汉东小学采购制度汇编（13篇范文）

有哪些

汉东小学的采购制度涵盖了一系列关键环节，包括需求申报、预算审批、供应商选择、合同签订、物资验收及后期的财务管理。

内容是什么

1. 需求申报：教学部门需详细列出所需物品，确保采购目标明确。

2. 预算审批：财务部门对采购需求进行成本分析，确保符合学校财务规划。

3. 供应商选择：通过公开招标或邀请报价，挑选信誉良好、价格合理的供应商。

4. 合同签订：法律部门参与，确保合同条款公正公平，保护学校权益。

5. 物资验收：接收部门需仔细检查货物质量，确保满足采购标准。

6. 财务管理：采购完成后，财务部门进行账目记录和审计，保证透明度。

规范

汉东小学的采购制度需遵循以下规范： - 依法依规：所有采购活动必须遵守国家法律法规。 - 公开透明：采购过程应公开透明，防止腐败现象。 - 效益优先：考虑性价比，追求教育资源的最大化利用。 - 持续改进：定期评估采购流程，寻找改进空间，提高效率。

重要性

汉东小学的采购制度不仅关乎学校日常运营，更是保证教学质量的基础。它确保资金的有效利用，防止浪费，保障教育资源的合理配置。严格的采购制度有助于维护学校的声誉，增强社会公众对学校的信任。通过规范的流程，可以有效避免潜在的法律风险，保护学校免受经济损失。因此，建立健全的采购制度对于汉东小学的长期发展至关重要。

汉东小学采购制度范文

第1篇 汉东小学采购制度

一、学校购物必须牢固树立质量第一，价格合理的原则。

二、学校购物必须做到有计划：大件物品采购必须由校务会议决定；小件物品采购必须先向总务处主任报告，待批准后才能采购。

三、凡属政府采购的物品，一律按政府采购的规定进行。不属政府采购的物品，由总务处牵头，组织三人以上采购，并做到货比三家。

四、采购报销时，需由采购人员签字，保管员验收、入账，校长签字，有合同的需附上合同方能报销。

五、在采购物品过程中，任何人都不能得回扣。

第2篇 符山小学食堂原料采购索证登记制度

山符小学食堂原料采购索证登记制度

学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定伙食团原料采购索证制度：

1、伙食团采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

2、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

3、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

4、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

5、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

6、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。

第3篇 南城小学食品定点采购制度

城南小学食品定点采购制度

(五)

一、为严格把好食品的采购关,确保食品原材料安全,根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、 学校食堂采购食品,必须实行定点采购,并按国家有关规定进行索证,以保证其质量。

三、 蔬菜容易残留有机磷农药,加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除,四季豆未烧熟容易引起中毒,土豆发芽处易引起中毒,学校食堂应谨慎采购和加工。

四、 冷菜凉菜容易感染细菌,引发肠道传染病,食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

五、 学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单,报学校总务处备案,同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家,蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时,须及时报学校总务备案。

六、 学校要建立食堂食品定点采购责任制,加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购,要进行严肃的批评教育,因未定点采购而发生食源性疾患的,追究采购人员和管理人员的责任,情节严重的,依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的,依法追究其经济责任和法律责任。

第4篇 南城小学食品定点采购制度5

城南小学食品定点采购制度(五)

一、为严格把好食品的采购关,确保食品原材料安全,根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、学校食堂采购食品,必须实行定点采购,并按国家有关规定进行索证,以保证其质量。

三、蔬菜容易残留有机磷农药,加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除,四季豆未烧熟容易引起中毒,土豆发芽处易引起中毒,学校食堂应谨慎采购和加工。

四、冷菜凉菜容易感染细菌,引发肠道传染病,食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

五、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单,报学校总务处备案,同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家,蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时,须及时报学校总务备案。

六、学校要建立食堂食品定点采购责任制,加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购,要进行严肃的批评教育,因未定点采购而发生食源性疾患的,追究采购人员和管理人员的责任,情节严重的,依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的,依法追究其经济责任和法律责任。

城南学校总务处

第5篇 小学生营养改善计划物资采购制度

学生营养改善计划物资采购制度

一、中心小学应成立以校长为组长的学生营养改善计划物资采购领导小组,领导小组不少于9人。由领导小组负责食品采购配送及招投标和经费使用等工作全面负责。

二、学生营养改善计划物资采购人员要求

1、单次总额或单次金额在500元以下的采购,由采购单位不同处室的2人以上共同进行。

2、单次总金额或单项金额在500元(不含500元)--5000元的采购,由学校不同处室的3人及以上共同进行。并在发票上签名。

3、单次总金额或单项金额在5000元(不含5000元)以上的采购,由学校的行政、党支部、工会、后勤、教务处等共同进行。并对采购的全过程作详细的书面记录,相关人员在书面材料上签字,书面记录随发票及验收单一并报账。

三、供应商达下列基本要求,方能签订购销合同。

1、诚信经营,重合同守信用。经营者为人老实,注重产品质量,不出售假冒伪劣产品,不违反承诺,不违反合约。

2、合法经营,安全卫生。供应商必须有营业执照和食品卫生许可证。

3、保证质量,价格合理。产品质量可靠,有食品检验合格证或qs标志(质量安全认证)。价格不得高于同期市场价格。

4、接受监督,服务周到。供应商应自觉接受学校监督,按要求供有效的卫生许可证、检验或检疫合格或化验单的复印件。售后服务态度好,服务周到。

5、送货有保障。必须保证能按要求把食品送到各完小,严禁与其他非食品混装、混运。

四、采购过程管理要求

1、首次采购由采购领导小组组织人员到厂家或供销商处实地查看,每完小至少有一人参加查看,一般查看不得少于三家。根据供应商应具备的基本条件,综合考评确定一家,签订购销合同。今后需更换供应商,按照本款执行。

2、采购食品,必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

3、每月定期检查供应商提供的证件是否有效,如发现即将过期,学校应及时向供应商索取已年检或新的有效证件。

4、各完小所需学生营养改善计划食品和用餐食品,由各完小按营养餐每天3元的标准测算后,上报中心小学物资采购领导小组。

5、采购的学生营养改善计划食品及原材料应当新鲜,价格合理,并按各完小每天食谱所定数量合理采购(每月采购一次),商家直接按中心小学物资采购领导小组提供的食品数量,按完小分装运往各完小验收、签字(不少于2人)方可结账付款,运输费用由商家承担,运输途中如有损坏,污染的食品学校不承担。

五、采购纪律要求

1、严禁采购人员收受供应商财物。

2、严禁进行不正当交易行为。

3、严禁采购变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。

第6篇 小学食堂原料采购索证制度

冈上小学食堂原料采购索证制度

1．食堂原料采购必须有专人负责，并掌握食品卫生知识和采购常识；

2．定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状；

3．建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理；

4．每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常；

5．食品原料采购负责人应穿戴整洁的工作衣、帽，并佩带有效的健康证及卫生知识培训证。

第7篇 小学食品采购验收制度

浦南小学食品采购验收制度

为了使学校食堂食品采购工作做到公正、公平、公开和安全，实现服务育人，使在校师生安心工作和学习，特制定制度如下：

1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向证件齐全的正规供应商采购。

2.食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

4.采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。

5.食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

6.食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

8.炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

9.食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、总务处汇报以便及时解决。

浦南小学总务处

第8篇 小学公物采购和审批管理制度

环山小学公物采购和审批管理制度

一、 经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财

务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重

大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，

外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通

知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及

时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的

报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务

主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否

则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律

的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，

责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则

，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共

识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结

合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员

双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、

组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计

和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物

价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴

在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内

公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部

门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实

到人保管使用。

第9篇 镇中心小学食品采购验收制度

中心小学食品采购验收制度

为了做好学校后勤保障工作,使食堂食品采购做到公正、公平、公开、安全,做到服务育人,使在校师生安心工作和学习,特制定制度如下:

1、食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

2、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

3、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

4、采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量,并作好记录交予送货人,送货人必须按品名、数量按时送货到校。

5、食堂食品的验收采用食堂主管负责,炊事员协助验收的方式进行。

6、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收,杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格,并有一名炊事员证明签字。

7、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品,应予以当场退货。

8、炊事员在拣菜、洗菜等过程中,自始自终把好质量关,不得将劣质菜冲入优质菜中,对于采购的霉烂变质的食品,炊事员有责任提出异议,并有权拒绝采用。

9、食品采购验收过程中如有重大问题,应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

第10篇 镇某小学大宗物品采购制度

镇小学大宗物品采购制度

1、学校建立大宗物品采购小组。

2、采购范围和职责

1)学校大件物品一律到市教育局物资采购中心办理。

2)凡无法通过政府采购或招标确定供应商价格的物品采购,每次采购金额在1万元以下的大宗物品或批量物品,由“采购小组”负责采购。

3)采购小组成员要经常听取广大教师的意见和建议;采取必要手段,监督卖方保证所提供的商品和服务满足规定的质量要求,按期定量交货。

3、采购原则

(1)实行竞争、公开、公平性原则,严格执行采购议价程序。

1)共同协商,少数服从多数;

2)必须有三家以上供应商提供报价,力争物美价廉。

3)采购小组人员必须不少于3人直接参与。

(2)“四不进一退货”原则。具体是:

1)不是名优商品不进。

2)假冒伪劣商品不进。

3)无厂名、无厂址、无保质期的“三无”商品不进。

4)无生产许可证、无产品合格证、无产品检验证的三无”商品不进。

5)购进商品与样货不符合的坚决退货。

(3)廉洁原则:

1)热爱学校,维护学校利益,提高采购质量,降低采购成本。

2)熟悉市场信息,提高采购水平,增强法制观念。

3)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给学校造成损失

第11篇 小学大宗物品采购制度

为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，现结合学校实际，特制定本制度。

一、基本原则

1.保证质量，保证物品价格合理，性价比高。

2.公开程序，公平竞争，公正办事。

3.统一办理，批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

二、采购范围

1.教育装备类：普教仪器、电教设备。

2.行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。

3.图书资料类：图书阅览室订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。

大宗物品的界定：单次批量在0.5万元以上及单价在0.25万元以上的为大宗物品。

三、采购方式

1.由上级有关职能部门组织采购（教育局相关部门或政府采购中心）。

2.按照上级有关规定，学校自行采购。

四、购物领导小组

组长：

组织实施成员：

监察成员：

五、组织实施

1.学校大宗物品采购实行计划管理（一般为年初预算中有的项目），各部门需购物品必须向校长室提交书面申请，经校务会研究审批，总务部门负责采购。

2.金额在2千元以上的购物项目，学校指派2人以上工作人员进行采购。购物人员应充分收集市场信息，本着节约原则，货比三家后再定价购买。学校日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。金额较大的批量物品采购须保存过程性资料。

3.单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由相关人员登记入册。

4.物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、校区负责人签字。大宗物品购买票据，必须同时附校长室同意购买的批复件，财务部门方可支付。

5.学校大宗物品需要通过政府采购的，按有关规定执行。

六、生效时间

本制度从二〇一四年十月十三日执行。如有修改，经校务会研究决定。

第12篇 南城小学门店食堂采购制度

城南小学门店、食堂采购制度

为加强门店、食堂的财务账目监督,增强理财的透明度和效益,本着公正、无私、合理、实效的理财原则,特订立本制度。

1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单,名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组,轮换值日采购。

2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单,并通知小组指定成员预支现金,执行采购。

3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价,把好质量关。

4. 采购任务完成后,采购人员随同货物一同返校,先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务,必须做到票据确凿真实,手续齐全(采购组成人员和销售员签字),及时向寄宿部主任报账。

5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品,一经发现不予报账。

6. 如遇售主送货上门,门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货,办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下,不得随便签字证明。

7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责,车费和补助按月造表报账。

8、大型采购须由校务会议决定,理财小组监督执行。

第13篇 小学食堂原料采购、验收、领用制度

冈上小学食堂原料采购、验收、领用制度

1.采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报总务处、财务科。

2.大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

3.劳保用品、卫生用品的采购。学期开学前，总务处提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

4.餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交学校审批，然后由后勤安排采购人员集体购买。

5.验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

6.供货方的验收应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况，财务科如果发现进货价高于市场，可向总务处反应，待总务处重新核定价格后再入账。

7.学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节国重严肃处理责任人。

8.原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报总务处批准后，保管员才可以将原料出库。

9.采购、验收、领料三小组人员名单。

采购小组：

验收小组：

领料小组：

10.物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。