旅行管理制度(8篇)

旅行管理制度旨在规范公司员工的公务出行行为，确保出差任务的有效执行，同时保障员工的权益和公司的财务健康。制度涵盖了出差申请、费用预算、行程安排、报销流程、行为准则等多个方面。

包括哪些方面

1. 出差申请：规定员工出差前需提交详细的出差计划，包括出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门主管和财务部门审批后方可成行。

2. 费用预算：设定出差费用标准，包括交通、住宿、餐饮等，并要求员工在预算范围内合理开支。

3. 行程安排：指导员工如何有效规划出差行程，包括交通工具选择、日程安排、会议预订等。

4. 报销流程：明确报销单据的要求，如需提供原始发票，详细列出支出项目，以及报销的时间限制。

5. 行为准则：强调出差期间的行为规范，如遵守公司政策、尊重当地文化和法律，以及保持良好的职业形象。

重要性

旅行管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通过规范化的流程，可以提高出差的组织效率，确保员工能够迅速投入到工作中。

2. 控制成本：设定费用标准和报销流程，有助于控制公司的差旅成本，防止浪费。

3. 维护形象：统一的行为准则能维护公司的专业形象，增强客户信任。

4. 法规遵从：确保员工在出差过程中遵守相关法规，降低潜在的法律风险。

方案

1. 建立在线申请系统：开发或采用现成的出差申请系统，简化申请流程，便于管理和审批。

2. 定期更新费用标准：根据市场变化和公司财务状况，定期调整费用预算，确保其合理性。

3. 培训与沟通：定期进行差旅管理制度的培训，确保员工了解并遵守相关规定。

4. 监控与反馈：设立定期的差旅费用报告，分析费用使用情况，及时发现问题并调整策略。

5. 强化合规性检查：对报销单据进行严格审核，对违规行为进行处罚，以维护制度的严肃性。

通过实施这些方案，旅行管理制度将更好地服务于公司的运营，为员工提供清晰的出差指引，同时也保护公司的利益。

旅行管理制度范文

第1篇 旅行社安全管理制度范本

旅行社安全管理制度(二)

一、总则

1.为加强旅游安全管理工作,保障旅游者人身、财物安全,根据有关法律、法规,制定本细则。

2.旅游安全管理工作应当彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循“四不放过”的原则。

3.各部门负责组织实施本办法。

二、安全管理组织机构

组长:

副组长:

成员:

三、规章制度、职责

1.严格按有关规定,认真履行与安全生产相关的旅行社责任险等法定保险投保义务,切实维护消费者的人身财产合法权益。

2.旅行社应当为其派出的向旅游者提供服务的导游、领队人员办理旅游人身意外保险。

3.在安排旅游团队的游览活动是,要认真考虑可能影响安全的诸项因素,制定周密的行程计划,并注意避免司机处于过分疲劳状态,杜绝违章行驶。

4.开展登山、拓展、狩猎、探险等特殊旅游项目时,要事先制定周密的安全保护预案和急救措施,重要团队需要按规定报有关部门审批,半投保相关特殊保险。

5.坚持日常的安全检查工作,检查安全规章制度的落实情况和安全管理漏洞,及时消除不安全隐患。

6.接受当地旅_政管理部门对旅游安全管理工作的行业管理和检查监督。

7.积极参与处理涉及单位的旅游安全事故,包括事故处理、善后处理及赔偿事务,严格按照事故办事处理。

8.在旅游过程中,导游员要对旅游项目的安全状况给予充分提醒、劝诫、警告或事先说明。

9.受理旅游者有关安全问题的投诉,并会同部门责任人妥善处理。

10.建立健全安全检查制度,定期召开安全工作会议,及时排查安全隐患。

11.检查考核中,必须认真对待存在的安全隐患,严肃处理安全事故责任人,坚持“四不放过”原则,事故没有查清不放,事故责任人没严肃处理不放过,广大职工没有受到教育不放过,防范措施没有明确落实不放过。绝不允许任何姑息迁就。

12.安全生产职责目标落实到岗,具体要求明确到人。

13.实行重大伤亡事故和巨额财产损失追究制度。

14.实行安全生产“一票否决”制度。

四、奖惩

15.热爱旅游安全工作,在防范和杜绝本单位发生安全事故方面成绩突出的。

16.见义勇为,救助旅游者或保护旅游者财物安全不受重大损失的。

17.及时发现事故隐患,避免重大事故发生的。

18.在旅游安全其他方面做出突出成绩的。给予适当的物质和精神奖励。

19.严重违反旅游安全法则,发生一般、重大、特大安全事故者。

20.对可能引发安全事故的隐患,长期不能发现和消除,导致一般重大、特大安全事故者。

21.不能严格执行本制度,事前未按规范进行有效的工作,防止事故、事后采取措施不力,严重赎职者。发生问题的当事人,旅行社将根据本制度进行严肃处理,可以给予罚款,违反法律的,将移送司法机关处理。

zz旅行社

第2篇 旅行社员工管理制度

不管理旅行社还是其它行业,内部员工的管理都是不可忽视的,下面是企业管理网为大家整理的旅行社员工管理制度,仅供参考。

第一章总则

1.遵守公司所有规章制度及工作守则,如有违反将按罚则处理。

2.保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3.出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时,对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话或打断。

4.工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒,不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非,不打与工作无关的闲聊电话,通话要简明扼要。

5.不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志,不做与工作无关的事,工作中应通力协作,具有团队精神。

6.单位内与同事应点头行礼以示致意。

7.与上司、同事、客户握手时用普通站姿,并目视对方目光,大方热情、不卑不亢。

8.工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品,保持桌面整洁,维护企业整体办公形象。

9.未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

10.接听电话应先问候,并自报公司。对方讲述时应留心听,并记下要点,通话结束时礼貌道别。

11.服从上级安排,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行,不得无故拖延。

12.尽忠职守,保守商业机密。维护公司声誉,不作任何有损公司荣誉的行为。

13.爱护公物,不浪费、不化公为私,不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时,应负责赔偿。

14.不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15.不私自经营或兼任所在单位以外的职业,不得对外擅用公司名义。

16.执行公务时,应争取工作时效,不得畏难,拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序,对所承办公务的执行情况须有复命制,做到善始善终。

17.工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕。

18.公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。

19.注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。

20.对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度,对待客人委托的事项应周到机敏处理,不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

21.与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静,做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的,应婉言谢绝,非本职范围内的,不得信口开河。

22.在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时,应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署;非本职务范围的业务,须通知有关部门处理。

23.公司各部门办公室人员(或加班)下班时,应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关,紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的,将追究其责任,并赔偿损失。

24.电话管理制度

a.严禁使用办公电话打私人电话。

b.非业务需要严禁上班时间上网。

c.接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰,语气要适中。

d.接听用语:“您好!_______”。

e.要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f.要认真做好电话来访纪录,明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求,并立即向业务经理汇报。

第二章考勤管理制度

一、总则为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律,保证公司正常的工作秩序,特制定本制度。

二、本制度的适用范围公司全体成员

三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律,重在管理。

五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

(一)考勤记录

1.公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定,以总经理通知为准;

2.员工考勤实行上班点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤表,不得无故涂改,一天两次。门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去,门市部人员不要接听,然后用门市部电话打过来,作为出勤依据。

3.员工上班期间如因公外出,须在“外出登记表”上登记,由所属部门领导签批,并保持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工;

4.如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行,事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5.公司各部室人员如因公出差,需填写“外出登记表”由所在部门领导签字,报总经理批准后,财务部备案,以计考勤;

6._________负责对考勤情况进行监督,包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督;

7.上班十分钟后,考勤员须对出勤人员进行检查、核实,如发现问题及时做出相应处理;

8.员工外出办理业务前,须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则,按外出办私事处理。

9.公司所有人员须先到公司报到后,方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总,否则按旷工处理。

10.迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上,______分钟以下者,以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者,以旷工______天论处;

11.公司员工迟到、早退、旷工,按下列规定处理:

(1)迟到(早退)一次,扣发工资______元;一个月迟到(早退)累计超过______次(含______次)者,扣发工资______元/次,并通报批评。

(2)旷工一天,扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者,视为自动离职或作开除处理。

12.每月______日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

(二)病事假

1.员工因病因事请假须填写“请假单”,一天以内(含一天)由所在部门经理签准,一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档;

2.原则上公司不受理口信、电话请假,若情况特殊,须先以口头方式请假,事后补填“请假单”,按请假程序办理。

第三章奖惩管理办法

一、总则:为保障公司各项规章制度的贯彻落实,建立有效的激励与约束机制,营造积极进取的环境,惩处违规违纪的行为,特制订本办法。

二、适用范围:对公司员工日常行为综合管理的奖惩,其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处,则按本办法执行。

1.奖惩管理的原则:奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

2.奖惩管理的主管为_________。

1.上班迟到每次罚款______元,每月超过______次每次罚款______元。

2.早退、中途离岗每次罚______元,无故旷工每次罚______元,每半个工作日按一次计算,每月旷工______次以上予以辞退。

3.请假根据实际天数每天扣除______元,无请假条按旷工计算。

4.考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。

5.损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者,每次罚款______元-______元,情节严重者追究法律责任。

6.所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报,以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。

7.持证导游出团补助为______元每天,无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司,每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

8.不服从直接管理人员安排,消极推违或公开抵抗者每次罚款______元;在公司争吵不听劝阻者,争吵双方均罚款______元;

9.每月工资领取______%,余额年终根据任务完成比例结算,超额完成任务者奖励超额部分的______%,全年完成任务______%以下者予以辞退,财务,计调每月工资领取______%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费,每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费______元、餐费______元。

10.每年业务额第一名且毛利润超过______万元,公司奖励______元现金;每年业务额第二名且毛利润超过______万元,公司奖励______元现金;每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者,公司奖励______元现金。

11.向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励______元现金。

12.公司适时对人员进行考核,不合格者予以辞退;任劳任怨,不计得失,表现优秀者年终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。

第四章导游员管理制度

一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

二、导游人员应保持良好的仪容仪表,穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词,景区概况,注意事项,路途中要尽量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目,结束时要致欢送词。

四、导游人员应始终坚持微笑服务,认真负责,细心周到,体贴入微,尽量满足游客合理要求,能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作,尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全,不开疲劳车。

六、导游人员处理各种事情要以大局为重,时刻维护公司利益与游客合法权益。

七、导游人员应公私分明,严禁与地陪联合鼓动游客购物,擅自增加景点与购物点,严禁私拿回扣,发现老乡店要立即中止。

八、导游人员带团时帐目要清楚,随时记清每一笔开支,保存好发票,严禁虚开虚报,损公肥私,团队返回后两天内账目交清。

九、导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外),每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间,发现问题及时解决。

十、导游人员要时刻与游客在一起,严禁脱离游客,单独活动。

十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

十二、导游人员要保守公司各项机密,不得泄露。

十三、导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情,沿途交通状况,途经省份、城市、景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。

十四、遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。

十五、导游人员应时刻监督团队食宿_质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。

十六、导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。

十七、导游带团返回,周末团及长线团休息一天。

第五章财务管理制度

一、对财务人员的要求

1.所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2.总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

3.现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。

4.任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以______元--______元的罚款。

二、办公室开支审批

1.所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。

2.办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;______元以下(含______元)由总经理签字。

3.各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4.所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1.所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以______元---______元的罚款。

2.原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量

3.所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。

4.所有团队团款出团前付______%,余款在团队返回后______日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。

5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐。

四、业务经费开支审批

1.公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。

2.业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约一切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的10%,并且单团单列。

3.业务经费包括:请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4.总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1.门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。

2.门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。

3.门市部每月来总公司报2次帐,并汇报门市部的近期情况。

六、工资、奖金、出差补助

1.员工当月工资于次月______日发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2.业务奖金一旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3.出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。

4.下乡镇跑业务时,费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1.财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。

2.计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守。

制度条例

第3篇 旅行社内部员工管理制度

员工管理是一个企业管理的基础,有一个好的员工管理制度才能让整个公司进行正常的运行操作,为了方便大家,本站整理了旅行社内部员工管理制度,仅供参考。

第一章总则

1.遵守公司所有规章制度及工作守则,如有违反将按罚则处理。

2.保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3.出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时,对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话或打断。

4.工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒,不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非,不打与工作无关的闲聊电话,通话要简明扼要。

5.不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志,不做与工作无关的事,工作中应通力协作,具有团队精神。

6.单位内与同事应点头行礼以示致意。

7.与上司、同事、客户握手时用普通站姿,并目视对方目光,大方热情、不卑不亢。

8.工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品,保持桌面整洁,维护企业整体办公形象。

9.未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

10.接听电话应先问候,并自报公司。对方讲述时应留心听,并记下要点,通话结束时礼貌道别。

11.服从上级安排,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行,不得无故拖延。

12.尽忠职守,保守商业机密。维护公司声誉,不作任何有损公司荣誉的行为。

13.爱护公物,不浪费、不化公为私,不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时,应负责赔偿。

14.不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15.不私自经营或兼任所在单位以外的职业,不得对外擅用公司名义。

16.执行公务时,应争取工作时效,不得畏难,拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序,对所承办公务的执行情况须有复命制,做到善始善终。

17.工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕。

18.公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。

19.注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。

20.对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度,对待客人委托的事项应周到机敏处理,不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

21.与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静,做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的,应婉言谢绝,非本职范围内的,不得信口开河。

22.在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时,应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署;非本职务范围的业务,须通知有关部门处理。

23.公司各部门办公室人员(或加班)下班时,应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关,紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的,将追究其责任,并赔偿损失。

24.电话管理制度

a.严禁使用办公电话打私人电话。

b.非业务需要严禁上班时间上网。

c.接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰,语气要适中。

d.接听用语:“您好!_______”。

e.要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f.要认真做好电话来访纪录,明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求,并立即向业务经理汇报。

第二章考勤管理制度

一、总则为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律,保证公司正常的工作秩序,特制定本制度。

二、本制度的适用范围公司全体成员

三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律,重在管理。

五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

(一)考勤记录

1.公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定,以总经理通知为准;

2.员工考勤实行上班点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤表,不得无故涂改,一天两次。门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去,门市部人员不要接听,然后用门市部电话打过来,作为出勤依据。

3.员工上班期间如因公外出,须在“外出登记表”上登记,由所属部门领导签批,并保持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工;

4.如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行,事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5.公司各部室人员如因公出差,需填写“外出登记表”由所在部门领导签字,报总经理批准后,财务部备案,以计考勤;

6._________负责对考勤情况进行监督,包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督;

7.上班十分钟后,考勤员须对出勤人员进行检查、核实,如发现问题及时做出相应处理;

8.员工外出办理业务前,须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则,按外出办私事处理。

9.公司所有人员须先到公司报到后,方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总,否则按旷工处理。

10.迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上,______分钟以下者,以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者,以旷工______天论处;

11.公司员工迟到、早退、旷工,按下列规定处理:

(1)迟到(早退)一次,扣发工资______元;一个月迟到(早退)累计超过______次(含______次)者,扣发工资______元/次,并通报批评。

(2)旷工一天,扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者,视为自动离职或作开除处理。

12.每月______日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。

(二)病事假

1.员工因病因事请假须填写“请假单”,一天以内(含一天)由所在部门经理签准,一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档;

2.原则上公司不受理口信、电话请假,若情况特殊,须先以口头方式请假,事后补填“请假单”,按请假程序办理。

第三章奖惩管理办法

一、总则:为保障公司各项规章制度的贯彻落实,建立有效的激励与约束机制,营造积极进取的环境,惩处违规违纪的行为,特制订本办法。

二、适用范围:对公司员工日常行为综合管理的奖惩,其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处,则按本办法执行。

1.奖惩管理的原则:奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。

2.奖惩管理的主管为_________。

1.上班迟到每次罚款______元,每月超过______次每次罚款______元。

2.早退、中途离岗每次罚______元,无故旷工每次罚______元,每半个工作日按一次计算,每月旷工______次以上予以辞退。

3.请假根据实际天数每天扣除______元,无请假条按旷工计算。

4.考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。

5.损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者,每次罚款______元-______元,情节严重者追究法律责任。

6.所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报,以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。

7.持证导游出团补助为______元每天,无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司,每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

8.不服从直接管理人员安排,消极推违或公开抵抗者每次罚款______元;在公司争吵不听劝阻者,争吵双方均罚款______元;

9.每月工资领取______%,余额年终根据任务完成比例结算,超额完成任务者奖励超额部分的______%,全年完成任务______%以下者予以辞退,财务,计调每月工资领取______%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费,每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费______元、餐费______元。

10.每年业务额第一名且毛利润超过______万元,公司奖励______元现金;每年业务额第二名且毛利润超过______万元,公司奖励______元现金;每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者,公司奖励______元现金。

11.向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励______元现金。

12.公司适时对人员进行考核,不合格者予以辞退;任劳任怨,不计得失,表现优秀者年终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。

第四章导游员管理制度

一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

二、导游人员应保持良好的仪容仪表,穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词,景区概况,注意事项,路途中要尽量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目,结束时要致欢送词。

四、导游人员应始终坚持微笑服务,认真负责,细心周到,体贴入微,尽量满足游客合理要求,能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作,尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全,不开疲劳车。

六、导游人员处理各种事情要以大局为重,时刻维护公司利益与游客合法权益。

七、导游人员应公私分明,严禁与地陪联合鼓动游客购物,擅自增加景点与购物点,严禁私拿回扣,发现老乡店要立即中止。

八、导游人员带团时帐目要清楚,随时记清每一笔开支,保存好发票,严禁虚开虚报,损公肥私,团队返回后两天内账目交清。

九、导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外),每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间,发现问题及时解决。

十、导游人员要时刻与游客在一起,严禁脱离游客,单独活动。

十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

十二、导游人员要保守公司各项机密,不得泄露。

十三、导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情,沿途交通状况,途经省份、城市、景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。

十四、遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。

十五、导游人员应时刻监督团队食宿_质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。

十六、导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。

十七、导游带团返回,周末团及长线团休息一天。

第五章财务管理制度

一、对财务人员的要求

1.所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2.总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

3.现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。

4.任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以______元--______元的罚款。

二、办公室开支审批

1.所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。

2.办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;______元以下(含______元)由总经理签字。

3.各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4.所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1.所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以______元---______元的罚款。

2.原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量

3.所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。

4.所有团队团款出团前付______%,余款在团队返回后______日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。

5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐。

四、业务经费开支审批

1.公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。

2.业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约一切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的10%,并且单团单列。

3.业务经费包括:请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4.总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1.门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。

2.门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。

3.门市部每月来总公司报2次帐,并汇报门市部的近期情况。

六、工资、奖金、出差补助

1.员工当月工资于次月______日发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2.业务奖金一旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3.出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。

4.下乡镇跑业务时,费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1.财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。

2.计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守。

某企业员工管理规定

第4篇 某旅行社导游带团安全管理制度

为确保旅行社旅游团队中保障游者的人身、财产安全,给游客营造一个良好的旅游环境和氛围,现制定导游人员带团安全管理制度如下:

一、旅行社导游人员必须参加旅_政管理部门或旅行社组织的关于旅游安全生产的法律、法规培训学习,掌握旅游安全知识和一般旅游安全事故的处理办法与程序。

二、接团要求

(一)接待团队前的要求

1、认真检查团队行程、旅游计划是否完备,是否有周密的安全保护方案和应急措施。对于特殊线路团队,有监督旅行社或有关方面备齐特种物品的义务;

2、了解团队成员的基本情况。若团队中有需特殊照顾的旅游者,应配合旅行社做好准备工作;

3、检查旅行社是否已为旅游者和导游人员购买旅游意外保险;

4、了解旅游车(船)的安全状况。若发现问题及时与公司联系解决;

5、导游人员须健康、持证上岗。

(二)接待团队过程中的要求

1、对旅游者的行李要有完备的交接手续,防止损坏或丢失,同时提醒客人在游览过程中注意保管好自己的个人财物;

2、对于游程中的安全问题,应提前向旅游者发出警示、警告,劝阻、制止游客进入危险区域或实施危险行为,及时消除隐患。严禁带领游客进入危险区域。

3、在旅游过程中监督旅游车司机的工作质量,避免其出现酒后驾车、疲劳驾驶等危及安全的行为;在交通拥挤、时间匆促时,尤其在窄路、山区行车时,在雨、雪、雾天旅行时,导游员要提醒司机注意交通安全,严禁催促司机开快车;劝阻司机开“英雄车”、斗气车;阻止司机酒后开车;阻止非本车司机开车;阻止司机在中途停车搭载无关人员;遇到不明身份的人拦阻旅游车时,提醒司机不要停车。

4、鉴于高原气候的多变性以及春季流感的蔓延,导游人员必须及时提醒客人做好保暖、防病措施。若客人生病应及时安排其就医,严禁私自向客人提供药品;

5、监督用餐地点的食品卫生状况,保障客人的健康。监督进驻的宾馆、购物场所、娱乐场所的消防安全状况,了解知悉其消防疏散通道。

(三)对导游人员的要求

1、带团导游员是旅游团队安全监督管理直接责任人,旅游全程要始终 把安全放在首位。

2、导游人员带团时,应严格遵守国务院《导游人员管理条例》的有关规定;

3、接待过程中发生问题要保持客观冷静,积极配合旅行社、旅_政管理部门做好对客人的安抚工作,严禁有煽动客人情绪、发表不负责言论、危害旅游业安全的行为。

四、旅游安全事故处理程序(参见《旅行社安全应急救援预案》)

第5篇 某旅行社用车安全管理制度

为了加强旅行社旅游用车制度,杜绝旅游交通事故的发生,特制定本制度。

一、选择合法、手续齐全正规的旅游客运公司。

二、旅游用车必须有相关部门要求的“三证一单一牌”,即经营许可证、从业资格证、道路运输证、安全例检合格单和旅游包车线路牌,必须有完备的有效的乘客座位险。按照《旅游汽车服务质量》标准提供安全优质服务,车况良好,无重大投诉。

三、旅游车辆驾驶员必须持有与所驾驶车辆相适应的机动车驾驶证和从业资格证,并按期参加培训和通过年审。

四、旅行社租用旅游客运车辆必须与营运公司签订租车合同。约定车辆牌号、驾驶员、旅游始发地和目的地、行车路线、安全责任等安全条款,明确费用“公对公”结算方式。

五、行车中,驾驶员要精力集中、谨慎驾驶,不疲劳驾驶,不超速行驶,不与乘员闲谈,不帮乘员捡拾物品,确保行车安全。旅行社要按行程所需落实双班驾驶员并安排路途食宿。

六、随同导游兼职旅游安全监督管理。行车前,导游员要提醒旅游者摆放好物品,防止行李砸伤碰伤乘员或损坏物品;行车中,提醒旅游者照看好自己的小孩,不准在客车通道上行走或奔跑,防止摔伤;遇到颠簸路段,提醒旅游者拉好扶手,防止碰伤。

七、遇到驾驶员违反交通法规和行车安全规范驾驶,导游员要善意提醒,及时纠正违规驾驶行为;对不服从劝告、继续违规驾驶的驾驶员,要令其停车,对其进行教育;经教育拒不改正的,要与旅行社联系,请求撤换驾驶员,确保安全。

第6篇 某旅行社安全管理制度

为切实做好旅行社的安全管理工作,确保各项工作的顺利进行,根据安全生产和旅游安全的法律、法规、标准,特拟定以下安全管理制度。

旅行社安全工作实行分级管理、分级负责,责任到岗、责任到人。成立旅行社安全管理领导小组,总经理为安全管理领导小组组长,分管安全的副总经理为副组长,各部门经理为成员。

一、总经理为安全工作的第一责任人,其安全工作职责:

1、全面管理旅行社的安全工作,贯彻落实安全管理的法律、法规、规章制度和安全标准。

2、负责建立健全旅行社安全岗位责任制和各项安全规章制度。

3、解决旅行社安全工作所需要的人、财、物,明确各级责任人员的责任、权利、义务,建立以各级安全责任制为核心的安全管理机制,保证安全管理机构健全、人员到位、责任落实。

4、每一个季度牵头组织召开安全工作会议,听取安全管理人员的工作汇报,及时研究解决重大安全问题。

5、掌握企业安全工作动态,并采取多种形式(定期与不定期)组织人员进行安全检查,发现问题及时予以解决。

6、一旦发生重大旅游安全事故,第一时间赶赴事故现场组织抢救工作,并及时将事故情况报告政府有关部门,配合事故调查组开展调查,依法妥善处理好伤亡事故的善后工作。

二、安全监督管理领导小组副组长,为安全管理分管责任人,主要对旅行社的安全工作进行日常管理,其职责:

1、建立健全各项安全工作的监督管理机制、规章制度、组织机构。

2、制定旅行社安全工作目标和安全工作计划,负责对各项安全规章制度的执行落实情况和安全目标、计划的完成情况进行具体的监督检查,并对各级安全责任人的安全工作开展情况进行考核。

3、建立健全旅行社安全管理档案,制定实施安全培训制度,组织开展安全教育培训,增强员工安全意识,提高全体人员安全知识和技能。

4、每月定期开展安全生产检查,对事故隐患及时研究制定整改措施并限期整改,将隐患消灭在萌芽状态。

5、采取各种组织和技术措施,防止经营过程中旅游安全事故的发生。一旦发生旅游安全事故,立即采取应急措施,依法妥善处理善后事宜,并向有关部门报告。

6、建立健全应急救援通讯网络,将公司内部和各相关职能部门的联系电话整理编印,并督促公司全体员工熟记、会用。

三、安全生产领导小组成员(各部门经理),主要对旅行社的安全工作承担直接管理责任,其具体职责是:

1、负责贯彻执行旅行社制定的有关安全生产规章制度和安全标准,并在本部门兼任安全管理人员。

2、建立健全部门安全管理档案,督促本部员工参加安全培训,提高本部员工遵纪守法和安全生产的意识、知识和技能,从根本上杜绝不安全行为。

3、每周定期对本部门工作进行安全检查与督促,对事故隐患及时整改解决,将隐患消灭在萌芽状态。

4、每天定时对本部所出团队进行跟踪检查,对团队中所发现的问题进行处理解决,对旅游者采取完善的安全保障措施和必要的安全提示,保证旅游者的生命和财物安全。一旦发生旅游安全事故,应积极采取相关补救措施,防止事故的进一步扩大,并根据安全事故处理规定及时向旅行社领导及有关部门报告。

第7篇 z旅行社财务管理制度

一个旅行社在财务管理方面,对于财务人员如何要求,做账有哪些流程等,规定怎样的财务管理制度呢以下整理了旅行社财务管理制度的范本,可供参考。

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给主管会计,并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以1000元--10000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在单位时,必须经电话征求同意后方可执行。

2、办公开支5000元以上必须经总经理签字同意,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;500元以下(含500元)由总经理签字。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4、所有报销单具一律粘好,干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1、所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以100元---1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意签字,以保持公司正常的现金流量。

3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单,并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80%,余款在团队返回后三日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐。并装订成册。

四、业务经费开支审批

1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。

2、业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约一切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的10%,并且单团单列。

3、业务经费包括:请客、送礼、乘车费、团队加酒水等其他开支。

4、总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。

2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准方可支出,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。

3、门市部每月来总公司报2次帐,并汇报门市部的近期情况。

六、、工资、奖金、出差补助

1、员工当月工资于次月10日发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2、业务奖金一旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3、出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。

4、下乡镇跑业务时,费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。

第8篇 s旅行社内部管理制度

下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:

总则

1、遵守公司所有规章制度及工作守则,如有违反将按罚则处理。

2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时,对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话或打断。

4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒,不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非,不打与工作无关的闲聊电话,通话要简明扼要。

5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志,不做与工作无关的事,工作中应通力协作,具有团队精神。

6、单位内与同事应点头行礼以示致意。

7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿,并目视对方目光,大方热情、不卑不亢。

8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品,保持桌面整洁,维护企业整体办公形象。

9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。

10、接听电话应先问候,并自报公司。对方讲述时应留心听,并记下要点,通话结束时礼貌道别。

11、服从上级安排,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行,不得无故拖延。

12、尽忠职守,保守商业机密。维护公司声誉,不作任何有损公司荣誉的行为。

13、爱护公物,不浪费、不化公为私,不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时,应负责赔偿。

14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业,不得对外擅用公司名义。

16、执行公务时,应争取工作时效,不得畏难,拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序,对所承办公务的执行情况须有复命制,做到善始善终。

17、工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕。

18、公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。

19、注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。

20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度,对待客人委托的事项应周到机敏处理,不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

21、与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静,做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的,应婉言谢绝,非本职范围内的,不得信口开河。

22、在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时,应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署;非本职务范围的业务,须通知有关部门处理。

23、公司各部门办公室人员(或加班)下班时,应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关,紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的,将追究其责任,并赔偿损失。

24、电话管理制度:

a:严禁使用办公电话打私人电话。

b:非业务需要严禁上班时间上网。

c:接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰,语气要适中。

d:接听用语:“您好!阳光假日”。

e:要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f:要认真做好电话来访纪录,明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、

工作单位及其他特殊要求,并立即向业务经理汇报。

考勤管理制度

一、总则

为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律,保证公司正常的工作秩序,特制定本制度。

二、本制度的适用范围公司全体成员

三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。

四、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律,重在管理。

五、考勤制度的内容

内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。

(一)考勤记录

1、公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定,以总经理通知为准;

2、员工考勤实行上班点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤表,不得无故涂改,一天两次。门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去,门市部人员不要接听,然后用门市部电话打过来,作为出勤依据。

3、员工上班期间如因公外出,须在“外出登记表”上登记,由所属部门领导签批,并保持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工;

4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行,事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。

5、公司各部室人员如因公出差,需填写“外出登记表”由所在部门领导签字,报总经理批准后,财务部备案,以计考勤;

6、魏庆光负责对考勤情况进行监督,包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督;

7、上班十分钟后,考勤员须对出勤人员进行检查、核实,如发现问题及时做出相应处理;

8、员工外出办理业务前,须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则,按外出办私事处理。

9、公司所有人员须先到公司报到后,方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总,否则按旷工处理。

10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上,60分钟以下者,以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者,以旷工一天论处;

11、公司员工迟到、早退、旷工,按下列规定处理:

(1)、迟到(早退)一次,扣发工资5元;一个月迟到(早退)累计超过三次(含三次)者,扣发工资10元/次,并通报批评。

(2)、旷工一天,扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者,视为自动离职或作开除处理。

12、每月10日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后

发放。

(二)病事假

1、员工因病因事请假须填写“请假单”,一天以内(含一天)由所在部门经理签准,一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档;

2、原则上公司不受理口信、电话请假,若情况特殊,须先以口头方式请假,事后补填“请假单”,按请假程序办理。

奖惩管理办法

一、总则:

为保障公司各项规章制度的贯彻落实,建立有效的激励与约束机制,营造积极进取的环境,惩处违规违纪的行为,特制订本办法。

二、适用范围:

对公司员工日常行为综合管理的奖惩,其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处,则按本办法执行。

1、奖惩管理的原则:奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。2、奖惩管理的主管为魏庆光。

1、上班迟到每次罚款5元,每月超过三次每次罚款10元。

2、早退、中途离岗每次罚10元,无故旷工每次罚20元,每半个工作日按一次计算,每月旷工三次以上予以辞退。

3、请假根据实际天数每天扣除10元,无请假条按旷工计算。

4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。

5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者,每次罚款1000元-10000元,情节严重者追究法律责任。

6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报,以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润8%提成。业务费用按团队毛利润8%提成。如不汇报者每次罚款100元。

7、持证导游出团补助为30元每天,无证每天补助20元。不含餐团队每人每天补助25元。游客写感谢信到公司,每次奖励该带团导游50元现金。导游所有索道费一律不给予报销。

8、不服从直接管理人员安排,消极推违或公开抵抗者每次罚款50元;在公司争吵不听劝阻者,争吵双方均罚款100元;

9、每月工资领取80%,余额年终根据任务完成比例结算,超额完成任务者奖励超额部分的10%,全年完成任务50%以下者予以辞退,财务,计调每月工资领取100%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费,每人每天补助住宿费10元、餐费10元。因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费40元、餐费30元。

10、每年业务额第一名且毛利润超过5万元,公司奖励2000元现金;每年业务额第二名且毛利润超过5万元,公司奖励1000元现金;每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者,公司奖励100元现金。

11、向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励100元现金。

12、公司适时对人员进行考核,不合格者予以辞退;任劳任怨,不计得失,表现优秀者年终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%--10%。

导游员管理制度

一:导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。

二:导游人员应保持良好的仪容仪表,穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。

三:导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词,景区概况,注意事项,路途中要尽量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目,结束时要致欢送词。

四:导游人员应始终坚持微笑服务,认真负责,细心周到,体贴入微,尽量满足游客合理要求,能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。

五:导游人员应配合并监督司机、地陪工作,尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全,不开疲劳车。

六:导游人员处理各种事情要以大局为重,时刻维护公司利益与游客合法权益。

七:导游人员应公私分明,严禁与地陪联合鼓动游客购物,擅自增加景点与购物点,严禁私拿回扣,发现老乡店要立即中止。

八:导游人员带团时帐目要清楚,随时记清每一笔开支,保存好发票,严禁虚开虚报,损公肥私,团队返回后两天内账目交清。

九:导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外),每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间,发现问题及时解决。

十:导游人员要时刻与游客在一起,严禁脱离游客,单独活动。

十一:导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。

十二:导游人员要保守公司各项机密,不得泄露。

十三:导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情,沿途交通状况,途经省份、城市、景点概况,要准备好调节团队气氛的节目。

十四:遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施。

十五:导游人员应时刻监督团队食宿_质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量。

十六:导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。

十七:导游带团返回,周末团及长线团休息一天。

财务管理制度

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核

各项开支实行钱帐分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以1000元--10000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执行。

2、办公开支500元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执;500元以下(含500元)由总经理签字。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。

4、所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观。

三、团队帐目审批

1、所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以100元---1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量

3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80%,余款在团队返回后三日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。

5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐。

四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。

2、业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约一切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的10%,并且单团单列。3、业务经费包括:请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。

4、总经理对业务经费进行监督。

五、门市部

1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款。

2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐。

3、门市部每月来总公司报2次帐,并汇报门市部的近期情况。

六、、工资、奖金、出差补助

1、员工当月工资于次月10日发放,门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。

2、业务奖金一旦团款全部收清,立即发放,门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。

3、出差时需通知业务经理和办公室,经同意后方可,出差补助由总经理签字后报给财务。

4、下乡镇跑业务时,费用一律列入各自团队的经营费用当中。

七、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进,互相帮助,共同把公司的核心工作做好,为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部,以便财务及时掌握所出团队的情况,并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守。