公司管理制度的汇编【16篇】

公司管理制度是企业运营的基础，它旨在规范员工行为，提升工作效率，保证业务流程的顺畅，以及维护公司的稳定和持续发展。制度的存在可以明确职责分工，防止工作冲突，通过标准化操作减少错误，确保公司战略目标的实现。

包括哪些方面

公司管理制度涵盖多个层面：

1. 组织架构：定义各部门的职能，明确各级管理层的职责和权限。

2. 人力资源：包括招聘、培训、考核、晋升、薪酬福利等方面的规定。

3. 运营管理：规定业务流程、项目管理、质量控制等操作标准。

4. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、会计核算、审计监督等。

5. 法规遵守：确保公司活动符合国家法律法规及行业规定。

6. 行为准则：设定员工道德规范和职业行为标准。

7. 内部沟通：规定信息传递、会议管理、报告编写等沟通机制。

重要性

公司管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：明确的工作流程和责任分配能提高执行效率，减少不必要的延误。

2. 保障公平：制度化管理确保决策公正，避免个人偏好影响。

3. 降低风险：通过法规遵守和风险管理，防止法律纠纷和业务风险。

4. 塑造文化：制度是企业文化的重要载体，影响员工行为和公司形象。

5. 促进成长：通过持续改进制度，公司能够适应市场变化，实现持续发展。

方案

1. 制度制定：由专门的制度委员会负责，结合公司实际，参照行业最佳实践，确保制度的适用性和前瞻性。

2. 定期审查：每年至少进行一次全面的制度审查，及时更新，确保与业务发展同步。

3. 培训推广：对新入职员工和现有员工进行制度培训，确保理解和遵守。

4. 反馈机制：设立制度反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，增强制度的实用性和接受度。

5. 执行监督：管理层需定期检查制度执行情况，对违反制度的行为进行纠正，必要时采取纪律处分。

6. 激励配套：将制度执行纳入绩效考核，通过奖励机制激励员工遵守制度。

公司管理制度是企业运行的基石，需要全面、细致地构建，并不断优化以适应不断变化的内外部环境。只有这样，才能确保公司的稳健运营和持续发展。

公司管理制度的范文

【第1篇】公司管理制度的

公司管理制度范本

日常工作制度

为了创造良好健康积极的工作氛围，以达到提高工作效率的目的特做以下规定：

一、工作时间：周一到周五没有特殊情况不允许请假，根据季节调整工作时间，周六周日为休息日，可自行调休。国家法定节假日按劳动法及相关法律执行。

者，必须取得医院开据的休假证明。

2、 患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。

第四条 事假

1、 员工因合理原因须要请假处理，经公司领导批准的休假，称为事假。

2、 请事假的员工必须提前一天书面申请

（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

第三章本考勤制度自颁布之日起执行。

卫生制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各办公室、厕所、阳台、门窗等办公场所及其设施的卫生。

期销售额超出3000元以外，根据给予客户返点的不同可以享有提成

（和客户共享水针30%，粉散剂和原粉35%）。

如果第一个月销售额达到3000元，第二个月基本工资为1000

（含全勤午餐补助）元，销售任务为5000元，完成任务设立全勤奖50元，电话费补助50元，销售额超出5000元以外，根据销售返点的不同可以享有提成

（和客户共享水针30%，粉散剂和原粉35%）。

第三个月基本工资为1200

（含全勤午餐补助）元，销售任务为8000元，完成任务设立全勤奖50元，电话费补助50元，销售额超出8000元以外，根据销售返点的不同可以享有提成

（和客户共享水针30%，粉散剂和原粉35%）。

如果第一个月销售额没有达到3000元，剩余的销售额积累到第二个月即5000+剩余的销售额，工作发放为800元。如果第二个月销售额没完成

（含积累销售额）可以剩余的销售额积累到第三个月及8000+剩余的销售额，工资发放可根据不同情况

（800元―1000元），不享受全勤奖和电话费补助。如果第三个月销售额没完成

（含积累销售额）可以剩余的销售额积累到下一个月，工资发放可根据不同情况

（800元―1200元），不享受全勤奖和电话费补助。

奖励政策

（本奖励政策只限常规订货，）：若客户一次性订货

（单张订单）3000元以上，奖励现金50元；一次性订货(单张订单)5000元以上，奖励现金100元；一次性订货

（单张订单）10000元以上；奖励现金300元；一次性订货

（单张订单） 0元以上；奖励现金500元；依此类推

（康牧王老客户除外）。

员工在试用期十天以内因个人原因离职的，公司不给于任何报酬。试用期满一个月及以上的员工因个人原因离职，必须提前一个月写辞职申请报告。工资根据不同销售额给于比例发放工资。非正常程序离职的没有工资和提成。

没有产品质量问题原则上不允许退货。关于原货返回

（客户不提货）的处理，退回的运费由业务员承担50%。

工资计算日期为1号至31号，发放为下个月15号，工作日为单休，星期六和星期天可以调休

【第2篇】某某公司员工佩挂工作牌的管理制度

某公司员工佩挂工作牌的管理制度

一、员工佩挂工作牌的适用场所

1、公司办公区域;

2、参加展示会或从事招商工作的其它公共场合;

3、公司举办的集体活动;

4、公司要求佩挂的其它特殊场所。

二、员工工作牌的佩挂要求

1、员工在进入写字楼前必须佩挂好工作牌,以便保安人员的检查;外出公干也须佩挂好工作牌走出办公楼;

2、员工工作牌佩挂时间为员工在公司办公区域时的任何时段;

3、工作牌只能佩挂在胸前,严禁随意挂在胳膊、皮带或背部等处;

4、不得在工作牌上安置或粘贴其它饰物,严禁任意与同事调换工作牌;

5、员工应爱护公司工作牌,如有损坏或丢失应尽快到公司运营中心办理有关手续;平时须妥善保管和爱护工作牌,不得随意乱放乱扔。

6、员工所配挂的工作牌必须是由公司按统一规格和样式设计和制作的工作牌,不能是其他与公司无关的牌证等。

三、员工佩挂工作牌的管理规定

1、员工工作牌佩挂的管理和监督工作由运营中心负责;

2、如发现员工不佩挂工作牌,保安将不允许进入办公场所,由此所带来的后果自负;

3、员工在公司内未佩挂工作牌的一次扣罚5元。如有损坏应及时报运营中心补办,补办费用自理,如在工作牌上乱涂乱写,或严重损坏影响公司形象,或胡乱挂其他牌充数者,一次扣罚10元;

4、如有丢失工作牌者,应及时到运营中心处补办,补办工作牌的费用自理;如丢失未报者将加倍处罚,一次扣罚10元,补办费用自理。

【第3篇】公司员工用餐管理制度

公司员工用餐管理制度(十一)

一、员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生,用餐时员工自备餐具,客用餐具每次用后要进行消毒,保证餐具卫生。

二、 厨师由办公室安排每年进行一次身体检查。

三、 员工用餐必须按序排队,保持安静,不得大声喧哗影响他人用餐。

四、 员工用餐以吃饱为原则,不允许剩饭、剩菜,避免浪费。

五、 员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内,将餐具清洗干净摆放整齐。

六、 办公室检查用餐情况,发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者,视情节给予10元至30元的罚款。

七、 伙管员应制定每日食谱,厨师应按照食谱进行供应,不得随意变更(特殊情况除外)。

八、 伙管人员每遇重大活动出现人员的增减或客饭,要及时通知厨师,避免造成缺供或浪费。如遇客饭,首先保证客饭的供应。因外出办公而错过回单位用餐者,可由本部门负责人签字说明,予以午餐补助,标准为10元/人。(有接待任务者不再享有该补助)

九、 用餐时间:12:00至12:30。

十、 本规定自颁布之日起施行。

【第4篇】物业公司员工日常工作管理制度3

物业公司员工日常工作管理制度(三)

为了进一步加强管理,提高工作效率,强化组织观念,维护正常的劳动、工作秩序,特制定本制度。

一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度,按照岗位责任制和具体工作目标,严格履行自己的职责。

二、全体员工必须服从分配,听从安排,对工作不服从分配,经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理(按奖惩制度第六条执行)

三、做到按时上下班,不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活,违者按奖惩制度第五条执行。

四、严格考勤制度,各物业管理站必须坚持每日签到考勤,考勤员必须认真登记,严禁弄虚作假,违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总,于次月1日报经理审查后交财务科备案,是每月工资发放的主要依据之一。

五、严格坚持请销假制度,做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假,违者按旷工处理。

六、对无视公司工作纪律,屡次违反,除按上述规定处理外,将调离其本人工作岗位或待岗学习(经学习仍不能胜任工作,按自动与公司解除劳动合同处理)

七、严禁打架斗殴,聚众闹事。违者除对其批评教育外,按奖惩制度第七条执行。

八、严禁利用工作之便以权谋私,禁止收受用户任何好处,或以权报复,一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。

九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反对酗酒,不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。

十、水电工要严格执行水电工岗位责任制,水电查抄及费用征收应实事求是,严禁弄虚作假,一经发现将按奖惩制度第十条执行。

十一、工作时间定为每天8小时,职工周日除留一人值班外,其余人员休班;值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。

十二、对业主提出的各种合理性服务要求,在规定范围内的要立即去办,服务范围之外的能办则办,不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理,一旦发现或举报反映,则按奖惩制度第十一条执行。

十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时,要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准,直到业主理解和满意为止,遇有极个别业主无理取闹,应及时向领导汇报。

【第5篇】企业公司安全生产目标管理制度

企业(公司)安全生产目标管理制度

一、目的

对企业安全生产目标进行控制。

二、范围

本制度适用于企业范围内。

三、管理职责

(1)办公室负责本制度的编制、修订、督促检查;

(2)各基层编制本部门目标及实施计划,各基层单位编制本单位安全生产目标及实施计划。

(3)常务副厂长批准企业安全生产目标。

(4)工作程序。

(1)制订

办公室根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处,起草安全生产目标和指标,征求基层单位意见后由常务副厂长批准后实施。

(2)实施

常务副厂长实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

(3)目标分解及实施

办公室将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。

(4)实施结果考核

办公室负责每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工,做为安全奖罚依据。

(5)安全生产目标与指标评审及修订

通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性,及内外部条件变化,对目标进行修订。

【第6篇】集团公司管理制度

集团公司管理制度（一）

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。

（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

（三）授权方式可分为两类：

1、固定授权

1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。

2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。

3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。

2、临时授权

1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。

2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）

三、审批程序

1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具（包括机房与oa设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。

集团公司管理制度（二）

第一章 总 则

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理制度范本

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章 资本金和负债管理

第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章 流动资产管理

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

【第7篇】公司安全管理制度

安徽*****有限公司**[2014]B04号

公司安全管理制度

1、前言

(1)公司希望你制止不安全环境和不安全行为。为此，在使用机器、工具和化学品时，要采取良好的工作习惯和正确态度。

(2)树立安全意识，明确工作范围内所存在的危险因素，然后采取必要的预防措施。即安全第一，预防为主。

(3)安全是要时刻提高警惕，以杜绝不安全的环境和不安全的行为，如有发现应立即向主管或厂长报告。

(4)尽管每项工作都已采取了安全措施以确保安全，但仍须员工的行动支持和配合。因此，每个公司员工都有义务遵守安全制度以确保大家都能分享劳动成果。

(5)本文件以日常的安全事务为基础，概括了有助于我们工作生活的重要的安全守则，必须认真阅读和遵守，并在工作中形成良好的习惯。

2、工作安全

(1)工作前：

①穿好工作服;

②特殊区域内穿安全鞋;

③了解安全通道;

④如有疑问，询问主管;

⑤靠近转动的设备部件时必须将衣服的下摆折进裤子里;

⑥禁止戴首饰;

⑦将长头发扎进束入工作帽。

(2)工作中：

①遵守标识和告示;

②使用安全帽、耳塞、安全眼镜、手套等安全防护品;

③确保现场的安全措施;

④集中精神工作;

⑤遵循设备的操作程序;

⑥向主管反映不安全状态和行为;

⑦参与主管安排的安全检查。

(3)工作后：

①把工具放回合适的位置;

②按照清洁SOP清理机器;

③清理工作区。

3、操作机器

机器伤害是相当严重的，可能会导致手脚残废或严重的骨折，要掌握了机器的基本操作常识及根据安全规则操作，便可减少事故的发生。

(1)未经授权及未经培训者，不可操作任何机器。

(2)在启动机器前，请阅读机器的安全规程。在操作机器时，了解机器及其操作程序，并遵守相关的操作规程。

(3)如有疑问，询问主管。

(4)知道急停按扭、线缆的位置和如何操作。

(5)不要将手靠近转动的机器

(6)不要穿松散的衣服

(7)如无保护措施在场或工作条件不良时，不要操作机器和设备

(8)保护装置不允许被短接、拆开或使之变为无效。

4、调试维修

(1)维修工作只能由合格的人员实施。

(2)接触机器设备前，必须确认其已完全停止运作，电源已经关掉。确保不会意外地接上电源。

(3)如有必要，锁上主控制器，拨出钥匙，在总开关上挂上警示牌。

(4)当两人或多人操作同一机器时，必须确保良好的沟通。

(5)应使用工具，而非用手取出夹在机器中的东西。

(6)在机器设备下面或看不到控制的地方进行工作时，应将能源关掉并上锁。

(7)当维修或拆卸设备部件时，如：驱动装置、阀门等，相关操作说明书所列的安全事项必须遵守。

5、人力搬运

(1)搬运时要注意保护背部;

(2)力所能及即可，不要超负荷;

(3)搬重物时请示帮助;

(4)如有必要，旁边应有人进行适当的引导;

(5)尽可能使用物料搬运装置。

6、化学物品使用

化学物品的不恰当存放及处理会导致严重的后果，工作中接触化学物品务必小心使用，并遵循以下的基本安全守则：

(1)知道化学物品的名称;

(2)清楚该化学物品的性质和危险程度;

(3)使用前先做好预防措施;

(4)了解正确的使用方法;

(5)知道如何应付使用时发生的意外;

(6)学会正确存贮化学物品;

(7)危险品专库存放，并要求上锁;

(8)使用完毕应立即盖紧;

(9)按规定的方式来处置化学废弃物;

(10)一旦发生身体接触化学品的情况，必须用流水对受影响的身体部位冲洗至少十五分钟，以确保充分冲洗。

7、使用压缩气

(1)禁止玩耍压缩气;

(2)未经允许，不得使用压缩气;

(3)当使用空气作为清洁目的时必须特别小心，不得将压缩空气对着任何人，禁止用压缩气枪清洁身体;

(4)所有公用压缩空气每个使用点都应安装调节器，对于任何要使用更高的空气压力都必须得到更高一级主管的同意。

(5)从供气管道上卸下气动工具前，必须先将其气体压力泄放掉。

8、电气安全

(1)未经培训者勿做电气维修;

(2)当电工做电气维修时，必须严格熟悉电气安全作业程序及相应设备的维护SOP;

(3)使用玻璃纤维或木制的梯子;

(4)在开始维修前，确保所有的电器设备接地;

(5)禁止在人行道拉放电线电缆;

(6)禁止将电线直接插入插座，应使用三相插头;

(7)禁止用胶带连接两条电线;

(8)所有的便携式电动工具必须接地;

(9)不要站在湿地上使用电气设备;

(10)千万勿使用有毛病的插头和磨损了的电线;

(11)向主管报告有问题的线路;

(12)不要戴导电的手表或首饰接近带电物体。

9、消防安全

(1)除非在指定的地点，厂区内禁止吸烟;

(2)发现火情时，立即救援或启动消防警钟，并拨打119电话;

(3)任何情况下都不可用水来扑救由化学品或电引起的火灾;

(4)灭火器应放置在易于取用的地方;

(5)清楚灭火器的放置地点及正确的操作方法，以便需要时使用;

(6)了解工作区内安全门的位置及紧急疏散路线;

(7)禁止在安全门、通道、灭火器、消防设施及喷淋阀前放置任何东西;

(8)警报响起时，所有员工必须按程序从指定的疏散路线撤离厂房;

(9)不得损毁任何消防设施;

(10)远离火源存放易燃物。

10、安全防护

为防止伤害，对于危险性的工作须有相应的安全防护措施。

(1)机器的保护罩和警示装置可以防止员工受到伤害，因此应确保机器保护罩和警示装置正常有效;

(2)指定或特殊区域内穿安全鞋;

(3)使用化学物品或锋利器材时穿戴手套;

(4)视具体的工作情况选用其它合适的防护用品;

(5)每一个员工都有责任依照培训及主管的指导正确使用相关的安全防护品。

11、叉车操作

(1)只有经过培训和合资格的叉车操作员方可使用叉车，所有的操作需有叉车上岗操作证;

(2)操作叉车时，遵守叉车的操作规程;

(3)所有叉车应每年进行一次详细检查;

(4)叉车司机必须戴硬帽以保护在驾驶叉车时有物体坠落;

(5)在驾驶叉车前，系好安全带，它可防止你受到伤害;

(6)叉车只能用作在厂内搬运重物;

(7)以安全的行驶速度操作叉车;

(8)经过交叉口、门口、走廊、盲点时放慢速度并鸣喇叭。如有必要，旁边应有人进行适当的引导。在所有的操作时间内必须让运输处于被控制状态;

(9)无论是否装有货物，不应站立、工作或通过已升高的叉的下面;

(10)禁止用叉车载人。

12、物料堆存

许多事故的发生是由于物料堆存不正确而引起的，为避免意外，应做到：

(1)物料应堆放在指定的区域，基础要稳固;

(2)禁止使用有破损的托盘存放物料，亦不能让堆放的物料伸出人行道;

(3)不要将物料堆得过高;

(4)禁止让物料阻塞水、电、气体的输送控制装置及消防设备;

(5)禁止堵塞紧急出口。

13、杂物整理

(1)凌乱的环境是许多事故的起因之一，散落物品、绊倒、滑跌、阻塞出口、挡住灭火器及火灾隐患大都源于乱放杂物;

(2)作为员工，你有很长的时间都是在工厂内度过，那么你有义务保持一个干净、愉悦和整齐的工作环境，令你操作的机器及工作区整洁有序。而不必要的物品以及未及进处理的废物、地板上的溅落物和油污不仅有碍观瞻，亦是危险之所在。因此，我们必须共同维护好工厂、办公室、更衣室、浴室、休息室的整洁和安全;

(3)我们的要求是简单易行的：泄漏了就清理，掉落了就收拾，杂乱了就整理。

14、事故/伤害报告和处理

(1)无论伤势轻重都要向主管报告;

(2)遇到事故或受伤时，立即报告主管以得到及时的医疗护理和急救处理。若伤势较重，送医院治疗;

(3)员工有义务协助主管、及安全管理人员调查和完成事故报告;

(4)与主管一起做安全分析的回顾，确定预防和纠正措施。

15、办公室安全

(1)保持工作区有条不紊;

(2)保护好各种办公设备，电气和机械方面的修理须由专职维修人员完成;

(3)所有的机器和设备须有适当的接地及其它安全措施;

(4)不能将电线外露于地板上，以免绊倒行人;

(5)一个插座只能插一个插头;

(6)禁止超装插座;

(7)各类电气设备在不使用时，应关闭并将插头拨下;

(8)在移动如桌子、工具、文件箱、柜及其它的办公设备时，都会有一定的搬举伤害，搬移重物时要用正确的方法，必须时寻求援助;

(9)文件柜、贮藏箱、架子不要超载，文件柜的抽屉不用时应该合上;

(10)重物应放在文件柜和架子的底部;

(11)将裁纸刀、剪刀等尖利物件分开存放好;

(12)地面上的散落物、刚拖洗过的地面及泄漏的液体都会使用人绊倒或滑跌，应清理并且报告你所知的损坏;

(13)学会正确使用灭火器;

(14)必须保持出口和过道畅通。

安徽****有限公司

2023年12月11日

【第8篇】地产公司售楼部管理制度

地产公司项目售楼部管理制度

制度释义:本制度为总纲制度

适用范围:公司下属售楼部

制定部门:公司总部

制定目的:为了能够对售楼部现场人员及服务进行规范化管理,特制定本制度。

具体内容如下:

一.纪律方面:

1.员工必须服从上级领导的工作安排,不得无故推脱;

2.凡售楼部人员必须按照售楼部的要求按时到岗;

3.在工作时间内不得大声喧哗、嬉戏、追逐、打闹,以及看与工作无关的报刊杂志;

4.凡售楼部人员不得在公开场合与同事发生争执;

5.在工作期间员工不得私自离开工作岗位,员工外出须经领导同意后离开;员工未经同意外出按旷工处理;

6.在岗期间,任何员工不得在售楼大厅进行化装或补妆;

7.售楼部经理严格管理,任何非本公司在职人员不得进入控台。

二.卫生方面:

1.售楼部按照具体情况指定《卫生值日表》,划分卫生区域;

2.个人随时维护自己区域的卫生;

3.随时注意保持洽谈桌椅、模型展台、销售控台的整洁;

4.个人应保持良好的卫生习惯。

三.着装方面:

1.公司对售楼部员工配置统一的工装;

2.售楼部员工在岗时必须统一工装;

3.未配置工装的员工必须穿着职业装,不得穿着休闲装或其他非职业装束;

4.售楼部销售人员必须穿着白色衬衣、深色长裤及皮鞋,并佩带领带;

5.员工穿着工装必须保持工装的整洁,不得出现污渍、油渍;

6.每天由指定人员进行着装检查,对没有正式着装的员工进行处罚;

7.公司对售楼部进行不定期检查,发现有未穿工装者则对售楼部经理进行连带处罚。

四.接待方面:

1.所有销售人员按顺序接待不可争抢客户,有此类情况发生停接客户一天;轮到销售人员接待如不在销售现场视为轮空,跳下一位销售人员上前接待;

2.有客户到场需上前询问是否来过,如来过并指出上次接待的销售人员需移交原销售人员接待;如原销售人员不在现场需在第一时间与其联系了解客户情况并协助其洽谈;

3.如客户要求不愿继续和原销售人员洽谈,由新销售人员接待并作为新销售人员的客户;

4.如老客户介绍的新客户,要有老客户带来或直接找原销售人员可由原销售人员接待;

5.如一家人第一次来销售部为女方,第二次来为男方,再一起来以第一次接待为主。

五.服务方面:

1.建立五星级服务规范;

2.对客户(包含参观者)的态度要亲切、和蔼、大方;

3.面对客户必须思路清晰、语言明了、吐字清楚、表达明确;

4.非特殊情况,售楼人员不得使用地方方言;

5.在对客户服务时,不得让客户空等1分钟以上;

6.在任何情况下,售楼人员不得与客户发生争执;

7.在客户离开时,由服务人员将客户送至门外,并目视客户离开;

8.在与客户服务当中,正常情况下售楼人员不得随意更换;

9.工作人员禁止化浓妆和喷洒刺激香水;

10.售楼部员工必须保证在售楼部现场客户的人身、财物安全;

11.售楼人员在现场尽量避免穿钉掌或响声太大的皮鞋;

12.售楼人员在工作中应保持最佳的精神状态和面貌;

13.售楼人员必须对客户负责,必须对自己的言行负责,在宣传范围内进行讲解,绝不允许擅自承诺、不实讲解,做出有损开发商、本公司的事,否则根据具体情况作以处罚,本人自行承担相应后果,情节严重者诉以法律;

14.售楼人员必须对接待的客户进行登记,详细记录客户的真实意愿;

15.售楼人员在岗时必须佩带工牌;

16.售楼人员必须具备专业的客服常识努力学习相关投资理论;

17.售楼人员不得散布不利于公司、开发商、客户的一切言语,不作不利于同事团结的事;

18.售楼人员接听客户电话须做记录;

19.售楼部属电话不得做私人用途;

20.售楼人员对公司有关商业机密性情况做好保护工作,如泄露造成损失者承担相应后果。

六.考勤方面:

1.售楼部员工必须按时到岗,实行每日签到,月底以此做考勤;

2.值班人员必须按照值班表执行,不得私自随意更换;

3.售楼部员工按照每周休假一天的标准进行休假,休假当日有效,不得累积;

4.售楼人员休假、请假必须提前一天向售楼部经理审批;

5.如遇突发事件特殊非正常请假,则除向售楼部经理请假外,还需到公司行政人事部请假或电话请假,超过三天假者需向总经理请假;

6.迟到、早退和非工作理由擅自离岗,则按照公司相关的处罚规定执行;

7.售楼部必须每月底将本月考勤真实的汇总上报公司行政人事部;

8.售楼部员工除春节外的其它节假日不予安排休假。

七.培训方面:

1.公司给予每位员工平等的在岗培训机会,并负责购买相关书籍;

2.公司按照公司的实际情况制定培训计划,并负责组织实施;

3.售楼部按照自身情况可制定相应的培训计划报公司行政人事部;

4.售楼人员应自觉提高自身的素质修养,可在不打扰工作的情况下进行业务交流;

5.对工作期间表现最佳的售楼人员公司可考虑给予离岗培训机会。

八.考核方面:

1.公司对所有的在岗员工进行定期和不定期考核;

2.考核结果公司实行末位淘汰制;

3.对于考核公司本着公平、公正、公开的原则;

4.考核标准由公司行政人事部统一制定及监督实施;

5.考核内容则包含:业绩、行为、纪律、卫生、学习、态度等方面;

6.对于管理人员的考核包含概率数值及情景、行为领导力考核;

7.考核结果直接决定当月的奖励及未来公司所提供福利标准。

九.薪资方面:

1.售楼部员工底薪每月10日之前由财务结算部按时发放;

2.售楼部员工的提成在公司与开发商结算

后的4日内发放;

3.售楼部员工辞职必须提前1个月向公司行政人事部申请,完成全部交接手续后方可离去,否则该员工未发放提成不予发放;

4.售楼部员工因严重违反公司制度或严重影响公司利益而被解雇的,提成不予发放。

十.处罚:

1.售楼部销售人员违反本制度,公司将给予每次二十元以上的处罚;售楼部经理违反制度则给予双倍处罚;对于屡范不改者,公司将给予重罚;

2.售楼部经理对违反制度的员工开处罚单,员工确认无误后签字认可并交纳罚金;

【第9篇】某公司消防安全管理制度

以下是一则公司消防安全管理制度范本,各位安全、行政管理人员可就本文作适当参考,从中可以掌握如何做好消防安全管理工作。

第一章 总则

第一条 本制度根据《中华人民共和国消防条例》及公安消防机关颁布的有关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。

第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作,保护通信设备、企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。

第三条 本公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。

第二章 防火安全的组织与机构

第四条 公司、分公司及各部门、车间、班组均实行防火安全责任制,设防火责任人。本公司的防火责任人由总经理担任,分公司防火责任人按有关要求由各单位行政主要领导担任,车间、班组的防火责任人分别由各车间主任、班组长担任。

第五条 为确保各项防火安全措施落实,公司成立防火安全领导小组,负责本公司的防火安全工作,各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外,各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第六条 各级均要建立义务消防队,以便在万一发生火灾及专业消防队未到达前,能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第三章 防火安全职责

第七条 公司全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务,明白企业安全管理的重要性。

第八条 公司防火责任人和各分公司、车间班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。

第九条 各级防火安全责任人的职责是:

1.贯彻上级的消防工作指示,严格执行消防法规;

2.将消防工作列入议事日程,做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比;

3.执行防火安全制度,依法纠正违章;

4.协助公安机关调查火灾原因,提出处理意见。

第十条 防火安全领导小组的职责是:

1.处理本公司防火安全工作;

2.制定公司的防火安全制度和措施;

3.组织防火安全检查,主持整改火险与事故隐患;

4.组织交流经验,评比表彰先进。

第十一条 各施工生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下,落实本工作部位的防火安全措施。

第十二条 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动,应能召之即来,认真履行消防职责。

第四章 防火安全措施

第十三条 公司的防火安全工作,要本着以“预防为主,消防结合”为方针的原则,防患于未然。

第十四条 各单位在生产和工作中,都应严格执行国家和省、市消防机关颁布的有关防火条例,并根据自己的实际情况,定出具体措施。

第十五条 防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育,并组织业务消防队进行消防训练。

第十六条 各施工生产班组、要害部位的兼职防火安全员,应在每日下班和交接班前,对本工作部位进行一次防火安全检查;其它各科室每星期做一次检查;各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查;本公司防火安全领导小组半年进行一次检查,每季度进行抽查;完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。

第十七条 各办公大楼原设计安装的消防设施,如消防龙头、水管、烟感报警器,以及其他消防器材要保证有效,此外,还应给各施工和要害部位及本单位其他工作地点配置相应的种类和数量的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。

第十八条 对从事或雇请电工、烧焊工、易燃爆等特殊工种的人员,要按规定进行防火安全技术考核,取得合检证方可操作,提出动火申请后方可进行。

第十九条 施工单位在作业中需用明火的,要按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》按不同级别事前进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故,由本单位安技和保卫人员提出意见,经本单位的防火责任人审批;二级动火作业指可能发生重大火灾事故,由本单位保卫室或安技室提出意见,经本单位防火责任人审核,报总公司保卫部领导审批;三级动火责任人提出意见,经总公司保卫部审核,报公安消防监督机关审批。要严格办理审批手续,待批准后发给《临时动火许可证》方可进行动火作业,并要动火前做到“八不”,动火中做到“四严”,动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度,确认安全后方可离开。全体干部职工不论在宿舍或工作区,一般不得使用电炉等电器。

第二十条 仓库的库存物资和器材,要按公安部公布的《仓库防火安全管理规则》的要求堆放和管理,对易燃、易爆有害物品,更要严格按章妥善管理。

第二十一条 任何人发现火险,都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警(火警电话119),并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后,应及时组织力量配合消防机关进行扑救。

第五章 奖励与惩罚

第二十二条 对防火安全工作定期检查评比,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励。

1.进行消防技术革新,改善了防火安全条件,促进了安全生产的。

2.坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的。

3.不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的。

4.及时扑灭火灾,减少损失的。

5.其他对消防工作有贡献的。

第二十三条 对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的单位或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。

第二十四条 对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。

第二十五条 本制度自公布之日起执行。

【第10篇】公司生产管理制度

公司生产管理制度（一）

第一章 总则

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。

第二章 安全生产组织架构

安全生产领导 小组是安全生产的组织领导 机构。公司总经理为安全生产第一责任人，任安全生产小组组长，负责本公司的安全事务的全面工作；副总经理任副组长，具体负责安全事务的日常管理工作；各部门负责人任安全生产领导小组成员，负责落实执行本部门安全生产事项。 各部门设立一名兼职安全员，负责监督、检查、上报安全事项。车间设立义务消防员，负责对突发火情的紧急处理。

第三章 安全生产岗位职责

一、安全生产领导小组负责人职责

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

3、把安全管理纳入日常工作计划 。

4、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

5、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

二、安全生产领导小组的职责

1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、落实本部门兼职安全员、消防员（车间）人选。

3、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

4、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。

6、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

7、定期向安全生产负责人反映和汇报 本部门的安全生产情况。

8、在每周检查公司5s管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况（安全生产责任区与5s管理工作责任区的责任人相同），在例会上通报检查情况，及时做好安全总结 工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

三、安全员岗位职责

1、具体负责相应区域（车间车辆、设备操作等）的安全管理、宣传工作。

2、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。

3、了解管辖区域的安全生产情况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。

4、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事 态发展。

四、义务消防员岗位职责

1、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

2、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。

3、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查，发现安全隐患立刻制止并做好防范措施，向安全员汇报。

4、协助安全员负责事故现场的处理工作。

五、员工的安全生产职责

1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3、正确使用劳动保护用品。

4、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

第四章 安全会议

公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结 各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

第五章 安全培训

1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员（包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

第六章 安全生产检查

一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

（一）、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

2、规定的安全措施是否落实；

3、所用的设备、工具是否符合安全规定；

4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

6、操作要领、操作规程是否明确。

（二）日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1、是否有职工反映安全生产存在的问题。

2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所是否符合安全要求。

（三）专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第七章 生产场所及设备安全措施

一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

4、生产作业场所、仓库严禁住人。

二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：

1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。

第八章 职工安全卫生保护措施

1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，[莲~山 课件 ]采取措施，预防职业病。

第九章 伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告 、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告 集团公司。

第十章 附 则

本制度自公布之日起施行。

公司生产管理制度（二）

为规范生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。

第一条 公司总经理对生产管理负总责。

第二条 公司设立生产技术部负责生产、技术管理的具体工作，生产技术部经理由总经理聘任，对公司总经理负责并汇报工作。

第三条 生产技术部经理全面指挥生产工作，在生产管理上对总经理负总责，其主要职责是：

1、对总经理负责，当好总经理的参谋和助手。

2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。

3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。

4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。

5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。

6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。

8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。

9、对公司工作提出合理化建议。

10、完成总经理交办的其他任务。

第四条 生产作业应做好科学规划。要按照公司董事会确定的工作目标合理规划种植地块、种植面积、种植时间、种植作物和田间管理，并合理设计生产作业配套需要的道路、水利、电力等基础设施。

第五条 生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，并在开工前对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培训不能掌握生产技术的工人不得使用。

第六条 生产技术部负责生产工作的组织开展、工人管理和生产任务的验收落实。具体组织落实基地苗木种植、田间管理、劳力聘用、日常生产事务管理等工作。可根据工作需要，组成若干生产组，每个生产组可指定1-2人为工作组长，协助生产技术部进行生产管理。生产技术部经理要对基地生产作业进行全程指导、监督和检查。

第七条 要严格按照操作规程，注意安全生产。对使用机械作业的，应由有资质的熟练工人操作。使用农药、化肥要科学合理，采取防护措施。

第八条 应根据生产管理需要，合理安排阶段性生产作业计划。应至少提前一周安排好生产作业计划，并在开工前准备好生产工具，安排好人员配备和技术培训。

第九条 根据生产管理需要，对各生产组落实公司阶段性作业计划和作业标准的情况，进行检查验收。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。

生产技术部应根据生产需要定期召开生产组长和工人会议，对前期工作进行总结，及时发现和纠正工作中存在的问题，对工作较好的进行表扬，对完成任务不好的予以批评教育；对下一阶段的工作做好安排部署。

第十条 生产技术部要按照生产需要及时向综合部上报生产资料和其它物料的使用计划。

生产技术部确定主要生产资料投入的种类、使用数量、范围和方法，经总经理审核后，由生产技术部和综合部共同采购。

第十一条 生产工具和生产资料由综合部安排专人管理。生产工具的领取和归还施行登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿；属于生产工具自然损耗无法使用的，领取人不予赔偿。

工作人员应爱惜并合理使用生产资料。人为造成生产资料浪费或不能使用的，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。

第十二条 要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，药剂防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。

使用后的肥料和农药包装袋、瓶、箱应集中回收，统一处理，避免造成环境二次污染。

第十三条 对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。

第十四条 生产技术部应建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每一项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。

第十五条 本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日起施行。

公司生产管理制度（三）

一、安全生产人人有责，生产必须安全，安全促进生产。

二、各级领导在所属职责 范围内，是安全第一责任 人。

三、定期进行安全大检查，要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作 方针，确保无安全事故。

四、新工人 进厂必须坚持进行安全知识教育，考核合格者方可上岗。

五、酒库、酒成品仓库、包装材料仓库，严禁使用明火烧焊，要有严格的防火安全措施，要有明显的禁火标志，室内要保持良好的通风，降低空气中的酒精浓度。

六、发现机、电设备运转声音异常或有异味，必须立即关闭电源、挂牌、停机检查、维修，不得带病运转操作，设备运转部位都必须要安装防护罩。

七、车间内不准带小孩、洗衣服。

八、车间、仓库内严禁吸烟、烤火、烧饭，非仓库人员不得擅自入内。

九、公司生产区域及仓库各处要配备必要的消防器材，并妥善保管。

十、公司的所有电器保险丝要适当，不准任意调大或调小，更不能用铜丝代替，不准用湿手湿布去擦电器设备。

十一、特殊工种必须持有特殊工种上岗证方可上岗。

十二、事故发生后“三不放过”

1、事故原因不清不放过；

2、事故者及广大职工不受教育不放过；

3、没有防范措施不放过。

【第11篇】房地产公司营销中心工作准则管理制度

房地产开发公司营销中心管理制度:工作准则

第一条 服从原则

下级须充分尊重和服从上级的安排及调配,依时完成任务,不得拖延 拒绝或终止工作。没有服从就没有执行力,没有执行力就没有管理。

第二条 沟通原则

保证人员之间良好的沟通,保证信息的畅通,要树立相互服务 相互制约的意识,创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

第三条 专业操守

营销中心的每一个人都代表着公司的形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以任何时间都要维持专业态度:以客为尊,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。

第四条 遵守公司纪律原则

营销中心全体工作人员必须遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。

第五条 保密

所有销售部工作人员必须遵守公司的保密守则。

编 制审 核批 准

日 期日 期日 期

【第12篇】建设工程公司后勤管理制度

建设工程有限公司后勤管理制度

1、食堂管理要坚持公正合理、实事求是、不赚不赔、略有节余的原则。每月克扣伙食节余500元以上的,食堂负责人罚款200元,炊事员罚50元,透支部分由食堂负责人员全赔。

2、食堂人员不允许把生菜回给干部职工,回一次罚100元;食堂人员如利用食堂帮助他人煮饭菜的罚当事人100元;非食堂人员与食堂人员一起在食堂吃饭或看到熟人打菜少收菜票,发现一次罚责任人200元,情节严重的开除。

3、食堂一律采取管帐不管钱,购菜每月轮换制,发现连续两个月买菜者罚200元;购菜至少2人同往,粮油菜全部过磅,虚报贪污双倍处罚,情节严重者开除出工地。

4、把好食堂卫生关,炊事员必须每年体检一次,操作时穿好工作服、戴好工作帽、口罩;发现随地吐痰,切菜卖菜时抽烟等其他不符合卫生制度的行为,发现一次即给以30元罚款 。

5、强调每日每人食油一两,蛋、鸡腿等按原价出售,纯蔬菜类每客控制1.5元内,荤菜每客控制在4元内,这几点作硬性规定,违反一次罚组长100元,炊事员50元。

6、食堂人员服务态度端正,待人礼貌、说话和气,尽量做到饭菜可口有味,保证天天热水、开水供应,没有开水、热水,当天责任人罚款50元。

7、为方便职工,以食堂为单位,设置便民服务部经营烟酒日用品等,原则上不赚不赔;负责小卖部人员,报酬为同等级工种的90%,小卖部所经营的品种一律不赊帐;造成损失责任人负责。

8、职工进食堂勒索炊事员不收菜票,事后不汇报,第一次罚该炊事员200元,第二次罚500元,继续下去者开除;对该职工的应付菜票以3倍票价追回,二次重犯者开除。

9、各项目部食堂凡添置一切炊具不得擅自购买,一律由总部后勤负责统一调配。

【第13篇】成都万达物业公司基本行政管理制度

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成都物业公司基本行政管理制度

§考勤

一、工作时间

全年除法定节假日和公休日外均为工作日。公司夏季工作时间:

上午9:00-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-18:00

冬季工作时间:

上午8:30-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-17:30

公司实行上下班打卡制度,每月收、放卡时间为31日晚21时,按出勤卡统计出勤情况计发工资。

迟到(早退)一次扣款10元,一月迟到(早退)三次(含三次)以上,每次扣款50元,每次迟到(早退)30分钟以上视为半天事假,超过一个小时则视为旷工半天。一个月连续旷工三日以内给予扣桨金、处分处理,连续旷工三日即作辞职处理。上班时间外出办私事者按旷工论处。

二、假期

-法定假日:国家法定节日,公司按国家规定休假,如法定假日值班,则按国家规定给予换休或补发加班工资。

-婚假:员工凭结婚证可享受婚假三天。

-丧假:员工直系亲属死亡(父母、配偶、子女)给丧假三天;旁系亲属死亡(祖父母、兄弟姐妹)给丧假一天。

婚假、丧假为带薪假。员工休婚假、丧假必须提前向管理处或总经理提出申请,征得同意后报行政人事部备案。婚、丧假等与休息日和节假日重合时,其休息天数不顺延。

-病假:普通员工因病请假应提前向部门负责人提出申请(急诊须提供加盖医院急诊章的证明材料),同时须出具市级以上医院证明,急诊可于复职后第一天补办手续。病假三天以上(含三天),必须报管理处主任、公司相关部门领导审批;五天以上(含五天)由管理处或公司相关部门审核,报行政人事部核准,总经理审批。员工去医院看病时间不超过四小时且当日不病休的,仍按工作时间计算。

-事假:普通员工因事请假,二天以内(含二天),由部门经理审批;三天以上(含三天)由部门经理提出意见,管理处主任审批;五天以上(含五天),须经总经理审批。

事假及病假请假日无工资,员工一年内累计病假超过十五天,事假超过七天,当年度无年终奖金。

员工请假程序:当事人填写申请单-部门经理审批-管理处主任或公司领导审批-行政人事备案。

公司部门经理、副主管理处主管、经理以上员工请假,均须总经理批准。

所以假期如超过规定的期限,必须经总经理批准。

【第14篇】地产公司工程管理制度3

地产公司工程管理制度(三)

第一条 为了加强公司建设工程的全面管理,确保每个工程项目达到预期的质量、进度、经济目标,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 工程部负责公司建设工程生产的全面管理工作。

第三条 项目建设前期管理工作包括前期策划介入、拟定设计任务书、总体规划、地质勘探、单体设计、协助项目报建等工作。

1、前期策划介入

收集并提供项目建设的功能(质量)、进度、投资信息作决策参考,参与制定项目的专业目标(功能、质量、面积等)、工期目标、费用目标。

2、设计任务书

根据前期策划的项目决策,拟定设计任务书。设计任务书包含项目概况、总体规划要求及构想、建筑风格构想、建筑功能要求等内容。

3、总体规划

根据前期策划的项目决策,进行设计委托。向设计单位提交设计任务书、建筑红线图、规划局规划要点批文、室外市政管线资料等,由设计单位进行总体规划及单体方案初稿设计,负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成并确认后交综合部进行总体规划报建。

4、地质勘探

根据总体规划要求委托地质勘探,提交工程地质资料作设计、项目建设的依据。

5、设计方案

5.1报建方案设计:根据总体规划批复,提出并汇总方案初稿修改意见,供设计单位修改方案参考,进行报建方案设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成报建方案设计并确认后交综合部进行单体方案报建。

5.2 初步设计及联合报建用图:根据报建方案批复,提出并汇总报建方案修改意见,供设计单位深化方案参考,进行初步设计及联合报建用图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成初步设计及联合报建用图并确认后交综合部进行联合报建。

5.3施工图设计:提出并汇总初步设计修改意见,供设计单位继续深化方案参考,进行施工图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成施工图设计并确认后交综合部送审。

6、协助项目报建

7、参加工程的招标、评标、安标工作。

第四条 图纸、技术文件管理

1、图纸会审

组织、协调各单位、部门进行技术交底、图纸会审,形成书面《图纸会审记录》,作为项

目施工的依据。

1.1单位(单项)工程的图纸会审,可根据建设要求、出图情况分专业、分阶段进行会审。

1.2各专业的施工图纸出齐后,必须组织一次综合会审,解决各专业矛盾问题。

1.3图纸会审由工程部主持,设计单位(或专业主管)应对图纸进行技术交底。

1.4《图纸会审记录》由施工部整理,经设计单位、施工、监理单位会签,最后由工程部会签确认后有效。未经会审的图纸不得使用,如工程处自行施工,工程部必须予以制止。

1.5图纸会审流程:

2、工程图纸、技术文件收发制:工程部设专职资料员,负责收集、整理、、发出工程图纸、

技术文件并分类存档。工程部发至工程处、公司其他部门或外单位的工程图纸、技术文件,必须由项目技术总监签字确认,任何没有项目技术总监签发的工程技术文件或图纸均无效,具体流程如下:

2.1项目技术总监确认流程(注:任何没有附《确认表》的文件均为公司不承认文件)

第五条 进度的控制

工程部应根据公司的营销计划或项目建设计划,向工程处下达书面的进度目标。总进度目标根据实际需要可分解出分进度目标,如样板房开放、商品房预售、工程专项验收、工程竣工验收等时间目标。工程处施工部在单位单项工程进行前应根据进度目标制定详细的进度计划(包括总计划及分阶段的计划),并以横道图或网络图的方式在现场办公地点表现出来,而且提供给工程部备份,由工程部现场管理专业工程师作平时监控,发现有滞后的情况,密切联系工程处现场管理人员调查并发现原因,及时反馈信息,向工程处发出书面《联系单》,要求作出调整。

1、工程部现场管理专业工程师应每天对各单位(单项)工程进度检查,并将检查情况措施汇报工程部经理。

2、工程部经理每周应对各单位(单项)工程进度进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

3、工程部每月应对工程工期控制点进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

第六条 质量与安全

1、施工方案审批

工程处施工部要提交工程单位单项工程的施工组织设计,分项分部工程的施工方案,专业主管工程师进行审核,提出专业意见,反馈到施工部,其中包括:主要的分部分项工程、新材料、新工艺、新设备(以往工程管理没有接触过的)的承包商等等,都应在进场前提供施工方案。

1.1施工方案审核程序

2、安全文明施工

工程处应制定并执行安全文明施工制度、措施,工程部参与工程处安全文明施工,检查督促工程处安全文明施工。

3、质量监督及周报制

负责对各建设项目定期检查和对各分项分部工程不定期的巡视、抽查,参加各分部分项工程验收和各单位单项工程的竣工验收,发现质量问题及时发出整改指令,对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施,并监督落实。工程处质安部要提交每周的《质安周报》,交由工程部的现场管理专业工程师审核并存档。工程部现场主管每周提交《工程项目周报表》,交由工程部经理审核上交总经理办公室。现场管理专业工程师要和质安员保持经常性的联系和沟通,对项目的质量、安全情况要进行全面的了解和监控;对重大的质量、安全事件的处理要起到决策的作用。

4、 材料、设备的控制:主要材料及大型设备考察和确定应体现在工程部的工作计划中,作为技术支持,考虑和定板的过程,应由专业主管工程师及工程处供应部及其部门组成的人员全程参加,考察完成后工程部组织有关考察人员编写书面的考察报告(含专业的技术意见),并提供给项目技术总监,反馈到工程处供应部。工程部由项目技术总监根据所有因素作出决策,发出《项目技术总监确认表》。

同时,现场管理专业工程师必须和工程处质安部紧密联系,随时监控材料、设备的使用情况,如发现使用的情况和考察报告不相符,应反馈信息,随时作出处理和调整。

4.1材料、设备的控制程序

第七条 合同管理:凡公司各部门和工程处签订的,和工程相关的,所有承包商合同和班

组合同,应在工程部资料员处备份,现场管理专业工程师要熟悉合同情况,监控合同执行情况,有偏差应及时反馈信息,向工程处发出书面意见,要求作出处理和调整。

第八条 工程变更;工程变

更以项目技术总监签发的《项目技术总监确认表》及图纸说明为依据(图纸说明应有设计人员签字确认),没有《项目技术总监确认表》及图纸,说明不能实施工程变更,(为配合现场施工安排,可由技术总监口头通知工程变更,事后需及时补确认手续)。工程变更需沟通各专业协调作出,避免出现专业间矛盾,并需将工程变更资料及时反馈到成本核算中心,以便于核算调整。

第九条 与公司各部门的《工作联系单》签收办法

工程部和公司各部门的联系方式主要通过书面的《工作联系单》来进行。工程部作为公司和工程处的联系,公司各部门发给工程处实施的方案或计划都必须发至工程部,经过工程部经理助理的审核,加上具体审核意见,并经部门经理签字认可,可发至工程处实施或返回发单部门。同样,工程处发至工程部需要其他部门协助的,则同样由工程部审核签名发出。

另:各分支机构或各部门需独立核算的项目,需要工程处施工,但不属于工程项目造价范围内的,由工程处发出《工程造价确认书》,经各部门或各分支机构认可,由工程处财务部保存,到最后交到结算部门汇总从工程处造价内扣除,使投资控制方面有明确的信息。

第十条 协助工程处的收集单项,单位工程竣工档案,并协助工程处办理单项单位工程的移交手续。

第十一条 根据相关法律制定商品住宅《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,监督售后服务中心、工程处按商品房销售合同约定对业主履行保修义务;提供商品房装修指引,协助物业公司审核业主装修申请,提出专业指导意见。

【第15篇】公司财务现金管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。

第记账的人员严禁登记总账。

第三十四条 出纳应根据业务票据,编制记账凭证,并逐笔登记现金收付情况,做到账目日清月结,确保账款相符。

第三十五条 出纳应予每月月末核对未达帐项,并及时催查清理。

第三十六条 记账时应再一次严格审核凭证,严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。

第三十七条 出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账,确保账账相符。第六章 处 罚

第三十八条 对违反本办法造成公司损失的,视其情节轻重,给予相关人员行政处罚和经济赔偿。情节十分恶劣的,报送公安机关。

第三十九条 凡超出规定范围、限额使用现金,用不符合制度的凭证充抵库存现金,未经批准坐支现金,私设小金库,编造用途套取现金,公款私存的,除给有关财务处分外,视其情节轻重分别给予违纪金额10%~30%的罚款。

第四十条 所有罚款一律上缴总公司机关。第七章 附 则

第四十一条 本制度由总公司机关财务科制定,经总公司机关经理办公会审批通过。

第四十起执行。

【第16篇】fs公司财务管理制度

公司财务管理制度条款

第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。

第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十五条 长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准後,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。