某某公司管理人员出门开具出门条规定【16篇】

第1篇 某某公司管理人员出门开具出门条规定

某公司对管理人员出门开具出门条的规定

为树立公司企业形象,统一公司管理制度。现对工作人员外出办事以下规定。

1、员工在上班时间内,有特殊原因外出时,在自己所属部门领取该有公章的的出门条。

2、真实填写外出办事单,并交由本部门领导核实签字。

3、出门时将外出办事单交由门卫处保安人员方可出门。

4、保安人员在员工交付出门条时,应仔细核对其内容。在核对内容属实的情况下放行,并做好记录交由行政部存档。

5、在没有出门条的情况下强行出门者一律考核20元/次。

6、出门条正确填写方式如下:(略)

第2篇 公司急救药箱管理规定10

公司急救药箱管理规定(十)

第一条 药箱是公司提供给生产现场干员福利一部门,得以使干员在工作中遇有小伤能应急处理,按标准要求每100个员工有一个急救药箱。

第二条 急救药箱分配:

1)成型每条线配制1个,由该线带线科长指定人员负责管理。

2)面部配制1个,由该部门助理负责。

3)裁断配制1个,由该部门主管负责。

4)半成品1个,由该部门主管负责。

5)宿舍每层楼一个,由宿监负责。

第三条 急救药箱应放置于该单位员工可见明显地方,且用铁架固定位置并随手可易于取用,不能上匙,取用药品时要有登记记录。

第四条 急救药箱配备药品不能有口服类药品,常备用以下药品:

1、绷带2、消毒沙布3、棉花球4、胶带(布)

5、橡皮膏6、消毒剂7、抗生素药膏8、消毒手套

9、止痛药喷剂10、止血带等。

第五条 急救药箱的药品领发

全公司急救药箱药品的申购,分发工作由公司行政部后勤部主管。负责所需药品的申购由总务主管提出申购数量,采购回厂后进行领取并造册登记分发各相关部门。

第六条 各部门在使用中由该部门助理进行登记,将用完所需之药品以《内部联络函》形式提出申购需求报总务主管,总务每月申报、分发一次。

第七条 各相关部门对药箱管理都必须指定专人对药品申购、分发、登记负责。

第3篇 某公司电源火源管理规定

为确保公司生产的正常运行，防止和减少意外事故带来的损失，保护人身和财产安全，特制定此规定。

一、电源管理

凡一切带电导体、线路和设备都视之为电源，具体规则为：

1、任何电器设备、电线，不管有无电，都视为有电看待，切不可用身体任何部分去接触。

2、非电气专业人员，不得擅自使用电气设备开关、线路等。不得擅自接线和安装各类电器。

3、在离开工作现场或下班时，一定要关闭电源。

4、各电气、电源上严禁悬挂衣物等。

5、发现电气发生事故或声音异常时，应立即关掉电源，通知电工查找原因，修复后方可使用。

6、在潮湿、高温和一些容器内工作时，安全灯必须使用 36 伏及 36 伏以下的电源。

7、切勿用出汗的手和潮湿器物去接触各种电器开关和插座。

二、火源管理

凡具有一定温度和热量的触源，如电火花、炽热物体等即是火源。在各种易燃物品和场所周围，必须采取必要的防火防爆措施，具体为：

1、合理使用电器设备，在可能的条件下，应尽量将正常运行时产生火花的设备安装在危险场所之外，保持防火距离，尽量少用携带式电气设备，必须在危险场所使用的电气设备必须是具有隔爆性正常运行下不产生火花、电弧和危险温度。

2、危险场所的电气线路必须采用铜芯绝缘线或电缆，移动式电气设备应采用无中间接头的橡皮软线供电，绝缘导线严禁明敷，应穿钢管或阻燃 pvc 管，当必须明敷时应用铠装电缆。

3、建立动火申请制度。生产车间、仓库、质检楼、单身楼等区域内的特殊场所如需维修焊接动火，必须办理动火证。动火期间必须有消防队员监督，并配置相应灭火器材。动火证由申请动火部门填写，设备工程部审批后，方可施工。

4、在危险场所必须通风良好。

5、具有良好的防雷和接地装置。

6、如发现设备着火，应立即关掉电源，用 abc4 型干粉、1211 型灭火器和砂石、 泥土扑救(旋转着的电机和配电柜只能用 1211 型灭火器) 。不可用水和普通灭火器。

第4篇 物业管理公司外出人员差旅费规定5

物业管理公司外出人员差旅费规定(五)

为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别 项目

职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)

一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实

二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实

三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实

报销 省外200

省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。

乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。

员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。

去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。

员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。

员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:

员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。

杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。

附则

本办法适应于公司各部门。

本规定的解释权归公司人力资源部。

本制度自20**年*月执行。

第5篇 物业公司办公区域管理规定

物业公司办公区域管理规定为加强公司规范管理,树立公司良好的形象,制定办公区域管理规定,要求全体工作人员严格遵守。

一、严格遵守公司的劳动纪律,不得迟到、早退、无故旷工。

二、 注意仪容仪表。上班时间,要按公司要求统一着装工作服,男员工不可留须,头发要经常修剪;女员工发型、化妆保持清雅,仪容端庄,树立公司在公众中良好的群体形象。

三、 上班期间,精神饱满,积极、主动、热情地投入工作。

四、 保持办公区域的安静,不得在办公区域大声喧哗或上班时在办公室内进行娱乐活动,电话交谈应尽量降低音量。

五、 遵守办公纪律。上班时不能睡觉或阅读报纸、听收录机、收看电视,不能阅览与工作无关的书籍,不得闲串办公室,谈论与业务无关的事项。

六、 上班时间,不得擅离职守。

七、 讲究文明礼貌,接听电话使用文明用语,语言清晰、规范,并通报部门名称,接待来客应做到热情、周到。

八、 保持办公区域的清洁、整齐,不许乱放杂物;下班时,桌面文件一律归柜。公司行政管理部将定期对各部门的卫生情况进行检查评比。

九、 无特殊情况,亲友不得在工作时间作私人探访。

十、 未经部门经理同意,不得使用单位电话作私人对外联系,单位电话只能作为工作时间业务使用,如发现工作以外使用电话所发生的费用,由当事人支付,并按情节轻重给予处罚。

十一、爱护公物,精心使用办公设备,贵重设备要专人专管,如有正常损耗,应及时报请维修;如因个人的疏忽行为而导致公共财物受损,必须负责赔偿。

十二、 不得将公共财产据为已有或作私人用途。

十三、 下班前应关闭所有电器的电源,关好门窗,防止各类事故的发生。

十四、 不能疏忽或刻意对任何投诉不作记录或隐瞒。

十五、 休息时间如发生重大事故,或碰到问题要立刻投入解决,不得推脱或视而不见、不予理睬,并及时报告领导。

十六、 所有员工须服从上级的命令,不服从命令视为严重违纪行为。

第6篇 油气田公司工艺设备变更管理规定

第一章总则

第一条 为规范西南油气田分公司(以下简称分公司)生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺和设备变更管理或新、改、扩建项目实施过程中的变更管理,控制变更风险,防范事故发生。依据《工艺和设备变更管理规范》(q/sy1237-2009)企业标准,结合分公司生产实际,特制定本规定。

第二条 本规定所指的变更包括工艺和设备变更、微小变更和同类替换。工艺和设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。微小变更是指影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。 同类替换是指符合原设计规格的更换。

第三条 本规定适用于分公司所属各单位和承包商,分公司各控股公司参照执行。

第二章变更范围

第四条 变更范围主要包括:

--生产能力的改变;

--物料的改变(包括成分比例的变化);

--化学药剂和催化剂的改变;

--设备、设施负荷的改变;

--工艺设备设计依据的改变;

--设备和工具的改变或改进;

--工艺参数的改变(如温度、流量、压力等);

--安全报警设定值的改变;

--仪表控制系统及逻辑的改变;

--软件系统的改变;

--安全装置及安全联锁的改变;

--非标准的(或临时性的)维修;

--操作规程的改变;

--试验及测试操作;

--设备、原材料供货商的改变;

--运输路线的改变;

--装置布局改变;

--产品质量改变;

--设计和安装过程的改变;

--其他。

第五条 工艺和设备变更、微小变更管理执行变更管理流程参见附录一,同类替换管理执行参见附录二。

第三章变更申请、审批、实施、结束

第六条 变更申请

变更申请单位应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前的各项准备工作,提出变更申请。变更应充分考虑健康安全环境影响,并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的,分析结果应经过审核批准。工艺和设备变更申请审批表参见附录三,微小变更申请审批表参见附录四。

变更申请审批内容包括:

--变更目的;

--变更涉及的相关技术资料;

--变更内容;

--健康安全环境的影响(如需要工艺危害分析的,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告)。

--涉及操作规程修改的,审批时应提交修改后的操作规程。

--对人员培训和沟通的要求。

--变更的限制条件(如时间期限、物料数量等)。

--强制性批准和授权要求。

第七条 变更审批权限

1、工艺和设备变更。重大工艺和设备变更由分公司二级单位工艺设备管理部门及业务主管领导审查后,报分公司业务主管部门审批;其它由各二级单位相关业务部门负责审批。

2、微小变更。由分公司三级单位生产技术部门及业务主管领导审批,涉及生产装置的工艺设备的微小变更应报分公司二级单位工艺设备管理部门审批。

3、同类替换。由分公司三级单位生产技术部门及主管领导审批。涉及生产装置的主要工艺设备的同类替换应报分公司二级单位工艺设备管理部门备案。

4、审批部门在收到变更申请后,应组织相关人员进行审查,并在审批表上填写审查结论并签字。

5、《工艺和设备变更申请审批表》和《微小变更申请审批表》应纳入项目技术资料归档保存,并提交现场生产单位。

第八条 变更实施

1、变更申请单位严格按照变更审批确定的内容和范围实施,并对变更过程实施跟踪。

2、变更实施若涉及作业许可或有危险作业的,应按照西南油气田分公司相关作业许可管理规定,办理作业许可证方能作业。

3、变更实施若涉及启动前安全检查,具体执行《西南油气田分公司启动前安全检查管理规定》。

4、完成变更的工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时,针对变更制定培训计划,培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容,变更后可能产生的风险和影响,以及同类事故案例。变更涉及的人员包括:

--变更所在区域的人员,如维修人员、操作人员等;

--变更管理涉及的人员,如设备管理人员、培训人员等;

--相关的直线组织管理人员;

--承包商;

--外来人员;

--供应商;

--相邻装置(单位)或社区的人员;

--其他相关的人员。

5、变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺和设备变更结项报告等。

第九条 变更结束

1、变更实施完成后,应对变更是否符合规定内容,以及是否达到预期目的进行验证,提交工艺和设备变更结项报告,并完成以下工作:

--所有与变更相关的工艺技术信息都已更新;

--规定了期限的变更,期满后应恢复变更前状况;

--试验结果已记录在案;

--确认变更结果;

--变更实施过程的相关文件归档。

2、变更完成后,变更申请单位与批准人(或委托人)在现场验收合格后,双方签字后方可结束此项变更。

第四章附则

第十条本规定由西南油气田分公司质量安全环保处负责解释。

第十一条 本规定自发布之日起施行。

第7篇 某公司办公室卫生管理规定

公司办公室卫生管理规定

1. 总则

1)为使公司卫生管理工作有所遵循,建立并保持整洁的办公、经营、生活环境,特制定本规定。

2)本规定适用于公司全体员工及公司有关卫生工作事宜。

2.环境卫生管理

1)环境卫生的优劣反映了一个集体的人员素质状况,保持环境整洁是公司每一个员工的责任和义务。公司员工应相互尊重别人的劳动成果,共同创造一个清洁、优美、舒心的工作环境。

员工负责搞好个人工作周围的环境卫生,卫生区域由负责划分办公室主任安排值日人员打扫。

2)卫生标准要求如下:

a.办公桌椅干净无污点(包括表面、背面、腿),办公用品摆放要有序,杯壶摆放整齐。

b.门、窗、玻璃、门框应按时擦洗,做到干净无浮尘。

c.墙壁应干净,墙角应无灰尘,未经许可,任何人不准在墙壁上乱钉钉子、乱挂杂物。

d.室内文件框及其它物品应摆放整齐,保持干净。下班后桌面整洁、桌椅摆放整齐。

e.地面应天天拖洗,保持干净,垃圾应倒在指定地点。

3)卫生间的卫生管理:

a.卫生间:

a)不得在卫生间内乱泼乱倒、乱丢杂物。

b)不得在卫生间内放置杂物。

c)不得在卫生间内乱涂乱画。

d)使用卫生间后,及时冲水、拖地。(全员可共同监督)

e)值日人员必须保持卫生间干净整洁,做到无异味、无积水、无杂物。

b.卫生间的清扫、保洁工作,作到无积垢、无异味、干净清洁;

c.负责将垃圾送到公司内指定堆放处,并定期将其清除出公司区。

d.完成上级领导交办的各项清洁工作。

4)行政部门指定专人每天9:30分对公司的环境卫生进行检查,卫生间一天检查2次以上,相关人员应配合检查,办公室检查人员有权对违规行为开具'整改通知单'和'惩罚单'。如卫生不合标准,第一次由办公室下发'限期整改通知单',如不见好转,直接进行通报批评。若连续被通报批评2次以上,记入当月考核记录,并进行相应负激励。

5)每天各区值日人员需在9:10以前将卫生清理干净,9:30分准时工作。

6)行政部门卫生检查人员直接对公司负责,需本着认真、公正的心态检查卫生,如监督不到位,卫生不合标准,除对当天值日人员通报批评外、部门负责人及卫生检查人员同负50%的连带责任。

相关说明:

1、部门经理有权在不降低以上规定范围的前提下,将工作要求进一步加强、细化。

2、建立现场环境保障流程:

1.明确各部门卫生包干区域、工作人员清洁卫生值班表。

2.实行部门负责制,与公司其他制度统一纳入考核,考核结果直接影响各部门全体工作人员的工资与奖金。

第8篇 所属分公司安全生产管理规定

一、建筑公司所属各分公司,是依法取得营业执照的独立二级核算单位,具有责、权、利相统一的经济运行体,具有回避和抗拒各种风险的措施和能力,一旦发生安全事故,应全面承担起抢险救灾的责任和经济赔偿义务。

二、各分公司经理是本分公司安全生产主要负责人,全面负责本公司的安全生产工作。保证本公司的安全生产经费,监督本单位安全生产责任制的落实。

三、各分公司应组建安全生产管理部门,每个项目工程配备相应人数的专职安全员,做好各项安全检查工作。

四、各分公司必须做好上岗工人的安全培训工作,搞好三级教育,特殊工种操作人员,必须持证上岗。

五、各项目部一定做好现场文明施工,做到施工场区规划合理,场地平整、道路畅通、三区分离、排水流畅、标牌整齐。

六、制定好消防岗位责任制,做好厂区和施工现场的防火、防爆工作,配备安全有效的防火工具,做好易燃、易爆材料的堆放和保管。

七、各分公司一定要根据不同的工程特点,编制相应的安全生产专项施工方案,对有特殊要求的各分部、分项工程应会同有关专家制定切实可行的施工方案。

八、各分公司必须做好本公司的应急救援预案,一旦发生安全事故分公司负责人应立即向上级报告,并积极组织营救保护好现场,配合有关部门的调查和处理。

以上各项制度,望各分公司遵照执行,本着“抓生产必须抓安全”、“安全第一、预防为主”的方针,切实落实好本分公司的安全生产工作。

年月日

第9篇 公司员工绩效考核管理规定

第1条公司将依据员工的德、勤、能、职、绩等五个方面,即被考核者的个人品德、工作勤奋程度、工作能力、履行岗位职责情况以及工作业绩来进行考核。

第2条考核按考核标准分为:优秀、良好、合格、差、极差五个档次。

第3条考核分为试用考核、平时考核、年度考核三类:

(1)试用考核:

员工试用期间由试用部门主管初核,部门总监复核,填写“考核表”报总经理,考核合格人员公司方得正式录用;

(2)平时考核

各级主管可对本部门员工随时进行考核,有特殊功过者,随时报请奖惩,并将奖惩情况报办公室存档,作为年度考核的依据;

(3)年度考核

员工年度考核在每年年底进行,由部门领导考核,由公司主要领导审定,作为年度奖惩依据。

第4条被考评个人对考评结果有异意,可申请复议,但在复议结果未确定之前,不得更改考评结果。

第5条考核结果直接关系到被考核人晋职、表彰、薪金调升等奖励或换岗留用、降职、辞退等处罚。

第10篇 f公司生产部员工劳动纪律管理规定

第一条 为配合公司《人事管理实施条 例》管理,特制定本规定。

第二条 本规定适用于生产部全体员工。

第三条 员工正常工作时间为:

冬季上班时间定为(指本年12月1日至次年2月28日,共三个月),上午:8:30―12:00,下午:1:30―5:00。

春季、夏季、秋季的上班时间定为(指本年的3月1日至11月31日,共计九个月),上午:8:30-12:00,下午:1:00―5:00。

注:工作时间因季节变化需调整工作时间时由公司办公室另行通知。

第四条 员工上、下班一律实行指纹打卡登记制度(提前10分钟打卡为有效考勤时间,不到10分种的按迟到处理)。

第五条 生产部所有员工上班须提前5分钟到达自已的工作岗位,做各项生产前准备工作。

第六条 每月月底生产部根据员工出勤、工作情况等填报员工考核表,并报主管领导,财务部据此核发工资。

第七条 所有工作人员须先到公司打卡报到后,方能外出办理各项业务。特殊情况需经公司领导批准,不办理批准手续者,按迟到、早退或旷工处理。

第八条 生产部员工请假(含公司规定的各种休假)必须经总经理(级)以上的公司领导批准,否则按公司《人事管理实施条 例》处理。请假员工必须在完成自己假期内的工作任务时方可准假。

第九条 迟到、早退等按公司《人事管理实施条例》执行。

第十条 因工作需要加班的员工,报公司办公室,公司将按《劳动法》规定,给予加班费补助。但需补足非国家法定节假日外的放假及其他误工时间。

第11篇 a公司员工私家车管理规定

e公司员工私家车管理规定

第一条 随着公司业务发展,客户群的不断增加,办公区域也随之不断扩大,而公共交通又无法完全满足公务出行的需要。为提高办事效率,公司针对因公务临时外出需要,员工使用私人车辆的情况,对私车公用的员工进行一定的费用补偿,特制定本规定。

1、因公务外出应首先向人事行政部申请使用公司的公共车辆,在公司公共车辆无法提供时,可申请私车公用。

2、员工确因公务需要临时使用私车外出时,必须事先填写《私车公用申请及行驶记录月表》(附表)中的“私车公用申请”部分,经审核批准后方可外出。

3、员工的私车公用申请和费用审核由部门经理审核批准,部门经理的私车公用申请和费用审核由分管领导审核批准。

4、所有私车公用的申请及费用审核均需要报人事行政部备查。员工即时填写《私车公用申请及行驶记录月表》报部门审核每月18日(遇节假日提前)以部门为单位统一报人事行政部稽核填写费用报销单(《私车公用申请及行驶记录月表》为报销附件之一)报部门及分管领导审核报财务部对费用金额进行核算报总经理批准后,每月20日到财务部报销。

1、公务目的地单一,可乘公交车、交通专线车或地铁往返的,原则上不允许使用私车前往,产生的费用不纳入报销范围。

2、公务目的地较少(两个以内),且单边里程在10公里以下或成都市三环路以内的私车费用不纳入报销范围。

3、单边里程在150公里以上的因公业务,原则上不允许使用私车前往,产生的费用不纳入报销范围。

第五条 对于在成都市范围内,目的地在三个以上且在短时间(一天)内需要办理完成的公务车公用申请”部分填写好各项路线,产生的私车公用费用可纳入私车公用费用报销范围。

第六条 对于在成都市范围内,虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不便乘坐公共交通的私车公用,可纳入私车公用费用报销范围。

第七条 特殊情况下产生的私车公用费用(未包含在以上情况中的),经总经理特别批准后可纳入报销范

1、私车公用费用报销项目包括:停车费、路桥费、燃油费、超公里数时的车辆保养费。

2、停车费、路桥费据实凭发票报销,燃油费按第九条 核定金额后附燃油发票报销。

3、当私车公用车辆因公业务累计超过行驶里程5000公里时,公司负担报销更换机油和机油滤清器费用一次,当因公业务累计行驶里程达到10000公里时公司负担报销更换机油、机油滤清器和空气滤清器费用一次,数据清零。4、以上私车公用相关费用以部门为单位进行统计,每月统一报销一次并计入部门费用成本。

每公里燃油费=(油价每百公里油耗)100实际燃油费用=实际里程数每公里燃油费2、燃油费用计算标准油价:以成都市现行市价为标准每百公里油耗费标准:12升/每百公里实际里程数计算标准:以百度地图的驾车模式自动计算出行车起止地点的里程数为计算标准。

第十条 员工在执行公司指派任务并自愿使用私人产权车辆者为私车公用行为,员工在规定时间驾车上、下班的行为,不属于私车公用的情形。

第十一条 员工须及时填写《私车公用申请及行驶记录月表》,经相关程序批准后方可外出。

第十二条 员工每次因公务外出,须按照《私车公用申请及行驶记录月表》的内容及时地认真做好记录,不准弄虚作假欺瞒公司,否则不予报销相关费用。

第十三条 员工的私车公用车辆,须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险(含第三责任险和驾乘险)等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内,否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

第十四条 私车公用车辆在行车时应带齐所有交通备查的证件。

第十五条 私车公用驾驶员必须自觉遵守交通规则,服从交通部门的指挥和检查,维护交通秩序,文明驾车,确保行车安全。

第十六条 属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用,此费用由车辆所有人自行承担。

第十七条 员工须爱惜车辆,自行负责车辆日常维护及保养,确保车况的良好状态,不得故障驾车或在汽车安全技术性能有问题时驾车。

第十八条 私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规,对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。

第十九条 申请私车公用的员工因公外出发生交通事故的,按照国家、四川省及成都市的交通管理和车辆保险相关规定执行。

第12篇 装饰公司资金管理规定

装饰公司资金管理暂行规定

第一章 资金管理部门

第一条 公司由资金管理部门(财务处)负责组织和管理公司流动资金。

第二条 资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管理方面的制度,编制公司资金计划;办理项目借款手续,计算资金占用费,催收到期借款及资金占用费,根据核算部门提供的内部单位应上缴款项资料,催收、扣交应上交公司的各种款项,做好借款、资金占用费、应上交款项统计分析工作;负责银行账户管理,办理银行和现金的收付,及时编制日报表。

第二章 货币资金管理

第三条 货币资金审批支付程序

一、支付申请。内部单位或个人用款时,提前向公司总经理递交货币资金支付申请,注明款项用途、金额、预算、支付方式等内容,申请人签字并附有效经济合同或相关证明

二、支付审批。申请先由主办会计负责初审,而后递交财务部负责人审批,最后由公司总经理进行终审。(总经理不在公司,由财务负责人负责终审,但对金额在十万元以上的支出,必须汇报公司总经理批准)。对不符合规定的货币资金支付申请,财务部门有权提出质疑并予以拒绝批准。

三、支付复核。资金管理部门对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

四、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。五、对于重要货币资金支付业务,实行集体决策和审批制度,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

第四条 现金管理

一、严格执行《现金管理暂行条 例》规定,现金只准用于发放工资、支付差旅费等费用、职工集资款本息和支付转账支票起点以下零星开支,其它不属于现金开支范围的业务一律通过银行转账。

二、加强现金库存限额。出纳备用金1000-5000元,备用金余额放在保险箱,项目部财务备用金10000元,项目经理1000-2000元,材料员500元。

三、出纳应对领导签字后的原始凭证进行复核,复核无误后再办理现金支付。

四、出纳应逐日登记现金日记账,做到日清月结,现金库存数必须与账面相符,不得私自挪用、移用或转借他人,不准“白条子”抵库。

第五条 银行存款结算管理

一、依据中国人民银行颁发的《银行结算办法》执行。支票不得转借他人,不得签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金。

二、统一在施工所在地银行开立账户,所属项目部不准另开银行账户。但对施工地点与分公司不在同一城市,且业务量较大,确需设立账户的,由分公司申请,经财务部批准后,再报总经理审批,批准同意后方可设立。账户设立后由分公司管理,未经批准的账户,一经发现立即取消,同时对该项目部罚款10万元。

三、支付货款应在货物验收入库后用转账支票或信汇、电汇支付,严禁使用托收承付或委托收款结算方式。

四、各种预付款原则上不予支付,不准在经济往来中用空白支票抵押。确需支付必须凭合同或有关凭证经公司经理审批后,方可办理。五、各项目部汇入的工程款必须由公司财务部统一开票向建设单位办理。按照经济承包合同规定,留足应交费用。税金和规费按照工程进度掌握支付,不准超支。项目部不得擅自使用建设单位支票或向其领用现金。

六、加强货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

七、出纳应及时登记银行存款日记账,做到日清月结,及时同银行对账,每月月末编制银行存款余额调节表。

八、严格控制其他货币资金交付,确实需要须有审批手续。汇入异地的外埠存款,应及时做好报账手续,及时对账,责任到人。建立网上银行系统,通过网上银行系统办理银行收付业务,实现往来资金实时划拨。

九、加强银行预留印鉴的管理。财务专用章 由主办会计保管,个人名章 必须由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印鉴。

十、按规定需要有关负责人签字或盖章 的经济业务,必须严格履行签字手续或盖章 手续

第三章 工程款项管理

第六条 公司及内部单位所有工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项首先汇入公司银行账户。第七条 所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户,外地项目由公司通过银行将应付给项目的工程款及时支付到内部单位银行账户,公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。

第七条 各项目部应及时提供材料发票,如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的,应由项目经理写借条 ,借条 传真给公司财务处,原件留委派会计处,到时用材料发票兑换借条 。如果到工程完工还有发票未提供的,公司按2%的比例收取税费。

第八条 项目从建设单位收取的所有款项(包括借款、甲方供料),一律作为工程款收入,应及时交纳税金及公司管理费。

第九条 项目资金必须确保用于项目生产经营,专款专用,不得挪作他用。

第十条 各单位财务人员必须每月与建设单位核对工程款收入及其他资金往来。

第十一条 对个别负责人为逃避公司管理,私自从建设单位取款的,公司除向建设单位追诉工程款外,一律按挪用公款论处,并由其本人承担相关法律责任。

第四章 项目资金借贷与担保管理办法为切实加强资金借贷与担保的管理,杜绝或减少资金在投放上的风险,根据公司目前的实际情况,为了调动归还借款积极性,经研究,特制订此管理办法。

第十二条 资金投放的对象及要求

一、投放对象必须具备一定施工能力和经济实力,本公司范围内的素质好、守信用的在职项目经理。

二、分公司要向公司申请借贷的,年上缴管理费原则上掌握在20万元以上,市场前景看好,工程项目回报率高、回报快,对上交管理费比较及时的优先。

三、项目经理向公司借贷款的,其项目工程总造价原则上掌握在500万元以上或上交管理费20万元以上。

第十三条 额度的控制各分公司或项目经理因业务需要,向公司借款或贷款要求担保的,其额度原则上控制在该工程总造价的5%以内。特殊情况报董事会研究后另定。

第十四条 借款利率的确定及担保的相应规定

一、借款和担保贷款的期限最长为六个月,月资金占用费率为18‰,如有特殊原因需要展期的,按月20‰计算,但展期不能超过六个月。临时借款(如投票保证金)资金占用费率为25‰。

二、本着节约资金使用的原则,鼓励各项目经理在支付履约保证金时使用“保函”的形式,各分公司、项目部在向公司借款时,如使用的形式且项目履约正常,可以按保函金额的30%作为借款本金按相应档次计算。

三、公司对借款单位的上交管理费实行浮动提升,提升依据按借款额度占工程造价的比例计算,每借款1%,增加上交管理费0.2%--0.3%。

四、借款单位向公司借款或要求提供贷款担保的,首先要确认一到二名具有相当经济实力的项目经理、董事会或大股东成员为担保人,并提供担保协议及有关资料报公司认可(注:公司给予货款担保视同借贷款处理)。

五、凡是向公司借款的工程项目,按月交清借款期限内的资金占用费,凡是由公司提供担保贷款的同样要在约定期限内一次性付清贷款利息,由公司财务处代收、代交给银行,特殊情况另定。

第十五条 操作程序

一、首先由要求借款的分公司或项目经理向公司提出借款或要求出具担保的申请(申请书中注明用款工程项目,用款时间,借款或贷款担保金额及归还期限),同时提供工程合同与中标通知书及有关资料交公司财务处。

二、经审核上报资料达到规定要求,公司派出经营处和财务处各一名到该工程项目考察核实,重大项目由公司领导带队考察。考察后由考察负责人将核实情况写出书面材料,报董事长和总经理审批。

三、借款批准书后办理有关担保或抵押贷款手续,并提交分公司或项目部经理出具借款承诺书,以保证借款的专款专用。

四、所有手续完备后,由财务处发放借款,并实行财务监管。借款发放后财务处要做好贷后检查,及时掌握借款人的有关情况,到期前一个月通知,做好催收工作。

第五章 应交款项管理

第十六条 内部单位必须严格按照与公司签订的《经济责任承包合同》及时上交各种应交款项及公司垫付费用。

第十七条 各种应交款项平时按照工程收入的相应比例上交,收入工程款而未上交应交款项,次月起按未上交部分计算利息,月资金占用费率18%。第十八条 各种应交款项年中预结一次,年末结算,结算后的差额部分在三个月内上交,逾期未上交转作借款,按月18‰计算费用。

第十九条 财务处根据会计核算的内部单位应上交款项资料,书面通知该单位后,可通过网上银行直接划拨。

第二十条 各项目部要加强项目资金计划管理工作,编制资金收支计划,每月25日前将次月的资金收支计划报公司财务处,财务处按计划办理工程款项的支付。

第二十一条 成立资金管理中心,统筹协调使用资金。

第六章 公司直管项目财务管理规定

一、收取的每笔工程款项必须汇入总公司银行账户,由派出项目的财务人员办理,限制非财务人员接触货币资金的收付;杜绝项目管理人员私打白条 从甲方收取工程款;杜绝项目人员从甲方直接支付任何款项(特殊情况报批总公司同意方可);杜绝项目私购内部收据,私盖项目技术专用章 收款,搞体外循环。

二、甲方供应的各种材料必须及时办理有关手续,列入公司账户统一核算,定期由公司财务处会同项目部与甲方核对工程款项收付账目。

三、各项目部要制订成本控制目标,实施成本控制,严格控制费用支出。工程项目预算书及与外部签订的各种材料采购、机械租赁、分包等必须报公司各有关部门审查同意后方可订立,合同原件必须存公司档案室,财务处根据预算、控制与监督工程费用支付。

四、现金支付严格按照国家有关现金管理规定的范围执行,项目部人工费应按照工程进度控制发放,由项目部指定人员编制工资表。工人工资要附相应的结算依据,管理人员工资附出勤记录,其他人员要有工资计算依据,要按工种登记好工资发放备查账,不得虚增工资套取现金,工资必须确保发放到个人。工资总额必须控制在预算之内,超出预算部分产生的有关税费由项目部承担。

五、严格执行国家银行结算制度,支票必须填写收款单位名称、日期、金额,不得开具空白、空头及远期支票,特殊情况报公司审批同意方可办理。

六、工程需要采购材料、设备必须办理入库手续,入库单应详细填写材料名称、数量、单价、金额及供货单位等要素,凭发票、入库单及项目负责人签字报销,项目会计应对材料单价、数量以及发票的真伪进行审核,并建立健全材料明细账,主要材料的支出必须结合预算书中的材料数据加以控制。

七、因工程需要购置大型固定资产和周围材料必须报公司批准,未经批准,任何单位不得购置。大型固定资产和周围材料必须建立明细账、备查台账。工程结束之前,项目部不得擅自处置固定资产和大批周围材料。工程竣工后,剩余材料由工地负责人同项目部经理共同研究解决,材料出售收入必须汇入分公司(办事处)或公司财务入账。

第13篇 公司加强安全管理的规定

为贯彻公司首届员工大会精神,切实加强公司安全管理,消除隐患,确保人身和财产安全,降低运营成本,现作出如下规定:

一、加强安全意识,防患于未然。

公司要求每位员工都要养成安全用电、节约用电用水的习惯,下班最后离开办公室时,自觉关闭空调、电脑等电器及电灯,关好门、窗、洗手间水龙头。在使用电器过程中,如发现异常,必须立即停止使用并及时向综合部报修。严禁员工将易燃易爆品带入办公场所。

二、加强防盗意识,采取防盗措施。

公司要求员工将保密文件、文档、资料专柜存放并上锁,公司印章、支票、备用金及时存入保险柜。个人贵重物品必须妥善保管。中午午餐外出时,随手关好楼层办公室大门。员工之间加强团队协作精神,相互提醒、相互协助。采取切实可行的措施,确保公司财产和个人财物安全。

三、加强公共安全,保证办公环境井然有序。

加强门卫安全意识,严禁闲杂人员进入办公区域。员工在办公区发现陌生人员进入时,须主动上前询问,若是业务客户,请引导其至二楼会客厅,联系相关部门接待;若是闲杂人员,必须请其离开或交由门卫处理。

每位员工必须自觉爱护公共财物,做到使用得当。对可移动的办公用品做到轻拿轻放,若发现损坏或异常,应及时向公司综合部报修。自觉讲究卫生,保持办公桌面、办公区域的卫生整洁,共同营造安全、优美的办公环境。

四、加强车辆管理,确保行车安全。

公司专职驾驶员必须严格执行定车负责制,做好所负责车辆的日常维护、清洁和保养工作,保证车辆安全性能处于最佳状态。在执行驾驶任务时,应严格遵守公司有关行车安全规定,随车员工有义务提醒驾驶员安全驾驶,杜绝酒后驾车、开快车,确保行车安全,违者将予以重罚。

五、加强安全管理,实行领导责任制。

安全管理责任重大,公司及各部门主要领导必须高度重视,全权负责各部门的安全管理工作,综合部具体负责公司日常安全工作的督促和检查。要求全体员工牢固树立安全意识,增强责任心,自觉遵守和执行各项安全规定,综合部将定期和不定期检查执行结果,公司对执行不力的部门领导和员工予以批评和处罚。

第14篇 电力管理总公司安全生产违章行为处罚规定

第一条 为强化安全生产责任落实，保障职工生命健康，促进安全生产，结合总公司实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于电力管理总公司所属各单位和进入总公司的承包商。

第三条 本规定中的安全生产违章行为是指违反“安全生产禁令”行为、安全生产严重违章行为（见附件1）和安全生产一般违章行为（见附件2）。

第四条 安全生产违章行为的认定。

（一）总公司职能部门监督检查查出的违章行为；

（二）政府有关部门执法检查查出的违章行为；

（三）上级有关部门安全检查查出的违章行为；

（四）职工举报并经总公司职能部门查实的违章行为。

第五条 检查出一次违反“安全生产禁令”的行为，扣罚违章人员所在三级单位效益工资5-10万元，责令三级单位按照“安全生产禁令”对相关责任人进行处理。

第六条 检查出一次安全生产严重违章行为，扣罚违章人员所在三级单位效益工资3-5万元，责令三级单位对相关责任人进行处理。

第七条 安全生产一般违章行为分ⅰ类、ⅱ类、ⅲ类违章。检查出一次ⅰ类违章行为，扣罚违章人员所在三级单位效益工资6000-10000元；检查出一次ⅱ类违章行为，扣罚违章人员所在三级单位效益工资3000-6000元；检查出一次ⅲ类违章行为，扣罚违章人员所在三级单位效益工资1000－3000元。责令三级单位对相关责任人进行处理。

第八条 对一个季度内查出一次以上（含一次）违反“安全生产禁令”的行为或两次以上（含两次）安全生产严重违章行为的三级单位，在全公司范围内通报批评，取消安全生产先进单位评比资格。

第九条  对承包商安全生产违章行为的罚款，从安全风险抵押金中扣除。

第十条  对违章行为的处理，由总公司hse管理委员会办公室会同有关职能部门监督执行，月度进行通报，每半年考核一次。

第十一条  罚款作为总公司安全生产奖励基金，用于安全生产建设和奖励。

第十二条 本规定由总公司hse管理委员会办公室负责解释，自2023年11月25日起实施。

附件：1.安全生产严重违章行为

2.安全生产一般违章行为

附件1

安全生产严重违章行为

一、管理行为

（一）强令员工违章冒险作业或无“现场作业指导卡”作业。

（二）安排未经培训、考核不合格的员工上岗作业。

（三）安排无证员工从事特种作业。

（四）在不具备安全生产条件的情况下组织生产施工。

（五）新建、改建、扩建工程项目违反安全评价和“三同时”规定建设施工。

（六）引进或使用国家明令淘汰、禁止使用以及存在隐患的生产工艺和设备。

（七）工程项目无设计施工或擅自变更设计施工。

（八）不按规定为员工配备特种劳动防护用品、器具。

（九）许可不具备安全生产条件或者相应资质的承包商进入总公司从事生产经营活动。

（十）在不具备安全生产条件或无防护措施下进行试验、应用新技术、新产品和新设备。

（十一）在生产紧急状态或复杂施工作业活动中擅离岗位或现场。

二、操作行为

（一）电力专业

1.无人监护作业。

2.不按规程验电、装设接地装置。

3.违反工作许可手续或擅自变更工作任务。

4.不按规程要求设置安全措施或违反规程拆除、移动、变动安全防护设施。

5.工作负责人、工作监护人擅离工作现场。

6.工作负责人未确认工作班成员全部撤离现场，即办理工作终结手续。

7.值班人员擅离岗位或不按规定巡视设备。

8.约时停送电。

9.不核对设备名称、编号、位置进行操作。

10.采用突然剪断导、地线的做法松线。

11.在安全距离不足的带电设备附近进行吊装作业。

12.跨越架搭设时无专人监护，宽度不足，承重不够，安全距离不足。

13.进入sf6开关室不检测有毒有害气体含量和氧含量，不采取强制通风措施。

14.未采取安全措施进入通风不良、缺氧或有毒有害物质超标的工作环境作业。

15.不按规定使用绝缘、登高、起重等工器具。

（二）交通专业

1.逆向行驶、下陡坡时熄火或空档滑行。

2.驾驶机动车辆时拨打通讯工具等妨碍安全行车的行为。

3.客货混装、超员超载行驶。

4.未按规定执行“两交一定”制度。

5.穿高跟鞋、拖鞋等驾驶车辆。

6.检修车辆不拉手刹、不打掩木或身体进入车厢下部无安全防护措施。

7.车辆带病行驶或驾驶未经检验、检验不合格的车辆。

8.未按规定配备灭火器材，载客车辆未按标准配备安全锤。

9.使用装载机、挖掘机等机械的铲斗或吊车直接举升人员从事高处作业。

10.装载机、抓管机、挖掘机斗臂下或工作回转半径内站人。

（三）地面工程施工

1.在限定的非安全区域内作业或停留。

2.地下情况不明进行破土作业。

3.高处作业平台周边、预留洞口无安全保护措施。

4.违反起重作业“十不吊”规定进行吊装作业。

5.违规使用危险化学品进行防腐施工。

6.违反规程进行容器和管道试压。

7.使用未经注册、检验或检验不合格的特种设备。

8.不按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。

9.不按规程要求设置安全设施。

10.使用不符合规范的电气设施。

（四）有毒有害气体危险场所

1.未办理许可手续作业。

2.施工作业前不检测有毒有害气体含量和氧含量。

3.无人监护作业。

4.未采取安全措施进入通风不良、缺氧或有毒有害物质超标的工作环境作业。

5.作业过程中不采取强制通风措施。

6.工作负责人、工作监护人擅离工作岗位。

7.作业人员擅自变更作业内容。

8.无关人员进入有毒有害气体作业场所。

9.使用非防爆照明工具和施工器具。

10.使用超校验期的检测设备和仪器。

（五）油气充装作业

1.对不合格气瓶进行充装和对液化气储罐（含汽车罐车）、钢瓶过量充装。

2.未按规定擅自排放液化气残液。

3.在未清除周围火源的情况下，进行机动车装卸和加油加气作业。

4.岗位员工未培训取证或非本岗位人员操作加油、加气机。

5.进行瓶对瓶或罐对瓶充装。

6.在车辆载人或接地不合格的情况下充装。

7.为塑料桶等非导体容器加油。

8.未经许可对油、气容器施焊。

9.使用不合格的特种设备和安全附件。

10.施工现场，使用不安装漏电保护器的临时用电设备。

附件2

安全生产一般违章行为

一、ⅰ类违章行为

（一）不按规定填写、审核票证。

（二）开工前工作负责人未进行安全交底或工作班成员未履行确认手续。

（三）工作完毕，未验收即办理工作终结手续。

（四）电力调度员向无权接受调度命令的人员下达调度命令。

（五）电力调度员下达错误的调度命令未造成后果的。

（六）倒闸操作前未进行模拟操作。

（七）操作前未核对运行方式及设备状态。

（八）执行操作票时跳项或漏项操作。

（九）杆塔上有人作业时，调整或拆除拉线。

（十）在不稳固的杆塔上作业。

（十一）杆塔上作业未使用“双保险”保护措施。

（十二）高处作业转位时，失去安全带保护。

（十三）放紧线时跨在导线上或站在导线内角侧。

（十四）在户外变电站和高压室内搬运梯子、管子等长物未放倒搬运，与带电部分安全距离不足。

（十五）登梯作业时无人扶持或移动梯子。

（十六）使用人字梯时，梯子不装保护绳。

（十七）不按规定装载危险化学品。

（十八）低压直接带电作业。

（十九）其他经总公司hse管理委员会认定为ⅰ类违章行为的。

二、ⅱ类违章行为

（一）倒闸操作不执行唱票复诵制。

（二）未按规定进行交接班。

（三）电力调度员下令前未填写调度操作票，或下令时不按规定录音。

（四）未与外来施工单位签订安全协议。

（五）非工作班成员参与现场作业。

（六）专责监护人从事其他工作。

（七）无关人员进入高压试验区。

（八）高压试验被试设备两端不在同一地点时，另一端未派人看守；试验后不充分放电。

（九）工作结束后，电气设备上遗留工具、材料等物件。

（十）驾驶室内装载或悬挂影响安全驾驶的物品。

（十一）在居民区或交通道路附近施工未设置遮栏（围栏）和警示标志，夜间未挂红灯警示。

（十二）临时用电设备未装设保护接地。

（十三）其他经总公司hse管理委员会认定为ⅱ类违章行为的。

三、ⅲ类违章行为

（一）管理人员、监护人员在现场发现违章行为不制止。

（二）在票证上代人签名。

（三）电力调度值班员和接令人不互通姓名，不使用规范术语，不复诵命令。

（四）倒闸操作时，操作完一项未做“√”记号。

（五）接地线编号不对应。

（六）不按规定悬挂标示牌。

（七）配电室、控制室、电缆间等放置杂物。

（八）允许与工作无关人员进入变电站。

（九）进入作业现场不正确佩戴安全帽。

（十）未按规定办理工作间断手续。

（十一）高压试验加压过程不呼唱。

（十二）使用无防护罩、无过压保护装置、无压力监视或管线不合格等缺陷的空气压缩机。

（十三）低压用电接线不规范。

（十四）用铝丝、铜丝等代替保险丝。

（十五）使用无绝缘罩的低压刀闸、拉线开关。

（十六）使用无防滑措施单梯，梯子与地面的斜角度不规范（约为60度）。

（十七）用抛掷的方式传递工具、材料等。

（十八）使用无防护罩的电焊机，或接地线、焊线、电源线不符合要求。

（十九）电气焊作业不按规定使用防护用品。

（二十）戴手套在旋转设备上工作。

（二十一）使用无防护罩的砂轮机；用砂轮机的侧面打磨物件。

（二十二）其他经总公司hse管理委员会认定为ⅲ类违章行为的。

第15篇 a物业公司办公区管理规定

e物业公司办公区管理规定

为保持公司良好的社会形象,进一步规范管理,凡公司员工需严格执行本规定。

1、公司员工必须按时上下班:正常工作日时间为8:30-12:00,13:30-17:30;周六、周日值班时间为:9:00-12:00,13:30-17:30,午休时间为12:00--13:30,员工可以就餐和休息,但此时间段内如有客户接待工作,仍要照常进行,不得影响工作。

2、员工着装按集团统一要求,着工装、配戴司标;新员工上岗

如未配发公司统一工服的,需穿与工服颜色、款式相近的衬衫、西装。因换季需更换工装时,须按公司统一规定时间更换。值班期间可着便装。

3、员工必须严格遵守工作纪律,不准串岗、聊天、或上班打瞌睡、嬉闹、大声喧哗,影响他人办公。工作期间请不要看与工作无关的报刊、杂志或书籍,不得打牌、下棋、玩电脑游戏、看电影、听音乐,上网聊天,不得登陆、浏览与工作无关的网站。

4、工作时间不得在办公区域吸烟、吃东西(包括口香糖等零食)。

5、中午就餐请勿饮酒,以免影响下午的正常工作。不得在办公室就餐(非特殊情况,晚上加班除外),销售现场员工不得在销售大厅用餐。

6、爱护公司一切财产,若有损坏及时上报,随时安排维修;

7、保持环境整洁,严禁随地堆放物品,不准乱扔杂物;

8、办公区仓库内物品非经行政部人员同意不得擅自挪用;

9、最后离开办公区的员工须检查电脑、门窗、电源等是否关好,注意防火防盗;

10、挪用其他部门、会议室、仓库的物品要及时归还。

11、使用会议室前请到行政部申请登记

其中涉及到员工着装等要求请参照员工行为规范及实施细则,会议室的使用请参照会议室管理规定。

违反以上规范处罚办法如下:

1、员工:员工违反以上《员工行为规范》的,一次扣除当月奖金200元;二次500元,第三次违反规定的,予以辞退处理。

2、部门经理:每部门有1名员工违反《员工行为规范》的,扣除部门经理当月奖金500元,2名1000元,3名以上扣除当月全部奖金。

3、部门:各办公室、销售现场、工程部等室内外环境脏乱,办公用品乱堆乱放、有卫生死角等现象的,予以部门通报批评,限期整改处理。

4、违反公司规定的员工和部门均将予以公司通报批评处理。

以上管理办法由行政部监督执行。

e物业公司

第16篇 公司利润利润分配管理规定

公司利润及利润分配管理规定

第四十条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出

(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后,依照缴纳所得税,缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配:

(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;

(二)弥补公司以前年度亏损;

(三)提取法定盈余公积金,法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。

(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提,主要用于公司的职工集体福利支出。

(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。