消耗管理制度9篇

消耗管理制度是指企业为了有效控制和管理日常运营中的资源消耗，通过一系列规则和流程，确保资源的有效利用和成本控制。它涉及企业内部的物料、能源、人力资源等多方面的管理。

包括哪些方面

1. 物料消耗管理：对原材料、半成品、成品等的采购、存储、使用进行跟踪和控制。

2. 能源消耗管理：监控电力、水、气等能源的使用情况，优化能源配置。

3. 人力消耗管理：合理分配人力资源，避免无效劳动和过度工作。

4. 设备消耗管理：设备维护、保养，减少非正常损耗。

5. 财务消耗管理：控制财务成本，提高资金使用效率。

6. 环境消耗管理：关注环保，降低生产过程中的环境影响。

重要性

1. 提高经济效益：有效的消耗管理能减少浪费，降低成本，提高企业的盈利能力。

2. 保障生产效率：合理调配资源，保证生产流程的顺畅进行。

3. 增强竞争力：通过精细化管理，提升企业的市场竞争力。

4. 环保责任：降低环境消耗，符合社会责任和可持续发展要求。

方案

1. 建立完善的消耗记录系统：通过信息化手段，实时记录各类资源的消耗情况，为分析和决策提供数据支持。

2. 制定消耗标准：根据不同部门、岗位的工作性质，设定合理的消耗指标，作为考核依据。

3. 定期审计与评估：定期进行消耗审计，对比标准，查找问题，提出改进措施。

4. 提供培训：对员工进行消耗管理培训，提高他们的节约意识和技能。

5. 建立激励机制：对节约资源、提高效率的个人或团队给予奖励，激发积极性。

6. 优化流程：不断审视并优化业务流程，减少不必要的消耗，提高工作效率。

7. 引入节能技术：投资高效设备和技术，降低能源消耗。

8. 加强设备维护：定期维护保养，延长设备寿命，减少更换频率。

以上方案旨在构建一个全面、系统的消耗管理制度，通过持续改进，实现企业的可持续发展。实施过程中，需结合企业实际情况灵活调整，确保制度的有效性和可行性。

消耗管理制度范文

第1篇 企业物资消耗定额管理制度

□ 总 则

(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

□ 物资消耗定额的内容

(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：

工艺消耗定额：

1.主要原材料消耗定额――指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2.工艺性辅助材料消耗――工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

非工艺消耗定额：

指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。

□ 物资消耗定额的制定和修改

(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

1.产品结构设计的变更；

2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；

3.定额计算或编写中的错误和遗漏。

□ 限额供料

(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

(九)限额供料范围：

1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；

2.大宗的辅料和能源。

(十)限额供料的依据：

1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；

3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。

第2篇 炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理制度

1. 目的

为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。

2. 使用范围

厂属各生产单位。

3. 职责

库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

4. 内容和要求

4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标；

4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次；

4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用；厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内；

4.4 出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内；

4.5 对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

4.6 各单位的生产费用应执行月清月毕的原则；不得擅自存留。

4.7 对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补；

4.8 杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

4.9 各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准；

4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。

第3篇 炼铁厂材料备品备件消耗费用考核管理制度

1. 目的

为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。

2. 使用范围

厂属各生产单位。

3. 职责

库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

4. 内容和要求

4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;

4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;

4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;

4.4 出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;

4.5 对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。

4.6 各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

4.7 对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;

4.8 杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。

4.9 各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;

4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。

第4篇 医疗设备与消耗材料验收管理制度

医疗设备、消耗材料验收管理制度

一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行,严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。

二、验收工作必须及时,尤其是进口设备,必须掌握合同验收与索赔期限,以免因验收不及时造成损失。

三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加,如要申请进口商检的设备,必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。

四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告,严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况,应作记录,以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。

五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法,逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收,应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录,并作为技术档案保存。

六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备,可以简化手续,或按先使用事后补办验收手续的程序进行,但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。

七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联,一联交会计作记账凭证,一联交库房保管作入账凭证,一联交采购部门存查。

八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的,应追究有关责任人的责任。

第5篇 车辆消耗指标定额管理及考核制度

车辆消耗指标定额管理及考核制度

mpjw―10―2006（2012修订）

1、燃料管理及考核

1.1 燃料消耗的定额按集团公司年初下达的定额指标为准。由机务处制定非营运车燃料消耗定额，建立考核管理办法。

1.2 机务管理部门建立单车燃料消耗台帐，依据行车日志每日统计填写，月度报表。

1.3 驾驶员每天收车后必须在公司指定的加油站加油，实行满油箱制。驾驶员监督加油员操作，每次加油必须将油枪放在统一的指定位置，以油枪自动跳枪为准。

1.4 需在外加油的，必须使用加油卡。加油数量应掌握在能返回车属地为宜。必须索取正规税务发票，无税务发票的不予报销。

1.5 燃料消耗奖惩 燃料消耗指标实行月度考核，考核结果与驾驶员的个人收入挂钩。节约燃料，每升按当月燃料平均单价的10%给予驾驶员奖励。浪费的，每升按当月燃料平均单价全额处罚驾驶员。

1.6 每月30日之前报表反映上一个账期内的燃料消耗情况。

2、 轮胎管理及考核

2.1 首先设定某品牌型号轮胎的单位里程成本，定额里程数为轮胎采购价格与单位里程成本的比值。

2.2 在用轮胎实行卡片管理，机务管理部门建立轮胎卡片，做到一胎一卡，详细记录轮胎型号、轮胎号码、定额里程、使用车辆、每月行驶里程、结余里程。

2.3财务部门建立轮胎辅助台账，详细记录轮胎的领用、报废、行驶、结存情况，并不定期的核对库存周转轮胎的数量、胎号。

2.4配备专（兼）职轮胎技术员，做好轮胎的测压、换位、保养工作。

2.5 轮胎发生故障后，驾驶员须详细写出事件经过，由机务处作出细致完整的鉴定报告，集约化车队应依据鉴定对责任人作出相应的处罚。事件经过、鉴定报告由机务部门存档，处罚结果要留有记录，机务部门、车队分别留存。

2.6 轮胎消耗奖惩 轮胎报废，由机务部门鉴定，属人为操作不当导致的，根据轮胎卡片记录的超亏胎公里对驾驶员进行奖惩，奖惩标准由各成员企业根据实际情况确定。因车辆自身原因导致轮胎不达定额里程的，在机务鉴定的基础上不予处罚。

2.7 每月30日之前报表反映上一个账期内的轮胎报废情况。

3、 蓄电池管理及考核

3.1普通国产蓄电池定额，执行集团统一定额为18个月。

3.2 蓄电池实行台帐管理。机务管理部门建立单车领用台账。

3.3 蓄电池外表需保持清洁，液面保持规定高度，电极接线柱不能有锈蚀现象。

3.4 乘务员在夜间清洁车辆时，须将点火开关开到一档位置，期间离开车厢时，必须关闭灯光，再次上车时重新开启。

3.5 机务管理部门在蓄电池更换时对亏定额的蓄电池进行早期损坏原因分析，并写出鉴定报告，若蓄电池质量存在问题，凭借鉴定报告向蓄电池销售商索赔；如驾驶员操作不当，则参照蓄电池的现价按亏定额的比例对责任人进行处罚。

3.6 每月30日之前报表反映上一个账期内的蓄电池报废情况。

4、 维修费管理及考核

4.1 维修费的定额按集团公司年初下达的定额指标为准。

4.2 机务管理部门建立单车维修费考核台帐，按季度考核。

4.3 维修费超定额的，按超出部分金额的10％处罚责任人。

4.4 每月30日之前报表反映上一账期的维修费支出情况。

5、 集约化车队应积极配合机务部门做好车辆消耗指标的考核工作，服从机务管理部门正确的奖惩决定。

第6篇 产品材料消耗工艺定额管理制度

1、总则

产品材料消耗工艺寇额是编制物资供应计划的主要依据,也是搞好材料管理及开展经济核算的必要条件。

2、机构与职责

2.1材料寇额的制订与管理实行归口与分级管理的原则,厂级由技术科负责,车间由材料定额员负责。

2.2技术科有关材料寇额工作方面的主要职责范围,

2.2.l编制《工艺材料定额计算方法》,制订单台产品零件定额,单台产品材料定额及其汇总工作。

2.2.2由于产品设计的修改,工艺方法的改进,技术改进措施的实现等原因而影响定额时就必须及时修改材料定额,以确保材料定额资料的完整、正确,

3、材料定额的依据

3.1制订材料寇额的依据

3.1.1计划部门下达的生产技术准备计划。

3.1.2技术科提供的、标有产品净重和零件净重的图样及零件明细表,另外还有各种材料标准和技术条件。

3.1.3供应部及车间提供的各种材料实耗统计分析资料。

3.2制订材料定额的方法:

3.2.1材料定额包括净重、毛重、定额、利用率四项指标。

3.2.2单台产品定额的汇总应包括产品图纸中所有的零部件、外购件、外协件等。

3.3材料定额的审批

3.3.1《工艺材料定额计算方法》由技术科编制完成后,须经技术副厂长批准后实行。

3.3.2产品材料消耗工艺定额,由技术科编制,分管厂长审批,经标准化会签。

3.3.3产品材料消精工艺定额明细表、汇总表、底图审签完毕,由资料室归档印发。

第7篇 （企业公司）物资消耗定额管理制度

企业(公司)物资消耗定额管理制度

□总则

(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标,是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据.是产品成本核算和经济核算的基础.实行奶额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段.

(二)物资消耗定额应在保证产品前提下,根据本厂生产的具体条件,结合产品结构和工艺要求,以理论计算和技术测定为主,以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额.

□物资消耗定额的内容

(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:

工艺消耗定额:

1、主要原材料消耗定额

第8篇 低值消耗品管理制度

为全面加强对低值消耗品和物品的管理,避免物品流失,从即日起,请严格执行低值消耗品管理制度,规定如下:

所有各部门低值物品都由部门经理或负责人直接指令专人管理。

在领取物品或低值消耗品时,必须严格结合各部门使用情况,领取所需物品,并做好记录。

在领取物品或低值消耗品时,取必须按照批准的邮量和品种进行配备,添补和领取。

所需物品须经部门经理或负责人签字后方可按规定领取。

针对各部门所配备的物品或低值消耗品将根据现行库存量和日用量填写领料单报经理批准交保管处方可领取。

部门所有物品,财产均贝母理直接管理或委派专人管理并作好登记,凡部门之间需要调挽或借用必须由借方填写内部调拨单双方部门经理签字,交部门保管存底。

未经允许,任何人不得到保管处(仓库)领取物品,如造成的损失将由保管全面负责。

做好所有低值物品盘点登记工作。

人为的物品破损必须按照物价赔偿(具体参照《酒店的赔偿规定》)。

对于低值耗品的损坏及遗失物使用都应做好记录,对未登记或使用不明等情况,将追究当事人责任。

根据日使用情况做好物品月使用计划,并提前报部门批准采购,配备。

做好物品保管发放工作,对于造成的霉烂,部门经理将追究的责任并加 以处罚。

对于破损的物品做好登记并及时给予配备,以上望各部门严格遵守执行

第9篇 机物料消耗定额管理制度

一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理,明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任,达到合理使用资源,减少损失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作,由生产部主管,车间设兼职管理员,车间应按定额管理的分工各负其责,形成一个管理网。

二、消耗定额计划由计划部门编制,总经理办公会批准后执行。

三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施,在实施过程中,如果生产条件变化,可提出对消耗定额计划的调整申请,报总经理办公会批准后执行。

四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中,产量库损不得从入库总产量中扣除。

五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料,燃料、并及时提供其有关特性资料。

六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表,按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作,每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总,并抄送计划统计部门。

七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。

八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。