销售公司规章制度（20篇范文）

更新时间：2024-11-20

销售公司规章制度

规章制度是企业运营的基石，它们明确了组织的行为准则，为员工提供了清晰的工作指导，同时也保障了公司的稳定运行。编写一套有效的规章制度并非易事，它需要综合考虑企业的目标、文化、法律法规以及业务需求。以下是一些关键点，以帮助你制定出符合企业需求的规章制度。

规章制度包括哪些

一套完整的规章制度通常包含以下几个部分：

1. 总则：阐明规章制度的目的、适用范围、解释权归属等基本信息。

2. 组织架构：定义各部门的职责、权限和相互关系。

3. 员工行为规范：规定员工的职业道德、工作纪律、着装要求等。

4. 职务说明：详细列出每个职位的职责、权利和工作流程。

5. 人力资源管理：涵盖招聘、培训、考核、晋升、福利待遇等方面。

6. 财务与资产管理：规定财务管理、报销流程、资产采购与维护等。

7. 业务操作规程：针对具体业务环节设定操作标准和流程。

8. 合同与协议：规范合同签订、履行、变更和解除的程序。

9. 应急预案与安全规定：应对突发事件的预案，以及安全生产措施。

10. 附则：包含修订、解释、生效日期等补充条款。

作用和意义

主要体现在：

1. 明确职责：确保每个角色清楚自己的工作内容和期望。

2. 提升效率：通过标准化流程，减少工作中的混乱和延误。

3. 保障权益：保护员工和公司的合法权益，减少纠纷。

4. 风险防控：预防潜在的法律风险，确保合规经营。

5. 塑造文化：体现企业的价值观，促进团队精神的形成。

怎么制定

制定规章制度时，需注意以下几点：

1. 全面性：覆盖企业运营的各个方面，无遗漏。

2. 合法性：遵守国家法律法规，确保内容合法有效。

3. 可行性：结合企业实际情况，确保规章制度可执行。

4. 明确性：表述清晰，避免产生歧义。

5. 动态调整：定期评估和更新，以适应企业发展变化。

销售公司规章制度范文

第1篇销售公司规章制度

企业文化

一、目的

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。

4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第2篇销售公司财务管理制度范本

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行,不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支,所有货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户,若因业务需要而必须开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理,对于用途不大的银行账户要及时消户,并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必须即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户,具体办法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。

(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。

(2)空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由财务经理保管,人名章由出纳保管。

(3)现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来,一律使用转帐支票。

(4)各部门或个人因工作需要领用支票时,应填制规定的借款单,由部门经理和财务部门经理审核签字,并报分公司总经理批准后,由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。

(5)出纳员不得签发不确定的日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用途和收款单位。

(6)财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号序顺使用,对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

(7)应及时登记支票登记簿,与银行及时核对存款余额。

3、银行承兑汇票的管理规定

3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部(书面报告)才能收取,严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。

第3篇新世界地产公司销售中心考勤管理制度

新世界地产销售中心考勤管理制度

第一条工作时间

a)非销售值班人员:9:00---18:00,并根据销售需要轮班值日;

b)销售人员的上班时间,可由各销售中心根据实际情况制定后,报公司人力资源部备案执行。

第二条休息日安排

a) 销售中心实行每周六天工作日,逢周六、周日所有人员均须到岗,但项目营销经理可根据值班表及销售情况安排本组人员轮流休息。遇展会或推广促销活动等特殊情况可停止安排休息;

b) 若遇展会或推广促销活动而无法正常休息的,可根据营销经理签字确认的出勤记录,申请补休。

第三条考勤制度

a)迟到:超过规定的上班时间但未超过半小时者,属迟到。每迟到一次扣绩效分三分,每月累计迟到5次记旷工一天;

b)早退:于规定下班时间提前半小时以内下班者,属早退。每早退一次扣绩效分三分,每月累计早退5次记旷工一天;

c)旷工:未经请假私自不来上班者、超过规定的上班时间半小时上班者、于规定下班时间提前超过半小时下半者按旷工处理,旷工一天扣绩效分十分,旷工累计超过3次,将给予除名处理,公司不予以任何赔偿;

d)病假:员工生病须在请假当天上班前通知上级领导,并应在康复上班时提供区级以上医院出具的诊断证明。一个月内病假两天不扣工资,两天以上病假扣除当天日工资;

e)事假:事假须提前一天请示上级领导,经领导批准后方可休息。未经批准或超期休假的按旷工处理,事假扣除当天日工资;

f)外出:员工外出办理与工作相关的事宜,须向上级领导请示,说明外出事由,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜。未经批准私自外出者按旷工处理。

第四条考勤管理

a)销售中心实行考勤打卡制度,所有人员均需打卡;

b)遇打卡机故障,考勤专员应立即通知供应商维修或报告行政人事部;

c)销售中心考勤专员负责管理、记录考勤情况,于每月固定日期统计汇总;

d)项目营销经理签署当月考勤汇总表及下月值班表,并报公司人力资源部备案;

e)员工的出勤情况是公司审核每一位员工工作表现的重要指标。希望销售中心工作人员严格执行本考勤制度,遵守销售部作息时间,为销售工作的顺利进行提供时间保障。

第4篇公司销售人员管理制度

(一) 推销用语

第一条自我介绍与打招呼与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。

1、问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品,在征求对方后,再放置。

5、打招呼时,不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。

7、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。

8、注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。

第二条话题由闲聊开始推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,所以不能开门见山,一见面就让对方拿出订单。所以,通过闲聊,了解对方,也让对方了解自己,是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观点不同引起分歧,破坏谈话气氛。

3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好感。

4、见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应立刻打住,再找其他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中,注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、在交谈过程中,善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何,都要虚心听取,不能反驳。

9、在交谈过程中,要注意自始至终给予对方优越感。

10、在交谈过程中,应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条业务洽谈的技巧在闲聊过程中,由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈,往往是顺理成章的。一旦时机成熟,推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、洽谈过程中,不能强硬推销,首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中,不要首先让对方确定订货数量,依对方的决定行事,尊重对方。

3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。

4、列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。

5、首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。

6、适时地拿出样品,辅助推销。

7、不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。

8、注意战略战术,进退适宜,攻防结合,勿追穷寇。

9、在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

11、在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。

12、更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

13、提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

第四条推销受阻应急技巧推销受阻是经常遇到的,对推销员讲,最重要的是乐观地对待失败,有坚定的取胜信心。而且,推销受阻并不意味着失败,所以不必垂头丧气,更不能自寻台阶,顺势而下。这时须保持冷静的头脑,化被动为主动,冲破障碍,方能柳暗花明,绝处逢生。

1、当对方拒绝订货时,首先应问清原因,以对症下药。

2、若对方提出资金周转困难时,应强调经销本企业产品风险小,周转快,利益回报大(列举具体数字说明)。

3、若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙,无暇洽谈时,要判断这是对方有意推辞,还是确实没有时间。不论为何,都要对在百忙之中打扰对方,提出歉意。并提出与对方仅谈_分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、若对方嫌价格太高时,应首先申明本企业奉行低价优质政策,然后举实例,与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品,强调一分钱一分货的道理,强调本企业有优质的售后服务系统。

6、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、若对方提出已有存货时,应转问是否需要其他商品,或者告知由于本产品畅销,应有充足的存货。

8、若对方提出退货,应首先问明退货的理由。若理由成立,应劝导对方改购其他商品。

9、若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。

10、若对方对本企业抱有成见,或以往发生过不愉快的事,或对推销员本人抱有偏见时,首先要向对方赔礼道歉,然后问明原由,做出解释。最后,诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机,进一步与客户洽谈业务。

11、若对方提出本企业供货不及时,推销员应首先表示歉意,然后讲明事出有因。最后保证改进工作,决不再发生类似问题。

12、若对方提出采用易货交易方式时,首先向对方建议表示赞同,然后提出易货交易的种种弊端,促使对方放弃原来的建议。

13、若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:①反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法,迫使对方开口。

第五条不但善始还要善终当洽谈结束时,并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼,为下一次上门推销打下基础。

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。

4、询问对方是否有个人私事,需要自己帮忙。

5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

(二) 销售访问客户的要点

第六条销售经理对客户进行访问,不同于推销员上门推销,但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问,可以:

1、了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。

2、开拓新市场,争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验,互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小公司,拜访人员级别与顺序是:

(1) 店长(或经理,或主任)。

(2) 采购负责人。

⑶ 销售负责人。

2、客户是大公司,拜访人员级别与顺序是:

(1) 采购部长(重点访问对象)。

(2) 总经理(礼节性拜访)。

⑶ 销售部长。

第九条会面时礼节性问候与被访者会面时,不论是否已经相识,都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括:

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合,介绍本企业的新产品。访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

(三) 外销员业务技巧要点

第十一条外销员的素质要求特殊的工作性质,要求外销员不断提高自身素质,陶冶情操,加强修养。

1、注意个人身体,有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

2、工作要有计划性,条理性,适应性。

3、要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。

4、在业务上要有进取心,虚心好学,不耻下问,不仅有宽阔的知识面,而且对本专业还要做到精通。

5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、面对客户,不管出于怎样的目的,都应以诚待人,以信为本,以义行事。取得客户的信赖,保持责任感,保持良好的人格与节操。

7、具有较强的统计分析能力,时刻注意搜集信息,判断信息,抓住机会,迎接挑战。

第十二条勤务要求规范

1、遵守作息时间,不迟到,不早退,休息时间不得擅自外出。

2、外出联系业务时,要按规定手续提出申请,讲明外出单位、外出目的,外出时间及联系方法。

3、外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。

4、外出时,不能公私兼顾,公款私用。

5、外出使用本企业的商品或物品时,必须说明使用目的和使用理由,并办理借用或使用手续。

6、本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。

7、在处理契约合同、收付款时,必须恪守法律和业务上的各项规定,避免出现失误。

8、外出时,应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时,应及时向上级汇报业务进展情况,听取上级指示,遇到特殊情况时,不能自作主张。外出归来后,要将业务情况详细向上级报告,并请上级对下一步工作做出指示。

第十三条非外出时间的工作

1、日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时,主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、市况报告外销员将出差时所见所闻,包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划,包括:

(1) 对上段工作的总结与回顾。

(2) 上级对下阶段工作的指示。

⑶ 下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。出差前的准备应包括如下内容:

(1) 外销资料、样品的准备。

(2) 制定出差业务日程表。

⑶ 各种票据、印章、介绍信的准备。

(4) 车、船、飞机票的预定。

(5) 差旅费准备。

(6) 个人日常生活用品的准备。

第5篇地产公司项目销售案场管理制度

地产项目销售案场管理制度

销售是直接面向市场与客户的窗口,代表了甲、乙公司及项目的形象。为保证项目销售工作开展的统一性、规范性、严肃性,提升公司的专业形象,特制定本管理规定。

一)工作守则

1.微笑服务:置业顾问的职责包括推销项目及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以置业顾问应在任何时间都要维持专业态度,“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。对精神面貌欠佳的,情绪低落的置业顾问部门负责人将不安排接待客户

2.守时:守时应是一个置业顾问所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。

3.纪律:置业顾问必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。

4.保密:置业顾问必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。

5.着装:在售楼处(或与项目相关的各类活动中 )必须按照要求统一着装,并且佩戴胸卡,无统一着装的不得接待客户。

二)考勤管理制度

一、工作时间

1、销售人员原则上实行六天工作制,作息时间为:8:00―17:00,每天并安排值班,值班时间为17:00-19:00;晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则,销售人员休息由主管安排调休,在项目强销期和销售业绩不佳时,全体员工将不安排休息。

2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班,周六、周日、周一和展销会期间不安排休息,若有特殊情况需事先向销售负责人请假,经同意后方可,否则以旷工处理,原则上不得调休两天以上包含两天。

二、考勤的管理

1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。

2、售楼部上班实行签到报到制,严格控制上下班时间,杜绝迟到早退现象。

三、考勤制度:

1、上班不得迟到、早退、未经主管、经理同意不得私自调班,违者以迟到一次处理,若员工因特殊情况不能到达售楼部的,应上班前通知主管,若未能与主管取得联系,则需向上一级主管提出申请,直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位,禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间不可随便外出,若需外出应说明地点、事由和所需时间,并经主管同意,虚报外出理由者,经查实视情节轻重以事假或旷工处理。

3、请假必须事先填写《请假申请单》,由销售主管签署意见,经经理导批准后备案。如特殊原因未能事先请假,经主管批准后事后补填《请假申请单》。

4、销售人员在没有加班的情况下,不能事先借休。

四、缺勤的处理:

1、迟到、早退:1至10分钟之内扣款10元;

10分钟至30小时之内扣款20元;

1小时以上按旷工一天处罚,扣款30元。

2、旷工一日扣罚三天工资,连续旷工二日或当月累计旷工三日以上者则以自动离职处理。

3、有下列情况之一者,按旷工处理:

(1)未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者;

(2)请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者;

(3)请假人所提请假理由或证明与事实不符者;

(4)不服从分配调动,经说服教育无效,未按指定时间到岗者;

(5)未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。

五、请假的管理:

1、请假的程序:由当事人填写《请假申请单》,向主管提前申请,再由公司领导决定批准与否,只有经过批准方可按请假处理,否则按旷工处理。

2、病、事假以半天为最小单位,按请假时间扣除当日工资(即请假1天扣1天工资),病假须有医生证明。

六、加班的管理

1、销售人员应将本职工作于正常时间内完成,凡属处理职责范围内的工作事项,晚上值班不按加班计算。

2、同时符合以下三种情况的才算加班:①由公司统一组织的;②加班时间在半日以上的;③经公司领导批准确认的。

3、若当月实际出勤天数多于公司规定的出勤天数,则超过的天数以调休计算,加班的最少天数为半天,一般情况下当月休假应于当月休完 (五一、十一、春节及大展期间除外)。

4、员工加班不计发加班工资,确因工作需要而加班的安排给予补休。

5、加班天数应于当年休完,不准跨年度补休。

6、凡离、辞职人员补休未休完的,一律作废。

三)、礼仪及行为规范

1)仪容着装规

1.必需穿着公司当季制服。

2.女生,化淡妆,配深色皮鞋。

3.男生,戴领带,配深色皮鞋。

4.试用员工无公司制服,上班时间内必需着正装与公司制服颜色与款式相近的服装。

5.上班时间内严禁着牛仔裤、短裤、拖鞋。

2)优雅的姿势和动作:

1.站姿:常态下做“立正”姿势:两脚脚跟并拢,脚尖离开约45度,腰背挺直,颈脖自然伸直,使人看清你的面孔,两臂自然,不耸肩,身体重心在两脚中间。

在客户接待较长时间中,需全程站立挺胸收腹,双腿自然分开,并与双肩垂直,双手交叉抱于身后,不东张西望,在介绍沙盘过程中,应以镭射笔做指引。在会见客户或出席仪式时,或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。

2.坐姿:落坐后,应上身垂直,端正坐好,不许后仰;双腿平行放好,自然弯曲,不倚不斜,不能随便乱伸,不得翘二郎腿。移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。

3.行姿:不摇不摆,两个人以上行走时不得搂抱搭肩。

4.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意;在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让,不能抢行;在任何场合见到董事长、总经理等公司高级主管时,应暂停手中工作,主动起立,大声问候,并行注目礼。

5.走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司,还是在

被访问的公司,在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,更不得唱歌或吹口哨等。

6.出入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,回手关门,不能大力、粗暴。进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断说话,也要等待机会。而且要说:对不起,打扰……。

7.递交物件时,如递交文件、名片等,要把正面、文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。

8.握手时用普通站姿,并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的,异性间应先向男方伸手。

3)日常业务中的礼仪

1.以职务尊称上司,以学长/姐/弟/妹称呼同事,以先生、小姐称呼客户。

2.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.柜台上不能摆放与工作无关的物品;且要及时清理、整理工作台上的文件、帐簿,对印章盒等使用后及时盖好盖子。

4.借用他人或公司的东西,须证得同意,使用后及时送还或归放原处。

5.爱惜公司物品,不随意损坏,野蛮对待或挪为私用。

第5条电话礼仪:

1.电话铃响三声前必须接听,先报标准问候语:“__,您好!很高兴为您服务!”,再依部门规定自报部门、接听人姓名等。

2.对方讲述时要留心听,并记下要点,未听清时要及时礼貌的告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒;找其他同仁的电话要迅速、礼貌地接转。

3.对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人;在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人;指名找公司高级主管的电话,无论在不在现场,均应首先询问清楚什么事情再接转或记下对方留言、电话号码,礼貌告知将马上转告该主管,请本人回复,切不可将主管电话告诉了之。

4.一个人面临接听电话的同时需要接听另一部电话的,可先礼貌跟正在通话的对象讲清情况,取得同意后接听另一部电话,以最快的速度紧急处理后再继续接听或与正在通话的对象先礼貌中止,处理完毕后再行通话。

5.接打电话要简明扼要谨慎迅速,不得在电话中聊天;工作时间内,不得打私人电话,接待客户过程中不得携带手机。

四)业务规范

1.所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度,服从现场销售经理的统一管理,项目组各级人员应在自身权限范围内开展业务工作,在工作中如有任何问题,不得私自处理,私自越级对接,必须逐级上报,实行统一的规范化操作流程;

2.工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁,与工作无关的杂物一律不置于销控柜台上,保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、抽烟、吃零食、化妆、不得在给客户介绍时倚靠沙盘和柜台等所有损公司形象的行为发生;

3.所有工作人员应有成本控制意识,不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司和开发商的整体利益之行为,对开发商的活动礼品私自处理者一旦查实将给以c型过失单,置业顾问应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位;

4.置业顾问不得利用上班时间占用售楼处电话做私人聊天用途,不得打声讯电话;

5.置业顾问之间应团结协作,密切配合,发扬团队精神,共同维护公平竞争原则,对蓄意制造任何形式的恶性竞争、惹事生非、拉帮结派等破坏业务工作的不正当行为应坚决杜绝;

6.置业顾问业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向销售经理或销售主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、不实事宜;

7.置业顾问应具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力,不断提高房地产专业知识及销售技巧,有意识的培养自身的客户分析及判断能力,通过业务情况、客户资料的整理,为制定与调整广告策略提供依据;

8.房源销控统一由销售经理管理,出现差错,责任由销售经理及发生差错的业务员承担。落定前必须认真核对确认,以免发生一房两卖,转让房号应及时通知销售经理,对未交定金的客户,置业顾问不得私自承诺保留房号;

9.置业顾问不得随意承诺客户任何优惠条件,更不得以任何形式暗示客户向开发商寻找优惠关系。

10.所有销售文件都属于内部重要的保密性资料(包括认购书、各类销售报表、相关协议合同书等文件),除销售经理、销售主管、案场秘书外,其他置业顾问不可随意翻看,不得以任何形式向外界透露案场销售及业务状况;

11.置业顾问应及时做好客户登记、成交登记和值班工作记录,对自己的客户资料做好保密工作,不得以任何形式向外界泄露客户信息资料。

五)审查制度

1.考勤制度审查

1)上下班请人代记录,则代记录及被记录者各扣款20元;

2)员工上下班忘记记录者每次扣款10元;

3)员工上下班因迟到或早退而未真实填写考勤表者,每次扣款30元;

4)员工因私事外出而在《外出登记表》上虚报公出者,扣50元;

5)员工迟到30分钟以内(含30分钟),每分钟扣1元;31-60分钟,每分钟扣2元;61分钟以上,以调休或事假半天处理;

6)员工每月累计迟到三次以上(不含三次),当月所有迟到时间加倍处罚;

7)早退当天按旷工处理,未办理任何请假手续而缺勤者按旷工处理,未按请假程序执行的均以旷工处理,旷工按情节轻重扣罚三倍当日的工资的总额。

2. 仪容着装要求审查

1)未按照仪容要求留染发型怪异或其它仪容不端的,限期改正;未达到标准,当日不得上岗接待客户;限期未改正,处以50元罚款,并处以行为过失单。

2)未按照着装要求着装,每次扣50元罚款,并处以行为过失单;着装要求未达到标准,当日不得上岗接待客户;

3.业务规范审查

1)在公共场合顶撞上级,根据情节严重性每次扣款50-500元并处以行为过失单;业务工作越级汇报的,每次扣款50-200元并处以行为过失单;

2)与发展商发表不利于案场言辞的,根据情节严重性每次扣款50-1000元并处以行为过失单;

3)置业顾问发生影响公司形象行为的、上班期间进行与工作无关活动的、员工之间配合时制造矛盾,发生冲突的,经检查发现处以行为过失单,同时根据情节严重性处以50-500元罚款;

4)无故占用案场电话达3分钟以上者(含

3分钟),每次扣款20元并处以行为过失单;

5)未经允许对客户擅自承诺的,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除;

6)与客户发生污辱性言语或肢体冲突的,根据情节严重性每次扣款500-2000元或开除;

7)对外界严重泄露案场销售机密,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除。

第6篇石油销售公司财务内部牵制制度

石油销售公司财务内部牵制制度(试行)

第一章总则

第一条为了加强财务管理、减少差错、防止舞弊,保证会计信息的质量和财产的完全完整,根据有关法律法规和财务规章制度,并结合公司具体情况和管理要求制定该内部牵制制度。

第二条内部牵制制度,是为了维护公司资产的完整,确保会计记录的正确性和可靠性以及对经济活动进行综合的计划、控制和评价而制定的制度、组织、方法和手续的总称。

第三条内部牵制制度的原则

凡是涉及货币资金、财产物资和财务收付、结算及登记的任何一项工作,必须由两人或两人以上分工办理,形成严密的内部牵制从而相互制约,以减少和杜绝货币资金和财产物资管理上舞弊和偷盗的可能性。

具体内容为:

(一)授权进行某项经济业务的职务与执行该项业务的职务要分离。

(二)执行某项经济业务的职务与批准该项业务的职务要分离。

(三)执行某项经济业务的职务与记录该项业务的职务要分离。

(四)保管某项资产的职务与记录该项资产的职务要分离。

(五)保管与记录某项资产的职务与账实核对的职务要分离。

第二章内部岗位原则

第四条岗位分设原则:根据岗位职责制度,遵循账、钱、物独立分管原则,票章分离、账物分离、审批经办分离等基本原则,对各项会计业务处理均需设审核。

第五条定期轮岗原则:财务部定期轮岗制度,出纳实行最长每两年轮岗。轮岗的方式包括出纳和其他会计岗位的轮换。资金管理岗位最长不超过两年,其他岗位不超过三年轮岗一次。

第六条亲属回避原则:公司主要负责人的直系亲属不得担任财务部负责人,财务部负责人或主管人员的直系亲属不得担任本公司出纳。

第七条财务部应根据财务人员分工,结合内控要求,建立内部控制岗位职责。

第三章财务内部牵制的具体内容

第八条日常业务处理时的内部牵制

1、日常业务处理依照会计制度要求进行会计核算,保证账证相符、账实相符、账表相符,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后一致。

2、会计人员进行日常的账务处理,财务主管进行复核,涉及现金、银行存款的还需出纳核对签字。

3、原始凭证必须有经手人、验收人、经费负责人三个人签字方可报账。会计人员不得受理事实不清、手续不全、资料不齐的会计业务。若为发票,必须盖有开票单位财务专用章、发票专用章或单位公章。

4、外部取得的原始凭证如果遗失,应由当事人回原开票单位复印其发票存根联,并加盖财务专用章或发票专用章后,经本单位领导批准后,代作原始凭证。确实无法取得原开票单位的发票存根联复印件的,应由当事人写出详细情况说明,由同行人或知情人签字证明,并经本单位领导批准后,代作原始凭证,方可办理报销手续,否则一律不予报销。

5、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务、会计账簿的登记工作,以及稽核工作和会计档案保管工作,也不得兼任银行存款余额调节表的编制。

6、会计人员编制各种付款凭证或自制付款凭证如工资表、津贴表等,必须经另一名会计人员复核方能付款。

7、出纳员办理未经审核、复核的款项收付,由出纳负责。与出纳无关的业务错误,出纳员应协助纠正。

8、财务人员,应认真履行岗位职责,自觉遵守财务规章制度,在相互配合、相互制约的机制中有序地工作。

第九条货币资金的内部牵制

1、出纳人员负责货币资金的收付,不得办理未经审核、复核的款项收付业务。

2、会计不得经手现金的保管、收付及银行存款的收付工作。

3、未经领导批准出纳人员不得替任何部门或个人在金库内保管现金或有价证券。

4、对库存现金应做到日清月结,保证账实相符。

5、遵守现金定期清查制度,每月由出纳对现金进行盘点,编制现金日报表与现金日记账相互核对。如发现账实不符,要立即查明原因,划清责任进行处理。

6、建立库存现金的抽查盘点制度,定期进行抽查,超过银行核定的库存现金限额要及时存入银行。

7、领用备用金的单位或个人以及出差人员应及时报账,如无必要继续使用者,应及时收回销账。

8、财务主管对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。

第十条票据管理及使用的内部牵制

1、建立票据管理制度,明确票据的购买、保管、领用、注销等环节的职责权限和程序。票据使用人不得兼任票据保管员。

2、妥善保管空白支票、汇票、本票,并设置备查登记簿,登记其购入、使用和注销情况,不得在未填明:日期、收款单位、账号、用途的空白支票上加盖银行印鉴。

3、公司各部门使用票据须从公司财务部领取,并按照规定加盖财务专用章才能有效。收款票据须由开票人与收款人签名,收费票据作废联须加盖作废戳记与本票据其他票联一同到财务部缴销。

4、有关票据的业务由会计人员制单,记账凭证上要注明票据号。

5、作废支票由出纳员交主管会计审核后进行备查登记,归档保管。

第十一条签章印鉴使用的内部牵制

1、出纳业务专用章、法人代表财务专用章、财务业务专用章,分别由出纳员、复核人员、审核人员或指定人员使用和保管。未经领导批准,不得擅自委托他人代管业务印鉴。

2、各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管,下班时锁入保险柜。

3、签发支票所使用的各种印章、密码不得由一人保管,要实行两章分离,支票与密码分离。

4、签发支票所使用的各种印章、密码不得由一人保管,要实行两章分离,支票与密码分离。

5、收入的取得必须由会计开出的收据,出纳员收款后盖章,做到收据与印章分离。

6、实行银行印签行分管、并用制,不得一人进行保管和使用,严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。

7、财务印鉴主要在办理银行结算时使用,其他业务使用财务印鉴必须报经财务部负责人同意。

第十二条固定资产的内部牵制

1、公司采购固定资产,须以书面形式向上级申请,批准后由专人进行购买。

2、采购行政办公用品由综合办公室负责,采购应根据采购申请进行,购入后应由第二人进行验收,检查货物的数量和质量,并将验收清单分送综合办公室和财务部门。

3、各部门所购的固定资产应报财务部备案,实际验收后财务部根据固定资产部门的手续入账。

4、固定资产由使用部门进行管理

,财务部门每年进行一次盘存,做到账、卡、实相符。

5、行政办公用品日常领用,要分别注明领用数量及部门,每月月底进行盘点,保证账实相符。

第十三条应收账款管理的内部牵制

1、加强对应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全各部门的经营成果,对应收账款每月月末清理一次,并对借款单位或个人及时催报。

2、财务部门按规定对应收账款及时清理、收回和结清。

第十四条会计档案管理的内部牵制

1、会计人员应及时整理、装订各类凭证、账簿、会计报表等资料,并检查有无缺损,然后交档案室保管。

2、未经保管人员同意,任何人不得随意查阅会计档案;如需查阅已归档的会计资料,必须由两人以上同时进行,并确保会计资料的完整性。

3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,需详细登记。

第十五条网上银行管理:网上银行的制单由出纳提出申请,实行三级授权复核管理。各管理人员应严格保密银行交易密码。

第四章附则

第十六条本制度由财务部制定,解释权、修改权归属财务部资产。

第7篇房地产公司销售部出勤制度2

房地产公司销售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

第8篇装修公司销售部管理制度

装饰装修公司销售部管理制度

目的

为规范销售行为,确保销售指标的达成,根据公司相关管理规定,制定本制度。适用范围适用于本公司所有销售人员。

销售部采取周例会制,每周一上午9:00-9:30,为营销启动例会,确定本周工作目标,制定本周工作计划,对上周预定工作再确认,鼓舞士气;每周五下午3:00-3:30为营销总结例会,回顾本周工作情况,总结本周工作进展和收获,制定跟进计划,反省工作中的不足。

销售部经理在设定销售指标时,需要参考以下因素。

(1)近期人均销售量;

(2)同类企业人均销售量;

(3)市场需求变动情况;

(4)公司销售政策的调整等。销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准,否则按正常销售指标核定业绩。

销售人员不得无故接收客户的招待,更不得在工作时间饮酒。

销售人员应熟悉公司产品的特性,能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

销售人员对待客户的抱怨应忍让,不允许与客户发生冲突。

销售人员应定期拜访客户,收集市场信息,主要包括以下内容。

(1)产品质量的反映。

(2)客户使用情况及满意度。

(3)竞争产品使用情况及满意度。

(4)有关行业动态信息。

销售人员应定期了解经销商库存,保证产品的供应。

(1)所负责的客户花名册。

(2)应收账款清单。

(3)领用的公共物品。

销售回款管理

销售人员收到客户的货款应当日缴回,若因特殊原因不能缴回,应电话通知销售部经理。

销售人员不得以任何理由挪用货款,否则追究其责任。

销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准,超过授信额度出货的,公司将追究相关人员的责任。

货品变质或出现瑕疵可以退换,但不得退货或抵缴货款。

销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款,不得延迟。

销售工具的使用、领用管理新进试用期的员工,首次领用个人日常办公用品,须向销售部经理提出申请,经同意后视岗位情况核实发放,但金额不能超过_元;试用期内,每月领取办公用品应在元以内。

销售人员须购买非日常性办公用品时,须拟定计划书(急需物品除外)。经销售部经理审批后,由专人购买。

摄相机、照相机、录音机等电器的领用,由领用人提出申请(注明用途),由销售部经理批注后办理。

附则

本制度由销售部负责制定、解释及修改。

本制度自发布之日起执行。

编制日期审核日期批准日期

第9篇石油公司油品销售制度

石油公司油品销售

第一条产品经销公司油品市场营销管理遵循“分级负责、归口管理”的原则,同时构建“终端网点-所属单位-产品经销公司”三级管理体系。进行营销管理的最终目的是实现良好的经济效益和社会效益。

第二条公司计划与油气销售部负责公司油品的营销管理。并承担产品经销公司总体计划的归口管理工作。

公司油品营销管理职责包括:

(一)制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施,提高市场营销工作的规范化和专业化水平;

(二)根据产品经销公司发展战略和业务策略,制定公司的营销计划和市场营销方案并组织实施;

(三)审核所属单位提交的营销活动方案,为各所属单位的市场拓展提供有效支持;

(四)负责油品品牌推广的策划,对所属单位广告策划方案进行审核,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。

第三条营销战略规划

公司计划与油气销售部在集团公司战略规划指导下编制油品业务战略规划,纳入公司整体战略规划中,经产品经销公司党政联席会审议后提交集团公司审批,编制过程中所属单位提供基础资料。

全资公司在产品经销公司战略规划指导下编制本公司战略,报公司党政联席会审批后组织实施;控参股公司在产品经销公司战略指引下,编制本公司战略,提交本单位决策机构审批,并报公司计划与油气销售部备案。

第四条价格管理

油品购进价格由集团公司价格委员会制定,所属单位根据价格文件执行。

油品销售价格按照国家相关规定执行,全资公司具体销售政策自行制定实施,并报公司计划与油气销售部备案。控参股公司按照国家规定执行或企业自行制定执行。

第五条需求计划

所属单位采购集团公司统销的油品,应按年度、季度、月度编制需求计划,所属单位制定其油品需求计划后上报计划与油气销售部审核,公司计划与油气销售部汇总平衡所属单位油品需求计划后,上报集团公司审批。公司计划与油气销售部根据集团公司审批后的需求计划,分解形成所属单位的配置计划,并下达所属单位执行。

第六条销售计划

公司计划与油气销售部根据所属单位上报的年度、季度、月度销售计划及市场预期,编制油品销售计划表,经总经理办公会审议后,报集团公司批准。批准后的销售计划数据,由公司计划与油气销售部进行数据调整平�后下发给所属单位执行。

全资公司、控股公司、参股公司的年度、季度、月度销售计划报公司计划与油气销售部审核,总经理办公会审批。

第七条油品销售计划的执行

(一)销售计划一经确定,公司有关业务部门、所属单位应各司其职,认真组织落实。

(二)产品经销公司通过所属单位上报销售统计日报、周报的形式对成品油销售完成情况进行监控分析。

第八条客户管理

(一)油品类大客户管理方案由集团公司制定并由营销部组织实施,公司计划与油气销售部及所属单位配合实施。

(二)客户管理由所属单位自行实施管理。

(三)公司计划与油气销售部负责公司客户管理相关制度的编制和组织实施。并对所属单位客户管理工作进行考核监督。

第九条激励机制

所属单位依据产品经销公司整体激励原则,自行制定符合公司实际发展要求的激励方案,并将激励方案报公司计划与油气销售部备案。

第十条油品售后服务

售后服务,是在商品出售以后所提供的各种服务活动。在追踪跟进阶段,推销人员要采取各种形式的配合步骤,通过售后服务来提高企业的信誉,扩大产品的市场占有率,提高推销工作的效率及效益。优质的售后服务对企业品牌宣传来说也是一大助力。

公司建立售后服务双通道机制,即客户既可反馈售后服务相关信息至客服中心,由客户中心反馈至相应单位解决,也可直接反馈至所属单位进行协调处理。

第10篇石油销售公司会计基础工作规范化制度

石油销售公司会计基础工作规范化制度

为了加强我公司会计基础工作,建立科学的工作秩序,提高财会人员工作水平和业务素质,充分发挥会计的职能作用,结合我公司实际,制定本规范。

第一章会计凭证

第一条原始凭证

(一)发生的每一项经济业务必须取得合理、合理的原始凭证(单据),包括外来的和自制的原始凭证。原始凭证应载明:凭证名称;填制日期;填制姓名;经办人签名或盖章;接受单位名称;经济业务内容;数量、单价、金额(大小写金额必须相符)。购实物的原始凭证应附有实物验收证明单。各项开支报销的原始单据要由指定人审批、财务部门审核签字后,予以办理。

(二)对外开出的原始凭证要有税务监制章、本公司财务专用章以及部门主管和经办人印章。

(三)收付款的原始凭证经审核无误后,由出纳办理,现金收付必须加盖现金收付讫章、出纳印章。

(四)记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回,要求经办人更正、补充。金额有错误的原始凭证必须由开出单位重新办理。

(五)对不真实、不合法的原始凭证,不予受理。

(六)对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应予以扣留、并及时向单位领导人报告,请求查明原因,追究当事人的责任。

第二条记账凭证

(一)记账凭证的大小统一为长23cm,宽11.5 cm。实行会计电算化的记账凭证应以用友7.0版记账凭证为统一格式。

(二)根据审核无误的原始凭证填写记账凭证,并正确使用各种记账凭证。收付款凭证只限于记载与现金、银行存款收付款有关的业务;转账凭证记载与货币资金有关的业务。记账凭证可以根据一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总有填制;但不得将不同内容和类别的原始凭证汇兑填制在一张记账凭证上。从银行提取现金,填制银行付款凭证;交银行现金,填制现金付款凭证。

(三)记账凭证必须载明:填写日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目金额;所附原始单据张数、制证人、审核人、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章。收付款的记账凭证还应当有出纳人员签名或盖章。

(四)填制凭证要求摘要简明清楚,字迹工整清晰,无涂改。一般占数格的1/2。

(五)记账凭证在填制时发生错误,应当重新填制;已经登记入账的记账凭证在当年发生错误时,可以用红字注销法进行更正。如果会计科目没有错误,只是金额错误,可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记账凭证,如果发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

(六)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附原始凭证,并注明张数。张数计算一般应以原始凭证的自然张数为准。但对于报销差旅等零散票卷,可以粘贴在一张纸上,作为一张原始凭证。

(七)记账凭证应当按类别、日期顺序进行连续编号,分期装订成册,要求牢固、整齐,每本厚度应保持在2-2.5公分之间。

(八)凭证封面填写要求清晰、工整,以便于辨认和防止篡改。封面内容应填写单位名称、所属年月、本月共几本、此系第几本、凭证种类、起止编号、凭证张数。汇订人、审核人、会计主管应加盖印章,凭证装订处加封签,封签上加盖汇订人印章。为便于查阅,在封签的侧棱面应注明年、月、凭证种类、起止号及当月第几本数。

(九)会计凭证由专人保管。会计凭证一般不得外借,因特殊情况借用时,需经会计机构负责人、主管领导同意。

第二章会计科目

第三条使用要求

(一)按照会计制度规定和集团公司统一要求,结合我公司实际制定统一的一级会计科目和明细科目,除会计制度和上级单位允许变动外,不得任意增减或合并会计科目。

(二)对规定的会计科目名称、编号、核算内容、科目之间相互对应关系不得任意更改。

(三)填写会计凭证,登记各类账簿时,应填写或登记会计科目全称及需要填写和登记的明细科目,不得错填、简化。

第四条必须正确使用以下会计科目

(一)待摊费用:只能用于核算已经发生、分期摊入当月和以后各月成本的有关费用,不得任意多摊、少摊或不摊。

(二)预提费用:只限于核算按规定从成本中预先提取,但尚未支付的费用,不得随意多摊、少摊或不摊。

(三)产品销售收入、产品销售成本:正确计算产品销售收入和结转产品销售成本,不得多转或少转。

(四)其它应付款或其它应收款:必须按会计制度使用,不得利用该类科目隐瞒、转移资金。

(五)待处理财产损溢:只限于核算在清查财产中查明、尚待处理的财产物资的盘亏或毁损、盘盈,并按规定上报审批,不得越权自行处理。

第三章会计账簿

第五条根据公司制度的会计科目设置总账、明细账、日记账(现金日记账、银行存款日记账)和其他辅助性账簿。总账、日记账统一采用订本式账簿。

第六条各类账簿在启用时必须在封面上填写单位名称和账簿名称,并按账簿启用表的要求内容填写齐全,加盖个人印章和单位公章,在印花粘贴处粘贴印花税票。

第七条订本式日记账簿从第一页到最后一页按顺序编定号码,不得跳页缺号;活页账簿按账户顺序编号,定期整理(一年整理一次),装订成册。

第八条根据审核无误的会计凭证登记账簿。总账以记账凭证汇总表为依据进行登账;日记账以收、付款凭证或原始凭证为依据进行登账;明细账以记账凭证或原始凭证为依据进行登账。

第四章会计报表

第九条月终账证、账账、账实核对相符后,进行各种会计报表的编制工作。

第十条按照会计制度和财务中心统一要求的会计报表格式、内容编制会计报表,要求数字真实、内容完整,说明清楚、报送及时(按公司规定月报次月四日前,年报次年元月六日前,节假日、星期天顺延)。

第十一条各种报表必须附有文字说明,报告本期经济活动情况。

第十二条各种报表、项目之间有相互对应关系和数字必须保持衔接,各种报表的数字必须与各类账簿的数字保持一致。

第十三条各种会计报表应有单位领导、主管领导、会计机构负责人、制表人等印章。会计报表按要求内容填写齐全。

第十四条报出的会计报表发现错误及时办理订正手续。主管部门审查出不符合要求的应及时纠正。

第十五条会计报表的管理细节见《hb公司财务报表管理办法》有关规定。

第五章会计档案

第十六条按规定对会计凭证、账簿、报表和其它会计资料进行定期整理,除保留本年度、上一年度的凭证、账簿、报表、资料外,都应立卷归档编制档案移交清册

、目录,交本公司档案室由专人负责管理。

第十七条需要查阅会计档案时,必须有会计机构负责人批准,任何人不得随意自行查阅。

第十八条会计档案的销毁必须严格按照国家统一制度执行。

第十九条凡经批准查阅的会计档案,必须在档案室登记。

第二十条入档的会计档案一般不许外借,如确需外借的,必须经本公司主管财务的领导批准,并办理借档手续。

第二十一条会计人员调动工作或离职时,必须按照会计制度规定,向接替人员办理交接手续。

第二十二条会计档案的相关管理细节参见《hb公司会计档案管理办法》

第六章附则

第二十三条本制度由公司财务部制定,解释权、修改权归属财务部资产。

第11篇地产公司销售项目业绩分配制度

地产销售项目业绩分配制度

一)业绩判定

1.为树立团结互助的团体精神,有关业务成交按照业绩分配制度执行,制度未有规定的,由销售经理分配处理;

2.家庭购房时,夫妇、父母、子女等直系亲属视为同一客户,其他亲戚不作同一客户处理(视情况而定);

3.企业购房时,股东及公司高管层视为同一客户,其他不作为同一客户处理;

4.熟客介绍新客户,以取得新客户的联系电话并且新客户到访售楼处时需说明介绍人姓名,且要有客户登记为准,否则视为首次来售楼处接待;

5.如遇两个或以上客户对同一物业有意向时,以先交定金为准。

二)业绩分配

1.置业顾问在成交后,要求由下定、补定跟进至客人签约、催款、全额房款付清为止,期间需配合相关部门同事共同解决客人在办理银行按揭手续时所提出的问题。置业顾问如不能亲自到现场跟进,则必须通知现场主管安排同事帮忙跟进,如无出现特殊状况,佣金由原置业顾问享有。为了避免节外生枝,原则上要求置业顾问亲自回现场跟进。

2.客人进入售楼处应询问其之前是否曾经到访,当客人明确否定后方可跟进。如客人表示之前曾经到访并道出a销售员姓名,则应交由a销售员跟进。如a销售员不在场,则由排首位的b置业顾问负责跟进(在跟进之前必须打电话给a销售员,了解客户的概况),成交后的佣金由a和b置业顾问平分。如当天无法成交,客户归还a置业顾问继续跟进。如出现置业顾问在知情的情况下刻意隐瞒真相,则成交后佣金归原置业顾问。

3.已成交的a客户介绍b客户来买房时,b客户提出找a置业顾问而其不在场的情况下,由销售主管打电话与a联系,如果a不能亲自回现场跟进或时间紧迫,由销售主管指定轮班置业顾问c接待,当天成交后,则a、c置业顾问各得50%佣金。如当天不能成交,b客户以后则由a置业顾问继续跟进。

4.a、b两位置业顾问共同接待1个老客户时,若有新客户进场,而又有足够人手接待的话,则a、b两人不可抽离其中1个去接新客户。

5.a、b置业顾问共同接待一个老客户时,若此时a置业顾问的老客户回来,则a置业顾问有权委托其他同事代为跟进,成交佣金平分,与b置业顾问无关。

6.a、b两位置业顾问共同成交一个客人以后,若此客人想再购买单位,而此期间b置业顾问没有跟进客人或没有联系a置业顾问共同跟进的,若此客人再由a置业顾问经办成交另一个单位,此佣金由最后跟进的a置业顾问独得。

7.如遇a、b两位置业顾问分别跟进的客户为直系亲属时(常见情况为夫妻、父子、母女、关系非常密切的购房结婚男女),则成交后佣金平分;如为兄弟、姐妹、朋友关系时,则需用业主姓名判别是哪一位销售员的客户,而另一位销售员不可拆分佣金。

8.如遇a置业顾问的客户是b置业顾问的朋友,原则上应发扬团体合作精神,提供义务帮助。如客户比较信赖b置业顾问,强烈要求其代为跟进及办理相关的手续,而且过程中包含多次的现场和电话跟进,为了有效地促进客户成交,可向销售经理申请双方共同跟进。

9.对于主管安排使用电话跟进公共资源的客户,负责联络的置业顾问可以让客户到现场找自己。若客户到现场后没有找联络的置业顾问,则视为公共资源,可由其他置业顾问跟进,成交后不拆分任何佣金。

10.一个客人若由多个(3个以上)的同事接待介绍过而成交,则应相互协商,达成共识。认购书上只能写两位置业顾问的名字。

11.公司其他部门职员或外来公司人员介绍的客户,原则上由主管安排置业顾问接待,成交后的佣金由置业顾问和介绍人平分。

第12篇 g公司销售人员管理制度

(一) 推销用语

第一条自我介绍与打招呼

与客户会面时,应主动与客户问好打招呼,然后作自我介绍。

1、问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品,在征求对方后,再放置。

5、打招呼时,不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。

7、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前

帮忙,边干边谈,与对方尽快亲近,是打开局面的良策。

8、注意察言观色,相机行事,千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。

第二条话题由闲聊开始

推销过程,是一个相互交流、相互信任的过程,所以不能开门见山,一见面就让对方拿出订单。所以,通过闲聊,了解对方,也让对方了解自己,是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈,人云亦云,尽量少谈政治、宗教问题,以免因观点不同引起分歧,破坏谈话气氛。

3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论,更能取得好感。

4、见好就收,一旦发现对方对某一话题不感兴趣,应立刻打住,再找其他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题,因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中,注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

8、在交谈过程中,善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何,都要虚心听取,不能反驳。

9、在交谈过程中,要注意自始至终给予对方优越感。

10、在交谈过程中,应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条业务洽谈的技巧

在闲聊过程中,由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈,往往是顺理成章的。一旦时机成熟,推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、洽谈过程中,不能强硬推销,首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中,不要首先让对方确定订货数量,依对方的决定行事,尊重对方。

3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。

4、列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。

5、首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。

6、适时地拿出样品,辅助推销。

7、不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。

8、注意战略战术,进退适宜,攻防结合,勿追穷寇。

9、在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

11、在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。

12、更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

13、提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

第四条推销受阻应急技巧

推销受阻是经常遇到的,对推销员讲,最重要的是乐观地对待失败,有坚定的取胜信心。而且,推销受阻并不意味着失败,所以不必垂头丧气,更不能自寻台阶,顺势而下。这时须保持冷静的头脑,化被动为主动,冲破障碍,方能柳暗花明,绝处逢生。

1、当对方拒绝订货时,首先应问清原因,以对症下药。

2、若对方提出资金周转困难时,应强调经销本企业产品风险小,周转快,利益回报大(列举具体数字说明)。

3、若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙,无暇洽谈时,要判断这是对方有意推辞,还是确实没有时间。不论为何,都要对在百忙之中打扰对方,提出歉意。并提出与对方仅谈×分钟(可视情况递减)。注意洽谈一定要按约定时间结束。

6、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、若对方提出已有存货时,应转问是否需要其他商品,或者告知由于本产品畅销,应有充足的存货。

8、若对方提出退货,应首先问明退货的理由。若理由成立,应劝导对方改购其他商品。

9、若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。

11、若对方提出本企业供货不及时,推销员应首先表示歉意,然后讲明事出有因。最后保证改进工作,决不再发生类似问题。

12、若对方提出采用易货交易方式时,首先向对方建议表示赞同,然后提出易货交易的种种弊端,促使对方放弃原来的建议。

13、若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:

①反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法,迫使对方开口。

第五条不但善始还要善终

当洽谈结束时,并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼,为下一次上门推销打下基础。

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。

4、询问对方是否有个人私事,需要自己帮忙。

5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

(二) 销售访问客户的要点

第六条销售经理对客户进行访问,不同于推销员上门推销,但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问,可以:

1、了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。

2、开拓新市场,争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验,互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小公司,拜访人员级别与顺序是:

(1)店长(或经理,或主任)。

(2)采购负责人。

(3)销售负责人。

2、客户是大公司,拜访人员级别与顺序是:

(1)采购部长(重点访问对象)。

(2)总经理(礼节性拜访)。

(3)销售部长。

第九条会面时礼节性问候

与被访者会面时,不论是否已经相识,都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括:

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合,介绍本企业的新产品。

访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

(三) 外销员业务技巧要点

第十一条外销员的素质要求

特殊的工作性质,要求外销员不断提高自身素质,陶冶情操,加强修养。

1、注意个人身体,有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

2、工作要有计划性,条理性,适应性。

3、要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。

4、在业务上要有进取心,虚心好学,不耻下问,不仅有宽阔的知识面,而且对本专业还要做到精通。

5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、面对客户,不管出于怎样的目的,都应以诚待人,以信为本,以义行事。取得客户的信赖,保持责任感,保持良好的人格与节操。

7、具有较强的统计分析能力,时刻注意搜集信息,判断信息,抓住机会,迎接挑战。

第十二条勤务要求规范

1、遵守作息时间,不迟到,不早退,休息时间不得擅自外出。

2、外出联系业务时,要按规定手续提出申请,讲明外出单位、外出目的,外出时间及联系方法。

3、外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。

4、外出时,不能公私兼顾,公款私用。

5、外出使用本企业的商品或物品时,必须说明使用目的和使用理由,并办理借用或使用手续。

6、本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。

7、在处理契约合同、收付款时,必须恪守法律和业务上的各项规定,避免出现失误。

第十三条非外出时间的工作

1、日常业务

外销员因没有外出业务而在公司坐班时,主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、市况报告

外销员将出差时所见所闻,包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。

3、工作安排

出差前应对下一段工作做出计划,包括:

(1)对上段工作的总结与回顾。

(2)上级对下阶段工作的指示。

(3)下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

出差前的准备应包括如下内容:

(1)外销资料、样品的准备。

(2)制定出差业务日程表。

(3)各种票据、印章、介绍信的准备。

(4)车、船、飞机票的预定。

(5)差旅费准备。

(6)个人日常生活用品的准备。

第13篇房地产公司销售管理制度

房地产开发有限公司销售管理制度

(五) 第一章总则第1条目的为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章销售策略、计划的制定第3条拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。第4条根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第5条销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。第三章楼盘销控管理第7条销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。第8条售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。第9条销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。第11条售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。第12条销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。第13条如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。第四章认购管理第14条定金与尾数

1、售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。

3、如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。第15条收款、收据与《临时认购书》

1、售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。

2、若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。

3、客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。

4、客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。第16条《认购书》

1、《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。

3、售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。第17条楼盘签约程序规定

1、售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

3、《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章客户确认管理第18条抢单及其处罚

1、抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。第20条公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。第21条接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。第22条客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。第23条售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。第24条售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。第25条在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。第26条如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章客户跟踪规范第28条接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。第30条售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。第七章销售例会管理第33条各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。第34条销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。第八章附则第37条本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。第38条本制度经营销总监审核后,报总经理审批后颁布执行。

第14篇销售分公司销售管理制度

销售分公司销售管理制度

收款付货

1.1销售单填制

有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。

1.2销售单审核

1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：

1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)

2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。

3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)

假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”)

2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)

3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”)

1.3收取货款

出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。

1.3.1现金收款付货

1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：现金---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：现金---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

应收账款---__客户

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货

1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。

2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

借：银行存款---货款户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。

1.3.3银行承兑汇票收款付货

出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

预收货款

2.1预收款项

收到客户支付的预缴款项时,出纳应当编制通用记账凭证:

借:现金---货款户(或：银行存款---货款户)

贷：应收账款---__客户

通用记账凭证后附收款收据或银行进账单

2.2预收款付货

如有预收账款，会计应当按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，加盖财务审计核章，并编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

现金---货款户(或：银行存款---货款户)

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票记账联及销售单会计联(或银行存款进账凭单)。

赊款付货

3.1赊销应当经过股份公司财务部、销售总监、总经理审批。

3.2赊销产品的客户应提供合法的欠款手续，欠条上应注明欠款金额、还款日期、经手人签字、并经我方销售分公司总经理审签。财务人员应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，方可加盖“财务审核章”，同意发货。

3.3除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

3.4对于赊销货款，会计应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

贷：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票、销售单会计联。

对未能在约定期限内收回所欠货款的，分公司财务经理应及时向股份公司财务部书面汇报，并按公司领导的批示跟踪处理。

退付货款

4.1不需退付货款

会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

借：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

贷：应收账款---__客户

4.2需退付货款

4.2.1不需退付货款

客户要退回多付货款，应出具合法的收款收据，经销售分公司总经理、财务经理核准并签字后，客户经手人签字并持收据到出纳处退款。出纳编制通用记账凭证：

借：应收账款---__客户

贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

通用记账凭证后附客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单、去票存根。

4.2.1退付货款

会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的在原存根联后的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(除红字账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点：

借：主营业务收入---____

应交税金---应交增值税(销项税)

贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

通用记账凭证后附红字销售单会计联、红字发票记账联、客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单(支票存根需经客户签字)。

直发货

5.1直发货必须遵循“款到付货”的原则，在货款已达的前提下，会计方可在分公司经理、仓库管理员、业务经办人签字的《直发货申请表》上，注明回款情况，加盖财务专章后上报公司销售部安排发货。

5.2直发货运抵受货单位，业务经办人必须携带销售单协同客户验收货物并办妥收款手续(协议规定货到付款方式)，同时请客户在销售单上签字确认。财务人员和仓库管理员根据“产品调拨单”或其传真件登记相关账表(待原件到位后必须及时更换);并根据客户确认后的销售单及时进行账务处理。

第15篇 _公司销售奖罚制度

公司对于销售人员的管理,对于销售业绩的激励,对于销售人员的工作态度,都会有奖有罚,以下是相关的公司销售奖罚制度,可供参考。

第一条奖励制度:

1、当月销冠发放销售冠军证书并奖励人民币1000元。月度销冠的评选条件有两个:其一,完成个人月度销售定额;其二,当月签约额为部门第一。

2、当年年度销冠,次年一年升为高级销售代表,每月底薪1400元。

3、当月小组业绩第一,其销售主管奖励人民币2000元。评选条件有两个:其一,完成小组月度销售定额;其二,当月签约额为各组第一。

4、销售签约额视市场客户为有效,以上奖励的评选中应扣除工程款抵房款、公司关系户及公司员工自购房等特殊情况,以示公正。

第二条惩罚制度:

1、销售代表年度累计指标完成率不足70%,降为试用;

2、销售代表或试用期人员年度累计指标完成率不足60%,辞退;

3、销售代表连续两个月没有完成年度累计指标的,辞退;

4、对于连续三个月不能完成销售指标的销售代表、销售主管和销售经理,采取经济处罚、降职处理,直至辞退。

第16篇某汽车销售服务有限公司安全保卫制度

为贯彻执行国家有关劳动保护，树立“安全第一，预防为主”的方针，加强企业管理，实现安全生产，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，自觉遵守劳动纪律，维持正常的生产秩序，促进和提高本企业的经济效益，特制定安全保卫管理制度如下：

一、安全保卫制度

１、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护，安全生产的方针、政策，对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中，对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。

２、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络，有专职或兼职人员担任各级安全员，兼职安全员负责日常安全、治保工作。

３、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次，并做好检查记录和自查台账，有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。

4. 特种作业人员，需经劳动保护管理部门培训考核，合格后持证上岗，严禁无证上岗。新职工进厂＜包括临时费用工＞需经三级安全教育，立卡后方能上岗，厂内职工工种调动须经二级教育后，方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽（气）、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理，都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点，违章者要追究责任。

５、严格执行对事故处理的三不放过，厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。

６、消防专用设施、工具、全部进行立账，管理落实到人，未经领导任何工不得任意移作它用，按期组织调试、换药，确保用时有效。义务消防人员按期组织训练，以提高思想技术素质。

７、对危险品的采购、运输、保管、使用，严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。

二、门卫值班巡回制度

１、抓好外来人员进出管理，对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。

２、值班时，密切注意车辆进出的交通安全，并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管，以便查考。

３、加强防火、保卫巡回检查，发现有人违章吸烟，立即制止，并记下姓名以待处理。

４、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查，发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理，并做好记录或报告本单位分管领导。

５、严禁提货车辆贺驶员及外来人员，在禁火区内吸烟。

６、在巡回检查时，如发现操作工，有打瞌睡现象，应立即叫醒，提醒操作工认真上岗操作，以防事故发生。

７、对有疑问的人和事要认真检查，耐心询问，禁止无出入门证携物出厂，保护好公司财产。

８、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查，车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系，经常沟通情况，非厂内人员末经领导批准，不得在厂内留宿。

第17篇医药公司销售质量风险管理制度

1总则

1.1目的

为加强药品经营安全管理，及时解决公司经营过程中的各种质量风险事件，减少质量风险带来的损失；确保公司经营的持续、稳定、安全运行，保障公司各项业务的正常开展，特制定本管理制度。

1.2适用范围

适用于本公司药品经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的管理。

1.3依据

1.3.1《中华人民共和国药品管理法》

1.3.2《中华人民共和国药品管理法实施条例》》

1.3.3《药品经营质量管理规范》

1.3.4《药品流通监督管理办法》

1.3.5《药品经营许可证管理办法》

2职责

2.1质量风险管理小组

质量风险管理小组负责药品经营质量风险的专门管理，负责公司所经营品种的质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾等相关事宜，并根据评估结果确定风险控制措施。办事机构设在质量管理部。

2.2总经理

公司总经理为公司经营管理、药品质量及安全的第一责任人，是质量风险管理的决策者，负责指导、协调、审核、处理重大质量风险，提供必要的资源确保实施风险管理，必要时正确地对外披露信息。

2.3质量管理部

2.3.1是质量风险管理小组的办事机构，具体负责组织公司所经营品种质量风险、经营各环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾管理等相关事宜，并根据质量风险管理小组的评估结果，督促各责任部门落实相关风险控制措施。

2.3.2负责对公司在质量风险突发事件产生时，监督风险控制措施或应急预案的实施。

2.4公司各部门

2.4.1配合、参与质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾，严格负责本制度的实施。

2.4.2全力支持、配合质量管理部对质量风险突发事件的处理。

3细则

3.1术语

3.1.1质量风险：

是药品经营过程中发生质量问题的可能性和严重性的结合，是一个系统化的过程，是对药品质量、药品经营过程中的所有环节风险的识别、评估、沟通、控制以及回顾的过程。

3.1.2质量风险管理：

是对药品经营整个环节质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。

其核心就是预防风险的发生或降低风险造成的损失，即在事故发生前防患于未然，在风险事故发生后采取积极措施消除事故隐患或减少风险造成的损失。

3.2质量风险管理的内容

3.2.1质量风险管理的内容

质量风险管理的内容包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险沟通、风险回顾等过程，并持续贯穿于公司药品经营的全过程。

3.2.1风险识别

是对已知的风险与潜在风险加以判断、归类和鉴定的过程，识别药品经营过程中是否存在潜在的危害，存在哪些危害，即关注“什么可能会出现问题”。

3.2.2风险评估

是风险分析和决策的过程，是在风险识别的基础上对风险进行定性、定量的分析和描述,是对风险发生的严重程度、发生概率和发现难度的量化分析。即解决三个问题：

（1）将会出现的问题是什么？

（2）发生的可能性有多大？

（3）问题发生的后果是什么？

3.2.3风险控制

是在风险识别、风险评估的基础上，根据风险管理目标和原则，为降低风险发生频率或减轻风险损失所做的决定或措施。目的在于用有效的手段将风险降低到可能接受的水平。即要解决：

（1）风险是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险？

（3）在控制已经识别的风险时是否会产生新的质量风险？

3.2.4风险沟通

在风险管理过程实施的各阶段，风险管理小组各成员对实施的进程和管理方面的信息（质量风险的本质、形式、可能性、严重性、发现难度、可接受性、预案等）进行交流和共享，通过沟通以促进风险管理的实施，使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施。

3.2.5风险回顾

在风险管理流程的最后阶段，对质量风险管理的过程进行监测，并定期回顾评审过程，确认是否会导致新的质量风险，尤其关注可能影响原先质量决策的事件，以及出现与风险相关的新知识、新经验时的风险审核，若发现不良趋势和偏差继续进行风险控制。

3.3质量风险管理流程图：

3.4质量风险管理的要求

3.4.1质量风险管理的最根本目标就是风险管理成本和损失最小化，风险安全保障和收益最大化。

3.4.2质量风险管理可采取前瞻或回顾的方式，促进决策的科学化、合理化，减少决策的风险，并使经营活动中面临的风险损失降到最低。

3.4.3根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证药品质量及经营质量，消除、降低和控制风险，从而公司经营的安全性和药品质量的可靠性。

3.4.4质量风险的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件应与存在风险的程度、水平和级别相适应，其原则是风险高的事件优先处理，最终的目的在于收益最大化、损失最小化。

3.4.5质量风险管理应用于药品经营质量的所有方面，包括药品的采购、入库、验收、储存、销售、出库、配送及售后等各环节，以及冷藏车、空调、温湿度监测等设施设备方面，要求公司每位员工均应有药品经营质量风险意识。

3.5质量风险管理的关闭

质量风险管理的关闭是以风险的最终接受为节点，即确认风险消除或风险降低至可接受水平。

4.附则

4.1本制度解释权属质量管理部，经由公司总经理批准后发布执行。

4.2本制度的执行部门为公司各部门，监督部门为质量管理部。

4.3本制度发放范围为公司总经办领导、各部门负责人。

4.4本制度培训对象及要求：由企管部组织各部门进行培训。

4.5本制度产生的相关记录由公司质量管理部存档，存档期限不少于五年。

4.6本制度的关键字是: 质量风险管理、风险评估、风险控制、风险沟通、风险审核。

4.7本制度产生附件有

附件1《质量风险管理程序》

附件2《质量风险管理职责》

第18篇公司销售管理工作制度

一、总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：

2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3.1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

第19篇项目地产公司销售部薪酬福利制度

项目地产销售部薪酬福利制度

一)薪酬

1、原则:以专业、贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象:销售部所有正式员工。

3、薪酬组成:基本工资(含专业工资、工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定,不同岗位对应不同的岗位工资级别。

(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。一年以上工龄者工资增加一百元月工资

(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。