项管理制度是指(15篇)

项目管理制度是指一套规范化的规则和流程，用于指导项目从启动到完成的全过程管理。它涵盖了项目规划、执行、监控以及收尾等各个阶段，旨在确保项目的高效运行和成功交付。

包括哪些方面

1. 项目定义与授权：明确项目的目标、范围、资源和期限，得到相关决策者的批准。

2. 组织架构与角色：定义项目团队的结构，明确项目经理和其他关键角色的职责。

3. 项目计划：制定详细的项目进度计划、预算和风险应对策略。

4. 执行与控制：实施项目活动，监控进度，确保质量和成本符合预期。

5. 变更管理：规定如何处理项目过程中可能出现的变更请求。

6. 沟通与报告：建立有效的沟通机制，定期向利益相关者汇报项目状态。

7. 风险管理：识别、评估、优先级排序和管理项目风险。

8. 质量管理：设定质量标准，执行质量控制和保证活动。

9. 采购与合同管理：如果涉及外部资源，规定采购流程和合同条款。

10. 项目收尾：完成项目工作，进行项目后评价，提炼经验教训。

重要性

项目管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少重复工作和不必要的延误。

2. 降低风险：通过预先规划和风险管理，减少潜在问题对项目的影响。

3. 保证质量：通过质量管理体系，确保项目成果满足或超越预期。

4. 增强沟通：清晰的角色定义和沟通机制，促进团队协作和信息流通。

5. 提升组织能力：通过项目管理经验的积累，提升组织的整体项目管理能力。

方案

1. 制定定制化制度：根据公司业务特点和项目类型，制定适用的项目管理制度。

2. 培训与推广：组织项目管理培训，确保团队理解和遵守制度。

3. 实践与反馈：在实际项目中应用制度，收集反馈，适时调整和完善。

4. 评估与改进：定期评估制度的效果，通过项目审计找出改进点。

5. 文化建设：将项目管理制度融入企业文化，强化员工的制度意识。

项目管理制度的成功实施需要全员参与和持续优化。只有当每个环节都得到充分重视和有效执行，才能真正发挥其价值，推动项目的成功。

项管理制度是指范文

第1篇 采油厂施工项目现场管理措施

对于油田采油厂项目管理部门来说,天天要跟施工现场项目管理打交道。施工现场项目管理实际上是油田企业生产经营活动的基础性工作,也是确保采油厂生产、安全的关键。同时,它也是企业整体管理工作中最重要的组成部分。

1.搞好施工现场项目管理,要做好起点建设

施工现场项目管理应注重抓好“早、实、严”,组织项目班子深入一线,切实抓好现场安全,坚持倡导质量一步到位环环紧扣。

提早介入、认真规划、合理设计,落实现场施工方案。工程开工前要根据工程实际情况,编制详细的施工组织设计,并将企业技术部门审批的施工组织设计报送监理单位审核。对于重大或关键部位的施工,以及新技术新材料的使用,要提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施,以及新技术新材料试验,鉴定证明材料报送监理单位审核。

精选施工现场起点建设所需材料。对施工现场起点建设所需材料进行选择,这一环节至关重要。如果材料选择不合适,就会给以后的现场管理带来无穷的后患。拿施工现场临时用电所需用的配电箱、电缆来说,坚决不能贪图小利购买不合格产品。在现场管理中,各个建筑施工企业应该从企业实际和工作环境出发,制定一系列实际可行的规章制度来规范各种行为。例如:施工现场考勤制度,施工现场例会制度,施工现场档案管理制度,施工现场仓库管理制度,施工现场文明施工管理制度,施工现场安全生产管理制度,施工现场临时用电管理制度,施工现场保卫管理制度,质量管理制度、安全生产制度、文明卫生制度、机械操作制度、材料采购验收制度,消防制度等。使现场管理的每个方面都能做到有据可依、有章可循。

2.搞好施工现场项目管理,要做好安全控制

在施工现场中的安全控制,要强调一个“严”字,主抓一个“细”字。安全事故存在偶然性,也有必然性,尤其使施工安全管理,要杜绝“以包代管”,或“已包不管”的局面。通过识别和控制施工过程,达到预防和消除事故,防止或消除事故伤害,对生产中的不安全行为和物的不安全状态的控制,必须列入过程控制管理的节点。要做好施工项目的安全过程控制管理,做到六个坚持。

坚持管生产同时管安全:安全寓于生产之中,并对生产发挥着促进与保证作用。因此,安全与生产虽有时会出现矛盾,但从安全、生产管理的目标,表现出高度的一致和安全的统一。

坚持目标管理:安全管理的内容是对生产中的人、物、环境因素状态的管理,在有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态,消除或避免事故,达到保护劳动者的安全与健康的目标。

坚持预防为主:安全生产的方针是“安全第一、预防为主”,安全第一是从保护生产力的角度和高度,表明在生产范围内,安全与生产的关系,肯定安全在生产活动中的位置和重要性。预防为主,是端正对生产中不安全检查因素的认识和消除不安全因素的态度,选准消除不安全因素。

坚持全员管理:安全管理不是少数人和安全机构的事,而是一切与生产有关的机构、人员共同的事,缺乏全员的参与,安全管理不会有生机活力,不会出现好的管理效果。

坚持持续改进:安全管理是在变化着的生产经营活动中的管理,是一种动态管理。其管理意味着是不断改进、不断发展、不断变化的,以适应变化的生产活动,消除新的危险因素,需要不间断地摸索新的规律,总结控制的办法与经验,指导新的变化后的管理,从而不断提高安全管理水平。

坚持文明施工与环境保护。施工区、办公区及生活区的环境卫生管理,从施工组织设计或施工方案中,要有完善的文明施工方案,包括有健全的施工指挥系统和岗位责任制度,工序衔接交叉合理,交接责任明确。

安全生产文明施工是施工现场乃至所在企业的各项管理工作水平的综合表现,通过以上措施,能将施工现场项目管理的安全工作上一个新台阶。

3.搞好油田施工现场项目管理,要抓好质量控制

严格按施工程序施工:所有隐蔽工程的记录,必须经监理工程师等有关验收单位签字认可,方可组织下道工序施工。对影响工程质量的关键部位设质量控制点,专人负责。施工过程中,除按质量标准规定的检查内容进行严格检查外,在重点工序施工前,须对关键的检查项目进行严格的复核,按程序施工。

坚持“三检”制度:即每道工序完后,首先由作业班组自检,再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。

建立高效灵敏的质量信息反馈系统:以专职质检员、技术人员作为信息中心,负责搜集、整理和传递质量动态信息给决策机构(项目经理部)。决策机构对异常情况信息迅速做出反应,并将新的指令信息传递给执行机构,调整施工部署,纠正偏差,形成一个反应迅速、畅通无阻的封闭式信息网。现场质检员要及时搜集班组的质量信息,按照单纯随机抽样法、分层随机抽样法、整群随机抽样法客观地提取产品的质量数据,为决策提供可靠的依据。

4.搞好施工现场项目管理,要不断优化管理

优化管理的主要内容有施工作业管理、物资流通管理、施工质量管理以及岗位责任制的落实等。通过对上述内容的不断优化,来实现总体施工目标。在优化管理过程中,应注重方法的运用、讲究措施的实施。

以人为中心,优化施工现场全员素质:优化施工现场的根本就在于坚持以人为中心的科学管理,千方百计地调动、激发全员的积极性、主动性和责任感,充分发挥其加强施工现场项目管理的主体作用,重视员工思想素质和技术素质的提高。

以班组为重点,优化施工现场管理组织:班组是建筑施工企业现场项目管理的核心,班组活动范围在施工现场,工作对象也在施工现场,所以我们要加强施工现场项目管理各项工作就无一例外地需要班组来实施。

以技术经济指标为突破口,优化管理效益:质量和成本是企业生命,任何时候市场都钟情于质优价廉的产品,而这些需要严格项目管理来保证;否则,企业将难以开拓新的市场,从而影响市场占有率和经济效益。

质量、安全、成本、工期四大指标的落脚点都是在施工现场,施工现场露天高空作业多,多工种联合作业,人员流动大,是事故隐患多发地段,加强工程操作的系统性推行,改善人、物、场所的结合状态,减少或消除施工现场的无效劳动,减少施工材料的消耗……不断加强施工现场项目管理,提高合同履行率,

以良好的项目管理水平来保证项目的效益,确立企业的信誉。

采油厂施工现场的项目管理是项具体而细致的工作,它融合了项目施工管理人员的综合素质。加强采油厂施工现场的项目管理,不仅可为施工单位节省资金,还可提高施工效益,强化工程质量、安全,加快工程进程,提高企业市场形象。

第2篇 地产项目员工宿舍管理规定

地产公司项目员工宿舍管理规定

批准审核编订行政办

1、目的

依据集团公司 员工宿舍管理制度,并结合本项目的员工住宿实际,为规范本项目员工宿舍的管理,确保本项目员工住宿有序,营造一个舒适、安静、清洁、文明、安全良好的住宿环境,特制订本规定。

2、适用范围

本项目所有员工宿舍的管理。

3、管理职责

3.1行政办: 负责本项目员工宿舍的统一管理。负责住宿原则的掌控、宿舍分配与调整,宿舍卫生、纪律、设施维护保养及其他水电等日常管理工作。同时指定专人担任宿舍管理员。

3.2安全服务部:负责本项目各员工宿舍的门禁出入管制、住宿员工的人身与财产安全保障、宿舍楼消防安全管理、有关突发事件的处理等。确保员工宿舍有一个良好秩序和住宿环境。

3.3各部门:负责向本部门员工(特别是住宿员工)宣导本规定,指导所属员工住宿,协助行政办、安全服务部作好员工宿舍管理工作。

4、内容

4.1宿舍安排原则

4.1.1本项目为部分外地员工提供集体宿舍,同时,作为一种管理手段,公司向住宿员工收取一定的费用。

4.1.2本项目根据集团公司有关员工宿舍安排的原则和要求,确定本项目员工宿舍提供的数量比例,按比例进行安排宿舍:

a、__地产工程类:

a.1行政级职员按实际需要向符合资格人员提供;

a.2办公室文职类员工按70%的比例提供;

a.3地产工程类员工按实际需要向符合资格人员提供;

a.4销售人员按20%的比例提供。

b、物业管理类:

b.1行政级职员按实际需要向符合资格人员提供;

b.2督导级员工按实际需要向符合资格人员提供;

b.3保安类员工按要求100%住宿;

b.4工程维修、清洁、绿化、其他按70%的比例提供。

c、球会经营类:

c.1行政级职员按实际需要向符合资格人员提供;

c.2督导级员工按40%的比例提供;

c.3竞技部球僮类员工按90%的比例提供;

c.4服务员、其他按40%的比例提供。

4.1.3凡属本项目所在地户口的员工或在公司所在地有住房的员工,或已申请长期乘坐公司市内员工通勤车的员工,不予安排宿舍。如因值班等特殊情况,可适当安排值班宿舍。

4.1.4符合住宿条件的已婚双职工或是单职工,本项目原则上都不安排独立的夫妻宿舍;行政级人员,在宿舍条件允许的情况下(如宿舍属独立套间),可酌情给予其配偶在公司解决临时住宿。

4.1.5本项目配备一间员工家属接待宿舍,若探访员工的家属需住宿,可由被探访员工填写亲友住宿申请单,经行政办主管审核批准、在财务部交纳20元/天的住宿费用后,由宿舍管理员给予安排住宿,留宿时间原则上不得超过三天。

4.2宿舍配备及住宿费用标准

4.2.1本项目根据集团公司的有关宿舍配备标准的规定,结合自身实际情况,制定了相适应的宿舍生活设施配备基本标准,其具体标准见下表宿舍配备及费用标准一览表:

职别

住宿

面积

配备标准

住房配套设施

数 量

宿舍收费标准

行政六、七级

单间<=20 m2

1人/房

自用

单人床垫、电风扇、办公台、折椅、木衣柜、窗帘、空调

各1件/套

150元/人/月

公用

电视机(21#)、电视柜、洗衣机、热水器、煤气瓶、皮沙发(三件套)、茶几

督导级

单间<=15 m2

2人/房

自用

单人床垫、电风扇、办公台、折椅、木衣柜、窗帘

各1件/套

50元/人/月

公用

电视机21#、电视柜、热水器、煤气瓶、木沙发、茶几

办公室或技术人员

<=20 m2

4-6人/房

自用

双层铁床、衣柜

各1件/套

20元/人/月

公用

热水器、煤气瓶、折椅、窗帘、电风扇、办公台、电视机21#(楼)

普通员工

集体

宿舍

8-12人/房

铁衣柜、双层铁床、折椅、窗帘、电风扇、办公台、电视机21#(楼层)

视情况而定

20元/人/月

注:1、员工集体宿舍设置娱乐室配备电视、电视机台、电风扇、椅子;

2、员工住宿安排原则上不得超越级别标准;如住宿条件有限,可按下一级标准安排。

4.2.2本项目对住宿员工收取一定的住宿费用,费用标准规定如下:

a、行政六、七级职员,1人/房,150元/人、月,每年5月1日至10月31日加收空调使用费50元/月;

b、督导一、二、三、四级员工,2人/房, 50元/人、月;

c、办公室文职类及其他技术人员,4-6人/房,20元/人、月;

d、其他除保安员以外员工,8-12人/房,20元/人、月;

e、保安人员,8-12人/房,免交住宿费用,但必须住在本项目所安排的宿舍,不得在外租房居住。

4.2.3各类人员所住宿舍每个月所发生的水、电、燃料费等到由员工个人承担,宿舍公共区域的电费,包括走廊、梯灯、厕所、娱乐室等由本项目承担。

4.2.4各宿舍所发生的维修费用,属人为损坏的,维修费用由当事人承担,无法追究当事人责任的,则由房间住宿人员分担;属自然损耗的维修费用由项目承担。

4.2.5本项目为员工代租的集体宿舍,物业管理费由项目承担,涉及住宿的员工暂住证费用由个人承担,其他费用按本规定的4.2.2、4.2.3、4.2.4条执行。

4.2.6本项目员工职位的晋升与降职和涉及员工职务变动的,人事部应书面形式知会行政后勤,以便及时的按配备标准调整宿舍。

4.3住宿申请程序及费用扣除规范

4.3.1新入职员工由人事部依据行政办每月报备的员工住宿比例月报表的比例,开具报到通知单到行政办进行资格审查,合格者由宿舍管理员安排房间、床位、提供房间钥匙等。其流程为:人事部开报到通知单 行政办审查 安排住宿。

4.3.2在职员工符合住宿条件且需住宿者可提出申请,填写员工宿舍入住申请表,由部门负责人签核确认,经行政办后勤主管依据现有员工住宿比例状况进行确认,符合条件者由宿舍管理员安排住宿房间、床位、提供钥匙等等。其住宿申请流程为:提出申请 部门核签 行政办确认安排住宿。

4.3.3每当有新入职或在职员工住宿时,宿舍管理员应给住宿人员做详实的入住登记,填写好员工入住登记明细表,并于每个星期五将本周新入住人员资料录入电脑,以便统计分析工作。

4.3.4新入住宿舍员工,当月未住满15天的,其住宿、水、电、燃料费按半个月计算扣缴;已满15天未满一个月的,住宿、水、电、燃料费按一个月计算扣缴。

4.4退宿程序及费用扣除规范

4.4.1正常调离、辞职或被解雇、辞退者,应持由人事部签核的雇员离职手续办理表、员工离职通知单,到行政办确认后,宿舍管理员为其办理相关的住宿费用结算事宜,填写员工退宿申请/放行单并列出退房物资清单。

4.4.2在职期间自愿迁出宿舍者,提前三天填写员工退宿申请/放行单并到行政办确认后,由宿舍管理员为其办理相关的住宿费用结算事宜,填写员工退宿申请/放行单并列出退房物资清单。

4.4.3 正常调离、辞职者,自调离、辞职单据签字生效之日起5日内迁出宿舍;被解雇、辞退者,自解雇、辞退单据签字生效之日起2日内迁出宿舍; 在职期间自愿迁出宿舍者,根据行政办确认的员工退宿申请/放行单之日起3日内迁出宿舍。

4.4.4所有需迁出宿舍者,于规定日期内持员工退宿申请/放行单向宿舍执勤保安交还钥匙,并由执勤保安根据员工退宿申请/放行单检查所交回或需带出的物品,准确无误后给予放行。

4.4.5离职员工当月未住满15天者,其住宿、水、电、燃料费的扣缴,分别以上月所扣除住宿、水、电、燃料费二分之一后加总计算;已满15天未满一个月的,以上月所扣除住宿、水、电、燃料费总额计算。

4.5外出租房规定

4.5.1本项目对督导级、行政级员工外出租房给予一定的租房补贴,其租房范围仅限于__豪园小区及长江村,超出此区域范围的租房者不享受公司的租房补贴。

4.5.2本项目对督导级、行政级员工外出租房所给予的租房补贴标准为:行政级400元/月、督导级100元/月,每季度支付一次,由租房人开具相关费用说明单,经行政办确认后按有关报销手续办理。

4.5.3本项目督导级、行政级管理人员计划外出租房居住者,须先填写外出租房申请单,递交行政办确认审核;被确认外出租房的人员,外宿期限不得少于一年,中途不得要求公司重新安排住宿。

4.5.4外出租房人所发生的一切费用需个人自理,并将租房协议报行政办一份备案,若租房人与房东发生纠纷,本项目不负有任何连带负责任。

4.5.5外出租房人租房期满后,若仍需继续外出租房居住者,可重新填写外出租房申请单,按以上4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4规定条款执行,否则,视为自行解决住房,不再享受公司的租房补贴;若需公司安排住宿者,须提前一个月以书面形式知会行政办后勤。

4.6宿舍管理员的职责

4.6.1依据本项目员工宿舍管理规定,进行日常的人员住宿安排、床位调整、水电等设施的维护保养、组织宿舍的检查评比、住宿员工的每月水电住宿等费用的计算、有关住宿情况的每月统计分析报表等综合性的后勤住宿管理工作。

4.6.2宿舍管理员应随时做好有关人员入住与退宿情况的记录工作,每个星期五将其变动数据录入到计算机内,建立员工住宿档案资料。按规定要求认真核算退宿员工的住宿、水电等费用,并做好记录于退宿员工扣款明细表上。

4.6.3宿舍管理员每月底同后勤电工,准确抄录各宿舍区域内的电表、水表数据,计算住宿员工的水电、燃料费时要相应的减去退宿人员所扣除的金额。并于每月6日前分别向集团公司财务部和本项目各财务部,上报上个月的月份员工住宿、水电、燃料费用扣款及评比奖罚明细表各一份。

4.6.4宿舍管理员每月5日前,统计好月份员工宿舍住宿情况月报表、月份员工宿舍电费用量月报表、月份员工宿舍水、燃气用量月报表,上报至行政办主管。

4.6.5宿舍管理员每月6日前,依据实际住宿情况和人事部所提供的各部门人员编制及实有人数,计算统计上月各部门各类员工的住宿比例,填报月份各部门员工住宿比例月报表至行政办主管,并报给人事部一份备查。

4.6.6宿舍管理员可依据实际,不定时的对宿舍进行巡查,将巡查结果记录在宿舍巡查记录明细表上,若有违反宿舍管理制度的,宿舍管理员可依据巡查情况上报处理,并对该宿舍发出宿舍整改通知单。

4.7宿舍纪律:

4.7.1入住员工必须尊重与服从宿舍管理员的管理,未经批准,一律不得私自调换房间或床位,若行政办根据实际需要对房间或床位进行调整时,住宿员工应予以配合。

4.7.2住宿员工在已审批的假期或外援工作以外,若连续4到7天内,不回自己所在的宿舍住宿,行政办视其自动退宿,取消其住宿资格,并限期搬离宿舍。

4.7.3员工出入宿舍区,必须主动出示员工证,否则保安员有权不予进入。住宿员工要妥善保管好宿舍钥匙,不得私自配宿舍钥匙或将钥匙转借给他人使用。

4.7.4不准携带任何易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品及管制刀具、器械进入宿舍区域,违者视其情节轻重,给予行政处罚或送公安机关处理。

4.7.5住宿员工须自觉遵守和维护宿舍区域及周围环境的安静,严格遵守作息制度,不得在宿舍区域及周围内大声喧哗、嬉戏、追逐打闹、无限制地开大电视或其它音响设备的音量等,确保不影响他人的正常休息。

4.7.6严禁在宿舍酗酒、打架、聚众赌博或从事其他违反国家法律法规和本地政府禁止的活动,违者视其情节轻重,给予行政处罚或送公安机关处理。

4.7.7不得乱丢果皮、废纸、烟头等杂物,保持宿舍内的清洁卫生,各宿舍实行住宿员工轮值打扫室内卫生制度,每天打扫宿舍一次,并将公用物品摆放整齐。

4.7.8严禁在宿舍私搭电源电线及使用电炉、电饭煲、电热水瓶等大功率电器,不得在宿舍生火煮食,一经发现即没收相应用品工具;若因此而造成电击、火灾或其它事故者,将追究经济或法律责任。

4.7.9严禁从阳台或窗口向外丢垃圾杂物、乱泼污水、吐啖等,一经发现从严处理;若因此而伤及他人者,将追究经济或法律责任。

4.7.10被铺、蚊帐等个人物品,必须按要求叠放整齐,换洗衣物不得堆积室内,洗晒衣物需按指定位置挂晾。不得浪费水、电,不需用时应随手关灯及水龙头。

4.7.11晚上11:00时后不得到异性宿舍逗留,更不得留异性过夜。

4.7.12员工不得私自带人留宿,如有亲友来访确需留宿的,必须经行政办主管批准,并按本规定4.1.5款办理有关手续。

4.7.13亲友来访,应登记姓名、关系及进出时间。员工亲友来访,以不影响其他同事休息为前提,并限于当晚11时前离开,过时逗留将追究被访人责任。

4.8违纪处罚细则

4.8.1住宿员工有下列情况之一者,给予警告或记小过的处分;

a、不讲究卫生,乱丢垃圾,特别是宿舍的公共区域的卫生;

b、宿舍轮值人员不打扫室内卫生三次以内;

c、在宿舍区喧哗、打闹,严重影响他人休息等;

d、晚上11:00过后到异性宿舍逗留;

e、不注意内务管理,物品紊乱;

f、宿舍内使用电炉、电饭煲、电热瓶等大功率电器初犯者;

g、浪费水电;

h、其他违反规定情节较轻者。

4.8.2住宿员工有下列情况之一者,给予记大过或罚款的处分,情节严重者取消其住宿权利:

a、宿舍轮值人员连续四次以上不打扫室内卫生;

b、在宿舍赌博、斗殴、酗酒等;

c、蓄意破坏公用物品或设施等;

d、擅自于宿舍内留宿非本宿舍人员或异性过夜;

e、经常妨碍宿舍安宁、影响他人休息,屡教不改者;

f、违反宿舍安全规定,使用电炉、电饭煲、电热水瓶等大功率电器屡教不改者;或有其他违反宿舍管理规定,情节严重者。

4.9宿舍检查评比

4.9.1宿舍检查:

a、各部门选出住宿员工代表,组成检查评比小组,由行政办后勤宿舍管理员组织检查小组成员开展评比工作,每月不定期进行检查评比一次;检查评比小组成员按4.9.2、4.9.3两条款的标准,在员工宿舍检查评比表上进行打分。

b、检查评比结果划分为优、良、合格、不合格四个等级,并进行相应的奖罚:被评为优秀的宿舍,对每位宿舍成员给予10元/月、人的奖励;被评为不合格的宿舍,对每位宿舍成员给予10元/月、人的处罚。

4.9.2宿舍检查评比单项标准与内容:

a、地面干净清洁,无烟头、纸屑等垃圾,无乱摆放之杂物;

b、墙面洁净,无损坏,无乱贴乱画之现象,无蛛网;

c、室内家具床架摆放整齐,衣柜无灰尘,柜顶物品整齐;

d、床面上被、褥、蚊帐叠放整洁,衣服挂好或放置衣柜内;

e、水桶、洗涤用品、鞋袜等摆放整齐,统一摆放在指定的床下;

f、桌面上的物品、公共用品摆放整齐无杂物,台面无灰尘;

g、公物保管良好,无损坏;厕所清洁卫生无异味;

h、门窗清洁无灰尘、无污渍,人离开要关好门窗;

i、不私拉电线、插座,注意安全用电,做到人走关电源开关;

j、注意防火,安全使用液化石油气。

4.9.3宿舍检查评比的评分标准:

a、单项评分标准为10分,9.5-10分为优秀、8-9.4分为良好、6-7.9分为合格、6分以下者为不合格。

b、各项评分总计为100分,95-100分为优秀、80-94分为良好、60-79分为合格、60分以下者为不合格。

4.9.4宿舍管理员将每次检查评比结果,按各宿舍得分进行排序并公布于公告栏上;将被评为优秀宿舍和不合格宿舍的奖励及处罚金额,在月份员工住宿、水电费用扣款及评比奖罚明细表上相应的加扣,并将加扣情况公布在公告栏上。

4.9.5宿舍检查评比小组成员,在检查评比工作中,应本着实事求是为原则,对全体住宿员工负责,按要求和标准进行检查评比打分,不得徇私而打人情分。

4.10宿舍维修保养:

4.10.1所有住宿员工有责任对宿舍所设各类公用设施、设备等,应爱护和正常使用,任何人不得故意破坏公用设施和设备。宿舍内所有公用设施、设备若有故障或损坏时,应及时向后勤宿舍管理员反映,以便后勤维修人员能及时进行维护修理。

4.10.2宿舍房屋因主体结构等非住宿员工人为因素所造成损坏时,属本项目的自有宿舍可申请维修人员进行维修,属外租的员工宿舍可由宿舍管理员与房东协调处理。

4.10.3后勤维修人员应不定期对宿舍所使用的公用设施、设备进行安全故障检查;本项目宿舍所发生的各项维修费用之归属,按本规定4.2.4条款规定的要求执行。

5、使用表单:

5.1员工宿舍入住申请单

5.2亲友住宿申请单

5.3员工入住登记明细表

5.4员工退宿申请/放行单

5.5外出租房申请单

5.6员工宿舍检查评比表

5.7月份退宿员工住宿、水电、燃料费用扣款登记明细表

5.8月份员工住宿、水电、燃料费用扣款及评比奖罚明细表

5.9月份员工宿舍住宿情况月报表

5.10月份员工宿舍电费用量月报表

5.11月份员工宿舍水、燃气用量月报表

5.12月份各部门员工住宿比例月报表

5.13宿舍整改通知单

5.14宿舍巡查记录明细表

第3篇 地产项目员工食堂管理规定

地产公司项目员工食堂管理规定

批准审核编订行政办

1、目的:__项目员工食堂以总公司的员工食堂管理制度为经营管理及运作依据,为了加强食堂的管理与控制,保证膳食质量,降低膳食成本,为公司员工提供多品种、好口味、讲卫生、优服务的后勤膳食保障,特结合本项目员工食堂膳食管理的实际而制定本规定。

2、适用范围:本项目内会所与综合楼之员工食堂的经营运作管理。

3、管理职责:

3.1行政办:负责本项目内会所与综合楼员工食堂的经营运作、膳食质量、卫生状况、成本控制等管理,不断提升膳食质量、做到永续改善,为本项目广大员工提供良好的膳食服务。

3.2膳食委员会:负责对员工食堂的经营管理运作进行监督,定期或不定期组织召开膳食委员会议,向行政办提供合理的膳食改善建议或方案,并监督行政办的操作实施、过程和结果。

4、内容:

4.1伙食费用标准

4.1.1普通员工:每天的伙食费用标准为早餐2元,午餐5元、晚餐4元,共11元。伙食费用由公司与员工各承担一半。食堂管理员与食堂工作人员的伙食费用由公司支付。

4.1.2行政级人员:每天的伙食费用标准为早餐4元,午、晚餐各6元,共16元,伙食费用由公司与员工各承担一半。

4.1.3员工食堂的经营运作费用按就餐人数计算,必须控制在11元/天/人(按实际开餐人数为计算标准)。食堂的经营运作费用包括:食堂发生的水、电、煤气、柴油、人工、膳食材料、消耗品及其他除租金、设备损耗、增购、折扣外的各项费用开支。

4.2员工食堂岗位职责

4.2.1 食堂管理员:负责员工食堂的经营管理运作、膳食品种与质量的控制及不断改善、成本管理控制、人员管理、食堂卫生环境管理控制、厨房资产设备的维护保养、员工就餐纪律秩序的管理控制、食堂安全管理、参与供应商的甄选评估、膳材采购计划的拟定、膳材的验收及膳材帐务的管理等,向行政后勤主管负责。

4.2.2食堂班长:负责厨房工作的统筹和厨房工作人员管理、膳食制作过程的管理控制、保证菜式品种口味的丰富多样化、主持菜食谱的拟定、参与膳食材料的验收工作、食堂卫生环境保持、食堂膳材仓库的管理控制、向行政后勤主管或食堂管理员负责。

4.2.3食堂厨师:负责膳食的加工制做、经常更换和丰富菜式品种口味、保证膳食份量的控制、参与菜食谱的拟定和膳食材料的验收工作、厨房炉灶及工作台的卫生环境保持、对厨工的配菜等工作进行指导与监督,向食堂班长或食堂管理员负责。

4.2.4食堂厨工:按照厨师的要求进行改刀配菜、膳材的清洗、厨房与餐厅的卫生清洁、餐具的清洗与消毒、按要求分打膳食、向食堂班长或值班厨师负责。

4.2.5食堂各岗位工作虽职责明确、分工具体,但必须相互协作、相互配合,热情接待用餐人员、礼貌用语、微笑服务。

4.3员工食堂工作规范

4.3.1食堂卫生环境管理

4.3.1.1食堂工作人员应讲究卫生,勤剪指甲、勤洗手、勤换工作服,保持仪表清洁,衣冠整齐。上班时间一律戴厂牌、穿工作服、水鞋、不得穿拖鞋。食堂工作人员每年须进行一次健康检查,凡不能取得健康合格证的人员,不准在公司工作。

4.3.1.2食堂厨具在每餐完毕后,进行清洗,确保无油污。食堂餐具的清洗,须经过洗刷、过水、消毒等标准工序。厨房地面每日冲洗一次,每三日一大洗,确保无异味、无污迹。餐厅地面要每餐后拖洗一次,餐桌椅每餐后抹拭一次,每三日地面进行大清洗。

4.3.1.3下班前,各岗位应做好各个区域内的清洁工作。工作台上下、洗碗池、洗菜池内不准有残渣,剩饭。各种不锈钢用具表面不能有污渍,要求光洁明亮。墙壁、风扇、空调、灭蚊灯等设备保持清洁不油腻,物品及原料储藏柜内应按用途区分开,不准混合放置。

4.3.1.4货仓每三日打扫一次,每周清理一次,每月灭四害一次,确保无积尘、杂物、蜘蛛网等。仓库内保证通风良好,地面干燥,储备之物品合理,包装摆放整齐,并定期检查,发现霉变、过期之物品及时处理,严禁再用。

4.3.1.5食品存放的场地、容器、包装必须清洁、卫生。认真做好四隔离:生熟隔离、冷热食品隔离、原料与成品隔离、原料与半成品隔离。需加盖的食品,必须加盖存放。无包装的食物、配料盛放时,均应用有盖器皿,不得裸露放置。

4.3.1.6泔水处理:每餐用餐结束后立即进行清理,一个小时内必须运走,泔水桶清后必须进行彻底冲洗清洁并放回原位。

4.3.2膳食制作管理与控制

4.3.2.1膳食制品的加工,要严守操作规程,避免加工过程中遭受污染或衍生有害物质,厨师应杜绝使用过期变质的膳食材料。

4.3.2.2营养控制上,食堂管理人员、食堂班长和厨师必须懂得营养学基本知识,不断提高烹调技艺,确保食物合理的营养搭配。

4.3.2.3菜式控制上,要确保菜式丰富,原则上主菜五天内不重复,素菜三天内不重复,根据员工的口味喜好,合理调制各类口味菜式,中、晚餐确保有三种不同的荤菜供选择,并搭配合理。

4.3.2.3分发食品时必须戴上一次性手套,衣袖不得接触食物。要掌握合适的份量,既保证分量充足,又避免浪费。分菜要一视同仁,不能假公徇私,不得对某些人多分或少分。一律给用餐者画饭卡。

4.3.3食堂安全管理控制

4.3.3.1食堂管理员为食堂的安全管理责任人,要随时检查安全隐患,并及时提出改善措施;定期进行厨房设备的检查,若有故障要及时维护保养。指导和监督食堂工作人员严格按规程操作使用各类厨房设施设备。

4.3.3.2任何人不得携带任何有毒、易燃易爆危险物品进入食堂,如发现有危险物品,可自行处理的要及时处理,并同时上报有关人员,若要存放、使用危险物品的必须符合安全要求。

4.3.3.3石油气瓶必须放置于适当地方,并严格按规范进行操作,防止气体泄漏。必须配备足够的防火器材,若发生火警、有毒气体泄漏,必须立即向行政办及消防部门报告。

4.3.3.4严禁无关人员进入厨房和货仓,食堂工作人员下班前,关好门窗,检查各类电源开关、石油气瓶、设备等,管理员应经常督促检查,防止意外事故发生。

4.3.4食堂工作人员守则

4.3.4.1严格遵守公司规章制度,服从工作安排,团结合作。注意个人卫生,不留长发、长指甲,不得染指甲,不带病上岗,作业时穿戴工作服、工作帽。

4.3.4.2精心加工,精心制作,确保食物卫生、可口。讲求效率,按时开餐,分发食物迅速准确,不影响员工的工作时间。加强服务意识,努力为员工创造良好的伙食条件。

虚心接受员工意见或建议,不断提高服务水平。

4.3.4.3要爱护公物,正确使用各种设备、用具。若因使用不当造成损坏的,照价赔偿。养成勤俭节约的良好习惯,离开工作岗位时,应关掉相关水、电煤气、电源等开关及阀门,防止浪费及事故发生。

4.3.4.4食堂人员工作时间规定(依作息时间的调整而调整):

a、早餐班:(会所)5:00~16:00 (中午值班)(11小时/天)

(综合楼)5:00~13:0014:30~19:00(10小时/天)

b、正常班:7:00~13:0014:30~18:30 (10小时/天)

c、清洗班:8:30~14:3016:30~19:30 ( 9小时/天)

4.3.5食堂工作人员之奖惩

4.3.5.1食堂工作人员必须按排班表准时上下班,不得擅自调班。若有迟到、早退、旷工现象则按公司有关出勤管理规定处罚。

4.3.5.2食堂工作人员在工作中若有违返本规定之4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4条款者,将对责任人每次罚款50元并记过一次,当累计三次被惩罚者,将给予解雇处理。

4.3.5.3食堂工作人员要提供优质服务,严禁粗暴行为,不得对用餐者甩冷面孔。若因服务态度恶劣被投诉的,第一次罚50元,当月有三次被投诉的,将对其劝退处理。

4.3.5.4食堂工作人员应按本规定4.2条员工食堂岗位职责须服从工作安排及指令,若有消极怠工、拒不服从或不协作者,每次罚款50元并记过一次,当累计被惩罚三次者,则给予解雇处理。

4.4餐厅用膳规范

4.4.1新入职员工,须凭有效体检表,交行政办确认无传染病后,方可办理饭卡、在食堂就餐。在职员工需要在食堂开餐,须到行政办申请、办理饭卡。在职员工职若患有乙肝、肺结核等传染性疾病,不得公司用餐。凡在食堂开膳必须凭卡取饭菜。

4.4.2本项目员工离职,由离职人员执离职单到行政办办理饭卡结算手续,行政办收回其饭卡并统计有用餐数并计算餐费后,报送财务部计算工资。

4.4.3每月最后一天为下月饭卡发放日,饭卡一经发出伙食费以整月结算,饭卡遗失须先到财务部交补卡费用10元/次,再及时向行政办申请补办,遗失饭卡者,一律按饭卡总值(以每天三餐、全月用餐计算)在当月工资中扣除。

4.4.4餐厅开餐时间规定:

4.4.4.1早餐:07:00 - 09:00

4.4.4.2中餐:10:30 - 13:00

4.4.4.3晚餐:16:00 - 18:00

4.4.5凡本公司体检合格的员工均可在饭堂开膳,非本公司人员未经行政办同意不得私自在员工食堂用餐。员工必须按食堂规定的开餐时间进餐。

4.4.6凡在餐厅用餐人员应讲究卫生,保持餐厅清洁,把残食放置托盘上,剩饭、剩菜不得倒在桌面及地面,一律倒入收糠处的垃圾桶内,不得随地丢纸巾。不得于餐厅内大声喧哗、打闹。不得将公用餐具私自带出食堂之外(如有违反者每次罚款100元)。

4.4.7所有员工必须在公司规定的时间内用餐,因工作需要推迟或提前用餐的部门应由部门主管提前二个小时通知食堂管理员,否则过时不能供应膳食。

4.4.8非食堂工作人员一律不得进入厨房,所有用餐员工进入餐厅一律接受食堂工作人员的管理。打饭时不得争先恐后,一律排队(不分级别)。凭饭卡、临时餐券打饭,无饭卡、临时餐券者,不得打饭打菜,按食量打饭,不得浪费。

4.4.9所有进入餐厅用餐员工,如有违反上述就餐秩序和纪律者,食堂管理员有权对其进行处罚,每次罚款30元,并记过一次,同时交人事部做为考评之依据。

4.4.10员工对食堂用餐有意见或建议,可以向行政办食堂管理员、膳食委员会反映、或以书面形式投放到意见箱内。

4.5其它用膳规范

4.5.1各部门(单位)若因工作需要有非本项目之工作人员,在本项目员工食堂用餐者,需求部门必须填写备(送)餐通知单,由申请部门负责人审批、行政办后勤主管签收并发给临时餐券,以便到餐厅用餐。其就餐费用按本规定的餐费标准执行,并由申请部门(单位)或实际用餐部门(单位)承担。

4.5.2各部门(单位)若因工作需要有员工不能在规定的用餐时间内用餐时,应填延时用餐通知单,由申请部门负责人审批,并应提前二个小时送至行政办后勤主管签收确认,以便准备膳食。否则若不能及时供应膳食者,由各部门自行负责。

4.5.3各部门(单位)若因工作地点距餐厅较远,员工不能及时到餐厅用餐者,可填备(送)餐通知单,由申请部门负责人审批,并应提前二个小时送至行政办后勤主管签收确认,便准备膳食并及时送达用餐地点。否则若不能及时供应膳食者,由各部门自行负责。

4.5.4为避免不必要的浪费和降低食堂运作成本,各需求部门(单位)在填报延时用餐通知单、备(送)餐通知单时,要以实际用餐人数为准,不得多报或少报;若有多报者,所造成的多余膳食费用,由申请部门(单位)承担;若有少报者,所造成的员工膳食不够用,由申请部门(单位)承担责任。

5、参考文件及使用表单:

5.1参考文件

5.1.1总公司员工食堂管理制度

5.2使用表单

5.2.1备(送)餐通知单

第4篇 房地产项目食堂膳材管理规定

房地产公司项目食堂膳材管理规定

编号_-_-004

版本ver1.0

日期2022/3/28

批准审核编订行政办

1、目的:依据总公司员工食堂管理制度的经营管理及运作规定,为了加强食堂膳材的管理与控制,保证膳材质量,降低膳材成本,提高采购作业及管理的透明度,特针对本项目员工食堂膳食材料的采购、收发料管理等制定本规定。

2、适用范围:__项目员工食堂之膳材管理。

3、管理职责:

3.1行政办:负责员工食堂所用膳材购入与管理控制,保证膳材质量,降低膳材成本,提升伙食水准,并持续改善。

3.2财务部:负责员工食堂膳食材料的验收监督与膳食材料费用的账务处理及管理控制等。

3.3膳食委员会:负责监督员工食堂膳材管理及运行,并及时向行政办提供合理的改善建议或改善方案。

4、内容:

4.1膳食材料供应商的甄选与确定

4.1.1本项目员工食堂所用的每一类膳食材料,以市场公平竞争为原则,须甄选3家或以上的供应商,择优录用。

4.1.2供应商可由其同行推荐,或由食堂管理员到市场上甄选,对供应商的基本要求:有营业执照、卫生经营许可证,有良好的商业信誉、行业道德。

4.1.3所甄选的供应商,应先填写供应商资格审查表(见附表1),详尽列出供应商姓名、商铺名称、商铺地点、家庭住址、经营范围、供货品种、曾经所供应的厂商、服务承诺等内容,并提供营业执照、卫生经营许可证原件审查及影印件备存。

4.1.4行政办依市场膳材价格制定价目表(蔬菜类除外),所选供应商之报价应低于或等于本项目制定的价位,行政办并根据各供应商所提供的资料进行实地考察了解,综合上述分析后签署甄选意见,呈报上级副总核准确认。

4.1.5所确定的供应商,应与行政办签定膳材供应价格协议、膳材供应质量协议,明确员工食堂所需各类膳材的价格与品质要求及对供应商的约束条款等。

4.1.6行政办所甄选确认的供应商提供的供应商资格审批表、膳材供应质量协议、膳材供应价格协议、营业执照和卫生经营许可证的影印件、报价单等资料建立供应商档案体系。

4.2膳食材料供应商的管理与评核

4.2.1 行政办食堂管理人员每周至少有二次的市场膳材价格调查,并详细地做好记录,为本项目膳食材料制定价格提供依据,如供应商的膳材供应价格高于市场批发价格时,应及时的对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.2供应商必须每两周(15天)对其所供应的膳食材料进行一次报价,供应商在本报价期内,应以确认的价格供应膳食材料,不可中途提价,若某类膳材价格波动特别大时,必须由双方协商做出价格调整。若供应商连续三次私自提高价格者,应取消其膳材供应资格并及时对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.3供应商所送膳材,验收时发现质量不合格的则退货、数量不足的则补货、多出来的则不接收,若供应商连续三次所送膳材不合格者,应及时对供应商做出调整,并呈报上级核准。

4.2.4行政办后勤管理人员应每天对膳材验收的异常状况做好记录,填写在膳材验收记录评估表上,每月对供应商的供货状况进行评估,主要包括膳材的质量合格率、价格、信誉、服务态度、供货是否及时等。

4.3食堂膳食材料采购计划的确定

4.3.1根据本项目现有实际情况,食堂管理人员每天要统计出实际就餐人数,此数据用来分析预算未来一段时期内的用餐人数,以作为膳食材料采购计划的重要依据。

4.3.2行政办食堂管理员与厨师,应于每周五负责拟订下周的周菜食谱,递交行政办主管或主任核准确认,下星期一公布。每周的菜食谱必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化等因素。

4.3.3行政办食堂管理员同厨师依据周菜食普,按要求于每周五负责拟订下周的膳材采购计划单,呈报行政办主管或主任核准确认;每周的膳材采购计划必须考虑膳食营养的均衡调配、菜色品种的搭配、时令季节膳材价格的变化、膳食成本的控制等因素。

4.3.4行政办管理员于每周六将下周的膳材采购计划单分别交给各膳材供应商,供应商则依此采购计划单给予供货,若有采购变动食堂管理员应提前通知供应商给予相应变更供货。

4.4食堂膳食材料收、发的管理控制

4.4.1凡属同本项目签署经营协定的供应商,每天均应按规定时间要求送货到指定地点:早餐时间定为6:00,午晚餐定为8:00,地点定为综合楼员工饭堂内及会所员工食堂内。

4.4.2每日早餐膳食材料(面包、蛋糕、粉面、油条等),必须经由一执勤保安及值班厨工的质检、过磅、签单确认,再由行政后勤食堂管理员签名审核后递交行政办主管或主任审批。

4.4.3每日午、晚餐膳食材料(米、油、疏菜、肉类食品、干货、水果、其它调配料等),必须经由行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师3人的质检、过磅、签单确认,再由行政办主管或主任审批确认。

4.4.4行政办食堂管理员、财务仓库管理员、主管厨师在质检、过磅收货过程中,对供应商的膳食材料有异常情况时要及时上报处理,并同时要如实做好记录。

4.4.5所有膳材验收合格后,除早点、肉类、蔬菜类部分,其他食品如米、油、干料、副食品、五味等应入库储存,做到分类标识、先进先出,尽可能减少库存、甚至做到零库存。

4.5食堂膳食费用控制及帐目管理

4.5.1行政办食堂管理员要统计当天的就餐人数和上报膳材采购日报表,并于每月3日前统计上月食堂所用电费、水费、煤气费、柴油费及人工费等相应数据。

4.5.2各部门于每月3日前将本部门上月使用的饭卡集中回收后交于行政办总务文员,总务文员于每月5日前详实的统计上月饭卡之就餐人数与就餐量,并计算用餐员工的餐费报送财务部。

4.5.3行政办将每次的膳材供应价格协议送交财务部一份备案,食堂管理员每隔10天,将供应商所签认的膳食材料领料单汇总核实、财务部门复核、行政办主管或主任审核、副总审批后,送交财务部门帐务结算处理。

4.5.4行政办食堂管理人员应依据以上数据,于每月10日前对上月食堂经营状况的收支分析、员工人均每天实际伙食费用与人均标准伙食费用比较分析等,填报食堂经营分析表。

4.5.5行政办于每月初向公司及员工公布上个月食堂资金费用的使用情况,同时组织召开膳食委员会议,依据食堂经营分析状况,提出相应的改善建议或方案。

4.6行政办后勤工作人员的

素质要求

4.6.1验收膳材的工作人员如发现供应商提供的膳食材料在质量、重量、品种、价格等存在问题时,应坚持原则拒收或做好详尽登记,并将具体情况上报行政办主管或主任。

4.6.2验收膳材的工作人员必须廉洁奉公、坚持原则,不得串通供应商一起营私舞弊,如发现有收红包、捞好处的任何违规行为,公司将给予严肃的行政处分直至解雇。

5、参考文件及使用表单

5.1膳材供应质量协议书

5.2膳材供应价格协议

5.3供应商资格审查表

5.4膳材验收记录评估表

5.5膳材采购计划表

5.6食堂经营分析表

5.7膳材采购日报表

6、膳食材料管理流程图:

第5篇 置业公司项目预算管理制度

地产置业公司项目预算管理制度

1、目的

为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。

3、管理职责

集团预算部负责对下属各项目预算部门的管理和监督,协调、统一预算系统工作;项目预算部门负责项目预算、结算工作,并负完全责任。

4、定义

4.1 小高层:7~17层建筑物;

4.2 高层:18层及以上建筑物;

4.3 签证:工程合同履行过程中进行索赔与反索赔的依据,分签证和反签证;

4.4 项目单项工程结算准确率:1-(集团预算部审核后核减额/审核后结算造价);

4.5 项目平均工程结算准确率:考评周期内单项工程结算准确率的平均值。

5、管理规定/程序

5.1 工程预算

5.1.1 预算编制时间:施工图出齐,多层、高层土建工程一个月内应有完整的主体预算书,二个月内应有主体钢筋计算书,三个月内应有完整的单位工程预算书,别墅、安装工程一个月内应有完整的单位工程预算书;

5.1.2 预算书及其计算稿应齐全并存档;

5.1.3 应按上市划分原则及时编制预算工作台帐,每月上报集团备案;

5.1.4 预算书如有更改造价,需手续齐全,并经集团审核后备案;

5.1.5 预算编书必须按公司规定的材料品牌及价格、相应定额及取费进行编制;

5.1.6 凡公司未明确材料品牌及价格的材料(或设备),需经集团审核明确材料品牌及结算价格后,予以使用;

5.1.7 属单价合同的,如有未明确单价的,应及时报送集团审批,便于今后结算工作开展;

5.1.8 总包合同及单价合同工程造价必须经集团审核批准后,予以签署合同;

5.2工程进度

5.2.1 进度报表应在次月6日前报送项目总经理审批,同时报送集团;

5.2.2 编制进度预算必须按合同规定费程序或公司常规性文件执行;

5.2.3 进度预算报表应有完整的计算稿和预算书;

5.2.4 进度预算书必须有编制人和项目预算部门负责人签名确认;

5.2.5进度预算造价不得超出最终结算造价的2%,进度预算造价不得小于最终结算造价的10%;

5.2.6 工程完工后,工程总造价应在当月一次性上报,以后不予调整;如有调整,需经集团审批后予以调整;

5.2.7 进度报表严格按照上市分区原则进行划分,便于成本及财务审计;

5.3工程结算

5.3.1 结算封面必须按公司规定格式并填写规定数据;

5.3.2 结算书、计算书电子文件必须按规定在送集团预算部三日内发送到规定邮箱;

5.3.3 结算书必须按年度责任指标要求时间报送集团审核;

5.3.4 项目单项工程结算准确率要求在99%(含)以上;项目平均工程结算准确率要求在99.8%(含)以上;

5.3.5 项目督导级以上人员在预算员完成结算后,土建、市政、安装、装修单位工程必须在一个月内完成复核,其他必须在一周内完成复核;

5.3.6 结算在经集团预算部审核后,必须在15个工作日内修改完成并送回集团预算部;

5.3.7 结算在经集团预算部审核后,对集团审核意见有疑问或意见的,应在5个工作日内进行沟通及处理;

5.3.8 项目结算应有完整的按上市原则进行划分的结算台帐;并按上市要求时间内完成总体结算任务,便于公司成本审计;

5.3.9 结算编制必须有足够的依据资料,口头变更等情况不得予以计算;

5.4 签证复核

5.4.1 签证必须由预算员复核签名,项目责任人盖章才能生效;

5.4.2 签证工程量要进行严格复核;

5.4.3复核签证统计表必须按规定格式要求统计,每月5日准时上报集团预算部备案;

5.4.4 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐;

5.5部门管理

5.5.1 善于维系团队,当年度人员流失小于40%;

5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有关工作原则和发文要求及精神,及时上传下达;

5.5.3 年度必须安排2次以上员工培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部备案;

5.5.4 年度必须安排1次以上对工程部员工预算知识培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部;

5.5.5 加强廉政建设管理,杜绝廉政问题的发生;

5.5.6 项目架构及人员定编必须按集团规定执行。

第6篇 置业公司项目临时工管理规定

地产置业公司项目临时工管理规定

1、目的

为加强对临时工的管理,制定本规定。

2、适用范围

本项目各相关部门的临时工管理。

3、定义

本规定所述的临时工是指:有相对比较固定的工作岗位和工作职责,但在工资待遇及相关福利方面区别于正式员工的一种用工形式。一般适用于技术含量低、劳动密集型的工种,如:清洁工、绿化工、草坪工、市政杂工等。

4、职责

4.1临时工使用部门负责对临时工的日常工作进行监督和管理;

4.2人事部负责对临时工的招聘、离职、异动、考勤、薪酬、工伤等人事方面的工作进行管理。

5、临时工的招聘和解聘

5.1临时工的招聘

5.1.1招聘基本条件:年满16周岁,身体健康,品德良好,无犯罪记录,符合公司用工条件和要求者。(被公司解雇及自动离职者,不再录用。)

5.1.2招聘程序

批准吴小平审核马翎编订人事部

发布日期2003.4.30实施日期2003.5.1修订日期2004.10.1

5.1.3临时工入职时,需交纳工作证工本费5元。

5.2临时工的解聘

5.2.1辞职。临时工辞职,须提前3天提出书面申请。公司不接受任何经电话、同事或亲友转达的辞职申请。

5.2.2劝退

5.2.2.1因人员富余或其它原因达不到要求的临时工,公司有权劝退,而无须提前通知。

5.2.2.2试用3天内被证明不符合要求而劝退者,不予结算工资。

5.2.3解雇。对违反公司有关规定(解雇条款)的临时工,公司有权立即解雇。

5.2.4自动离职

5.2.4.1下列情况视作自动离职:提出辞职者,任意缺勤而无合理解释者;累计旷工3天(含)以上。

5.2.4.2自动离职者一律不予结算工资。若有携款潜逃或给公司造成其它损失者,公司将追究其法律责任。

5.2.5离职程序

5.2.6临时工的离职工资,由人事部劳资管理员负责核算,财务部、部门经理审核,呈项目总经理审批后交财务部发放。辞职或劝退,2个工作日内须完成工资结算;解雇,1个工作日内须完成工资结算。

6、异动管理

6.1本规定所指异动包括:调动、转员工、晋升。

6.2临时工调动分为:项目内部调动和项目之间调动。调动程序可参照普通员工调动程序执行。

6.3临时工转员工条件:a.正式员工编制内许可;b.工作表现优异并符合正式员工录用条件者。

6.4临时工转员工程序可参照正式员工录用程序执行。

6.5临时工晋升,须转员工并直接录用至晋升的职位,如:晋升为班组长。

6.6临时工转员工及晋升可酌情免试用期。

7、薪酬管理

7.1临时工计薪方式:日薪制。

7.2工资标准

7.2.1普通工资标准:28元。(注:28元日薪仅限于草坪部使用机械的剪草工人;另外,对公司有特殊贡献或表现特别优异者,可另行申请按高于该标准的日薪执行,经项目总经理审批

后生效。)

7.2.2 根据集团公司雅集行中[2004]98号文件,对部分临时工的工资进行调整,计算工作年限的截止日期为2004年9月17日,凡在此年限内工龄满1年、3年的临时工,其工资由此日作出相应的调整,具体标准如下:

级 别工龄未满1年1年以上工龄3年以上工龄

一般临时工28元/天29元/天31元/天

技术类临时工30元/天31元/天31元/天

7.3加班费标准:3元/小时。

7.4临时工的工资由人事部劳资管理员负责核算入临时工工资表,经财务部、部门经理、主管副总经理审核,并呈项目总经理审批后,于每月12号前交财务部发放。公司定于每月15日发放上月工资。

8、考勤管理

8.1工作时间

8.1.1临时工每天正常工作时间为:8小时。

8.1.2各相关部门临时工每日作息时间:参照各相关部门正式员工的上下班时间执行。

8.2打卡管理规定:参照正式员工打卡管理规定执行。

8.3迟到/早退/旷工:参照正式员工相关规定执行。

8.4请假/休假规定

8.4.1一般情况下,临时工连续请假不得超过30天。

8.4.2临时工请假(使用员工请假单),6天(含)以内由直属督导级审批,超过6天由部门经理审批。(如岗位特殊,部门经理可自定审批权限。)

8.4.3如工作不需要,部门经理有权安排临时工休假。临时工休假、请假均不计薪。

8.5加班管理规定

8.5.1临时工加班监督制度:参照正式员工相关规定执行。

8.5.2超时加班以实际加班时数为依据,以半小时为单位起算,超过半小时不足1小时以半小时计,以此类推。

8.5.3当月的加班情况需登记至加班情况汇总表,呈直属主管领导签名后于下月初交部门文员统计。

8.6考勤统计。部门文员负责统计本部门临时工当月的考勤(在临时工考勤卡上的备注栏中注明即可),并于下月6号前交人事部审核汇总。

9、工伤管理

9.1临时工工伤,公司将按国家有关规定受理。

9.2临时工工伤误工费补贴标准:按正常情况发放.

10、附则

10.1本规定最终解释权归人事部。

10.2本规定未尽事宜由项目总经理裁决。

附件:1、临时工登记表

2、临时工离职表

3、临时工工资表

第7篇 置业公司项目考勤管理规定

地产置业公司项目考勤管理规定

1、目的

加强劳动纪律,规范工作秩序,科学、合理、有效地控制人力成本,为计发工资提供依据,根据《员工手册》中有关规定的基本精神,结合我项目实际,制定本规定。

2、适用范围

本项目全体员工之考勤管理(临时工的考勤管理另行规定)。

3、权责

3.1责任单位:人事部

3.2协助单位:各部门行政级、督导级及保安人员协助监督打卡。

4、术语

4.1正常休息:指逢公司根据不同行业、岗位的特点所制定的休息日的休息及法定假期的休息。

4.2 其他休假:指婚假、产假、恩恤假、年假、病假、工伤假、事假。

4.3轮休:指因工作需要及行业的特殊性,不能执行正常休息,而由督导级以上人员给属下的员工安排的轮流休息。

4.4超时加班:指因工作需要及特殊或突发紧急情况,需要在正常工作时间外(即8小时或8.5小时外)来完成工作所发生的加班。

4.5超勤加班:指因工作需要及特殊或突发紧急情况,需要用正常休息日或轮休时间来完成工作所发生的加班。

4.6补钟:指在不影响工作并征得主管领导同意的情况下,将超时加班时数在当月或下月的正常工作时间内给予相应时数的补偿性休息。

4.7补休:指在不影响工作并征得主管领导同意的情况下,将超勤加班天数在当月或下月的正常工作日内给予相应天数的补偿性休息。

4.8工资总额:即工资部分+固定加班费+住房补贴+交通补贴+医疗补贴

4.9全薪(待遇):员工在享受年假、恩恤假、婚假、工伤假时其工资按全薪计算,即:

工资总额÷30天×全薪假天数。

4.10有薪(待遇):员工在享受产假、病假时其工资按有薪计算,即:

工资部分÷30天×有薪假天数。

5、工作时间

5.1实行每周6天工作制的部门:运作部、餐饮部、凯茵会所/傲云峰会所。

5.2实行每周5.5天工作制的部门/岗位:总经办、办公室、财务部、工程部、售楼部、物业管理公司(不含凯茵会所/傲云峰会所)、草坪部、市场&销售部。

5.3各部门每日作息时间表(详见附件1)

6、正常休息与休假管理规定

6.1正常休息

6.1.1正常休息制执行部门:行政办(厨房工作人员及驾驶员除外)、人事部、财务部、草坪部、物业环境绿化部。

注:以上部门正常休息可酌情安排相应人员值班。

6.1.2轮休制执行部门:正常休息制执行部门以外的其它部门。

6.1.2.1普通员工轮休:须服从部门主管领导的安排,不得随意调休。

6.1.2.2行政级、督导级人员轮休:可根据工作需要自行安排休息日,但须经上级主管领导批准。

6.2假期种类

6.2.1法定假期。根据《劳动法》规定,下列节日为法定假期:

6.2.1.1元旦:1天(元月1日)

6.2.1.2春节:3天(农历年初一、二、三)

6.2.1.3国际劳动节:3天(5月1、2、3日)

6.2.1.4国庆节:3天(10月1、2、3日)

6.2.1.5妇女节:半天(3月8日)女员工享受

6.2.1.6青年节:半天(5月4日)三十五岁以下员工享受

6.2.1.7国务院颁布的其他全国性休假日。

注:第6.2.1.5和6.2.1.6项适逢星期六、星期日不再另补法定假。因工作需要,必须在法定假日工作的员工,可按法定假计薪办法计薪,不另补假,或按1:1补假,不另计薪金。

6.2.2婚假:符合国家《婚姻法》规定结婚的正式员工,可享受8天全薪婚假。申请婚假须经主管领导批准,并将结婚证书正本及影印件交人事部门核实。婚假限于领取结婚证书之日起半年内休假,并须一次性休完,遇节假日不补计。

6.2.3产假:公司正式女员工,如符合计划生育规定可享受有薪产假90天;难产增加有薪产假15天。申请产假须在预产期前3个星期提出,经主管领导批准,并将医院证明及准生证影印本交人事部门核实。公司正式已婚女员工流产,可享受有薪流产假10天。申请流产假须主管领导批准,并将医院证明交给人事部门核实。

6.2.4恩恤假:员工的直系亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)或员工配偶的父母身故,员工可享有全薪恩恤假3天。申请恩恤假须经主管领导批准,假后将亲属身故证明或当地派出所证明交人事部核实。

6.2.5年假

6.2.5.1员工在公司连续工作满1年或以上,可享受全薪年假。

6.2.5.2工作满1年享受1天,每增加1年递增1天,最高可享受7天。

6.2.5.3一般情况下,年假不得跨年度享受(注:此处以员工个人的入职日期计算年度),且必须连续一次性休完。

6.2.5.4本年度申请事假天数累计超过12天者或本年度曾有旷工记录者均不能享受年假。

6.2.6病假:员工因病请假,须于病假当天向主管领导申请。假后须将药费单、镇级(含)以上医院证明交人事部核实。正式员工每月可享受有薪病假2天,2天以上的病假则作事假处理。若因个人不正当行为而导致不能工作者不可享受有薪病假。

6.2.7工伤假:员工在工作期间因公受伤,工伤事故报告须在事故发生后24小时内由其所属部门填写,并附镇级(含)以上医院证明交人事部。经人事部门确认之工伤可按《劳动法》规定享有工伤假及全薪待遇。员工因公伤致亡,公司将按政府有关规定办理。

6.2.8事假:员工如有急事申请事假,须提前经主管领导批准。一般情况下,连续休事假不得超过8天(注:特殊情况,超过8天须呈项目总经理批准),且每年事假累计不得超过12天。

6.3假期申请报批手续

6.3.1休息与休假申请

6.3.1.1员工正常休息须事先填写《员工休息卡》(附件2),并经主管领导签批方可休息。8天(含)以上正常休息则须填《员工请假单》,由部门经理审批后交人事部审批,呈总经理审批。

6.3.1.2申请其他休假(正常休息及安排轮休除外),必须填写《员工请假单》(附件3),并经过批准方能休假。若申请如下假期,则必须按相应的规定呈交证明文件:病假、产假、婚假、恩恤假、工伤假。

6.3.2审批事假权限

6.3.2.1办公室、财务部、工程部、售楼部、市场&销售部的普通员工请假(直接属部门经理管理的普通员工另定),3天(含)以内由督导级人员批准,3天以上8天(含)以内由部门经理批准,超过8天由项目总经理批准。

6.3.2.2外勤文员、资料员等直接属部门经理管理的普通员工请假,8天(含)以内由部门经理或其指定人员批准,超过8天由项目总经理批准。

6.3.2.3除以上部门/岗位以外的普通员工请假,6天(含)以内由督导级人员批准,超过6天由部门经理批准。

6.3.2.4督导级请假,3天(含)以内由部门经理批准,超过3天由项目总经理批准。

6.3.2.5行政七级、六级请假,2天或以上由项目总经理批准。

注:一年度内请事假天数不得超过12天(包括一次性请假和累计请假在内)。

6.4假期计算

6.4.1员工在一个月内,连续休有薪假及事假,若逢任何公众假期(如周六、周日、法定假期等),均不得另再享受。

6.4.2新入职/离职的员工,按以下公式计算当月的轮休日:

当月轮休天数=6天/4天÷30天×当月(入职后/离职前)的在职天数

(注:1、小数点后第一位数4及以下舍去,5及以上作半天计算;2、执行每周5.5天工作制者以6天休假为基数计算,执行每周6天工作制者以4天休假为基数计算。)

6.5法定假上班与其他休假计薪办法

6.5.1法定假上班薪金=工资部分÷30天×3倍×法定假期上班天数。

6.5.2有薪假(产假、病假)薪金=工资部分÷30天×有薪假天数。

6.5.3全薪假(年假、恩恤假、婚假、工伤假)薪金=工资总额÷30天×全薪假天数。

(注:员工工伤经人事部确认,按《劳动法》规定享有工伤假及全薪待遇;员工因公致亡,公司将按政府有关规定办理。)

6.5.4事假扣薪=工资总额÷30天×事假天数。

7、打卡管理规定

7.1上、下班必须亲自到指定地点按时打卡,不得随意打上下班卡;不得代他人打卡或授意他人打卡,不得随身携带考勤卡。违者第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。如因工作需要借调到其他项目可携卡到相应点打卡,但须经人事部门批准。

7.2打卡时须自觉排队,不得拥挤或插队。

7.3打卡后,考勤卡应整齐归放原位,不得随意插放。

7.4考勤卡不得涂改或自行签署,涂改冒签一经发现,第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。

7.5正常工作日规定每天打四次卡的员工,上午下班卡和下午上班卡不能连打,下午上班卡须在上班前半小时内完成打卡。违者给予警告处分。

7.6未上班亦打上下班卡者,一经查实,立即解雇。

7.7一个月内,同一部门违反以上打卡管理规定3次(含/以人事部开出的罚单为准)以上的,直属上级主管领导负连带责任,给予警告处分。

7.8签卡

7.8.1因公不能打卡或忘记打卡者,须在2天内填写《签卡证明》(附件4)并经直属上级主管领导审批签署后,由部门文员交人事部核实予以签卡盖单。

7.8.2因卡钟故障造成多人不能正常打卡者,无须填写《签卡证明》,于当天由部门文员统一交人事部签卡。

7.8.3人事部签卡时间定于每周一、三、五下午(卡钟故障原因造成签卡除外),由部门文员统一交人事部签卡。其他人或其它时间签卡,人事部不予受理。

7.8.4执行每周6天工作制者签卡必须注明上下班时间,否则人事部不予受理。

7.8.5签卡限3天内有效,逾期人事部不予受理。

7.8.6因迟到或早退却以忘记或其它名义按正常上下班时间交人事部签卡者,一经查实,连同签名确认的上级主管领导一并给予警告或记小过处分。

7.8.7一个月内忘记打卡,3-5次者扣10元,6-8次者给予警告处分,9次或以上记小过。

8、迟到/早退/旷工

8.1每月累计迟到在30分钟内,每分钟扣1元;累计迟到30分钟(含)以上,每分钟扣2元;累计迟到超过60分钟除按所迟到分钟扣款外,另记小过一次;情节严重者给予解雇。单日迟到或早退超过1小时,当日按旷工处理。

8.2上班时间不得早退,如有急事须暂时离开工作岗位,须经主管领导同意,否则视为早退。早退第1次给予警告处分;第2次给予记小过;情节严重者给予解雇。

8.3未经请假批准,擅自缺勤视为旷工。旷工1天扣除1天全额工资,并记小过1次;旷工2天扣除2天全额工资,并记大过1次;连续旷工3天(含)以上按自动离职处理。

9、加班管理规定

9.1加班分两种情况,即超时加班和超勤加班。

9.1.1超时加班的界定及管理

9.1.1.1一次加班时间不足半小时的加班不计加班,超过半小时(含)的按实际计算;但下班半小时内的加班不计入加班时间。

9.1.1.2以下情况不属加班:接受培训/出差/出席会议(计出勤但不计超时加班)、参加员工活动(工作人员除外)、工作餐、保安训练。

9.1.1.3属日常本职工作任务不能在规定工作时间完成任务而加班加点,原则上不计加班。部分工作性质较特殊的岗位设置固定加班费,不按加班时数计算加班费。

9.1.1.4各类岗位超时加班的界定及管理原则:

部门

岗位

管 理 规 定

行政级人员

不计算超时加班。

业务部/材料采购部

采购/业务人员

(督导级、业务员)

设固定加班费,原工资总额中已包含此部 分,不另计。

办公室

秘书(总裁/董事

秘书、总经理秘书)

安全管理部

督导级人员

客运中心

督导级人员

办公室

办公室其他岗位

日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

(注:运作部、餐饮部文员超时加班按补钟执行。)

各部门

文 员

安全管理部

安全管理员

客运中心

司机

住户中心

所有岗位

物业工程部

合同预算部

所有岗位

根据实际运作情况,由部门制定月度加班计划上报人事部,由人事部和部门根据月度加班计划统一审批。

工程部

工程管理人员(督导级、技术人员)

办公室

行政司机

设定四种情况:(1)每月加班20小时以下:(2)每月加班21―30小时;(3)每月加班31―40小时;(4)每月加班40小时以上。按四种等级套计固定加班费,不包括在原工资总额内。

财务部/

仓库

所有岗位

除收银员周六、周日值班必须加班外,其他岗位日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

售楼部

所有岗位

(1)日常下班时间售楼员仍带着客人看楼不计加班。

(2)黄金周或大型促销活动和临时性突发任务,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

市场&销售部

所有岗位

(1)日常下班时间访客、陪同客人打球、参观等不计加班。

(2)各类赛事或大型促销活动和临时性突发任务,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

草坪部

所有岗位

推行量化管理,日常本职工作不计加班,特殊情况,根据部门月度加班计划,由人事部和部门经理统一审批。

环境绿化部

物业清洁部

运作部

所有岗位

以补钟方式处理,不计算超时加班。(会所维修部和会所清洁组长、清洁工超时加班另定)

餐饮部

凯茵/傲云峰会所

9.1.2超勤加班的管理

9.1.2.1所有岗位的超勤加班原则上以调休形式处理,因部门工作任务繁重确实无法安排调休,经审批方可补薪结算。

9.1.2.2所有因超勤而累计的假期,原则上一个季度内进行处理,部门负责人应与员工及时协调休假安排。运作部、餐饮部、凯茵会所/傲云峰会所所有岗位超勤加班原则上在当月调休完毕,剩余的下月不累计也不计加班费。

9.2管理与监督制度

9.2.1加班申请原则

9.2.1.1公司不鼓励加班。因个人能力或其它个人原因而导致的加班,不计加班费且不予补钟或补休。

9.2.1.2各部门须结合实际工作情况,于每月3日前制定当月加班(超时、超勤)计划,由部门经理和人事部统一审批后呈交项目总经理,待审批后执行,并将已审批计划留人事部备案。

9.2.2加班申请及管制流程

加班人员于事前提出申请并填写《加班申请单》

部门经理审批(2天内)

人事部审核

主管副总审批

总经理审批

加班申请部门执行加班

人事部

备案

注:一般情况下,加班申请需于事前提出,如遇特殊或突发性加班而不能提前填写《加班申请单》(附件5),可先口头请示上级主管,并于发生加班后2天内补办加班申请手续,否则不予受理。

9.3相关规定及加班费计算办法

9.3.1加班应按要求打卡,如因外出加班无法打卡的,须填写《签卡证明》,经上级主管审批后,方为有效.

9.3.2各部门在执行已审批的计划加班时数以内的超时加班可计加班费,对超出计划的加班时数应作详细说明,并于次月5日前连同部门当月考勤一起上交,否则人事部将对超出计划的加班时数不予计算.

9.3.3可补钟或补休的人员,当月加班时数/天数原则上需于当月休完,如确因工作需要,无法于当月休完的可申请次月补钟或补休。当月补休或补钟的须经直属主管批准并在部门备案,方可执行;申请次月补钟或补休需填写《员工请假单》,并注明补钟时数或补休天数,经直属主管领导签批,方可执行。

9.3.4超时加班以实际加班时数为依据,以半小时为单位起算,超过半小时不足1小时以半小时计,以此类推。超勤加班以实际加班天数为依据,以半天(4小时)为单位起计,不足半天,按超时加班计。

9.3.5当月的加班情况需登记至《加班情况汇总表》(附件6),呈直属主管领导审核签名后于下月1号交部门文员统计。

9.3.6加班费计算公式

9.3.6.1超时加班费=工资部分×1.5倍÷30天÷8小时×超时加班总小时数

9.3.6.2超勤加班费=工资部分×2倍÷30天×超勤加班总天数

9.3.6.3新入职/离职员工当月的固定加班费=固定加班费标准÷30天×当月(入职后/离职前)的在职天数

10、考勤统计

10.1各部门文员(或部门负责人指派的人员)负责将本部门普通员工当月的考勤统计, 并输入电脑制成《员工考勤统计表》(附件7),经部门经理审核后,于次月5日前交人事部。人事部复核后呈项目总经理审批生效, 并于次月10前交财务部计发工资.因部门文员延迟交到人事部或统计错误而造成影响工资发放或错发,由部门文员负责,并视情节轻重给予处罚。同时,被证实错发之工资于次月补回。

10.2督导级、财务人员当月的考勤由人事部劳资管理员负责统计, 并输入电脑制成《员工考勤统计表》,经项目总经理审批后,于次月10日前交财务部计发工资。

10.3行政级当月的考勤卡由人事部劳资管理员负责收集,经项目总经理签名后,于次月6日前交集团公司人力资源部统计。

11、附则

11.1本规定自2005年1月1日起施行。之前公司颁发的所有考勤管理制度(《员工手册》相关规定除外)同时废止。

11.2本规定最终解释权归人事部。

11.3本规定未尽事宜由项目总经理裁决。

附件:1、各部门工作时间表

2、员工休息卡

3、员工请假单

4、签卡证明

5、员工加班申请单

6、加班情况汇总表

7、员工考勤统计表

第8篇 房地产项目营销中心管理制度

地产项目营销中心管理制度

一、考勤/值班制度

1、日常工作时间为:8:30-14:30 13:30-20:30 ,公司原则上不再另行安排固定休息日。

2、值班:

3、员工如因病假、补休、休假、公差等原因未能上班,应向所在部门经理书面报告,并交办公室核实后,方可执行,否则按相关制度进行处理。并及时在考勤表当天栏内注明事由,并根据公司具体情况做相应处理。

4、迟到、早退者,每次扣10元;迟到、早退15-60分钟,计扣半天工资;迟到、早退超过一小时,计扣一天工资。

5、员工请事假一天,不核发当日工资,连续事假三天算旷工处理,员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。

二、劳动纪律

1、听从上级指挥、服从上级安排,员工除正式上诉外,不得越级报告,不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事,不得拉帮结派。

2、遵纪守法,不得携带凶器,不得参与赌博、打架、盗窃等违法犯罪活动。

3、保守公司机密(机密包括信息、业务情况、制度等),爱护公物,不得有损害项目、开发商以及公司利益和形象的言行。

4、工作时间内在销售现场不得吸烟、吃零食。不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门,擅自翻拿他人物件。

5、工作时间内不得谈与公事无关的事情,不得在售楼部阅报,读与业务无关的书籍,写私人信件、听收音机、有睡态、醉态、擅离职守。

6、廉洁奉公,不得私下交易,私收顾客小费、好处费。

7、工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。

以上情况,如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。

三、例会制度

1、经理应实行例会制,并于每周一上交上周工作总结(上周目标、完成情况、业务员工作情况、不足及改进办法和项目营销建议)及本周工作计划(工作目标、具体实施计划),同时结合主管销售总监的建议、指导,开展工作。

2、日例会:每天早上9:00-9:30为例会时间;

周例会:每周日召开全体销售人员工作会议,由主管经理主持召开;

月例会:每月30日为例会时间。(如果30日为休息日则提前)。

3、周会及重要日会必须设专人作会议纪要。

四、请假制度

1、员工请病假一天以内的须由部门经理批准并报办公室核准且不扣工资。一天以上(含二天)的请假,事先须经部门经理同意后报公司办公室批准后方可离岗,否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。

2、员工因病不能提前请假,应先请示部门经理征得同意方可休假,并出具市级以上医院的病假证明,上班第一天内到办公室补办请假手续,逾期作旷工处理。

3、无故旷工者,公司将予以除名处理。

五、离辞制度

员工自动离职,置业顾问应提前10天,销售主管应提前20天,销售经理应提前1个月向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退,必须办好所有交接手续,包括售楼部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等;所交资料、文件等必须完好无损,否则按实际情况在工资或提成中予以扣除。

六、售楼部管理细则

为达到并保持工作高效率和优质服务,除销售人员守则外,特针对售楼部的具体情况,另行特定销售人员行为准则如下:

(一)、作息时间

早上8:30~下午8:30

(二)、考勤

1、迟到早退或委托他人及代他人签到(扣10分)

2、午膳进餐时间定为30分钟

超过5分钟(扣5分)

超出15分钟(扣8分)

如无特殊情况或事前未经主管领导批准超出30分钟当旷工一天;

3、违反请假制度的(扣2分)

(三)、纪律

1.不服从上司合理、合法的命令或工作安排;(扣10分)

2.对上司不尊重,故意与上司作对;(扣10分或开除)

3.有影响公司声誉之言行;(扣10分或开除,并追究法律责任)

4.损坏公司财物;(扣10分或赔偿)

5.泄露、出卖公司机密;(开除)

6.伪造文件意图行骗;(开除)

7.与客人争吵及对客人不礼貌;(扣10分或开除)

8.向客人或发展商索取金钱或其他报酬;(开除)

9.不按工作程序做事;(扣5分)

10.搬弄事非捏造事实诽谤他人,影响团结;(扣10分或开除)

11.逃避工作,推卸责任;(扣10分)

12.工作马虎;(扣5分)

13.仪容不整;(扣2分)

14.在售楼部不穿工衣;(扣2分)

15.在售楼部前台化妆;(扣2分)

16.上班没有佩戴员工证(扣8分,并扣50元)

17.在售楼部内吃零食;(扣2分)

18.在售楼部内吸烟;(扣2分)

19.有客人在场时,在售楼部内阅读报章刊物;(扣8分)

20.有客人在场时闲谈;(扣2分)

21.当值时间打瞌睡;(扣8分)

22.保持售楼部整洁,每天早上未对柜台上杂物进行清理;(扣3分)

23.当值时擅自职守,干私人事情;(扣10分)

24.站或坐姿不规范;(扣1分)

25.殴打他人或互相打斗;(扣10分并开除)

26.挪用公司钱银;(退款及开除并追究法律责任)

27.隐瞒包庇同事错误;(扣10分)

28.当值时讲粗言秽语及行为不检;(扣5分)

29.不参加每天售楼部例会的;(扣5分)

30.未经许可,打私人电话;(扣5分)

31.当值时出岗、闲游或干扰他人工作;(扣10分)

32.未到下班时间擅自更衣、签名;(扣5分)

33.未做当天工作记录;(扣8分)

34.不按规定填写客户登记本者;(扣10分或开除)

35.如无正当理由三天内没有联系到过公司的客户;(扣10分)

36.展销期间不到场者;(扣5分)

37.未经许可私自收取客户订金;(扣10分或开除)

38.未经许可擅自对客户做出超权限的承诺;(扣10分或开除)

39.违反公司其他规定的视乎情节做出处理。

40.私自对接开发商;(扣10分或开除)

如员工一个月内违规次数超过两次或扣分超过10分,则由公司发出警告信,一个月内违规次数超过四次或扣分超过18分,则可考虑开除。任何人当年内接获两封警告信者,则降职处分或即时开除。

本制度由销售经理负责执行并记录各人之扣分情况,每月上报营销总监及行政经理备案处理。销售经理及销售人员应自觉遵守以上考勤及纪律制度,如发现互相包庇隐瞒的,则包庇者也视同违反同一规定并受同等处分,如纵容或包庇属下人员违规而不做出即时处理的,则视为失职,将受同等处分或视乎情节处以降职或开除处理。

附:员工综合考评表

第9篇 地产项目销售报表编制管理制度

地产项目销售报表的编制及管理制度

一、销售报表编制

1、基本销售报表有公司统一编制;

2、销售经理可根据实际销售需要及销售流程,增设销售报表表单,并向营销总监报批;报批获准后由销售经理督导执行,并交行政备案;

3、营销中心销售表单清单

a、日常表格:

来电表、来访表、客户确认单、小订单、大定单、合同审批单、市调情

况表b、业务报表:

日报、周报、月报、来电、来访、销控、小订、大定、签约、回款的录

入和统计表

c、特殊表格:特殊情况申请表(延期、换房、换名、退定)、优惠审批表d、行政报表:考勤、办公用品等

1、营销中心相关销售人员、办公行政人员负责表单、报表的填报,要做到如实、即时填报;销售经理、销售文员负责报表的日常管理,由行政备案并进行监督;

2、销售经理要定期汇总报表并作出相应分析报告交营销总监;

第10篇 垫支款项管理规定

垫支款项的管理规定

为加强公司与往来单位的资金管理,确保公司权益,减少坏帐损失,特制定本规定。

1、垫支款项指为实现某项经济业务,预先为其他法人垫付或有关电位的专项押金、保证金,并确信在将来某一时间能够收回的款项。

2、凡公司与其他法人之间签订的涉及资金往来业务的合同与票据均须将合同原件存公司财务部备案。

3、财务部负责人或指定专人按合同、单据的性质归档整理,并按合同涉及的对方单位、收付款时间、收付款金额、方式等建立相应的统计台帐进行管理。

4、在出现收付款情况时,财务部应根据付款审批认真与统计台帐相核对,确信无误后方可办理收付款手续。

5、在出现收付款情况后,财务部应立即登记、变更统计台帐,以确保统计台帐与合同的统一性。

6、垫支款项回收时必须以货币形式入帐,不能抵帐或对冲,以确保现金收付的完整。

7、财务部应定期与有关部门进行沟通、对账,发现逾期款项及时交有关部门处理。

第11篇 房地产项目负责制管理规定

一、现场销售主管的产生

每上一个新项目之前,每一位销售员可就本项目的定位、策划、销售方式、销售员的管理提出自已的意见和建议,公司就提出的意见和建议择优选取项目主管。项目主管非终身制,并且实行考核制度,充分体现竟争、平等。

二、现场销售主管待遇

每一位项目确定了现场销售主管后,其基本工资可由原来的销售员工资调升到部门业务主管,享受现场主管津贴,另可享受销售提成。

三、项目主管奖惩

1、若在考核期内未能达到销售经理和本人既定的目标,销售经理有权撤销该现场主管并另外选取主管。

2、项目封盘以后,若完成公司制订的总销售任务,则以该项目总销售额的万分之二奖励现场主管。

3、项目销售提前完成,将会作为下一个项目现场主管或销售经理的优先候选人。

4、项目结束后,现场主管的一切权力即告终止,其工资待遇即降为销售员同级(优秀项目主管除外)。

5、在项目进行过程中,如现场主管违反公司规章制度,视其情节轻重,可给予警告、降级、停职、开除等处分,如给公司造成名誉及经济损失,应承担相应的法律及经济责任。

6、一个月本现场销售部销售人员违纪事件超过三次(以处罚单为准),给予该现场主管销售部内部通报批评,并处以100元罚款,一个月内本销售组销售人员违纪事件超过六件,全公司通报批评。自动解除现场主管职务,并处以300元处罚。

7、销售部如未完成当月销售任务,销售部当月销售提成中项目系数降一档以示处罚。

四、现场销售主管职责

1、严格遵守公司的规章制度,检查销售员每天的工作情况,

组织现场销售工作,发现纠正销售过程中存在的不足,激发销售员销

售激情,保证销售员以饱满的热情投入工作,对现场销售工作的组织、人员的管理负有责任。

2、实行目标管理制,每一位现场销售主管上岗前需向销售经理提交一份项目销售方案及管理草案,销售经理以此并根据项目实际情况制定出本项目的销售目标,并经公司批准,作为本次对现场销售主管的考核标准(如因公司原因调整销售计划,按调整后的销售计划执行考核)。

3、现场销售主管可根据销售经理的安排参加项目前期的准备工作,包括项目定位、项目命名、项目市调、销售政策、销售口径、销售价格等和销售过程中与广告、策划中心衔接工作。

4、现场销售主管要根据公司的管理制度对销售员进行严格的管理,拥有对违反公司规章制度的销售员提出处罚建议的权力。

5、妥善处理好现场的日常事务,不能处理的及时上报。

6、将每天的销售情况(客户访谈记录、电话接听记录,回访客户记录)总结后上报销售经理。并完成每天的销售日记。

7、安排销售员轮流值班和轮休,每周一报表报销售经理,如有变动,应提前一天通知销售经理。

8、掌握销售进度,提出销售策略。

9、现场销售主管绝不允许将本公司的业务转给其他公司,若确实因特殊原因需和其他公司合作,可向销售经理上报,由销售经理上报公司并由公司负责签订相关合同。

10、维持售房处的正常销售秩序,维护售房处的整洁,接受销售经理的监督与管理。

第12篇 某某地产项目管理制度规范

第一章总则

第一条 为贯彻公司制度规范、管理创新的总体思想,理顺郴州生态公园项目部管理中人、财、物的关系,明确工作责任,规范项目部日常行为规范,充分体现人尽其才,物尽其用的原则,参照相关规定和公司其他有关规定,特制定本制度。

第二条 项目经理负责制的原则,项目经理和项目部全体人员的协同努力,运用系统的理论和方法对项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制、整合,实现项目的预定目标。

第二章制度

第三条 项目部考勤:以智能打卡机为主,特殊事情况以文字说明,如回公司则考勤到公司行政部。上班按公司上班时间为准,上午8:30-12:00点,下午13:30-18:00点,因工程需要加班,可不以打卡为准并辅以文字说明。

第四条 项目部请销假:请事假,必须以书面形式经项目经理同意,并报公司总经理同意后,方可请假。请病假,以书面形式报公司行政部,并经得公司同意。因公当时未办请假手续,须进行销假手续(以书面形式按请假程序办理)。未经以上程序,以旷工处理。

第五条 项目部卫生:制定卫生一周值班表,以日为单位进行轮值,当日责任人对办公区域的地面打扫,桌椅的摆放。办公桌面卫生由资料员负责,内务卫生方面详见(附件1),公共区域值班表详见(附件2),资料员负责监督执行。

第六条 项目部办公用品管理:严禁用办公电话打私人长途。办公用品的领用必须办理登计表,领用人签字。消耗性办公用品需以旧换新,如打印的配件等,大型办公用品的购买报公司行政部,(如电脑,数码相机等)由行政安排购买。

第七条 项目部资料的管理:对资料进行分类,涉及公司机密重要资料,工程签证资料进入档案柜。钥匙由资料员保管。并将电子档到公司备份,以保证资料的安全不丢失。

第三章职责

第八条 项目经理:负责项目的工程管理、行政管理以及项目进度、成本、资金计划制定、执行、检查、比较、纠正、实施、直至项目的竣工验收。把握工程的方向,完成公司下达的其它任务。

第九条 分区项目经理:负责分区内项目的实施,分区内工作计划的制定、实施、检查,分部分项工程的施工方案制定,人工需求计划的制定,材料计划的制定。及时完成分区内签证,配合资料员完成相关工程资料。协助项目经理完成公司下达的其它工作任务。

第十条 公司采购部经理:根据项目经理提供的材料、机械需求计划,及时完成材料的采购,并保证材料的质量,价格的合理。并根据项目的进展情况,充分了解材料的信息情况,及时反应给项目,实现信息公开,透明。对项目实施积极主动。

第十一条 施工员:根据现场情况分析施工进度的计划,完成现场的定点、放线工作,熟透图纸,合理安排人工、机械,并提前组织材料的进场。检查现场的质量及安全,合理安排各施工班组的施工工序,完成现场的原始计量工作,协助资料员完成现场工程签证资料。

第十二条 采购员:完材料请购计划,积极了解当前材料情况,分析材料价格的波动性,熟悉图纸充分了解材料的性能,工艺水平,质量情况,产地,货源。索要材料的合格,检测报告,配合质检员完成材料的数量,质量检查,入库。

第十三条 资料员:到现场核实施工员的原始计量及原始图片,完成项目的工程签证资料,协助项目经理检查各个分区工作计划的落实情况。完成工程的报验、送检、试块制作情况、联系单、工程的会议记要等资料,负责与甲方的资料收发,并做好资料收发记录,对各种工程资料(签证、联系单、人工分包合同、检验批、机械租赁合同)进行分类、归档、保密。建立施工晴雨表,对项目部人员的考勤。作材料的入库、出库电子档工作。完成公司与项目部信息对接工作。

第十四条 资金管理员:保证公司资金的专款专用,项目部人员不得借支挪用资金。协助项目经理做好资金需求计划,直接对公司财务部负责,收支做项目台帐。

第十五条 质检员仓库保管员:对材料进行保管,材料的进场把好质量关,并对数量进行核实,做好入库,对于材料的领用,做好出库的工作,领用人必须签字、说明所用部位。材料进行分类码放整齐,定期对仓库进行库存盘点并做好台账。对工地施工的质量进行检查督促。

第四章流程

第十六条 项目实施

1、组建项目经理部

2、制定项目计划

3、编制项目预算

4、执行项目计划

5、协助项目决算

6、项目内部评审

7、完成竣工验收

8、提交竣工文档

第十七条 项目文件归档

第五章项目实施

第十八条 实行项目实施经理负责制,项目经理负责管理此项目的各项费用开销,通过项目经理的指挥、协调、组织、沟通,领导整个项目的施工管理过程,以实现项目的预定目标。

第十九条 项目经理的任务

1、确定项目部组织结构

2、制定项目实施计划

3、编制项目预算

4、执行项目实施计划

5、协助项目决算

6、项目内部评审

7、完成竣工验收

8、提交竣工文档

9、 其他应当由项目部完成的任务

第二十条 制定实施计划

1、详细施工组织设计

2、项目任务书

3、材料计划

4、人员计划

5、项目进度计划

6、质量控制计划

7、项目物资供应计划

第二十一条 实施计划的审批

1、程序:由项目经理协同技术负责人、工程部门负责人对施工组织设计进行审核,最终必须得到总经理的审批,才可以实施。

2、报表:《施工组织设计审批表》

第二十二条 项目预算

按实施方案、项目任务书编制项目预算,及时向公司填报资金需求计划。

第二十三条 执行项目计划

按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中,处理与甲方及当地政府群众的协调关系。

第二十四条 项目决算

1、配合财务部门做好项目的成本核算、利润确认;

2、最终项目工程量的财务决算。

第二十五条 项目内部评审

项目内部评价,回顾项目实施的工作,总结经验教训,考核项目部成员工作,奖惩项目部成员,并向公司总经理书面汇总报告。

第二十六条 组织竣工验收

协同公司各相关职能部门,请求甲方组织各相关评审单位参加竣工验收。

第二十七条 提交竣工文档

在项目验收合格后,汇编项目有关文件,向甲方提供所有的技术参数和文档,

并提供完整的竣工文档。

第二十八条 项目设计变更

项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更,必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单得到甲方的书面确认。

第二十九条 项目合同变更的甲方确认

第13篇 工程项目款支付管理流程办法

工程项目款支付管理流程

(一)、支付管理

付款控制是建设项目控制的重要一环。目的是使建设项目投资的发生控制在批准的限额内,随时纠正发生的偏差。工程承包合同实施阶段的投资控制的主要手段主要是做好支付管理工作,通过工程的计量支付来控制合同价款,约束承包商的行为,发挥监理工程师在施工各个环节上的监督和管理作用。工程承包合同实施阶段监理工程师的计量支付管理主要工作内容包括以下几个方面。

1.支付的文件依据

支付的主要合同文件依据一般包括:

1)招标文件。

2)投标文件。

3)业主与承包商签订的工程承包合同(主要内容包括:合同协议书、合同专用条款、合同通用条款,有些合同还包括合同特别条件、合同协议备忘录等)

4)技术规范。

5)工程师批准的施工图纸。工程变更令。

6)索赔费用评估报告。

7)合同实施过程中业主和承包商签订的补充协议等。

2、支付内容

一般应支付给承包商的款项

1)工程预付款。

2)材料预付款。

3)工程款,即工程量清单(工程量报价表)项目。主要包括已完成的永久工程的价值、已完成的允许单独计量的临时工程及总价支付的项目。

4)变更、索赔、计日工等。

5)价格调整。包括劳务调差<即人工单价调整)、材料调差(包括材料运费调差)。

6)其他款项。有由后继法规引起的费用增减、误工补偿、赶工奖励、财务支持暂付款、挂账支付以及其他各种应付款项等。

7)退还保留金。缺陷责任期满,经验收合格,退还保证金。

一般应扣除的款项

1)工程预付款。

2)材料预付款。

3)保留金。根据合同规定的保留金扣除比例及计算办法,逐月扣除保留金,直到达到保留金限额为止。

4)由于承包商责任造成的工期拖期罚款及损坏业主设备、设施方面的赔偿款。

5)租用业主设备、设施费用,业主提供水、电等服务费用。

6)业主和承包商双方协商的有关款项,如借款、挂账支付、支持性暂付款等。

3、支付条件

工程预付款支付条件

1)承包商与业主己签订合同协议书。

2)承包商向业主提供工程预付款保函。

3)承包商向业主提供履约保证金或银行出具的履约保函。

工程款支付条件

除上述支付条件外,还应具备:

1)施工总进度计划已经监理工程师、业主工程师批准。

2)申请支付的单项工程开工报告已经监理工程师、业主工程师批准,完成工程量经监理工程师、业主工程师审核确认。

此外,变更支付须有工程师发布的变更令,或工程师确定的暂定价格。

对于总价支付的项目,除在技术规范或工程量清单中规定的按分期付款支付项目外,其他项目,承包商应在合同签订后,尽早提出总价支付的详细支付计划,取得工程师批准后,方可在月支付证书中按项目或分阶段支付。

4、支付程序

由工程师根据上程承包合同相关内容,指定相对固定的能全面反映各项支付款项的格式。各项支付内容应反映截止上期末累计支付、期支付和本期末累计支付。常采用按月工程进度付款的方法,即分工程预付款、中间月进度付款、竣工付款、最终付款。支付申请报表的审查一般分三个步骤。

(1)、承包商按工程师指定格式申请

承包商在每个月末(或_日)按工程师指定的格式和规定的份数提交“月支付申请报表(或工程量申报表)”,每一份均应有经工程师批准的承包商驻工地代表签字,报表应包括承包商应得有关款项的说明及计算资料。

(2)、工程师审查开具支付证书

工程师按收到上述承包商“支付申请报表(或工程量申报表)”之后,应在规定时间内(14天或21天内完成,具体情况按合同规定)对承包商的支付申请进行认真审查,并向业主开具支付证书。审查内容主要包括:已完成的永久和临时工程量是否经过联合计量,质量是否达到技术规范要求,单价套用和计算有无问题,各种支付款项是否满足支付条件,材料预付款有无详细的工程师验收单、购货发票等证明材料等。对劳务、材料、外币调差的计算,根据合同有关规定及所附详细资料,逐项核对,必要时须得到业主的专门批准。

对变更的支付,应有工程师已发出的变更令及变更工作已施工并验收合格的证明。对所有索赔的支付,工程师应提出评估意见经业主批准后进行支付。对各种支持性支付,必须有业主的批示。对各种扣除款项,必须附有计算说明。

经过认真审查并扣除保留金之后,净金额能达到投标书附件规定临时支付证书的最小限额,并满足合同规定的支付条件时,工程师在规定的时间内,按规定的份数向业主开出对承包商的进度付款证明书,即支付证书。此证书应有负责该项目的经理理工程师签字,并送交业主的计划、财务部门。工程师对所开具的支付证书,在计算上、资料上应保证准确、完备,如果报出之后.对任何工作执行不满,可随后修改已发出的支付证书。

(3)、业主付款

财务部审核

财务根据工程承包合同等文件以及账簿中付款情况,对支付申请报表(或工程量申报表)需支付款项进行审核,包括金额、期限、收款单位等。

总经理审核

总经理对经审核后的支付申请报表(或工程量申报表)进行再次重点复核,并签署意见,最终确定款项是否支付。

财务部付款

业主的财务部门在经总经理签字确工程师递交的对承包商的临时支付证书后,在合同规定的时间内(一般为42天,或28天,56天),应按临时支付证书开出的金额支付给承包商。业主因资金或其他方面原因未能在合同规定的时间内支付给承包商应得的款额,那么业主应按投标文件或合向规定的利率从应付之日起计算向承包商补偿支付全部迟付款额的利息。

(二)、竣工报表的编报及审核

工程竣工,颁发移交证书之后(合同规定的时间内),承包商应向工程师递

交一份竣工报表,该报表应有技工程师批准的格式编写的证明文件,详细地说明以下内容:

1、到移交证书注明的日期为止,承包商根据合同所完成的所有的最终价值,包括原合同中工程量清单的数量、工程设计变更增加的数量、现场条件变化及工程师指示增加的数量及计日工、调差计算值。

2、合同实施阶段所发生的所有索赔事件汇总,及进一步的索赔款项的估算值。

3、承包商认为根据合同将要支付给他们的价格调整款项、各种补偿支付、提前完工奖金等的估算值。

4、退还保留金的计算。

工程师在收到竣工报表后,首先检查承包商编报的竣工报表中所有已完成工作的最终值与开工以来临时支付证书汇总数的差异,无论各项已完工程的数量最终签认量比以前临时支付证书的量多或少,都以最终签认数量为准,对以前临时支付证书的数量、金额进行调整。增减的金额,在竣工支付证书中注明。

5、对承包商所估算的认为还应该得到的支付项目及金额,在审核相关资料手续之后,决定应支付的金额。把对已完工程的调整金额和对新报项目的审核金额合在一起,按照合同规定开出竣工结算支付证书,包括所有应付款项的金额及所有应扣除款项的金额。业主接到竣工结算证书之后,应在原合同规定的时间之内支付给承包商。工程师自己对所监理的工程支付工作,也应整理写出报告,说明各项目结算情况,包括合同价、最终结算价、增减原因、发布工程变更总的情况、工程量变化情况以及颁发移交证书后到竣工结算支付证书开出时与承包商之间还存在的争议、在工程缺陷方面和在合同支付方面还遗留的问题等。

6、最终报表及最终证书

承包商在得到颁发缺陷责任证书的合同规定的时间内,如果认为所有问题已经解决,放弃了进一步索赔的权利,他应向工程师提交一份最终报表草案供工程师考虑,该草案应附有按工程师批准格式编写的证明文件,详细地说明下列内容:根据合同所完成的所有工作价值以及根据合同认为还应支付给他们的任何款项。工程师不同意或不能证实报表草案的一部分,则承包商应根据工程师要求提交进一步的资料,并对草案进行修改,使工程师满意。达成一致后,承包商编制正式报表,提交工程师。在提交最终报表的同时,承包商应结业主一份书面结清单,进一步证实最终报表的总额,包括所有己完工程的价值和由合同引起的或与合同相关的全部和最后确定应支付给承包商的所有金额。工程师在接到最终报表和“书面结清”后的合同规定时问内,向业主发出一份最终支付证书。并附有详细的说明,包括工程师认为按照合同最终应支付的款额,以及根据有关合同条款进行扣除之后,业主还应支付给承包商,或者承包商还应支付给业主的余额。最终报表一旦递交,承包商根据合同进行索赔的权利就终止。承包商得到退还的履约保证书后,结清单生效,业主和承包商的合同关系终止。

(三)、支付管理的基础(工程师对工程的计量)

1、计量的目的

计量是对承包商进行中间和竣工文件的需要,是对工程投资控制的需要。合同报价中开列的工程量是估算的工程量,一般只作为评标的依据。合同实施过程中,实际情况变化是正常的。为了合理地对承包商进行进度付款及对业主资金的合理使用,实事求是地进行对已完工程的计量是很有必要的。

2、计量的方式

采用由工程师和承包商共同联合测量计量的方式。工程师与承包商各委派专人组成一个测量计量小组,负责对承包工程的测量计量工作。测量后双方签字认可的工程量,作为支付计量的依据。

3、计量的依据

工程师发布和批准的施工图、变更通知和现场发布的书面指令,以及技术规范中对计量的具体规定。还有开工前双方联合测量的原形地貌图,施工过程中,对土、石分界确定的界线等。

4、计量的程序

根据合同条款的规定,每月月末由承包商提出对已完工程的计量申请,现场工程师和计划合约部及利比测量师行测量专业工程师对承包商申请计量的项目及内容进行核对,确定是否符合计量条件。对符合计量条件的项目及内容,通知测量计量小组进行必要的联合测量和室内计算工作,对承包商申请逐项复核签字后,返给承包商。承包商按双方签字的各项目本月完成的工程量,正式提交支付申请月报。

5、计量工作的具体问题处理

1)总价项目的计量。根据合同的规定,对于一些以总价形式列项的临建工程,或某单项工程,注意有没有分阶段支付的说明,及对分阶段达到的目的、要求,在承包商申请支付时,工程师审查的重点是各阶段达到的目的及合同要求。

2)土方和石方的分界线。工程师应根据支付规范规定的试验方法,通过试验确定完整岩石后,工程师和承包商测量小组进行联合测量,确定土、石分界线的具体位置,对土方和石方进行分别测量。

总之,对承包合同中所列工程项目及增加的变更项目和工程量如何计算,要按合同条款和技术规范的具体规定,弄清完成工作包括的工作内容、计量方法、计量单位,公平合理地进行计算各项已完成工程量。

6、计量资料的整理归档

(1)、为了使对工程的计量做到客观公正,不出现重复计量和漏计的现象,测量和计量人员应做好已完工程统计台账。对所有参与计量支付的工程量计算必须有依据,列清工程项目名称、部位、桩号.并附上测量断面、计算草稿等,以备复查,同承包商计算口径应一致.减少统计工程量工作中的不必要的争执。

第14篇 氧气乙炔使用安全管理注意事项

一、氧气瓶使用安全管理注意事项

1、运输

1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全,瓶身、瓶嘴是否有油类等。

2)装卸时,瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞、损坏和爆炸。

3)不准装运其它可燃气体。

4)在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖。

2、氧气瓶保管与存放

1)库房周围不得放易燃物品。

2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。

3)氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂标记。

3、氧气瓶使用规定

1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒钟,并检验氧气质量,合乎要求方可使用。

2)瓶中氧气不准用净,应留0.1mpa。

3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验。

4)氧气瓶不准改用充装其它气体使用。

二、乙炔气瓶使用安全管理注意事项

1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。

2、乙炔瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。

3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器;工作前必须检查是否好用,否则禁止使用;开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。

4、使用压力不超过0.05mpa,输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。

5、使用时要注意固定,防止倾倒;严禁卧入使用;对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用;使用前必须先立牢,静止十五分钟后,再接减压器使用,否则危险。禁止敲击、碰撞等粗暴行为。

6、气瓶不得靠近热源和电器设备;夏季要有遮阳措施,防止暴晒;与明火的距离要大于10米,高空作业时是与垂直地面处的平行距离。

7、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。

8、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上;乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。

9、严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触;与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。

10、瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于规定的余压。

11、在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。

12、装运时,应妥善固定;汽车装运乙炔瓶向放置时,头部应朝向一方;装车高度不得超过车箱高度;直立排放时,车箱高度不得低于瓶高的三分之一。

13、夏季要有遮阳措施,防止暴晒;严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。

14、装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。

15、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶;可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造;相邻的墙应是无门窗洞的防火墙;严禁任何管线穿过。

16、乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施;严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存;贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10米,不应设在地下室或半地下室。

17、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上;瓶库或贮存间有专人管理,要有消防器材,要有醒目的防火标志。

第15篇 工作面瓦斯管理 专项措施

4308回采工作面现已安装完成准备投入生产,依照工作面掘进时期瓦斯涌出情况分析,4308工作面回采期间瓦斯涌出量预计将达到4m3左右。为了加强工作面回采期间的瓦斯管理工作,切实有效地做好工作面瓦斯综合防治工作,杜绝瓦斯事故的发生,特编制本安全技术措施如下:

1、通风区要保证回采工作面风量配备,进风量能够满足风排瓦斯要求。根据上隅角瓦斯量,可适当调整回采工作面进风量,以增大风量的方法稀释上隅角瓦斯,测风员负责调风前后的测风工作,并做到及时上报调度室和通风区。初步计划4308回采工作面配风量为1000m3/min。

2、生产过程中,综采队每一循环必须及时清理浮煤,防止浮煤进入老空区,并随时保证安全出口的畅通,确保工作面供风量。

3、严格瓦斯检查制度,每班配备专职瓦检员经常对上隅角瓦斯检查,发现上隅角瓦斯浓度不断增大时,应立即命令工作面停止一切作业,采取措施,待浓度下降到0.8%以下后,方可恢复工作面正常生产。

4、监控队必须保证上隅角甲烷传感器随时监测上隅角瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过1.2%时,能够切断本工作面范围内所有非本安型电源。每10天对甲烷传感器在井下进行标校,同时对甲烷超限断电功能和故障断电功能进行测试,保证闭锁功能可靠有效。

5、遇上隅角瓦斯浓度持续偏高须处理瓦斯时,由调度室负责通知工作面所有人员撤至采区全风压供风巷道,由通风区负责制定处理措施,进行瓦斯处理,处理过程中,瓦检员要认真检查巷道内瓦斯浓度,并做到及时向调度室汇报,并且将瓦斯流经的所有巷道内非本质型电气设备的供电切断,断电确认工作由调度指挥中心全权负责核实。

6、在回采工作面上隅角安设瓦斯稀释装置,由综采队负责安装、使用及维护。装置发生故障后必须及时汇报调度室及通风区,以便快速解决故障保证工作面安全生产。

7、机电部门对回风顺槽及回风流中所有机电设备进行专项不定期检查,杜绝失爆。

8、综采队工作面人员必须爱护通风设施,任何人不得私自损坏或拆除通风设施,以防止工作面风流短路。两巷物料要码放整齐,以减少通风阻力。

9、综采队控制工作面割煤速度,控制在3m/min以下,以利于风流稀释上隅角瓦斯量。

10、综采队掌握机头机尾推进量,采取机头推进量超前机尾的办法(机头超前机尾3-5米),使工作面与皮带顺槽成为钝角,便于上隅角通风。

11、工作面回风巷中所有排水设备必须为风动装置。

12、综采队使用好降尘喷雾,割煤时必须开启采煤机外喷雾加压泵进行喷雾降尘,做到无喷雾不开机割煤。

13、综采队要使用好两巷的净化水幕,生产时必须进行降尘净化空气。

14、通风区要安排一名专职瓦斯员,每班在工作面蹲点检查,发现瓦斯异常或有超限可能时,必须下令停止工作面生产,并报告调度室组织处理,综采队要听从瓦斯员的命令,确保安全生产。

15、监控中心人员要密切注意4308瓦斯传感器的数据变化,及时汇报调度室,通风区及值班领导,确保万无一失。

16、通风区要加强全矿所有通风设施(风门、风窗)的管理,减少漏风,保证4308的风量充足。