理规章制度

1、校产登记保管制度

对学校所有财产进行登记造册、建帐、对课桌椅、办公桌椅等财产,进行集中编号定位,落实到各班级、办公室进行保管。

(1)课桌椅、讲台、门窗(玻璃)、黑板等由班主任负责保管。

(2)各办公室桌椅、书柜、公用设施由办公室负责人负责保管。

(3)少先队用鼓号、电子琴等由总辅导员负责保管。

(4)教学仪器、电教设备、广播扩音设备由有关专任教师具体负责。各类仪器必须做好登记造册、分类存放等工作,凡教师教学中需用仪器,应办理好出借手续。

(5)图书、教学资料及食堂财产等由总务处指定专人负责保管。

(6)体育室及各种体育器材由专职体育教师登记造册,专人保管,一学期核实一次,做好报废、添置等工作。

2、定期检查及赔偿交接制度

(1)一学期检查一次,一学年核查一次。平时发现有损坏、遗失公物现象,视情况及时批评教育和照价赔偿。

(2)各年级要办理好校产移交手续。校产品名、数量及价格记录在册,教师调支、管理员调换也应办理好校产交接手续。

(3)学校全体师生应养成爱校如家、爱护公物的良好风气,对损坏的公物,一般实行先赔再修。

3、建立校产借用制度

(1)学校财产教学设备一般不予出借。教师如因特殊原因所需,必须办好借用手续,不准随便拿用。

(2)使用过程中应注意爱护,尤其是贵重教学设备应严格按照操作方法科学使用。使用完毕及时归还,保管员应进行验收。

(3)校产出借应先填写校产出借单,交领导审批。

(4)出借的校产应按期归还,归还时保管老师应认真检查,如有损坏,必须照价赔偿。