财务岗位职责内控汇编(5篇)

岗位职责是什么

财务岗位职责内控是指在企业财务管理中，负责建立、执行和完善内部控制体系的角色，以确保财务活动的合规性、有效性和安全性。这一角色的核心任务是预防和发现潜在的财务风险，保障企业的经济活动按照既定的规则和程序进行。

岗位职责要求

1. 熟悉财务法规：具备扎实的财务法律法规知识，了解最新的政策变化，确保企业的财务行为符合国家法律法规的要求。

2. 内控设计：能够设计并实施有效的内部控制流程，以防止欺诈、错误和浪费，提高财务信息的准确性。

3. 风险评估：定期进行风险评估，识别潜在的财务风险点，并提出相应的风险控制策略。

4. 监督与审计：监控财务活动，执行内部审计，确保各项财务操作符合公司政策和程序。

5. 沟通协调：与各部门合作，确保内控制度的执行，及时解决内控过程中遇到的问题。

岗位职责描述

财务岗位的内控职责涵盖了从制定到执行内部控制的全过程。这包括制定详细的财务流程、审批权限和文档管理规定，以确保财务信息的完整性和可靠性。需要定期审查这些流程的有效性，通过持续改进来适应企业的发展变化。此外，内控人员还需要与外部审计机构配合，准备并提供相关资料，以满足审计需求。

在日常工作中，内控人员需密切跟踪财务数据，通过对异常交易的识别和调查，及时发现潜在问题。他们还需参与重大项目决策的审查，确保决策的财务合理性。通过培训和指导，提升全员的内控意识，营造良好的内控氛围。

有哪些内容

1. 制定和更新内控制度：根据企业实际情况和法规变化，定期更新和完善内控制度。

2. 风险管理：识别和评估财务风险，建立风险应对机制，降低潜在损失。

3. 内部审计：执行内部审计计划，检查财务报告的准确性和完整性，确保合规运营。

4. 业务流程审核：审核财务及相关部门的业务流程，确保其符合内控制度。

5. 报告与沟通：向管理层报告内控状况，提出改进建议，与各部门保持良好沟通。

6. 法规遵从性：监控企业财务活动的法规遵从性，防止违规行为发生。

7. 培训与教育：组织内控培训，提高员工的内控意识和能力。

财务岗位的内控职责旨在构建一个稳健的财务管理体系，确保企业的经济活动在高效运行时，遵循合规性、透明度和风险防范的原则，为企业的长期稳定发展提供坚实的保障。

财务岗位职责内控范文

第1篇 财务内控岗位职责

财务内控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.进行例行内部审计,以协助管理层管控重大风险,提高经营效率;

2.草拟内部审计报告并且追踪后续内控效率改善方案;

3.进行风险和内控管理机制评估,与管理层交流重大外部风险讯息,内控改善和管理建设;

4.对提出的改善建议或专案,执行后续改善情况追踪,对举报讯息进行调查。

5.配合完整财务公告的相关工作(上市公司信息披露)。

岗位要求:

1.全日制大学本科含以上学历,审计,财会,管理相关专业;

2.英语四级及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能适应全国范围出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路线:奉贤6路广丰路望园路站、奉贤11路望园路高丰路站,下车后步行1公里至汇丰西路高丰路交叉口

班车路线:南桥方向古华山庄站点、环城东路站点,莘庄方向莘庄地铁南广场站点

第2篇 财务内控经理岗位职责

财务内控经理 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 湖北恒泰天纵控股集团有限公司,恒泰天纵 岗位职责:

1、参与制定集团及各子公司年度经营计划。

2、在集团相关领导下负责编制集团各部门及各子公司月度资金计划,负责集团及各分子公司年度全面预算的编制、调整、执行以及差异分析。

3、组织并规范全集团各子公司核算管理、合并报表、财务分析,并审核下属公司财务报表和财务分析。

4、负责全集团财务系统升级,完善财务系统标准化集团管控。

5、建立并完善集团及各子公司财务管理制度及流程体系,并监督执行。

6、负责投资项目经济效益测算和可行性研究报告分析。

7、制定部门工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价。

8、协下调下属员工、本部门与其他部门之间的工作关系。

任职要求:

1、集团层面同等岗位财务管理工作经验4年以上;

2、熟悉房地产行业经营管理,丰富的房地产行业知识;

3、在集团全面预算管理、核算管理及合并报表和财务分析以及内控制度和流程体系等方面能独当一面;

4、财务、金融、工商管理或其他经济类相关学历。

第3篇 财务内控审计岗位职责

财务内控审计经理 岗位职责:

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

岗位要求:

1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5.拥有cics或cia等相关证书者优先;

6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7.年龄不限,男女不限。 要求英文读写熟练,口语至少能简单讲 岗位职责:

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

岗位要求:

1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5.拥有cics或cia等相关证书者优先;

6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7.年龄不限,男女不限。

第4篇 财务内控主管岗位职责

内控主管(财务) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土猫网,巨星科技,杭州巨星科技,钢盾 岗位职责:

1、 协助建立并持续完善财务管理标准及内控程序,检查标准及制度落实执行情况;

2、 协助优化完善资金、资产、成本及费用管理体制;

3、 协助建立财务预算和风险控制机制、规范财务行为和财务活动;

4、 协助财务部门的组织建设、目标管理与考核、业务培训管理及其他综合事务管理;

5、 财务内控风险检查分析,组织内控流程整改。

任职要求:

1、审计、财务、企业管理类本科以上学历;

2、3年以上企业内审、内控、财务工作经验,具有审计、内控等扎实的专业知识和技能;

3、熟悉内部控制、风险管理及合规性程序,有机械制造类企业内控管理经验者优先;

4、良好的沟通、协调及文字表达能力,逻辑性、执行力强,有突出的独立分析和解决问题的能力。

第5篇 财务内控专员岗位职责

内控财务分析专员 工作内容:

1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

2、 任职要求:

1)本科及以上学历,财务类相关专业;

2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

3)具备较好的数据处理能力;

4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力; 工作内容:

1)协助建立公司的预算管理体系,建立相应配套的执行、控制机制,监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况并进行分析汇总;

2)建立财务模型,深度分析企业盈利能力,成本结构,并对经营目标进行预测和管理,为管理层提供决策支持和改善建议;

3)编制并审核城市公司财务管理报表,撰写经营分析报告;

2、 任职要求:

1)本科及以上学历,财务类相关专业;

2)2年以上相关工作经验,具备预算管理、成本核算、经营分析相关知识与技能;

3)具备较好的数据处理能力;

4)学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题并推进优化;

5)沟通表达理解能力突出,具备跨部门沟通协调能力和探索创新精神,能够承受工作压力;