商务酒店管理制度(15篇)

商务酒店管理制度是一套全面规范酒店日常运营、服务质量和客户体验的规则体系。它涵盖了人力资源管理、财务管理、客户服务、市场营销、设施维护等多个方面，旨在确保酒店的高效运作和持续发展。

包括哪些方面

1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等方面，确保员工的专业能力和工作满意度。

2. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入管理、审计监督等，保证财务健康和合规经营。

3. 客户服务：规定预订流程、入住接待、客房服务、餐饮服务等环节的标准和服务水平，提升客户满意度。

4. 市场营销：涵盖品牌推广、市场分析、定价策略、销售活动等，促进酒店业务的增长。

5. 设施维护：规定设备保养、清洁卫生、安全防护等标准，确保酒店环境的舒适和安全。

6. 质量控制：设立质量检查机制，定期评估各项服务和运营流程，及时发现问题并改进。

7. 合规与风险管理：遵守相关法律法规，制定应急预案，降低法律风险和运营风险。

重要性

商务酒店管理制度的重要性在于：

1. 保证服务质量：通过标准化的操作流程，提高服务质量，提升客户口碑。

2. 优化运营效率：明确职责分工，减少沟通成本，提高工作效率。

3. 保障资产安全：规范财务管理，防止资产流失，确保酒店的长期稳定发展。

4. 塑造品牌形象：统一的服务标准和专业形象，增强市场竞争力。

5. 规避风险：通过合规管理，避免法律纠纷，保护酒店免受潜在威胁。

方案

1. 制度制定：由各部门负责人参与，结合行业最佳实践，制定切实可行的管理制度。

2. 培训实施：对全体员工进行制度培训，确保理解和执行到位。

3. 监控与反馈：设立监督机制，定期收集反馈，对制度进行调整和完善。

4. 激励机制：建立与制度执行挂钩的奖励制度，激发员工积极性。

5. 持续改进：定期评估制度效果，根据市场变化和技术进步，适时更新管理制度。

通过以上方案，商务酒店将建立起一套科学、完善的管理制度，为酒店的稳健运营提供有力保障。

商务酒店管理制度范文

第1篇 商务酒店纯净水部生产管理制度

商务酒店纯净水部生产管理制度

第一条.为加强公司的劳动保护、改善劳动条件,保护员工在生产过程中的安全和健康,根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。

第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理。

第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后,才能准其进入操作岗位。

第四条.对从事锅炉等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核后,才能准其独立操作。

第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。

第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施。

第七条.易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。

第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能引发火灾的一切隐患。

第九条.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。

第十条.发现不安全隐患,必须及时上报,及时整改。

第十一条.生产部要按销售计划提前生产,要保证时间和产品质量,完成生产任务,满足客户的需要。

第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记;产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。

第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量,上报总经理。

第十四条.生产人员在生产过程中,严格按照操作规程和工艺要求进行生产,如有违反,造成产品质量不合格者,要按成本价扣减工资。

第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间,如有违反者,一次罚款50元。

第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况,发现问题及时报告工程部处理。

第2篇 商务酒店生产管理制度

商务酒店生产管理制度

第一条.为加强公司的劳动保护、改善劳动条件,保护员工在生产过程中的安全和健康,根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。

第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理。

第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后,才能准其进入操作岗位。

第四条.对从事锅炉等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核后,才能准其独立操作。

第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。

第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施。

第七条.易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。

第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能引发火灾的一切隐患。

第九条.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。

第十条.发现不安全隐患,必须及时上报,及时整改。

第十一条.生产部要按销售计划提前生产,要保证时间和产品质量,完成生产任务,满足客户的需要。

第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记;产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。

第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量,上报总经理。

第十四条.生产人员在生产过程中,严格按照操作规程和工艺要求进行生产,如有违反,造成产品质量不合格者,要按成本价扣减工资。

第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间,如有违反者,一次罚款50元。

第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况,发现问题及时报告工程部处理。

第3篇 某商务酒店工程部管理制度

商务酒店工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记,实行统一管理。

第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。

第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必须填写请修单,一式两份。

第二条.一份交给工程部,并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到维修单后立即安排维修,对不能维修的项目要写清原因并上报。

第四条.维修完的项目要由请修人验收后,方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽搁,必须在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。

第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好临时停电的各项准备工作,停电后马上断开电闸,来电后再合上。

第六条.定期对配电箱进行维护保养。

第七条.配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。

第二条.每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。

第三条.每天对大功率电器设备进行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

第六条.工程部应对公司内所有设备设施进行登记,建立定期检查、保养、维修计划。

第4篇 商务酒店纯净水仓库管理制度

商务酒店纯净水部仓库管理制度

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。

第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品, 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条. 保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。

第七条. 盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条. 库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

第九条. 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。

第十条. 公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条. 保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条. 除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。

第十三条. 如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。

第5篇 某商务酒店内部审计管理规定

商务酒店内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。

第6篇 商务酒店原材料及物品采购管理办法

商务酒店原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--- 厨师长(或生产班长)---财务部----

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理--采购员---总经理------

核帐、报帐

----财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字

各部门提出采购计划----保管员--主管会计----总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

--采购员---总经理---财务部.

第7篇 某商务酒店出入库管理办法

商务酒店出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。

第8篇 某商务酒店仓库管理制度范本（6）

商务酒店仓库管理制度范本(六)

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。

第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品, 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。

第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。

第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条.保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条.除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。

第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。

第9篇 某商务酒店产品配送管理制度

商务酒店产品配送管理制度

第一条.送水员要严格按照派送单及配送程序进行配送。

第二条.配送程序:收到派送单、出库、配送、返库、填单、登记、报帐。第三条.配送过程中遇到各种问题及时与公司沟通,及时反馈市场信息,妥善解决客户问题。

第四条.送水员报帐要本着当日帐当日报,当日报当日清的原则。

第五条.送水员在配送过程中要做好原始记录。

第六条.配送通讯器材的配备,要妥善保管,如有遗失和破损,要按价赔偿。

第七条.送水员严禁未经公司允许,与客户结算。如有违者,按情节,公司给予严肃处罚。

第10篇 某商务酒店厨房部管理制度

商务酒店厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产,遵守公司各项管理条例,具有敬业精神和职业道德。

第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班,不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗,值班时间视为上班时间,应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌,按正常操作程序进行操作,爱护厨房设备和工具,节约用水、电、油、气,做到无长明灯,无长流水。

第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿,浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲,工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗,不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售,对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动,按时完成上级交待各项任务,不得无故拖延和终止工作。

第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条. 个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。

2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

4. 女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。

第二条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮,勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。

4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。

6.发现“四害”马上灭虫。

7.厨房必须做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗,实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁,每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量,杜绝生熟混放,严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类,相对分开,减少串味,必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格,要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等,要妥善储藏,不得散放,落地。

3.保持食品新鲜,无异味,烹调时烧熟煮熟,现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定,禁用不得销售的食品。

第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开,加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边,必须清洁,经消毒后,无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色,不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生,用后竖放固定位置,每周清洗,定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必须保持清洁,光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。

第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,结束后清洗干净。

2.锅具必须清洁,排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。

厨房日常安全工作制度

第一条.用火用电不离人,并做到先检查后使用。不按要求用火用电的,每次罚款50元,造成事故和损失的责任自负。

第二条. 换气罐时做到无火源,不按要求操作的每次罚款50元。

第三条. 刀具、刃具放置好,做到无事故隐患。

第四条. 各种原料要放置稳固,不按要求堆放的,造成损失由当事人承担。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满,并放置稳,端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必须关机操作,违者每次罚款50元。

第八条.厨房禁止吸烟,地面发现烟头1次罚款50元。

第11篇 好来登国际商务酒店人事管理制度

好丽登国际商务酒店人事管理制度

□ 总则

第一条 为规范本酒店员工人事管理,为其各项权利的享有、义务的履行提供明确的依据,特根据国家有关法规及酒店章程制定本制度。

第二条 本制度适用于经酒店人力资源部正式录用的从事管理和业务工作的所有工作人员。

第三条 本酒店员工的聘用、报到、试用、转正、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外,皆按本制度办理。

□ 聘用

第一条 本酒店管理、技术层面员工分正式员工和短期聘用员工两种。正式员工和短期聘用员工均应与酒店签订合同。正式员工享受酒店制度中所规定的各种福利待遇;短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员,其享受待遇则按聘用合同书中规定执行。

第二条 本酒店聘用的员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则,一律公开条件,向社会招聘。但特殊需要时不在此限。

第三条 新进员工的聘用,根据业务需要,由主管人事部门统筹计划,呈报标准。从事管理和业务工作的员工一般必须满足下述条件:(1)大学专科以上学历;(2)三年以上相关工作经历;(3)年龄一般在35岁以下,特殊情况不超过45岁;(4)无不良行为记录。属特殊情况的人员,经董事长批准后可适当放宽有关条件,应届毕业生及复员转业军人需经董事长批准后方可考虑聘用。

第四条 所有应聘人员除董事长特批可免予试用或缩短试用期外,一般都必须经过1—3个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。试用人员须向酒店呈交以下资料:(1)学历、职称证明;(2)个人简历;(3)近期免冠2寸照2张;(4)身份证复印件;(5)体检表;(6)员工引荐担保书(由酒店视需要而定)。

第六条 试用人员在试用期内待遇规定参见

第七条 试用人员经试用考核合格后,可转为正式员工,并根据其工作能力和岗位重新确定职称,享受正式员工的各种待遇;员工转正后,试用期计入工龄,试用不合格者,可延长其试用期或决定不予聘用,对于不予聘用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。

第八条 酒店员工的正式聘用合同和短期聘用合同以及担保书等全部资料汇总保存于酒店人力资源和行政部门,由该部门负责监督聘用合同和担保书的执行。

□ 考勤

第一条 酒店员工一律实行上下班打卡登记制度。

第二条 上班前30分钟和下班后30分钟为规定刷卡时间,上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处,超过30分钟以上者,按矿工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处,超过30分钟者按矿工半天论处。若员工因工外出超过刷卡时间,按以下程序办理签卡:①一般员工:填写签卡登记表由本部门文员报部门负责人签字确认; ②各部门负责人:填写签卡登记表由本部门文员报总经办签字确认。

第三条 酒店安排专门人员监督员工上下班打卡,签卡登记表应于第二天早上不迟于9:00由各部门文员送交人力资源部签卡,如无签字确认或逾时未报签卡登记表,人力资源部有权当缺勤处理。人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第四条 所有员工上下班均须亲自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如发现代人刷卡,第一次扣除双方薪金各25元,第二次扣50元,以此类推。代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第五条 所有人员须先到酒店打卡报到后方能外出办理各项业务。员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回酒店时间,否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者,一经发现,即扣除当月全勤奖,并给予警告一次的处分。

第六条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%,达五次者扣发100%全勤奖,并给予一次警告处分。

第七次 员工无故矿工半天者,扣发当月全勤奖,并给予一次警告处分,每月累计三天矿工这,扣除当月工资,并给予记过一次处分,无故矿工达一个星期以上者,给予除名处理。

□ 薪金(缺奖金部分)

第一条 酒店按员工的实际工作天数支付薪金,付薪日期为每月的1日,支付的是员工上月的薪金。若付薪日遇节假日或休息日,则提前或顺延支付。

第二条 如发现当月薪金与实际不符时,在领薪后一个小时之内(特殊情况不超过3天)通知部门主管,以便安排查询,逾时概不受理。

第三条 员工薪金将可能在如下情况发生调整:①员工职务发生变动,其岗位薪金相应进行调整,其薪金必须在该职务级别薪金范围之内;②酒店企业将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级,其对象为经营活动中为酒店创利成绩显著者;促进经营管理,提高经济效益方面成绩突出者;③薪金常规调整,即指酒店有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整员工效益薪金;④员工在年终考核中,被酒店认为工作绩效低于平均水平,将可能被降低薪金。

第12篇 某商务酒店财务管理制度

汝州市__商务酒店有限公司财务管理制度汇编一、现金管理制度二、银行存款及其他货币资金管理制度三、票据管理制度四、备用金管理制度五、固定资产管理制度六、仓库管理制度七、低值易耗品管理制度八、成本管理制度九、计量管理制度十、差旅费开支办法十一、经济责任追究制度一、现金管理制度为加强现金管理,规范现金结算行为,杜绝各种不合理占用避免损失。根据《现金管理暂行条例》及《现金管理暂行条例实施细则》,结合本酒店实际情况,特制定本制度。一、现金的收取范围

1.个人购买酒店的物品或接受劳务;

2.个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款;

3.无法办理转账的销售收入;

4.不足转账起点的小额收入;

5.其他必须收取现金的事宜。二、现金的使用范围

1.职工工资、奖金、津贴;

2.各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出;

3.支付企业外部个人的劳动报酬;

4.向个人收购农副产品的价款;

5.出差人员必须随身携带的差旅费;

6.票据结算起点(2000元)以下的零星支出;

7.向股东支付红利;

8.按规定允许使用现金的其他支出。三、库存现金的限额

1.财务部门要结合现金结算量和与开户行的距离合理核定库存现金限额。

2.库存限额以不超过两天的开支额为限,具体数额由财务部向主办银行提出申请主办银行核定。

3.核定后的库存现金限额,出纳员必须严格遵守,若发生意外损失,超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

4.需要增加或减少库存现金限额的,应申明理由,请主办银行重新核定。

四、现金收付的规定

1.现金收付必须坚持收有凭、付有据、堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

2.财务部门的出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外,任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

3.出纳员在收取现金时,应仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。若发生误收假币或短款,由出纳员承担一切损失。

4.现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章,并及时编制会计凭证。

5.对于需支付现金的业务,会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性,对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务,会计人员不得办理。

6.办理现金付款时,出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

7.支付现金后,出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章,并及时登记现金日记账。

8.不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结,不得跨期、跨月处理账务。

9.每天收入的现金,应及时足额送存银行,不得坐支。

10.任何部门和个人,都不得以任何理由公款私借,个人因公借款,按《备用金管理制度》规定办理。

11.出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时,必须由财务部领导指定专人代办有关业务,不得私自委托。

12.非现金出纳代收现金时,要及时登记“现金收付款项交接簿”办理交接手续,“现金收付款项交接簿”要同现金日记账一起保管归档。

13.严禁会计人员将公款携至自己家中存放保管。

14.因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便,且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金的,由使用部门向财务部提出申请,经总经理及财务负责人同意后,准予支付现金。

15.财务经理应定期监盘库存现金,确保账账相符,账实相符。发现长短款,及时查明原因,按规定程序报批处理。由于出纳员自身责任造成的现金短缺,出纳员负全额赔偿责任,造成重大损失的,应依法追究责任人的法律责任。

五、现金的保管

1.现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任,连续担任出纳岗位一般不得超过五年。

2.现金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门。

3.保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管。

4.出纳员工作变动时,应更换保险柜密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障,应立即报请领导处理,不得随意找人修理或修配钥匙。

5.库存现金应整齐存放,保持清洁,如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的,由出纳人员负责。

6.现金以外的物品,如有价证券、增值税专用发票等,如需存放在保险柜内,应办理保管交接手续。

7.出纳员到银行存取现金,须有保安员护送,并安排专车接送。六、收银员现金管理1.各营业点收银员在营业日终了时,除留下经核定的备用金以外,其余营业收入现金必须缴财务部出纳。2.收银员严禁坐支现金,不得将收入款私自带出酒店,不得放在无安全防范措施的地方。3.收银员必须在规定时间上缴营业款,不得无故拖延。七、现金盘点1.现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。2.盘点方式:采用定期(每月1日和年终盘点)和不定期抽查。3.盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。4.现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进。5.盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。6.会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计留存,第三联交办公室留存。

八、账实不符的处理1.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正。2.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。二、银行存款及其他货币资金管理制度一、银行存款银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定,每个企业都要在银行开立账户,称为结算户存款,用来办理存款、取款和转账结算。1.银行存款管理的要求银行存款管理应遵守银行结算办法有关规定,必须做到:(1)不论何种款源的资金,都必须及时入账,不得在账外管理,不许在账外存款。(2)不得签发空头支票和远期支票。(3)禁止出租出借账户和支票,或账户转让给其它单位和个人使用。(4)不得签发空白现金支票和没有收款单位、签发日期和用途的转账支票。(5)银行存款转账结算具有与现金相同的支付能力,企业不得拒收支票、银行汇票和银行本票,但要重视支票、汇票、本票真实性的审查,必要时应电话查询(发出方银行)。2.银行存款日记账与银行对账单的核对(1)出纳每日对银行存款日记帐和银行收付款凭证、银行存款总帐进行核对,月末对银行存款日记帐和银行对帐单进行核对;(2)银行存款日记账定期与银行对账单进行核对,每月至少核对一次,如发现企业账面余额与银行对账单不符合则应编制“银行存款余额调节表”进行调整。(3)为减少与银行的未达账项,出纳人员应及时与银行联系,取得银行对账单,及时对账、及时处理,以确保资金信息准确。财务人员应定期检查对账单与日记账借贷发生额的核对工作,发现不符应及时查证。二、其它货币资金管理其它货币资金管理指外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款。1.对其它货币资金管理的要求:(1)其它货币资金是指与库存现金的银行存款存放地点及用途不同,但仍属于货币资金款项。主要包括企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。(2)其它货币资金的管理应视同现金和银行存款一样,严格按照国家有关现金与银行结算制度规定执行。财务部门应由出纳人员或另设专人负责其它货币资金的结算和管理,加强保管和监督,并应定期对其它占用情况及时进行清理核对,防止资金流失和不合理占用。2.对其它货币资金、外埠存款台账的管理企业财会部门应按外埠存款的开户银行、银行汇票或银行本票的收款单位、信用卡的持卡人及在途资金的汇出单位等进行明细核算,单独反映各项“外埠存款”的支付情况。应定期(每月)及时进行结算和清查,事后及时将余额收回。往来账户结算管理三、结账及对账月度终了银行存款结账,出纳及时取得银行对账单,核对所有开户行存款余额并编制存款余额调节表。

第13篇 丽登国际商务酒店财务管理制度

好丽登国际商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作,根据相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条如果需报销的原始单据遗失,一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人按有关规定予以处罚。

第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报帐期限规定,及时进行报帐。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转帐支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来帐,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按有关规定予以处罚。

4、费用单据超过二个月的,不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务,必须填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写付款申请单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报帐手续。

第二章资金支付的审批规定及流程

第八条 报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必须逐级上报,。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报帐审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条每年元月10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。

第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算计划,每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。

第14篇 商务酒店管理基本信息

商务酒店基本信息

●酒店中文名称___dd国际酒店

●酒店英文名称_____shenzhou international hotel__beijing_

●酒店所在省份___北京__在城市__海淀区__

●酒店地址___北京海淀区中关村南大街31号__ 邮政编码__100081

●楼高_12__层 客房总数 183 间

●酒店于___2007__年开业 ___年重新装修

●酒店总机___销售部电话_0___

●客房预订发送部门: □销售部□预订部□前台

●销售部联系人__ 联系人电话

第15篇 商务酒店技师部管理制度

休闲商务酒店技师部管理制度

违纪处理

1、认真遵守国家法律法规和各项规章制度。

2、技师必须按照浴场规定的仪容仪表上岗,并着统一工装以及规定的丝袜或棉袜,违者罚款100元。

3、未经允许不得穿工装出入或穿回家,违者罚款100元。

4、技师穿便装不得进入营业区域,不得在营业区域客人聊天,违者罚款100元。

5、技师上岗时所带现金不得超过五十元,超过部分须另作登记,否则按私拿小费论处;违反者按查到的金额予以双倍罚款。

6、上下班不得在营业区内会客,并不得容留亲友洗浴或住宿,违者罚款200元。

7、迟到、早退、不按规定时间吃饭、洗澡、不在规定地点就餐者将罚款100元。

8、上班迟到超过一小时按旷工处理,连续三天安自动离职处理,工资押金一律不退。

9、浪费水电、当班时间睡觉、点名不到者罚款100元;当月罚单三次以上加罚100元。

10、营业结束后不得参加任何赌博.吸毒等违法活动违者罚款200元,再犯除名。

11、进房服务应面带微笑,热情服务不带情绪做项目,违者罚款100元。

12、必须五至十分钟报钟,并电话通知服务台所作服务项目,违者罚款300元。

13、与客人和服务人员乱拉关系出现抢钟、乱排钟以及技师之间互相点钟的行为初犯罚款100元,所作项目作废;情节严重的给与300元罚款。再犯除名。

14、被客人投诉或做出超出服务项目的行为,经落实严肃处理;轻者处100元罚款、单据作废。情节严重予以除名。

15、严格遵守服务规程,不得无故减免服务项目,任意缩短或延长时间由此出现的投诉或超时行为,罚款100元单据作废并自买一节钟费。

16、技师给顾客服务后不签单或私自收取现金的行为,第一次罚款300元再犯除名。

17、技师开错手牌号或因技师送单不及时产生的跑单、错单现象,除本单金额外加罚同等金额。

18、严禁未经客人同意,私自填写钟费,强行索要小费的行为,一经发现予以重罚。导致客人不予买单,由技师自己买单。索要小费被客人投诉的罚款200元。

19、遇到客人醉酒或无礼要求应婉言拒绝,严重情况应及时向上级汇报,但不得与客人争吵或辱骂客人,违者罚款100元。

20、客人要求更换技师,技师必须及时电话通知钟房,经批准后礼貌的离开。如因态度不悦者,引起客人投诉的罚款100元;技师不得在技师房评论客人是非,影响其它技师上钟情绪,违者罚款100元。

21、收买管理人员、服务人员由此出现的假点钟行为,予以双方200元罚款,所作项目作废,再犯除名。

22、技师之间不得相互点钟,由此出现的假点钟,除单据作废外,加罚双方200元,再犯除名

23、延误上钟时间超过五分钟者罚款100元。

24、技师按规定排钟,中途请假出队,返回后必须钟牌排尾,违者罚款100元,所作项目作废,按抢钟无效处理。

25、下班后非值班技师不得私自上钟,违者罚款100元,所作项目作废。特殊情况由经理安排不得推却不到;其它技师不得有异议。

26、不得同客人乱讲有伤同行、店方的坏话、无中生有、添枝加叶、违者罚款100元,情节严重者予以除名。

27、技师之间吵架、打架当事者双方罚款100元,情节严重者除名。28技师两个月累计遭客人投诉三次者,予以除名。

29、当班技师不得饮酒或酒后上岗,吃异味食物、违者罚款100元。

30、请假未亲自出面或领班、主管未知的罚款100元;电话、传呼、代请假无效,均按旷工处理。

31、上班讲普通话,两人以上不得以方言交谈;遇见客人、管理人员必须打招呼问好,违者罚款100元。

32、严格执行上钟制度,填报登记以及下种时间表;下钟立刻通知服务人员收拾清理房间,如有遗忘罚款100元。

33、严格执行卫生和设备的清洁标准,如有污损技师本人照价赔偿。

34、遵守用餐时间空岗的技师将被罚款100元。

35、正常排钟、点钟、选钟、躲避或拒绝上钟者,停钟三天罚款100元;停钟期内不上班者按旷工处理。

36、损坏公物照价赔偿,一次性从工资中扣除。

37、不得使用店用和客用物品,违者罚款100元。

38、因本人按模技术不过关或违规操作、致使客人受伤的行为,公司予以100元罚款;本人负责客人的全部医疗费用。

39、夜班人员应保持仪容、仪表、不得带睡意上钟;由此产生的客人投诉或不予买单的现象,将予以100元罚款,并由技师本人自行买单。

40、保健服务未经许可严禁关灯或遮挡窗口、违者罚款300元,再犯除名。

41、浴场内部人员不得乱搞男女关系,违者除名。(工资押金一律不退)

42、公司将实行定钟制度,自本制度公布起第一个月,足疗韩式保健技师每十个钟次必须完成6个加钟,全月必须完成10个点钟;第二个月:每十个钟次必须完成8个加钟,全月必须完成15个点钟。月底统一核算予以公布。如完不成加钟或点钟者,本人将自买所查钟费,并在工资中一次性扣除。(新聘技师将在一星期后参加执行此制度)

43、每月月底进行工资排位制,排名最后的一名技师将予以淘汰制的劝退。

44、所有技师每月进行一次技术抽查考核,技术达不到合格要求者将予以下岗代培的处罚;二次考核仍不达标的将予以淘汰。

45、技师个人不得随意更改排钟顺序,特殊情况(如身体不适)必须经当值领班、主管同意方可更换,否则按拒绝上钟处理,罚款100元停钟一天。

46、严禁以任何借口躲避小额服务项目的行为发生,违者罚款100元停钟一天、再犯除名。

47、对管理人员要尊敬和坚决服从,对分配的工作必须认真执行,违者罚款100元;情节严重或恶语中伤管理人员的行为,坚决予以除名的处理。(工资押金一律不退)

48、触犯规章制度拒不承认错误,对处罚拒不签字,态度蛮横者予以双倍罚款。

49、新聘技师有试用期三天、经试钟、培训合格后方可上岗。

50、技师由于自身的原因丢失结账单据,会计出纳有权拒付。

51、总经理、经理、主管、会计、出纳发现单据手续等有问题,有权直接开具罚单。

奖励措施

1、引进新项目或自主研发的按摩项目,并得到公司

审核并投入实际营业中的推荐和研发技师,公司将予以本人优先上钟权3次的奖励。

2、当受到客人不公正待遇时,能顾全大局忍辱负重并不与客人争吵者,公司将启动“委屈奖”的运作机制,予以本人3次优先上钟权的鼓励。

3、拾金不昧的行为将受到2次优先上钟权的奖励。

4、发现或遇到意外事故或火灾隐患时,能及时报警或奋不顾身补救,为企业挽回损失者,奖励1至3次优先上钟权。

5、努力工作、成绩突出、每月工资排名前三名者将予以优先上钟权的奖励。第一名奖励3个钟;第二名奖励2个钟;第三名奖励1个钟;

6、对违反规章制度以及损害公司利益的检举行为,公司将予以内部奖励。

7、以上规定自公布之日起执行,望广大技师认真执行遵守。

注:足疗、按摩服务专业术语规定

排钟:按照每天技师到岗情况,按技师工号和一定的原则有秩序地依次排列上岗次序。

记钟:登记客人情况(包括手牌号、房间号)、技师情况、按摩种类、时间起始和排钟情况。

加钟:客人所需要的按摩服务结束后,客人要求继续延长按摩服务的时间,称为加钟。

停钟:按摩技师由于个人原因违反企业各项规章制度、服务规范,经部门主管人员批准对其给予暂时不允许上岗的处罚,称为停钟。

上钟:符合企业按摩技师的素质技能标准,允许其每日正常上岗或正为客人提供按摩服务,技师接到排钟员电话通知,技师来到排钟员处将其工牌号记录好,到相应的包间为客人提供按摩服务,称为上钟。

过钟:按摩技师在为客人提供服务时,由于客人加钟或因为客人较多的原因,使该技师未能按照排钟的次序正常上钟,称为过钟(但过钟的技师可以把工号留在排钟表原位,来客时可随时上钟)。

甩钟:按摩技师由于个人原因未能赶上本该属于他(她)的上钟时间,排钟员此时会把该技师排在最后一位,称为甩钟。

叫钟:按摩技师为客人提供按摩服务的时间已到,由按摩区带位服务员通知客人时间已到,称为叫钟。

点钟:当客人认可某按摩技师,要求不用排钟员安排,而是直接点出让该技师为其提供服务,称为点钟(点钟以客人点的技师工号为标准)。点钟的按摩服务结束后,如果排钟次序还未到该技师处,则把该技师仍排在原位;如果已过钟,则实行甩钟。

留钟:按摩技师由于企业公事不能及时上钟,当该技师回来时,本轮还未排到该技师处,按主管人员安排把该技师工号留在原位,称为留钟。如已过钟,则实行补钟。

补钟:按摩技师由于企业公事不能及时在本轮上钟,按主管人员安排为该技师补上上轮错过的钟数,称为补钟。

误钟:按摩技师由于私人原因未能及时上钟,而其他按摩技师又由于正在上钟而不能替该技师上钟,致使客人长时间等待,称为误钟。这种行为一般会受到处罚。

跑钟:由于工作人员的失误未及及时或没有把按摩服务单据送到吧台及时输单,或由于单据填写错误,致使此项消费流失或与客人实际消费额不符合,给企业及技师造成损失,称为跑钟。

起钟:按摩技师为客人提供按摩服务开始的时间,称为起钟。

结钟:按摩技师为客人提供按摩服务结束的时间,以及该客人享受完所有服务离开按摩区时,称为结钟。

下钟:按摩技师为客人提供按摩服务结束后,技师离开按摩区,到排钟员作好记录,称为下钟。