物流管理管理制度6篇

物流管理管理制度旨在规范企业内部的物流运作流程，确保供应链的高效运行，降低运营成本，提升客户满意度。它涵盖了物流活动的各个环节，从采购、仓储到配送，再到售后服务，形成一个完整的管理体系。

包括哪些方面

1. 采购管理：规范采购流程，确保物料质量和供应稳定性，通过有效的供应商管理降低成本。

2. 仓储管理：优化库存控制，实施精确的库存盘点，提高存储空间利用率，减少库存积压。

3. 订单处理：设立标准化的订单接收、确认和处理程序，保证订单的准确无误。

4. 配送管理：规划合理的运输路线，确保货物准时送达，同时监控运输过程，预防损失和延误。

5. 信息管理：利用信息技术实现物流信息的实时共享，提升决策效率。

6. 质量控制：建立严格的质量检查机制，确保产品在物流过程中的完好无损。

7. 绩效评估：设定明确的绩效指标，定期评估物流部门的工作效果，推动持续改进。

重要性

物流管理是企业运营的核心组成部分，其管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 效率提升：良好的物流管理能减少无效劳动，提高作业效率，降低运营成本。

2. 客户满意度：快速、准确的配送服务是提升客户满意度的关键，直接影响企业的市场竞争力。

3. 风险控制：通过规范流程，可以有效预防和应对物流过程中的各种风险，如货物损坏、延迟交付等。

4. 战略优势：高效的物流体系是企业获得市场优势，实现差异化竞争的重要手段。

方案

1. 制度建设：制定详细的物流操作手册，明确各环节的职责和流程，确保员工对制度的全面理解和执行。

2. 培训与教育：定期进行物流知识和技能培训，提升员工的专业能力和服务意识。

3. 技术应用：引入先进的物流管理系统，自动化处理订单、库存和运输信息，减少人为错误。

4. 合作优化：与优质供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供应稳定性。

5. 绩效考核：设定kpis，根据实际业绩调整策略，激励员工提高工作效率和服务质量。

6. 持续改进：定期评估物流管理的效果，根据反馈调整制度，实现系统的持续优化。

通过上述方案的实施，企业能够构建起一套高效、可靠的物流管理体系，为业务发展提供有力支撑。

物流管理管理制度范文

第1篇 钢材物流管理制度

一、运输管理制度

本公司的钢材运输业务采用第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下:

1.原则:使公司货物在运输过程中保持安全,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。

2.所有运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。

3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有

a)由推荐人有书面推荐(退已经使用的单位将重新补充推荐书),说明推荐理由。

b)运输公司的营业执照,税务登记证和企业代码证齐全。

c)自有运输车辆三辆及以上,

d)注册资金75万以上

4.对运输公司的服务要求:

a)能维护我司商业机密和商业利益

b)运输公司有承运我司经营产品的经验

c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。

d)对业务响应时间符合我司的需求。

e)能为我司提供市场和同行的竞争信息。

f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等

5.运输委托单管理

a)运输委托单为运输合同的执行文件。

b)每次委托运输必须与被委托单位签订运输委托单。

c)运输委托单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。

d)我司运输业务的委托经办人需每日将委托单信息汇总邮件给运输业务主管。

6.运输价格的管理

a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量

b)每次业务委托价比“三家”

c)每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总《运输委托单》信息,并以此作为评估的依据。

d)与运输公司的负责人经常保持联系与沟通了解其业务情况是否正常。

7.运输客户信用评估方法和标注:

运输(汽运)信用评估表

评估单位:

评估期: 年 月 日

序号

主要项目

关键指标

评分标准

评估情况

权重

得分

1

规模-25分

货物日装卸能力

1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分

15

自有车辆水平

1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分

10

2

风险-35分

押金

1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-10万6分 4,5万以下3分

10

家庭背景

1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分

5

人员嗜好

1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分

5

业务关系持续时间、关系稳定性

1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分

10

运输单位配合度

1,合作愉快,配合度好5分 2,合作一般,配合度一般3分 3,合作不好,配合度差1分

5

技术水平及管理-15分

内部管理,过程控制

1,管理及过程控制好5分 2,管理及过程控制一般3分 3,管理及过程控制差1分

5

货物安全摆放能力

1,水平好5分 2,水平一般3分 3,水平差1分

5

车辆到货准时性

1,准确性好5分 2,准确性一般3分 3,准确性差1分

5

3

成本-20分

成本

1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分

20

4

帐期-5分

帐期

1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,及时结算1分

5

5

合计

100

该单位信用额度:

备注:信用等级标准

1,得分为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-80分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。

第2篇 公司物流管理制度

1 目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1 产成品

3.1.1 产成品的入库

3.1.1 .1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.

1.1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3.1.

1.1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1 .2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2 产成品出库

3.1.2 .1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2 .2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第暂估”，再办理正式入库。

3.3.2 采购物资出库

3.3 .

2.1 生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3 .

2.2 主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3 .

2.3 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填

写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4 售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5 发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6 委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

第3篇 钢材物流管理制度制度

一、运输管理制度

本公司的钢材运输业务采用第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下:

1.原则:使公司货物在运输过程中保持安全,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。

2.所有运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。

3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有

a)由推荐人有书面推荐(退已经使用的单位将重新补充推荐书),说明推荐理由。

b)运输公司的营业执照,税务登记证和企业代码证齐全。

c)自有运输车辆三辆及以上,

d)注册资金75万以上

4.对运输公司的服务要求:

a)能维护我司商业机密和商业利益

b)运输公司有承运我司经营产品的经验

c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。

d)对业务响应时间符合我司的需求。

e)能为我司提供市场和同行的竞争信息。

f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等

5.运输委托单管理

a)运输委托单为运输合同的执行文件。

b)每次委托运输必须与被委托单位签订运输委托单。

c)运输委托单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。

d)我司运输业务的委托经办人需每日将委托单信息汇总邮件给运输业务主管。

6.运输价格的管理

a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量

b)每次业务委托价比“三家”

c)每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总《运输委托单》信息,并以此作为评估的依据。

d)与运输公司的负责人经常保持联系与沟通了解其业务情况是否正常。

7.运输客户信用评估方法和标注:

运输(汽运)信用评估表

评估单位:

评估期: 年 月 日

序号

主要项目

关键指标

评分标准

评估情况

权重

得分

1

规模-25分

货物日装卸能力

1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分

15

自有车辆水平

1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分

10

2

风险-35分

押金

1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-10万6分 4,5万以下3分

10

家庭背景

1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分

5

人员嗜好

1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分

5

业务关系持续时间、关系稳定性

1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分

10

运输单位配合度

1,合作愉快,配合度好5分 2,合作一般,配合度一般3分 3,合作不好,配合度差1分

5

技术水平及管理-15分

内部管理,过程控制

1,管理及过程控制好5分 2,管理及过程控制一般3分 3,管理及过程控制差1分

5

货物安全摆放能力

1,水平好5分 2,水平一般3分 3,水平差1分

5

车辆到货准时性

1,准确性好5分 2,准确性一般3分 3,准确性差1分

5

3

成本-20分

成本

1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分

20

4

帐期-5分

帐期

1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,及时结算1分

5

5

合计

100

该单位信用额度:

备注:信用等级标准

1,得分为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-80分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。

第4篇 _公司物流管理制度

公司物流管理制度

1 目的

为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,

3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

第5篇 公司物流管理工作流程

公司物流管理流程

1.0目的

对物流过程进行控制,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户提供完好无损的最终产品。

2.0使用范围

使用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.0工作描述

3.1职责

3.1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容

3.2.1接收

3.2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

3.2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。

3.2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。

3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将立即通知采购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

3.2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

3.2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%:

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%:

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100%

3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时,扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外),对《送货单》上的数字更改后,必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个,共10箱,每箱100个,如果抽点其中1箱数量为90个,那么实收数量应为:10_90=900个

3.2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。

3.2.1.9((送货单))上有跟改内容,必须将所有联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。

3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写_0_,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商_当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知_供应商有交货数量明细而无实物料件_通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。

3.2.2搬运

3.2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。

3.2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。

3.2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要平稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

3.2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。

3.2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存

3.2.3.1料件入库前,仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全,若有丢失,损坏或内容不清的,则重新跟换,并粘贴产品的包装两端。

3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是_按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

3.2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。

3.2.3.5存放最终要做到_存放合理,存取方便,摆放有序,并保持消防通道和运输通道的畅通。_

3.2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。

3.2.3.7当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库,不得托到晚上集中入库或第二天。

3.2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

3.2.3.9储存场所和

仓库必须符合规范要求,有保持原材料,半成品,产成品的安全环境。

3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。

3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。

3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

3.2.4包装

3.2.4.1资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装,且要求纸箱规格,大小一致,每箱包装数量一致(零头除外不)。

3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账

3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账 ,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

3.2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。

3.2.5.3登记的数据必须真实,每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证,每一次的收料,发料和退料或报废后必须有相应的原始单据,不得在收料,发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

3.2.5.4书写要规范,做到字迹工整,数字清晰,页面整洁,不得在上面直接涂划,如需涂改,应在原数字上划两条平行线,在原数字旁边重新填写正确的数字。

3.2.5.5保证帐,物相符。

3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。

3.2.6发料

3.2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

3.2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。

3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。

3.2.6.4对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

3.2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。

3.2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。

3.2.6.7急料到货经品管判定合格后,应在第一时间通知车间零用。

3.2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。

第6篇 物流管理制度

物流管理制度（一）

要进行物流管理，就要明确管理的内容。物流管理的主要内容包括：

1、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货计划、购买计划、向外委托计划等的管理。

2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标计划、发展计划等。

3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等具体关系中找出时间系列的变化，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。

4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。

5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运送车辆、运输机构等。

6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。

7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、准确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公平的价格”是物流活动的6项理想标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了理想的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。

物流管理制度（二）

1 目的

为规范公司的物流管理程序，妥善保管仓库物资，使物资入库及领用、产品出入库规范化，避免公司发生不必要的损失，特制定本制度。

2适用范围

本制度包括产品入库、销售，仓库物质保管，委托加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的基本要求

仓库所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产品

3.1.1产品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产品出库

3.1.2.1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。