医药管理制度11篇

医药管理制度是一套全面指导医药企业运营、管理、服务和发展的规则体系，旨在确保药品的安全、有效与合规性，提升企业的运营效率和市场竞争力。

包括哪些方面

1. 质量管理：涵盖药品生产、储存、运输和销售的全过程，确保符合国家药品质量标准。

2. 研发管理：规定新药研发的流程、审批、知识产权保护等，促进技术创新。

3. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效评估及激励机制，以提升团队素质。

4. 财务管理：规范财务报告、预算控制和成本核算，确保企业经济活动的合规性。

5. 法规遵从：确保企业遵守国内外医药法规，预防法律风险。

6. 安全与环保：制定应急预案，保障员工安全，实施环保措施，实现可持续发展。

7. 市场营销：规范市场推广行为，确保公平竞争，维护企业形象。

重要性

医药管理制度的重要性在于：

1. 保证药品质量：严格的制度能确保药品安全有效，保护消费者权益，增强公众信任。

2. 提升效率：通过标准化流程，提高生产、销售和服务效率，降低成本。

3. 防范风险：规避法律、财务和运营风险，保障企业稳定发展。

4. 促进创新：良好的研发管理能激发创新活力，推动企业发展。

5. 塑造企业文化：统一的行为规范，塑造积极的企业文化，增强员工归属感。

方案

1. 制定详尽的规章制度：依据行业法规，制定全面、清晰的管理制度，确保涵盖所有业务环节。

2. 培训与宣导：定期组织员工培训，让员工了解并理解各项规定，提高执行力。

3. 监督与评估：设立内部审计部门，定期检查制度执行情况，发现问题及时整改。

4. 持续改进：收集反馈，定期修订制度，适应市场变化和技术进步。

5. 建立奖惩机制：对遵守制度的行为给予奖励，对违规行为进行处罚，强化制度权威。

医药管理制度的完善与执行，是医药企业稳健运营的关键，也是保障公众健康、维护行业秩序的重要基石。只有将制度融入日常运营，才能真正发挥其作用，推动企业持续发展。

医药管理制度范文

第1篇 医药设备安全管理制度

一、确保机房环境条件（温度、湿度）达标，符合机器要求，清洁防尘措施落实。

二、实行专机专人负责制和机修岗位及机房岗位责任制，责任者负有维护保养机器之责任。

三、严格遵守机器操作规程，使用中遇有异常应立即切断电源，切忌“带病工作”，并立即向机修人员申报。

四、机修人员遇有机器故障申报应立即进行抢修，待确认故障排除后，方可交付使用，并对抢修情况作书面记录。

五、机修人员全面负责本科机器设备的管理，定期检查机器接地的可靠性，以防电击。

六、凡新安装或经大修后的机器设备应按确定的技术参数标准进行验收，合格后方可使用。在使用中的机器应定时作性能的状态检测。

第2篇 物业管理公司医疗医药费管理制度怎么写

物业管理公司医疗医药费管理制度

第一条为合理控制公司的医疗费用,使员工有切实、长期的医疗保障,根据《万向集团人事管理总则》的有关规定,特制订本制度。

第二条本制度的实施对象为公司在册的固定工、合同工;

办公室为公司的医疗费统筹管理部门。

第三条医疗费管理原则:

一、采取医疗补贴制,实行统筹管理,补贴内实报实销,节余部分下年度续用,超支部分则按一定比例报销的原则;

二、一般病症凭病历卡到企业指定的医务室就诊;

重病或疑难病症需住院或到外就诊者,需经医务室出具指定医院(市级公立医院)介绍证明后,方可作为报销依据;

急诊或因公外出者,可在就近正规医院就诊,报销时需带急诊证明。

一张介绍证明或一张急诊证明原则上只看一次病;

三、人事部门为每位员工建立医疗报销台帐,登记每位员工医药费报销情况。

员工凭医疗费报销凭证经人事部门登记核准后到财务部报销。

如果经核查该员工已用完了全年的医疗补贴,则按照一定的比例给予报销;

如果员工全年医疗费报销额少于其个人医疗补贴,则多余部分可转入下一年度继续使用,直至用完为止;

四、若该员工属集团范围内正常调动的,则该员工节余部分医疗补贴须由调出企业出具证明,方可转入调入企业续用;

若该员工属除名、开除、辞退、辞职、终止合同或死亡的,则节余部分医疗补贴自动取消。

第四条医疗补贴的实施办法:医疗补贴以年为计算单位,根据员工的用工性质、工龄来确定,工龄越长则医疗补贴也越高,具体按下表规定执行:工龄 补贴 用工性质5年以下 5-10年 10-20年 20年以上固定工270元270+10__工龄270+15__工龄270+20__工龄合同工210元210+8__工龄210+10__工龄试合工150元150+4__工龄

第五条当员工的医疗费用超过员工本人全年的医疗补贴时,则按一定的报销比例报销。

报销比例是根据员工的用工性质和工龄来确定的,工龄越长,报销比例越高,具体按下表规定执行:工龄 补贴 用工性质5年以下 5-10年 10-20年 20年以上固定工50%55%60%70%合同工40%50%60%试合工30%40%

第六条原协议中有规定的科技人员的报销比例仍按固定工20年以上计算,退休人员的医疗补贴和报销比例均按退休时的实际工龄比照计算。

第七条员工因生大病、重病致使一次性医疗费用在一万元以上的,则超过一万元部分的报销比例在原有报销比例的基础上再增加20%。

第八条工龄的计算方法:员工在六月三十日以前进集团的按一年计算,六月三十日以后进集团的按半年计。

每年的一月份核定补贴额度。

第九条年度医疗费统计时间为每年公历元月1日至12月31日,本年度的医疗费报销时间最迟不超过次年的1月10日,超过该日期则不予报销。

第十条办公室于次年一月底前对每位员工上一年度的医疗费报销情况进行统计并公布。

第十一条凡工(公)伤经公司归口部门核实后,报经警中队核准后医疗费单独全额报销。

第十二条医疗费报销按员工实际使用医疗费为准,为控制不必要的浪费,员工无病乱开药、报销弄虚作假,将依据《人事管理制度》之奖惩条例视情节轻重予以处罚。

第十三条下列情况之一的,医疗费一律不得报销(相应的工<公>伤除外):

一、服务项目类:挂号费、专家门诊费、院外会诊费、病历工本费、点名手术附加费、优质优价费、自请特别护士等特需医疗服务等。

二、非疾病治疗项目类:镶牙、洁齿、植牙、矫形等牙科费用;

各种美容、健美项目以及非功能性整容、矫形手术等;

各种减肥、增胖、增高项目;

各种健康体检;

各种预防、保健性的诊疗项目;

各种医疗咨询、医疗鉴定等。

三、诊疗设备及医用材料类:应用正电子发射断层扫描装置(pet)、电子束ct、眼科准分子激光治疗仪等大型医疗设备进行检查、治疗项目;

眼镜、义齿、义眼、义肢、助听器等康复 具;

各种自用的保健、按摩、检查和治疗器械;

各省物价部门规定不可单独收费的一次性医用材料等。

四、治疗项目类:各类器官或组织移植的器官源或组织源;

除肾脏、心脏瓣膜、角膜、皮肤、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或组织移植;

近视眼矫形术;

气功疗法、音乐疗法、保健性的营养疗法、磁疗等辅助性治疗项目。

五、其它类:各种不育(孕)症、性功能障碍、婚检等的诊疗项目;

各种科研性、临床验证性的诊疗项目;

就(转)诊交通费、急救车费;

空调费、电视费、电话费、婴儿保温箱费、食品保温箱费、电炉费、电冰箱费及损坏公物赔偿费;

接生费、陪护费、护工费、洗理费、门诊煎药费;

膳食费;

进行违法活动引起的医药费;

打架斗殴、酗酒、自杀、医疗事故等造成伤、残所发生的一切费用;

各种名贵药品、滋补品费;

文娱活动费及其它特需生活服务费等。

第十四条本制度的解释、修改权属公司综合部;

本制度自下发之日日起实施。

第3篇 医药设备安全管理制度范例

一、确保机房环境条件(温度、湿度)达标,符合机器要求,清洁防尘措施落实。

二、实行专机专人负责制和机修岗位及机房岗位责任制,责任者负有维护保养机器之责任。

三、严格遵守机器操作规程,使用中遇有异常应立即切断电源,切忌“带病工作”,并立即向机修人员申报。

四、机修人员遇有机器故障申报应立即进行抢修,待确认故障排除后,方可交付使用,并对抢修情况作书面记录。

五、机修人员全面负责本科机器设备的管理,定期检查机器接地的可靠性,以防电击。

六、凡新安装或经大修后的机器设备应按确定的技术参数标准进行验收,合格后方可使用。在使用中的机器应定时作性能的状态检测。

第4篇 医药公司销售质量风险管理制度

1总则

1.1目的

为加强药品经营安全管理，及时解决公司经营过程中的各种质量风险事件，减少质量风险带来的损失；确保公司经营的持续、稳定、安全运行，保障公司各项业务的正常开展，特制定本管理制度。

1.2适用范围

适用于本公司药品经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的管理。

1.3依据

1.3.1《中华人民共和国国药品管理法》

1.3.2《中华人民共和国国药品管理法实施条例》》

1.3.3《药品经营质量管理规范》

1.3.4《药品流通监督管理办法》

1.3.5《药品经营许可证管理办法》

2职责

2.1质量风险管理小组

质量风险管理小组负责药品经营质量风险的专门管理，负责公司所经营品种的质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾等相关事宜，并根据评估结果确定风险控制措施。办事机构设在质量管理部。

2.2总经理

公司总经理为公司经营管理、药品质量及安全的第一责任人，是质量风险管理的决策者，负责指导、协调、审核、处理重大质量风险，提供必要的资源确保实施风险管理，必要时正确地对外披露信息。

2.3质量管理部

2.3.1是质量风险管理小组的办事机构，具体负责组织公司所经营品种质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾管理等相关事宜，并根据质量风险管理小组的评估结果，督促各责任部门落实相关风险控制措施。

2.3.2负责对公司在质量风险突发事件产生时，监督风险控制措施或应急预案的实施。

2.4公司各部门

2.4.1配合、参与质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾，严格负责本制度的实施。

2.4.2全力支持、配合质量管理部对质量风险突发事件的处理。

3细则

3.1术语

3.1.1质量风险：

是药品经营过程中发生质量问题的可能性和严重性的结合，是一个系统化的过程，是对药品质量、药品经营过程中的所有环节风险的识别、评估、沟通、控制以及回顾的过程。

3.1.2质量风险管理：

是对药品经营整个环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。

其核心就是预防风险的发生或降低风险造成的损失，即在事故发生前防患于未然，在风险事故发生后采取积极措施消除事故隐患或减少风险造成的损失。

3.2质量风险管理的内容

3.2.1质量风险管理的内容

质量风险管理的内容包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险沟通、风险回顾等过程，并持续贯穿于公司药品经营的全过程。

3.2.1风险识别

是对已知的风险与潜在风险加以判断、归类和鉴定的过程，识别药品经营过程中是否存在潜在的危害，存在哪些危害，即关注“什么可能会出现问题”。

3.2.2风险评估

是风险分析和决策的过程，是在风险识别的基础上对风险进行定性、定量的分析和描述,是对风险发生的严重程度、发生概率和发现难度的量化分析。即解决三个问题：

（1）将会出现的问题是什么？

（2）发生的可能性有多大？

（3）问题发生的后果是什么？

3.2.3风险控制

是在风险识别、风险评估的基础上，根据风险管理目标和原则，为降低风险发生频率或减轻风险损失所做的决定或措施。目的在于用有效的手段将风险降低到可能接受的水平。即要解决：

（1）风险是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？

（3）在控制已经识别的风险时是否会产生新的质量风险？

3.2.4风险沟通

在风险管理过程实施的各阶段，风险管理小组各成员对实施的进程和管理方面的信息（质量风险的本质、形式、可能性、严重性、发现难度、可接受性、预案等）进行交流和共享，通过沟通以促进风险管理的实施，使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施。

3.2.5风险回顾

在风险管理流程的最后阶段，对质量风险管理的过程进行监测，并定期回顾评审过程，确认是否会导致新的质量风险，尤其关注可能影响原先质量决策的事件，以及出现与风险相关的新知识、新经验时的风险审核，若发现不良趋势和偏差继续进行风险控制。

3.3质量风险管理流程图：

3.4质量风险管理的要求

3.4.1质量风险管理的最根本目标就是风险管理成本和损失最小化，风险安全保障和收益最大化。

3.4.2质量风险管理可采取前瞻或回顾的方式，促进决策的科学化、合理化，减少决策的风险，并使经营活动中面临的风险损失降到最低。

3.4.3根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证药品质量及经营质量，消除、降低和控制风险，从而公司经营的安全性和药品质量的可靠性。

3.4.4质量风险的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应，其原则是风险高的事件优先处理，最终的目的在于收益最大化、损失最小化。

3.4.5质量风险管理应用于药品经营质量的所有方面，包括药品的采购、入库、验收、储存、销售、出库、配送及售后等各环节，以及冷藏车、空调、温湿度监测等设施设备方面，要求公司每位员工均应有药品经营质量风险意识。

3.5质量风险管理的关闭

质量风险管理的关闭是以风险的最终接受为节点，即确认风险消除或风险降低至可接受水平。

4.附则

4.1本制度解释权属质量管理部，经由公司总经理批准后发布执行。

4.2本制度的执行部门为公司各部门，监督部门为质量管理部。

4.3本制度发放范围为公司总经办领导、各部门负责人。

4.4本制度培训对象及要求：由企管部组织各部门进行培训。

4.5本制度产生的相关记录由公司质量管理部存档，存档期限不少于五年。

4.6本制度的关键字是: 质量风险管理、风险评估、风险控制、风险沟通、风险审核。

4.7本制度产生附件有

附件1《质量风险管理程序》

附件2《质量风险管理职责》

第5篇 医药公司管理制度

医药公司管理制度

（一）

为加强公司日常管理工作，促进工作效率，调动员工积极性，特制定本条例。

一、 本条例依据国家劳动部门相关规定，结合本公司实际经营情况，由公司管理人员联合制定。

起至12月31日止。

六、 奖励制度

6.1 本公司每年根据不同发展要求、不同经营情况结合公司实际情况制定当年度年终奖项。

6.2 本公司根据实际工作情况，制定员工新客户开发及客户关系维护等各种工作的具体奖励办法。

6.3 本公司的奖励制度写入员工劳动合同条款，以约定形式予以双方保证。

6.4 本公司临时制定的奖励办法依据其起止期执行，具体条款由公司会同员工代表共同拟订。

6.5 本公司各项奖励制度及临时性奖励制度单独行文下达。

6.6 本公司奖励制度的最终解释权为公司所有

七、 日常考勤制度

7.1 本公司上班时间为早8：30-------下午17：10分，其中午休从12：00----13：30。夏季工作时间为早8：00-----下午18：00，其中午休从11：30---14：00。

7.2 员工迟到或早退30分钟以下，扣款10元，即时交纳做为集体资金；30分钟以上扣发当日工资的50%；

7.3 公司严格执行国家法定节假日制度。员工每天工作7小时10分钟，周

六、 日调休。

7.4 员工请假须经负责人批准。病假须持执行员工节假日休息，因故未休的，酌情安排补休。

八、 日常劳动纪律

8.1 员工工作时间内必须遵守劳动纪律，做到自律、不妨害他人工作。

8.2 周一至周五，每天早8：30准时召开工作会，每一名员工须准时参加。无故不参加者视为迟到。

8.3 工作时间内，员工除与内勤联系工作外，不得在工作区域随意走动；在走廊、工作间通道等处不得奔跑、跳跃。有事情可急走。

8.4 工作时间内，不得聚集闲谈。员工之间讨论工作可利用工作系统“内部交流”进行。

8.5 员工接取饮水，水未开时，不得在饮水机旁长时间逗留聊天。

8.6 员工工作时，不得睡觉；不得口含食物与客户通话。

8.7 员工工作时间内，个人电话一律设置为震动。在工作区及走廊内不得随意接打私人电话，如有要事须经主管批准后，离开工作区到指定地点接听电话。

8.8 收听广播讲座时，员工应在个人坐席认真听讲并做必要记录，不得串岗，不得聊天。

8.8 员工出现违纪情况，全年累计10次，取消年终评奖资格。

8.9 员工应互相监督促进，鼓励员工对他人的违反劳动纪律行为予以当场制止。

九、 值日制度

9.1 公司值日为公司员工日常工作。本公司值日制度依据“人人为我，我为人人”原则，没有高低贵贱分别，公司所有员工必须遵守。

9.2 公司员工除工作原因外，不得以任何借口逃避值日工作。

9.3 值日人员须在每天早会前完成早清扫工作。清扫区域为走廊、话务室工作区通道及卫生间。其他区域由个人负责，401室由专人不定期打扫，不在日常值日范围内。

9.4 值日人员须在中午12时制作好全体员工午餐，保证午餐质量。员工用餐后，须自主清洁餐具后，交由值日人员统一清理消毒。

9.5 值日人员须在下班前收集各值日区域内垃圾，袋装后清理出公司，并更换各区域垃圾袋。

9.6 员工因故不能值日的，须自行调换值日。

9.7 全体员工须尊重值日人员的劳动，对值日人员的服务表示感谢。

十、 离职制度

10.1 公司有权选择员工，有权辞退不合格的员工。员工有权辞职

10.2 员工有下列行为之一，经批评教育不改，视情节轻重，分别给予警告，罚款，待岗，辞退，开除等处分：

10.

2.1 ,违反国家法规，法律，政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响。

10.

2.2 ,违反劳动纪律，经常迟到，早退，旷工，消极怠工，完不成工作任务。

10.

2.3 ,不服从工作安排，调动，指挥，无理取闹，影响工作秩序。

10.

2.4 ,拒不执行公司领导决定，干扰工作。

10.

2.5 ,工作不负责任，损坏设备，工具，浪费原材料，能源，造成经济损失。

10.

2.6 ,玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失。

10.

2.7 ,滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失。

10.

2.8 ,勤务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失。

10.

2.9 ,贪污，盗窃，行贿受贿，敲诈勒索，赌博，流氓，斗殴，尚未达到刑事处分。

10.

2.1 0,挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣。

10.

2.1 1,泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣，介绍费。

10.

2.1 2,散布谣言，损害公司声誉。

10.

2.1 3,利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为。

10.

2.1 4,上班期间酗酒，干与工作无关的事情。

10.

2.1 5,员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

10.3 合同期内员工辞职，一般岗位必须提前一周向公司提出辞职报告，技术岗位必须提前一个月向公司提出辞职报告，经公司批准后办理辞职手续。

10.4 员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续。给公司造成经济损失，应负赔偿责任。

10.5 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以 解聘，辞退。

10.6 员工有下列情形之一的，公司给予解除劳动合同：

10.

6.1 , 在试用期间被证明不符合录用条件的。

10.

6.2 , 严重违反公司规章制度。

10.

6.3 , 严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损失。

10.7 员工有下列情形之一，公司解除劳动合同，但提前通知被辞退。

10.

7.1 ,员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事其它工作。

10.

7.2 , 员工不能胜任工作，经过培训或者调整岗位仍不能胜任工作。

10.

7.3 , 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行， 经协商不能达成协议。

10.8 员工严重违反规章制度，造成重大经济损失的

（1万元以上）后果严重或违法犯罪，公司有 权予以开除。并追究相关人员法律责任。

10.9 员工辞职，被辞退，被开除或终止聘

（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务，文件，业务资料及工具，并移交工作。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失，应负赔偿责任。

十一、保密制度

11.1 . 总则

11.1 .1,为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

11.1 .2,公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

11.1 .3,公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

11.1 .4,公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

11.1 .5,对保守，保护公司秘密以及改进保密技术，措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

11.2 .保密范围和密级确定

11.2 .1,公司秘密包括下列秘密事项。

⑴ 公司重大决策中的秘密事项。

⑵ 公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策。

⑶ 公司内部掌握的合同，协议，意见书及可行性报告，主要会议记录。

⑷ 公司财务预决算报告及各类财务报表，统计报表。

⑸公司所掌握的尚未进行市场或尚未公开的各类信息。

⑹公司职员人事档案，工资性，劳务性收入及资料。

⑺其他经公司确定应当保密的事项。

11.2 .2,公司秘密的密级分为绝密,机密,秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

11.2 .3,公司秘密的确定：

⑴ 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

⑵ 公司的规划，财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级；

⑶ 公司人事档案，合同，协议，职工工资性收入，尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

11.3 . 保密措施

11.3 .1,属于公司秘密的文件，资料和其它物品的制作，收发，传递，使用，复制，摘抄，保存和销毁，由总经理办公室委托专人执行；采用电脑技术存取，处理，传递的公司秘密由勤务部门负责保密。

11.3 .2,对于密级文件，资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

⑴ 非经总经理或主管批准，不得复制和摘抄。

⑵ 收发，传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

⑶ 在设备寄送的保险装置中保存。

11.3 .3,属于公司秘密的设备或者产品的研制，生产，运输，使用，保存，维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

11.3 .4,在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

11.3 .5,具有属于公司秘密内容的会议和其它活动，主办部门应采取下列保密措施：

⑴ 选择具备保密条件的会议场所；

⑵ 根据工作需要，限定参加会议人员范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；

⑶ 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

⑷ 确定会议是否传达及传达范围。

11.3 .6,不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。

11.3 .7,公司工作人员发现公司秘密已泄密或者可能泄露时，应当立即采取补求措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。

11.4 . 责任与处罚

11.4 . 1,出现下列情况之一者，给予警告，并进行一定的经济处罚。

⑴ 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

⑵ 违反本制度规定的秘密内容的；

⑶ 已泄露公司秘密但采取补救措施的。

11.4 . 2,出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。严重者追究其法律责任。

⑴ 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

⑵ 违反本保密制度规定，为他人窃取，刺探，收买或违章提供公司秘密的；

⑶ 利用职权强制他人违反保密规定的。

十和公休日。婚假期间发放岗位工资。

第五条 丧假

1、 员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。

2、 职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。

3、 丧假期间工资待遇按岗位工资发放。

第六条 探亲假

1、 在本公司工作满一年，与父母

（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的

（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的，不能享受探亲假。

2、 探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。

3、 职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。

4、 职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。

5、 已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。

6、 探亲假期间普通员工发放岗位工资；年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放

（但不能低于天津市最低工资标准）。

7、 探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。

第七条 产假

1、 正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育

（24周岁以上）在原有基础上增加30天。

2、 女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。

3、 女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。

第八条 旷职

1、 员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。

2、 旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。

第九条 工作时间

上午：8:30～12:00

下午：12:30～17:00

第十条 迟到早退

1、 在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。

2、 在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。

第十一条 出勤打卡

员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。

第十

第6篇 物业管理公司医疗医药费管理制度

物业管理公司医疗医药费管理制度

第一条为合理控制公司的医疗费用,使员工有切实、长期的医疗保障,根据《万向集团人事管理总则》的有关规定,特制订本制度。

第二条本制度的实施对象为公司在册的固定工、合同工;办公室为公司的医疗费统筹管理部门。

第三条医疗费管理原则:

一、采取医疗补贴制,实行统筹管理,补贴内实报实销,节余部分下年度续用,超支部分则按一定比例报销的原则;

二、一般病症凭病历卡到企业指定的医务室就诊;重病或疑难病症需住院或到外就诊者,需经医务室出具指定医院(市级公立医院)介绍证明后,方可作为报销依据;急诊或因公外出者,可在就近正规医院就诊,报销时需带急诊证明。一张介绍证明或一张急诊证明原则上只看一次病;

三、人事部门为每位员工建立医疗报销台帐,登记每位员工医药费报销情况。员工凭医疗费报销凭证经人事部门登记核准后到财务部报销。如果经核查该员工已用完了全年的医疗补贴,则按照一定的比例给予报销;如果员工全年医疗费报销额少于其个人医疗补贴,则多余部分可转入下一年度继续使用,直至用完为止;

四、若该员工属集团范围内正常调动的,则该员工节余部分医疗补贴须由调出企业出具证明,方可转入调入企业续用;若该员工属除名、开除、辞退、辞职、终止合同或死亡的,则节余部分医疗补贴自动取消。

第四条医疗补贴的实施办法:

医疗补贴以年为计算单位,根据员工的用工性质、工龄来确定,工龄越长则医疗补贴也越高,具体按下表规定执行:

工龄 补贴 用工性质

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

固定工270元270+10×工龄270+15×工龄270+20×工龄

合同工210元210+8×工龄210+10×工龄

试合工150元150+4×工龄

第五条当员工的医疗费用超过员工本人全年的医疗补贴时,则按一定的报销比例报销。报销比例是根据员工的用工性质和工龄来确定的,工龄越长,报销比例越高,具体按下表规定执行:

工龄 补贴 用工性质

5年以下 5-10年 10-20年 20年以上

固定工50%55%60%70%

合同工40%50%60%

试合工30%40%

第六条原协议中有规定的科技人员的报销比例仍按固定工20年以上计算,退休人员的医疗补贴和报销比例均按退休时的实际工龄比照计算。

第七条员工因生大病、重病致使一次性医疗费用在一万元以上的,则超过一万元部分的报销比例在原有报销比例的基础上再增加20%。

第八条工龄的计算方法:员工在六月三十日以前进集团的按一年计算,六月三十日以后进集团的按半年计。每年的一月份核定补贴额度。

第九条年度医疗费统计时间为每年公历元月1日至12月31日,本年度的医疗费报销时间最迟不超过次年的1月10日,超过该日期则不予报销。

第十条办公室于次年一月底前对每位员工上一年度的医疗费报销情况进行统计并公布。

第十一条凡工(公)伤经公司归口部门核实后,报经警中队核准后医疗费单独全额报销。

第十二条医疗费报销按员工实际使用医疗费为准,为控制不必要的浪费,员工无病乱开药、报销弄虚作假,将依据《人事管理制度》之奖惩条例视情节轻重予以处罚。

第十三条下列情况之一的,医疗费一律不得报销(相应的工<公>伤除外):

一、服务项目类:挂号费、专家门诊费、院外会诊费、病历工本费、点名手术附加费、优质优价费、自请特别护士等特需医疗服务等。

二、非疾病治疗项目类:镶牙、洁齿、植牙、矫形等牙科费用;各种美容、健美项目以及非功能性整容、矫形手术等;各种减肥、增胖、增高项目;各种健康体检;各种预防、保健性的诊疗项目;各种医疗咨询、医疗鉴定等。

三、诊疗设备及医用材料类:应用正电子发射断层扫描装置(pet)、电子束ct、眼科准分子激光治疗仪等大型医疗设备进行检查、治疗项目;眼镜、义齿、义眼、义肢、助听器等康复性器具;各种自用的保健、按摩、检查和治疗器械;各省物价部门规定不可单独收费的一次性医用材料等。

四、治疗项目类:各类器官或组织移植的器官源或组织源;除肾脏、心脏瓣膜、角膜、皮肤、血管、骨、骨髓移植外的其它器官或组织移植;近视眼矫形术;气功疗法、音乐疗法、保健性的营养疗法、磁疗等辅助性治疗项目。

五、其它类:各种不育(孕)症、性功能障碍、婚检等的诊疗项目;各种科研性、临床验证性的诊疗项目;就(转)诊交通费、急救车费;空调费、电视费、电话费、婴儿保温箱费、食品保温箱费、电炉费、电冰箱费及损坏公物赔偿费;接生费、陪护费、护工费、洗理费、门诊煎药费;膳食费;进行违法活动引起的医药费;打架斗殴、酗酒、自杀、医疗事故等造成伤、残所发生的一切费用;各种名贵药品、滋补品费;文娱活动费及其它特需生活服务费等。

第十四条本制度的解释、修改权属公司综合部;本制度自下发之日日起实施。

第7篇 医药考勤管理制度

1目的

维护正常工作秩序，规范员工考勤纪律。

2适用范围

安徽立方连锁药房有限公司总部全体员工（未有特别说明均包括实习生），门店考勤管理另行规定。

3职责

3.1  综合管理部是本制度的归口管理部门，负责员工考勤的收集、整理、核对、扣罚等工作。

3.2  各部门经理负责本部门经理助理（含）以下员工离岗、出差及请假（3天以内）手续的审批工作。

3.3  公司总经理负责部门经理（含副经理）、总监、副总经理离岗、出差及请假手续的审批工作，以及公司员工请假（3天以上）手续的审批工作。

3.4  公司董事长负责总经理的离岗、出差及请假手续的审批工作。

4工作程序

4.1  在岗管理

4.1.1  员工工作时间：上午8：30～12：00，下午13：30～17：30，星期六、星期日休息。因季节变化、法定假日或其他原因需调整工作时间，由综合管理部另行通知。

4.1.2  公司员工上下班采用指纹考勤机考勤，指纹识别特别困难者采用密码输入方式确认，且一律由本人输入，他人不得代输。新进员工自正式入职之日起进行指纹记录。

4.1.3  员工每天进行三次指纹记录，时间分别为：上午上班8：30之前；中午12：00～13：30；下午下班17：30之后（随作息时间调整）。上班未在规定时间考勤者为迟到，未经请假提前下班者为早退。

4.1.4  出现停电、机器故障等情况在备用签到表签到。

4.1.5  外出办事不归和上班中途请假的员工，需进行指纹录入方能离岗，否则以最后一次指纹录入时间为离岗时间。

4.1.6  在岗员工忘记指纹录入，需在综合管理部发出考勤核对通知之日起2个工作日内填写《在岗证明》（附件1），经直接上级审批后报综合管理部备案，否则按旷工处理。

4.2  离岗管理

4.2.1  员工因公外出办事在正常考勤时间可回公司考勤的（中午12：00—13:30，下午17：30后），需经直接上级同意后，在离岗牌上注明：外出事由（去向）、离岗时间及预计归岗时间（本人不在需委托他人代写）；不能回公司考勤的及早晨需直接外出办理公事的员工，需提前办理好《离岗证明》。

4.2.2  员工因公出差需事先填写《出差备案单》（附件2），部门经理助理及以下员工出差需经部门经理同意，部门经理（含副经理）出差需经总经理同意，并将出差备案单交综合管理部备案。

4.2.3  员工因事、因病等不能到岗需事先填写《离岗证明》，履行请假手续，《离岗证明》交综合管理部备案后方可离岗。

4.2.4  因紧急情况未能事先办理请假手续的员工，需电话请示直接上级同意（备注栏中注明补办原因），并在到岗后3个工作日内补办请假手续。

4.2.5  员工请婚、产、丧、哺乳假需事先填写《离岗证明》,先由部门经理签署意见，携带相关证明资料交综合管理部审核后报总经理批准。其中，婚、产假员工应提前一个星期申请，经批准后方可休假。若休假超假，须经公司总经理批准，续假期间按事假处理。

4.2.6 各离（在）岗证明审批人在审批时应注明审批时间。

4.3  加班管理

4.3.1  加班是指确因工作需要，由公司或部门统一安排的，在正常上班时间以外急需完成的工作。其中，下列情形不计加班：（1）公差外出；（2）参加公司组织的各种会议；（3）部门经理助理（含）以上管理人员因工作需要不计加班，但可准予核报交通费及误餐费。

4.3.2  加班须提前申请，以部门为单位填写《加班申请单》（附件3），经部门经理申请，报总经理批准。部门经理对加班情况如实进行考核，在“完成情况”栏中填写加班任务完成情况，并于3个工作日内交综合管理部备案。

4.3.3  加班员工应按规定时间到岗，如有特殊原因不能加班，应事先填写《离

岗证明》，办理请假手续，否则按旷工论处。

4.3.4  加班人员需进行指纹打卡，否则视为无效。综合管理部将根据《加班申请单》和指纹记录进行核对，统一登记加班时间。加班中途就餐，每次扣除1小时就餐时间。法定节假日加班时间按国家规定执行。

4.3.5  员工加班按以下方式处理：（1）加班时间首先以调休时间进行抵消，不予发放加班费，由综合管理部每月按考勤进行统一管理；（2）综合管理部于每年6月份和12月份对员工加班时间进行核对统计，加班时间仍有剩余的员工，按5元/小时发放加班费用，由综合管理部于当月随工资造发；（3）加班至晚上九时，公司没有安排伙食，误餐费按每人5元补助。

4.4  扣罚管理

4.4.1  采用密码输入方式的员工一律由本人输入，他人不得代输，违反此规定，给予本人及当事人各罚款50元。

4.4.2  迟到、早退半小时以内，部门经理助理以下员工每次罚款5元，部门经理助理（含）以上管理人员每次罚款15元，超过半小时按缺勤半天计。迟到者须进行指纹记录，违反此规定，按缺勤半天扣罚。

4.4.3  早晨上班忘记指纹录入一次给予罚款10元，其它时间忘记指纹录入一次罚款5元。如有将迟到、早退等伪证为忘记指纹录入，发现一次，给当事人、签证人各罚款50元。

4.4.4  因公外出办事未写离岗牌者，发现一次罚款20元。上班时间未请假外出或假公外出办私事者，发现一次罚款50元。

4.4.5  因紧急情况电话请假，在到岗2个工作日内未补办离岗证明手续者，按旷工处理。

4.4.6  事先未请假而缺勤1小时以上者，视为旷工一次（半天为一次），旷工一次，部门经理助理以下员工罚款100元，部门经理助理（含）以上人员罚款200元，连续旷工达三次者，视为自动离职，予以除名。

4.4.7  病（事）假扣款标准：

实习生扣款：生活补助标准/当月工作日天数_病（事）假天数。

上班中途请病（事）假，扣款金额=（每天扣款标准/7.5）_请假时间，不足1小时按1小时计算。请假离岗者未进行指纹录入，请假起始时间以当日最后一次指纹录入时间起算。

4.4.8  婚、丧假：按照国家提倡晚婚年龄（男25周岁，女23周岁结婚为晚婚），符合晚婚条件的员工享有婚假23天，未达到晚婚年龄的员工享有婚假3天。婚假期间，转正员工每日扣发日岗位工资的50%，试用期员工及实习生均按照事假扣发。

4.4.9  产假：女性员工合法生育时享有产假90天，女性24周岁为晚育，凡符合晚育条件的初产妇，延长产假30天，在产假期间申请领取独生子女证的，延长产假30天，剖腹产可另外享有15天的产假（需持医院证明）；根据需要，员工经获准，可将产假用于产前检查；员工婚姻期间流产，享有产假15天。产假期间，员工工资总额低于产假期间社保支付的金额，享受社保支付的工资；员工每月工资高于产假期间社保支付的金额，每月享受应发工资的90%，扣除社保已支付的金额，公司补齐差额；员工未休满产假提前上班，提前上班期间同时享受应发工资及社保支付的金额。

4.4.10  哺乳假：有不满一周婴儿的女性员工，每工作日内给予其两次哺乳时间（含人工喂养），每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可以合并使用，哺乳假期间，全额发放工资。

4.4.11  公司员工因公致伤在休息期1—3个月内，每月发放月岗位工资的60％，三个月以后经总经理批准按特殊情况处理。

4.5  高管考勤

4.5.1  总经理考勤：上下班需按公司考勤制度指纹录入，市内外出公务需告知综合管理部，在正常考勤时间可回公司考勤的（中午12：00—13.30，下午17：30后）由综合管理部考勤员在离岗牌注明；不能回公司考勤的及早晨需直接外出办事，由综合管理部考勤员代填离岗证明。出差、病事假由自己填写离岗证明，经公司董事长批准后交综合管理部备案。以上均需由综合管理部考勤员在离岗牌上注明有关事宜。

4.5.2  副总经理、总监考勤：上下班需按公司考勤制度指纹录入，市内外出公务需经总经理同意，在正常考勤时间可回公司考勤的（中午12：00—13.30，下午17：30后）直接在离岗牌注明；不能回公司考勤的、早晨需直接外出办事、出差、病事假均需填写离岗证明，经总经理审批后交综合管理部备案。离岗前需由自己在离岗牌上注明有关事宜。

4.5.3 特殊情况审批主管领导不在岗时，需电话或短信请示同意后，自返岗之日起3日（含3日）内报领导补签，超出3日补签视同无离岗记录，每次扣罚责任人20元。离岗记录按要求填写规范，未按规定填写，每次扣罚责任人10元。

4.5.4  高管人员的在岗加班纳入考勤统计范围，随高管考勤统计表于每月5日前报集团行政人事部。

4.6  考勤整理

4.6.1  综合管理部于每月5日前对上月考勤统计情况进行公示，8日前核对完毕，13日前将考勤扣罚表作为工资发放表附件上报总经理审批。

4.6.2  综合管理部需对副总经理以上高管离岗情况进行记录，填写《高管离岗记录表》，每半个月以电子文档形式报备直管领导和集团行政人事部。

4.6.3  考勤员必须以身作则，不弄虚作假，考勤员违反规定一次罚款50元。

5本制度自下发之日起执行。

安徽御民医药有限公司

二o一二年一月二日

第8篇 _医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为:信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订(参见信用额度滚动制订实行办法),信用期统一规定:商业最高为三个月,直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度:

1、客户开户管理:

1-1、对于新增客户,由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照(医院为医疗机构许可证)、药品经营许可证、税务登记证,经各级业务经理审核后交会计部,会计部就所提供的证照予以复审,合格后予以开户,相关信息录入档案。

1-2、新增客户原则上不授予信用额度,但业务部门认为该客户资信条件良好,可以赊销的,应在申请表上填写信用额度,经合格的法人或自然人担保,销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

2、客户档案管理:

2-1、所有客户均应提供客户档案,包括:客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人。

2-2、客户更名时,须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成,并出具由新公司承担原公司债务的申明。

2-3、客户更改其它档案时,必须提供书面通知。

2-4、客户的营业执照(或医疗机构许可证)、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次,时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案,全部由应收账款会计及时录入微机,档案文本整理完毕统一装订保管。

3、应收帐款信用额度管理:

3-1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式,按季度滚动核定,年度则对所有客户予以全面修订。

3-2、对追加信用额度的申请,由销售代表填写“开户、授信申请表”,并经各级经理、销售副总核准后交会计部,会计部将结合该客户的历史资料和核定额度予以对照,对超出核定信用额度的客户报财务总监核准。

3-3临时超信用额度或信用期限的发货,销售代表写签呈,经商业经理提呈,销售副总核准,财务总监签字后方可发货。

4、销售合同管理:

4-1、销售合同由销售代表整本领用,一次最多2本,交旧领新,领用者对合同的使用负全责,缴销合同必须整本交回,作废合同需联次齐全,遗失合同需上级商业经理签字确认。交回的合同必须为原件(红章)。

4-2、所有发货合同必须有供销双方盖章签字,合同内容必须填写齐全、清晰,不得涂改,销售人员不得替代客户签字、盖章,否则,合同一律退回。

4-3、销售代表发生变动时,其已领用合同要办理移交手续或退回,否则,给公司造成的经济损失由其直接主管经理负全责,并对责任人予以处罚。

4-5、对发货、开票或有其他特殊要求的,由业务人员在合同空白处醒目加注,否则视同一般原则处理。

4-6、合同存根交至会计部后,与计算机中已发货合同核对,对合同存根件与传真件不符并给公司造成损失的由销售代表负责。检查后分办事处或分省装订存档备查。

5、销售发票管理:

5-1、依据合同开具发票,发货后其发票联、抵扣联直接交给相关业务单位;有特殊要求寄往其他地址的需销售代表提出书面申请并保证发票安全。

5-2、 销售代表将发票交与客户时要签收。

6、应收帐款帐务管理:

6-1、涉及应收帐款的发票、到款、冲帐费用要求当日入帐。发货、到款日报表、应收账款帐龄表等统计报表,每月二十号以前,每三天向相关人员发送一次(每月二十日后每天发送一次)。

6-2、每月三号之前,会计部将应收帐款帐龄分析表、预警分析表送交业务经理以供参考。并要求销售代表每月对自己经管的应收帐款签字确认,对异常情况和已发现的入帐错误应及时反馈给应收帐款会计。

6-3、凡帐龄超过半年以上的欠款,由归管销售代表负担其相应利息(按贷款利率)的百分之八十,另外百分之二十上级经理、销售经理平均负担

7、收货回执管理:

7-1、从异地库发货的合同必须要有调拨单、客户回执。

7-2、从客户处直接调货给其他客户的必须有调入客户的收条。

7-3、 从公司直接发货并由公司汽运送货的由储运部门负责收全回执,会计部签收整理保管。

7-4、所有客户回执必须反映品种、数量并加盖对方公章或业务章或仓储章,收货人签字并注明日期。

7-5、其他方式发货给客户的,以运输邮寄部门的运单为回执,由储运部门保管存档。

8、应收帐款函证管理:

8-1、为了明确公司债权,会计部以每年6月末、12月末应收账款余额为基准,分两次向客户函证。函证要求在发函基准日60天内回函,函证要求客户盖财务专用章,如往来帐在业务部门核算的可由业务部门盖章,但必须注明欠款构成。函证在规定时间不能传回会计部或印章不合格的将停止发货(货款在此期间已结清的除外)。

8-2、医院的应收帐款,一季度发函证一次,予以债权确认,若不能在次季度30日内盖财务专用章或院公章确认的停止供货。

8-3、 会计部在函证截至10日内依据回函情况整理汇总,上报财务总监,并以此确定需对帐的客户。

9、 退货管理:

9-1、 客户提出退货时,销售代表必须提出书面退货申请,经销售经理批准后方可退货。退货帐务处理流程见附表。

9-2、 客户退货一律由仓储总库办理验收入库,并按退货管理流程转移原始凭整。

9-3、 公司发至客户,客户未入库便直接退回的产品,应由储运部门接收,联系销售代表后进行相应处理。

9-4、 退货入库后,会计部依据退货申请、内部退货转帐凭证等处理帐务,需要换货的由营销综合办负责按规定办理,业务员在事先未经任何领导书面同意,私自以任何方式换货,处于额度的罚款,造成损失的全额赔偿。

9-5、 客户退货,经管销售人员要索取当地税务局出具的退税证明,并按税后退货总额的20%处罚。若在退货30天内不能取得退税证明,税款全部由经管人员负担,半年内取回退税证明,销售人员签呈,销售经理核准后,财务部门将所扣税额返还。

9-6、 凡属非质量原因退货的,按无税退货额的百分二十处罚,其中责任人负担罚款的百分之八十,主管经理、销售经理平均负担罚款的百分之二十。

10、 调货管理:

因故需从客户处调出公司产品的,必须事先写签呈报主管经理审批,在调出货物的同时,向客户索取原票或返销发票或经财务盖章确认的无税扣款证明,不能取得上述资料时,调出货物的税款由经管人员负担。调出货物直接销售给另一客户时,经管业务员必须提供该客户收货回执和合同及时开票。未经主管经理审批而私自做主调货,调货人员负全责,

11、 应收帐款对帐管理:

11-1、销售人员对各自经管客户的应收帐款负全责。负责与客户日常对账是经管销售人员的责任,对帐的流程和方法可参照“对帐流程及简要方法”。出现差错及时反馈会计部。

11-2、会计部将依据半年一次的函证结合对方余额、盖章情况、回款迹象、历史情况、销售代表的反馈等综合情况确定需对帐的客户。

11-3、 销售人员发生变动时,必须在主管经理的监交下,逐户确认应收帐款,办理接交手续。如果不履行接交手续,随意接受应收帐款,所发生的一切损失(包括协助对帐差旅费)由接管人员和主管经理负责(各负担50%)。

11-4、 上级经理对所管辖的销售人员的帐目有质疑,需会计部派人抽查对帐的,可书面申请,会计部视情况安排对帐。

11-5、 会计部前往客户处对帐的,销售人员必须陪同,对帐结果需填写“对帐调节表”,对帐双方加盖财务专用章,如对方帐务全部在业务核算,可盖业务章或公章,但必须加以备注原因,陪同的销售人员、对帐会计签字,事后要上级经理、销售经理签字确认。

11-6、 经对帐需要经管销售人员提供调整凭证的,必须在30天内交会计部,否则,先扣责任人款项进行平帐,再根据所提供资料调整。已对过帐的会计期间的帐务不再重复对帐。

12、 销售折扣管理:

12-1、 依据与客户的年度销售协议,会计部将及时计算出销售折扣,并在销售发票中扣除或季度后返还(可汇票、电汇、现金等须有客户收条)。

12-2、 每季度给客户反馈应享受销售折扣、已票面扣减折扣、未在票面扣减的折扣等相关信息。

12-3、折扣的其他处理方法必须报销售副总、财务总监批准。

13、 到款及其他费用:

13-1、销售人员自客户处取得汇票后,应在十日之内邮回公司会计部,否则由销售人员负担超期部分的利息(按银行同期逾期贷款利率)。

13-2、销售人员应及时掌握客户破损及帐务处理情况,并向对方索要破损证明,破损证明应为对方仓储的退出单或红字入库单或拒付单,载明品种、数量、金额,并加盖财务专用章。破损核销以一批发货为单位,不允许累计计算。

13-3、一次性破损金额(售价)达一千元以上的需退回公司处理。破损货物退回公司的可以退货单代替破损证明作破损冲帐处理。

14、清欠与诉讼

14-1、 销售代表对自己管辖之内的客户欠款,认为以自己的能力已很难清回货款的,可书面申请(附件10)并经销售经理、销售副总同意交给专职的清欠人员清欠。

14-2、专职清欠仍无结果的情况下,应由清欠专员会同原销售人员和上级经理共同提出诉讼解决的请求(附件10),由销售副总视具体情况决定是否诉讼解决。

14-3、经清欠无结果,造成呆坏帐损失,由责任人负担呆坏帐金额的百分之二十。

15、 权限

以上业务处理的其他核决权限均参照每年公司的核决权限表。

16、 本制度由公司会计部、销售部负责解释。

第9篇 医药企业应收帐款管理制度

一、应收账款控制的两个重要指标为：信用额度、信用期。其中信用额度依据客户综合情况滚动制订（参见信用额度滚动制订实行办法），信用期统一规定：商业最高为三个月，直销医院最高为四个月。应收帐款采用权责发生制核算。

二、分项管理制度：

1、客户开户管理：

1-1、对于新增客户，由销售代表填写“开户、授信申请表”并附上经过年检的营业执照（医院为医疗机构许可证）、药品经营许可证、税务登记证，经各级业务经理审核后交会计部，会计部就所提供的证照予以复审，合格后予以开户，相关信息录入档案。

1-2、新增客户原则上不授予信用额度，但业务部门认为该客户资信条件良好，可以赊销的，应在申请表上填写信用额度，经合格的法人或自然人担保，销售经理、销售副总裁、财务总监核决后方可授予信用额度。

2、客户档案管理：

2-1、所有客户均应提供客户档案，包括：客户全称、简称、公司地址、发货地址、电话、传真、开户行、税号、帐号、法人。

2-2、客户更名时，须提供新旧公司同时盖公章的更名通知、新名称营业执照、药品经营许可证、税务登记证、股东构成，并出具由新公司承担原公司债务的申明。

2-3、客户更改其它档案时，必须提供书面通知。

2-4、客户的营业执照（或医疗机构许可证）、药品经营许可证、纳税登记证每年更新存档一次，时间要求与客户的年协议同步。

2-5、有关客户的所有档案信息、客户函证、对帐调节表、其他档案，全部由应收账款会计及时录入微机，档案文本整理完毕统一装订保管。

3、应收帐款信用额度管理：

3-1、公司信用额度依据客户发货、回款、外欠、地域情况等采用一定的计算公式，按季度滚动核定，年度则对所有客户予以全面修订。

3-2、对追加信用额度的申请，由销售代表填写“开户、授信申请表”，并经各级经理、销售副总核准后交会计部，会计部将结合该客户的历史资料和核定额度予以对照，对超出核定信用额度的客户报财务总监核准。

3-3临时超信用额度或信用期限的发货，销售代表写签呈，经商业经理提呈，销售副总核准，财务总监签字后方可发货。

4、销售合同管理：

4-1、销售合同由销售代表整本领用，一次最多2本，交旧领新，领用者对合同的使用负全责，缴销合同必须整本交回，作废合同需联次齐全，遗失合同需上级商业经理签字确认。交回的合同必须为原件（红章）。

4-2、所有发货合同必须有供销双方盖章签字，合同内容必须填写齐全、清晰，不得涂改，销售人员不得替代客户签字、盖章，否则，合同一律退回。

4-3、销售代表发生变动时，其已领用合同要办理移交手续或退回，否则，给公司造成的经济损失由其直接主管经理负全责，并对责任人予以处罚。

4-5、对发货、开票或有其他特殊要求的，由业务人员在合同空白处醒目加注，否则视同一般原则处理。

4-6、合同存根交至会计部后，与计算机中已发货合同核对，对合同存根件与传真件不符并给公司造成损失的由销售代表负责。检查后分办事处或分省装订存档备查。

5、销售发票管理：

5-1、依据合同开具发票，发货后其发票联、抵扣联直接交给相关业务单位；有特殊要求寄往其他地址的需销售代表提出书面申请并保证发票安全。

5-2、 销售代表将发票交与客户时要签收。

6、应收帐款帐务管理：

6-1、涉及应收帐款的发票、到款、冲帐费用要求当日入帐。发货、到款日报表、应收账款帐龄表等统计报表，每月二十号以前，每三天向相关人员发送一次（每月二十日后每天发送一次）。

6-2、每月三号之前，会计部将应收帐款帐龄分析表、预警分析表送交业务经理以供参考。并要求销售代表每月对自己经管的应收帐款签字确认，对异常情况和已发现的入帐错误应及时反馈给应收帐款会计。

6-3、凡帐龄超过半年以上的欠款，由归管销售代表负担其相应利息（按贷款利率）的百分之八十，另外百分之二十上级经理、销售经理平均负担

7、收货回执管理：

7-1、从异地库发货的合同必须要有调拨单、客户回执。

7-2、从客户处直接调货给其他客户的必须有调入客户的收条。

7-3、 从公司直接发货并由公司汽运送货的由储运部门负责收全回执，会计部签收整理保管。

7-4、所有客户回执必须反映品种、数量并加盖对方公章或业务章或仓储章，收货人签字并注明日期。

7-5、其他方式发货给客户的，以运输邮寄部门的运单为回执，由储运部门保管存档。

8、应收帐款函证管理：

8-1、为了明确公司债权，会计部以每年6月末、12月末应收账款余额为基准，分两次向客户函证。函证要求在发函基准日60天内回函，函证要求客户盖财务专用章，如往来帐在业务部门核算的可由业务部门盖章，但必须注明欠款构成。函证在规定时间不能传回会计部或印章不合格的将停止发货（货款在此期间已结清的除外）。

8-2、医院的应收帐款，一季度发函证一次，予以债权确认，若不能在次季度30日内盖财务专用章或院公章确认的停止供货。

8-3、        会计部在函证截至10日内依据回函情况整理汇总，上报财务总监，并以此确定需对帐的客户。

9、        退货管理：

9-1、        客户提出退货时，销售代表必须提出书面退货申请，经销售经理批准后方可退货。退货帐务处理流程见附表。

9-2、        客户退货一律由仓储总库办理验收入库，并按退货管理流程转移原始凭整。

9-3、        公司发至客户，客户未入库便直接退回的产品，应由储运部门接收，联系销售代表后进行相应处理。

9-4、        退货入库后，会计部依据退货申请、内部退货转帐凭证等处理帐务，需要换货的由营销综合办负责按规定办理，业务员在事先未经任何领导书面同意，私自以任何方式换货，处于额度的罚款，造成损失的全额赔偿。

9-5、        客户退货，经管销售人员要索取当地税务局出具的退税证明，并按税后退货总额的20%处罚。若在退货30天内不能取得退税证明，税款全部由经管人员负担，半年内取回退税证明，销售人员签呈，销售经理核准后，财务部门将所扣税额返还。

9-6、        凡属非质量原因退货的，按无税退货额的百分二十处罚，其中责任人负担罚款的百分之八十，主管经理、销售经理平均负担罚款的百分之二十。

10、        调货管理：

因故需从客户处调出公司产品的，必须事先写签呈报主管经理审批，在调出货物的同时，向客户索取原票或返销发票或经财务盖章确认的无税扣款证明，不能取得上述资料时，调出货物的税款由经管人员负担。调出货物直接销售给另一客户时，经管业务员必须提供该客户收货回执和合同及时开票。未经主管经理审批而私自做主调货，调货人员负全责，

11、        应收帐款对帐管理：

11-1、销售人员对各自经管客户的应收帐款负全责。负责与客户日常对账是经管销售人员的责任，对帐的流程和方法可参照“对帐流程及简要方法”。出现差错及时反馈会计部。

11-2、会计部将依据半年一次的函证结合对方余额、盖章情况、回款迹象、历史情况、销售代表的反馈等综合情况确定需对帐的客户。

11-3、        销售人员发生变动时，必须在主管经理的监交下，逐户确认应收帐款，办理接交手续。如果不履行接交手续，随意接受应收帐款，所发生的一切损失（包括协助对帐差旅费）由接管人员和主管经理负责（各负担50%）。

11-4、         上级经理对所管辖的销售人员的帐目有质疑，需会计部派人抽查对帐的，可书面申请，会计部视情况安排对帐。

11-5、        会计部前往客户处对帐的，销售人员必须陪同，对帐结果需填写“对帐调节表”，对帐双方加盖财务专用章，如对方帐务全部在业务核算，可盖业务章或公章，但必须加以备注原因，陪同的销售人员、对帐会计签字，事后要上级经理、销售经理签字确认。

11-6、        经对帐需要经管销售人员提供调整凭证的，必须在30天内交会计部，否则，先扣责任人款项进行平帐，再根据所提供资料调整。已对过帐的会计期间的帐务不再重复对帐。

12、        销售折扣管理：

12-1、 依据与客户的年度销售协议，会计部将及时计算出销售折扣，并在销售发票中扣除或季度后返还（可汇票、电汇、现金等须有客户收条）。

12-2、 每季度给客户反馈应享受销售折扣、已票面扣减折扣、未在票面扣减的折扣等相关信息。

12-3、折扣的其他处理方法必须报销售副总、财务总监批准。

13、        到款及其他费用：

13-1、销售人员自客户处取得汇票后，应在十日之内邮回公司会计部，否则由销售人员负担超期部分的利息（按银行同期逾期贷款利率）。

13-2、销售人员应及时掌握客户破损及帐务处理情况，并向对方索要破损证明，破损证明应为对方仓储的退出单或红字入库单或拒付单，载明品种、数量、金额，并加盖财务专用章。破损核销以一批发货为单位，不允许累计计算。

13-3、一次性破损金额（售价）达一千元以上的需退回公司处理。破损货物退回公司的可以退货单代替破损证明作破损冲帐处理。

14、清欠与诉讼

14-1、 销售代表对自己管辖之内的客户欠款，认为以自己的能力已很难清回货款的，可书面申请（附件10）并经销售经理、销售副总同意交给专职的清欠人员清欠。

14-2、专职清欠仍无结果的情况下，应由清欠专员会同原销售人员和上级经理共同提出诉讼解决的请求（附件10），由销售副总视具体情况决定是否诉讼解决。

14-3、经清欠无结果，造成呆坏帐损失，由责任人负担呆坏帐金额的百分之二十。

15、        权限

以上业务处理的其他核决权限均参照每年公司的核决权限表。

16、        本制度由公司会计部、销售部负责解释。

第10篇 医药库房管理制度办法

医药库房管理制度就是为大家提供的关于:药品在库养护制度 药品储存的管理制度 药品库房管理制度的相关内容,来看下面:

药品库房管理制度【1】

(1)色标管理

为了有效控制药品储存质量,应对药品按其质量状态分区管理,

为杜绝库存药品的存放差错,必须对在库药品实行色标管理。

药品质量状态的色标区分标准为:

合格药品突发公共卫生事件应急预案

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第11篇 医药箱管理制度

一、目的:

为使公司员工在工作过程中出现割伤、扭伤等意外情况时能够得到简单医疗

紧急处置,公司为各车间部门配备日常医药专用箱及急用药品,

为做好医药箱和急用药品的保存、取用和更换管理,特制定本制度。

二、适用范围:

本规定适用于公司所有部门、所有员工。

三、实施细则:

3.1 常用药品的作用

药品名 作用

风油精 祛风醒神,止痛止痒,蚊子叮咬

碘伏 用于皮肤、手消毒

医用酒精 用于表面消毒杀菌

藿香正气水 用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒等

云南白药 用于跌打损伤、淤血肿痛等

创可贴 用于小伤口止血包扎,起防止外来液体进入伤口用

脱脂纱布 用于伤口包扎,起防护及透气用

医用棉签 用于处理伤口时,擦洗药水或药膏用

医用胶布 用于包扎伤口时用

注:其它药品可根据实际情况临时采购

3.2 医药箱的管理

医药箱原则上每个车间、仓储部、品管部配置一个医药箱、综合部一个医药箱(其他后勤部门共同使用)

3.2.1

医药箱是存放常用急救药品或器械的专用工具,急救箱内存放的药品、器械等由公司统一配置,任何人不得变更或移做它用。

3.2.2

医药箱必须放置在各车间明显、易于取用、阴凉干燥的地方,要保持其整洁并定期清理。

3.2.3

车间主任要妥善保管好医药箱及医药箱内药品,若因人为原因损坏或丢失,将追究车间主任责任。

3.3

常用急救药品的管理

3.3.1

常用急救药品实行定期定量管理。

3.3.2

常用急救药品取用前应查看药品说明书,明确药品或器械的适用范围及使用方法、剂量后方可使用。

3.3.3

员工用药要登记清楚,合理发放药品,不可擅自用处方药品救治病人,药品发放应做好记录,包括:日期、部门、姓名、病因、药品名称、数量、经手人等项目。

3.3.4

综合部人员应每月对医药箱内的药品进行检查,发现药品或器械超过有效期或损坏时,应及时消除,并向部门主管汇报,以便补充或更换。

3.3.5

综合部人员配备药品应按照“先进先用”、近期先用”的原则使用,以防止药品过期失效,发现防止药品集中销毁,并做好记录,掌握必要的急救知识或医疗器械的使用方法。

3.4

补充与更换

3.4.1

车间主任每月月底要统计药品数量、种类,当药品或医用器械超出有效期时,应及时申请补充或更换,药品的更换必须由部门主管车间主任进行统一领取并做好药品领用登记

3.4.2

药品的补充和更换由综合部统一进行到指定的药店购置药品

四、本制度于2022年3月1日起实施。