房地产公司员工奖罚制度汇编范本-5（20篇范文）

更新时间：2024-11-20

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房地产公司员工奖罚制度范本-5

房地产公司的员工奖罚制度是提升团队效率和激发员工积极性的关键。它旨在明确员工的工作职责，确保公平公正的评价体系，以及维护公司的正常运营秩序。

内容是什么

1. 员工绩效：绩效评估将基于工作完成的质量、数量和时效性，以及团队协作和创新能力。

2. 表现奖励：对于表现出色的员工，公司将给予物质奖励（如奖金、礼品）和精神鼓励（如表彰、晋升机会）。

3. 违规处罚：对于违反公司政策、影响团队和谐或工作质量低下的行为，将依据严重程度进行警告、罚款甚至解雇处理。

4. 反馈机制：设立定期的员工评价会议，让员工有机会表达意见，同时管理层也能了解员工的需求和困扰。

规章制度

1. 奖励制度：奖励决定须由直接上级和人力资源部门共同讨论，确保公正性。年度优秀员工评选需公开透明，接受全公司监督。

2. 处罚规定：首次违规通常给予口头警告，书面警告作为升级措施，连续三次警告将考虑暂停职务或解除合同。

3. 申诉程序：员工对奖罚有异议时，可在接到通知后一周内向人力资源部提交书面申诉，由独立委员会审查。

4. 制度更新：公司有权根据业务发展和市场变化调整奖罚制度，确保其持续有效。

管理规定

1. 公平原则：奖罚制度应公平对待所有员工，无论职位高低，均应按表现和贡献来评价。

2. 激励导向：奖励制度应鼓励积极行为，激发员工潜力，而处罚则应着眼于改正错误，而非惩罚个人。

3. 教育与改进：对于违规行为，公司优先考虑提供指导和培训，帮助员工改正问题，避免再次发生。

4. 沟通与透明：公司需定期与员工沟通奖罚制度，确保员工了解并理解相关规定，增强制度的接受度。

通过上述制度，我们期望营造一个积极向上、公平竞争的工作环境，让每个员工都能充分发挥自己的才能，共同推动公司的发展。

房地产公司员工奖罚制度范本-5范文

第1篇房地产公司员工奖罚制度范本-5

房地产开发公司员工奖罚制度范本5

第一条总则

1、为严明纪律,奖励先进,处罚落后,充分调动员工积极性,提高工作效益和经济效益,特制订本制度。

2、对公司员工的奖罚实行以精神鼓励和思想教育为主,经济奖励为辅的原则。

3、本制度适用于公司全体员工。

4、本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度细则。

第二条奖励对下列员工表现之一的,公司予以奖励。

1、遵守公司各项规章制度,思想进步,文明礼貌,团结友爱,事迹突出的。

2、忠于职守,积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故的。

3、完成计划指标,经济效益良好的。

4、全年无缺勤,积极为公司出谋划策而被公司采纳的。

5、维护公司利益,防止或挽救经济损失有功的。

6、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出的。

7、节约资金,节俭经费,业绩突出的。

8、领导有方,带领员工良好完成各项工作任务的。

9、其他对公司做出贡献,公司认为应当给予奖励的。

第三条处罚对下列员工行为之一的,经批评教育不改的,视情节严重给予扣除一定时期的奖金,扣除部分工资,警告,记过,降级,辞退,开除等处分。

1、违反国家法律、法规和公司各项规章制度,造成经济损失或不良影响的。

2、违反劳动法规,经常迟到、早退、矿工、消极工屡教不改的。

3、不服从工作安排和调动,指挥或无理取闹,影响工作秩序的。

4、拒不执行上级领导决定,干扰工作的。

5、工作不负责任,损坏设备、工具、浪费原材料,造成事故或经济损失的。

6、玩忽职守、违章操作或违章指挥,造成事故或经济损失的。

7、滥用职权,挥霍浪费公司资产,损公服私造成经济损失的。

8、财务人员不坚持财经制度,丧失原则造成经济损失的。

9、挑拨是非,破坏团结,损害他人名誉或领导箴言,影响恶劣的。

10、泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的。

11、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。

12有其他违规违纪行为的。

第四条员工有上述行为造成公司经济损失的,责任人除按上条规定承担相应的责任外,按一下规定赔偿公司的损失。

1、造成经济损失5万元以下(含5万元),责任人赔偿10% ~50%。

2、造成经济损失5万元以上的,由公司会议决定赔偿金额。

3、上述责任人除对公司赔偿外,公司将保存对其进行法律追究。

第五条各个部门接到报告、检举、揭发、应立即报总经理(或办公室)批准后对其进行调查处理。调查结束后办公室提出《处理意见书》呈报总经理批复,交由关部门执行并通知受处分人。

第六条给予员工经济处罚,应当慎重起见,并弄清事实,取得证据,经过一定会议讨论,征求有关部门意见,并允许受处罚人进行申辩。

第七条调查审批员工处分不得超过1个月,其他处分不得超过15天。

第八条对员工进行处分,应书面通知本人,并记入档案。

第九条员工对处分决定不服的,允许向上级部门提出复议,对复议不服的,允许向更高一级部门申诉。

第十条受处分的员工,能改正错误,积极工作,在1年内弥补经济损失过完成利润指标的,经所在部门提议或本人要求,办公室审核后,呈报总经理批准,可酌情减轻或免除处分。

第十一条调查部门在调查期间应本着对事情公平公正实事求是的原则,不可带有任何人情关系掺杂在调查程序之中。

第十二条本制度如有与其它规章冲突,以本制度为准,本制度的解释权归公司办公室负责解释。

第2篇房地产公司财务专项管理制度

房地产开发有限公司财务专项管理制度

1、第一章总则

第一条目的

加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。

2、第二章财务会计报表管理

第一条财务会计报表编制范围

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。

第二条财务会计报表的编制原则与要求

一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;

二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。

三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。

四、会计核算采用权责发生制原则进行。

五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有情况说明,季度有重点分析,年度有财务情况全面分析。

第三条会计期间

会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);

第四条财务会计报表的报出

一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号,下月资金计划表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;

二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。

三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。

3、第三章利润及利润分配管理

第一条利润指标的确定

公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。

第二条亏损的弥补

一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;

二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。

第三条利润的分配

公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。

4、第四章纳税筹划管理

第一条税收筹划的原则

一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行

二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税方法可以选择时,企业做出缴纳低税负的决策。

第二条税收筹划的目的

一、合理合法减轻税收负担。

二、纳税申报正确,缴税及时足额,不出现任何税收方面的处罚等。

第三条税收筹划的程序

一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划方案,并上报集团财务管理部门。

二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。

三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开始,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。

四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划,报董事会讨论通过。

五、税收筹划和当年纳税计划通过后,由总经理办公会委托财务及相关部门执行。

5、第五章财务人员报告制度

第一条公司财务人员报告原则

一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。

二、对报告期内发生的重大或异常财务事项,应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。

第二条公司财务人员报告事项

一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。

二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。

三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。

四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。

五、专项福利与费用支出。

六、年度工作计划和年度工作总结。

七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。

八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。

九、审计报告。

十、成本控制分析报告。

十一、财务分析。

十二、其他需要报告的事项。

6、第六章工资薪酬管理

第一条工资审批

一、工资实行严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。

二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。

第二条工资复核

工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。

第三条所得税扣除

一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。

二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。

第四条员工离职

一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。

二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。

第五条工资、奖金的发放形式

一、工资、奖金的发放,采取银行代发工资形式,如采用现金发放的形式,如须报公司总经理批准。

第六条工资奖金的发放

一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。

二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。

三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。

7、第七章罚则

第一条未遵守会计制度

财务人员未按照国家相关会计

制度和准则及公司规定及时编制会计报告,或者所提供会计信息的出现重大错误,处责任人500元/次的罚款。

第二条未遵守公司章程制度

一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人 2000元/次的罚款;

二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。

三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。

第三条未积极对纳税事项进行合理筹划

未积极对纳税事项进行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。

第四条未及时上报上述重大事项

财务人员未及时上报上述重大事项,处责任人100元/次的罚款。

第3篇房地产公司成本管理制度怎么写

房地产公司的成本管理制度

(三)

一、了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。

二、成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企业的经济效益。

三、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。

四、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工作的前提下,公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。成本管理责任制

一、管理责任建立的原则

(一) 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。

(二) 公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。

(三) 公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。

五、成本管理责任分工:

(一) 经管部:

1、根据董事会批准的项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预算成本;

2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。

3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。

(二) 财务部:

1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

2、参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。

3、组织公司的成本核算,及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。

4、每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。

(三) 工程部

1、在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门经理主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。

2、在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。

(四) 开发部:

1、对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。

2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。

(五) 办公室:在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。

第4篇房地产公司保密制度范本-5

房地产开发公司保密制度范本5

第一条目的:为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围,维护公司的市场竞争力合经营环境,保障公司的经营成果与持续发展和有效进行,特制定本制度。

第二条适用范围:公司成立之日起在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案及经营管理决策。

主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策;1、项目来源信息,2、项目开发、实施进度及其结果的信息,3、项目销售服务信息,4、项目客户信息,5、管理经营的运行及决策信息,6、财务的管理,7、人力资源的管理,8、与其它公司进行业务合作的信息,9、任何具有保密价值的信息。

第三条管理权限:各文件、资料、档案管理有权部门,公司副总及总经理办公室。

第四条关于文件,资料及档案的保密要求规定:

1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动,若因参加工作或其它活动而必须携带时要妥善保管,并在带回公司后及时放回原存放处。

2、需要销毁保密性文件时,要由公司指派专人监督,并一律使用碎纸机进行销毁,作废保留的保密文件、资料、档案加盖作废章后统一保管。

3、凡属保密性文件资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理,并由专人妥善登记保管。

4、凡属保密性的文件、资料、档案均不得使用传真机传递,不得私自将保密性文件、资料拷贝。

第五条关于经营管理决策的保密规定:

1、对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密,需传达时经领导批示后再行传达。

2、公司任何员工均不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策,更不得在电话中涉及相关经营管理决策。

3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置,应置于有利保密的地点妥善保管。

4、文件档案管理人员应有高度的保密意识,不得向任何人有意或无意的泄露公司机密,废旧文件不得随意丢弃,经公司认定作废的文件应定期销毁,违者视情节予以处罚。对公司造成损失的,公司将依法追究其刑事责任。

5、电脑操作人员在打印、复印文件、资料时,应树立高度保密意识,不得随意将文件、资料流露他人。

6、财务工作人员应妥善保管好账务,报表,资料,不得将公司财务秘密泄露他人。

7、员工的薪金、奖金、应予以保密,公司禁止员工自相打听他人的工资待遇,以免给管理工作带来不必要障碍。

8、工程部人员应注意图纸、技术资料的妥善处理,不得擅自将公司设计图纸意图泄露他人。工程监理人员在接待来访的客人谈话中应由保密意识,在合同签订进度审核,预防过程中不得擅自将标底告诉对方,应严格保守公司的机密。

9、公司全体人员都有责任和权利保守公司机密,发现他人泄露机密,应及时向上级汇报,对保护公司机密,维护公司利益的员工,公司将给予奖励。

第六条公司机密是关系公司发展和利益的,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列主要内容。

1、公司经营发展决策力的秘密事项。

2、人事决策中的秘密事项。

3、专有技术的工程课目。

4、招标、投标项目的标底、合作条件、贸易条件。

5、重要的合同、客户和合作渠道。

6、公司非向公众公开的财务情况,银行账户账号。

7、公司领导确定应当保守的公司其他秘密事项。

第七条保密措施

1、各部门都应明确一名员工负责保密工作,并令专人负责秘密级以上的文件、资料的管理工作。

2、加强对秘密级以上文件、资料传递过程中的受理、控制。

3、属公司秘密的文件、资料,应标明秘密字样,由专人负责印制、收发、传阅、保管,非经批准不准复印、摘抄。

4、公司秘密根据需要,限于一定范围内的员工解除。接触员工不得向他人泄密,非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。

5、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管,如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

6、保密人员调动时,必须做好保密工作及有关资料的交接工作,保密人员在对外交往中,必须要严守保密规定,谨防造成泄密现象。

7、逢重要节日,公司保密工作领导小组和各部门保密工作责任人,应加强对本部门人员进行保密教育,节后应检查落实情况。

第八条附则

1、本制度制定解释权归公司所有。

2、本制度自颁布下发之日起执行。

第5篇 _房地产代理公司项目定、退房制度

房地产代理公司项目定、退房制度

1、定房

(1)置业顾问应把所定房源及时汇报给销售经理,并在《总控表》上作记录。

(2)无小定,大定的房源保留期限为五天。

(3)置业顾问不得自行收取客户钱款,所有钱款均须交由财务部门收取并开据收款凭证。

2、退房

(1)办理退房手续或退定手续后,注销客户房源,严禁私自保留房源。

(2)将退房客户定单及退房申请表,写明退房原因交于销售经理,在《总控表》上放开该房源。

第6篇房地产公司策划部管理制度格式怎样的

房地产开发公司策划部管理制度

一、策划部组织构架(总编制:4人)

二、部门职责

1、战略策划管理方面:

1)根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;2)组织目标项目土地现场考察工作;3.)依据市场调研和项目地块实际情况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;

4)组织项目各阶段的市场调查研究工作,拟定市场调研报告;

5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、研究;

6)协助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。

2、策划推广

1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。

包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;2)参与公司项目定位和项目规划设计方案评审;3.)负责拟订项目销售均价;

4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;

5)负责根据销售建议进行销售展台、销售模型制作;

6)负责拟定营销费用预算计划,控制营销成本;

7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;3、公司品牌推广管理:

1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;3.)负责企业品牌形象设计;

4)组织品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)公司对外形象设计、对外宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护,制定公司vi使用规范;

7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。

三、岗位职责

1、策划部经理

1)负责组织房地产产业研究、信息收集;2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;3.)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;

4)负责组织编写项目市场调研报告;

5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;

6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

7)负责企业品牌形象设计;

8)负责公司外网的建立及维护更新;2、推广执行

1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;3.)参与企业形象设计;

4)组织项目品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)负责公司对外形象宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护;

;

7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣传的管理;

8)负责项目广告宣传效果的收集、汇总和反馈;

9)负责项目广告费用的控制;

10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。

3、平面设计

1)参与广告及媒体合作公司的评审;2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;3.)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。

4、文案

1)参与广告及媒体合作公司的评审;2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;3.)负责项目相关文案工作的协调和沟通。

第7篇某房地产公司假期制度

房地产公司假期制度

请假前,员工应该首先填写相应的请假申请单,将请假原因、日期等一一注明,然后履行其它必要手续。如遇紧急情况,员工应该请同事或他人代行请假,并于事后补齐请假手续。有关主管及部门在接到员工的请假单后,应及时给予答复。

法定节假日

除日常休息日外,公司按国家规定安排员工在法定节假日休假

节假日假期

元旦(一月一日)一天

春节(农历新年)三天

国际劳动节(五月一日)三天

国庆节(十月一日)三天

法律、法规规定的其它休假节日

年假

凡在公司工作满一年的员工,均可依其在zz集团工龄的长短享受下列不同时期的休假:

zz集团工龄1-3年者,每年休假_天;

zz集团工龄满3年者,每年休假_天;

zz集团工龄自第四年起,工龄每增加一年,年休假随之增加1天,但总天数不得超过20天;

年休假按工作日计算,为全薪假;休假最小单位为半天。

婚假

达到法定婚龄的员工(男年满22周岁,女年满20周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请法定婚假3天;男年满25周岁,女年满23周岁,双方均为初婚的属于晚婚,晚婚婚假在法定婚假之外增加7天。

男女双方不在同一地区(市)居住,本公司员工需赴对方居住地结婚的,按两地距离增加途中天数。

丧假

员工的父母、公婆、岳父母、夫(妻)、子女死亡,给予三天以内的丧假。如到外地办理丧事按路程远近另给路程假,其他亲属死亡需要本人料理的,按事假处理。

产假、哺乳假期

女职工产假为90天,其中产前休假15天。难产的增加产假15天。晚育的(女年满24岁后初育为晚育),增加产假60天。

女员工怀孕不满4个月流产的,根据医疗机构的意见,给予15至30天产假;怀孕4个月以上(含4个月)流产的,给予42天产假。

晚育的女职工休90天产假后,家中仍有实际困难,经本人申请,报单位领导批准,可再增加产假三个月(累计半年)。如子女六个月后,再继续延长产假者,按劳动部门有关规定执行。

有不满一周岁婴儿的女职工,在每天的劳动时间内给予其两次哺乳时间,每次30分钟。两次哺乳时间可以合并一次使用。

探亲假

探亲假按照日历的天计算。如遇星期休息日,公共假日与探亲假日重叠的,则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假期间工资为基本工资。

员工申请探亲假,必须提前一周提交休假申请表。

探亲假当年一次性使用,未享受的天数自行作废。所享受的探亲假不足年假天数,可继续享受年假。

员工在zz集团公司工作满一年才有资格申请探亲假。假期以自然日历结算。如员工未能为公司服务满整日历年,则其假日按比例计算。已享受当年探亲假的员工如未能为公司完成整年服务而离职,则多用的假日按日工资扣回。

病事假

正式员工每年有 _ 天全薪病假。全薪病假只能当年使用,不得隔年使用。

公司执行边有关于医疗期的规定(参考劳动部发[1994]479号“企业职工患病或非因公负伤医疗期的规定”),其它病假日期计算采取医疗累计法。

不超过1天的全薪病假可不交医院证明,但需要填写病假申请;超过1天的全薪病假需交医院证明并需填写病假申请;超过2天的连续全薪病假的申请需经主管经理、人力资源部经理签字。

病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作,按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。

假期届满不归,又未履行补假手续的,视为旷工。

第8篇正大房地产公司招聘管理制度

河口房地产公司招聘管理制度

第一条为规范公司员工招聘管理工作,依据国家劳动法及相关法律法规,制订本制度。

第二条本公司各级员工的招聘和任用,以思想、品德、学历、能力、经验、体格及工作的需要为原则。

第三条有下列情况之一的,公司不予录用:

1)与其他公司未解约者(特约兼职人员除外);

2)公司员工直系亲属或二次进公司者(董事长、总经理特批者除外);

3)患有精神病、传染病及身体状况不良影响工作者;

4)品行恶劣,被其他机构或组织开除者;

5)有违法犯罪行为及记录者;

6)未满18周岁者;

7)无居民身份证和户口本者;

8)曾有贪污受贿、私挪公款受到处罚者。

9)曾有严重渎职行为者。

10)伪造学历、年龄、资质、职务及其他形式的弄虚作假者。

第四条公司聘用员工以公开招考为原则。具体程序为:

1、各部门因工作需要,需录用(增补)人员时,以部为单位,提出“人员录用(增补)申请书”交综合管理部,经总经理或总经理办公会核准后,由综合管理部对外发布招聘启事。

2、应聘者应先在综合管理部登记,符合应聘条件者,允许参加公司考试。

3、公司考试分为笔试和面试,笔试合格者,依成绩的先后及专业的需要通知参加面试。

4、面试由用工部门的部长组织有关人员进行,综合管理部人事主管陪试,必要时总经理或副总经理也陪试。

5、凡考试成绩优良、符合应聘条件者,由用人部门部长申请录用后,交由综合管理部按考试成绩先后顺序通知报到试用。符合条件但本次岗位已满者,列入公司“后备人员库”,下次在同职(岗)位招聘时免试并在同等条件下给予优先考虑。

第五条试用期一般为1--2个月,公司根据《劳动合同法》和企业实际情况适当调整。

第六条试用人员一般不宜担任公司要害部门或重要岗位的工作,也不宜安排具体重要工作。

第七条新进人员于试用期间应遵守本公司一切规定:

1、如有受记过以上处分者,应予以辞退。

2、非特殊情况的事假达3天者,应予以辞退。

3、试用期病假达7天者,应予以辞退或延长其试用期间予以补足。

4、有旷工记录两次或连续两天或迟到3次者应予以辞退。

第八条试用期满,试用员工成绩合格者,由各部门负责人呈报总经理核准正式任用,试用不合格者,试用期内可随时解雇。

第九条凡通过本公司考试任用的新进员工,应在规定期限内办理报到手续,过期取消资格。

第十条正式任用的员工应该在人事主管处留有以下资料:

1、由公司统一发放并填写的招聘表格。

2、学历、资质、职称及其他相关证明。

3、个人简历。

4、近期照片若干张。

5、身份证复印件。

6、体检表。

7、结婚证、计划生育证或未婚证明。

8、面试或笔试记录

9、员工引荐担保书(由公司视需要而定)

10、其它需要留存的资料。

第十一条各部门对所属员工视其能力、个性,若须适当期间内互调工作,应经公司综合管理部考核批准并下达书面调令。

第十二条奉调员工在接到调令通知书后不得推委,须在规定期限内办妥下列移交手续:

1.现款、有价证券、账表凭证。

2.印信戳记。

3.图书、规章、文书、设计图表、技术资料。

4.器材、成品、财产设备等。

5、档案文件,重要经营资料。

6、其它应移交的资料和物品。

第9篇某房地产公司员工手册考勤制度

z房地产公司员工手册--考勤制度

一、工时时间

1、工作时间为每周一至周六,每周工作不超过六天,每周工作时间不超过40小时。每周工作的天数和每天工作的起止时间,可由公司根据经营管理的需要来确定和调整,国家法定节假日除外。

员工正常的工作时间如下:

(一)六天工作制:公司各部门如因工作未完成,需要延长工作时间,属于正常工作,不另计加班。(经批准的除外)

(二)工作时间:上午8:30至中午12:00时

下午14:30至下午 17:30时

中午12:00―14:30为午休时间。

2、其他岗位:需轮班的人员工作班次时间可由本部门根据工作需要安排,并上报公司人力资源部备案。

二、考勤范围

员工每个工作日必须打上班卡和下班卡,上午上班打卡时间为8:30以前、中午下班打卡时间为12:00以后,下午上班打卡时间为14:30以前、下午下班打卡时间为17:30以后。

8:30―9:00打卡视为迟到,17:00―17:30打卡视为早退。

本公司员工除下列情形外,上、下班一律实行打卡登记制度。

(一)总经理、副总经理,副总级别以上岗位员工;(人力资源部门确定,所属副总经理批准)

(二)因公出差填妥“出差申请单”经公司有关领导核准者;

(三)经核准给假者;

(四)总经理批准者;

员工脱离工作岗位,事前未请假,事后未补假,视为旷工,其中:

(一)上午9:00―12:00打上午上班卡且下午正常上下班,视为旷工半天,否则视为旷工一天;上午正常上下班且15:00-17:30打下午上班卡或18:00以后打下午下班卡,视为旷工半天,否则视为旷工一天;8:00以前打上午上班卡且8:30―12:00打上午下班卡,下午正常上下班视为旷工半天,否则视为旷工一天;上午正常上下班且14:30―17:00打下午下班卡,视为旷工半天;

二)只打上班卡不打下班卡,或者不打上班卡只打下班卡,或者不打上班卡也不下班卡,为旷工1天。

(三)如果因工作延时打下班卡,须部门第一负责人在卡上签名确认,方为有效。

有下列情形之一者需在月底汇总考勤时说明情况:部门经理以下人员由部门经理签字确认,部门经理或以上岗位由所属副总经理签字确认。

(一)事实上出勤,但上、下班忘记打卡者;

(二)临时有事并电话告知直接上司、人力资源部经理,事后说明理由,经上司、人力资源部经理核准者;

(三)特殊情况外出办理业务并电话告知领导,而不能准时打卡者;

(四) 员工必须先到公司打卡报到后,方能外出办理各项业务。直接外出办理业务须经部门经理批准,必须签字确认,否则按迟到或旷工处理,同时,要在外出登记表上进行往返登记。

三、考勤办法

1、迟到和早退的处罚:

(一)员工上、下班都需亲自打卡,任何人不得代替他人或由他人代替打卡,违反此规定者,代替人和被代替人均罚款100元/次。

(二)早上上班给予10分钟的弹性时间,上班时间开始后10(不含)―30分钟内到岗者,按迟到处理,每月根据迟到和早退次数,每次扣罚日工资额的30%元;当月累计迟到、早退超过十次(包括十次)纳入月度奖金考核;

(三)员工外出办理业务前须向本部负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间,并在公司的前台《外出登记表》登记往返时间并签字,否则按事假处理。

(四) 季度累计迟到和早退达到6次,不超过8次(含),扣罚季度奖的30%;超过8次,扣罚全额季度奖;

(五) 年累计迟到和早退达到10次,不超过15次(含),扣罚年终奖的30%;超过15次,扣罚全额年终奖。

3、假期管理

本公司休假分为:公休假、事假、病假、婚假、产假/计生育假、护理假、哺乳假、丧假、工伤假、年休假等,休假的最小单位为半天。其中:年休假、、丧假(含路程假)、护理假和哺乳假均为全额带薪休假。

第十四条本公司享受如下公休假:

周日为休息日

国家规定的法定假期

⑴元旦一天(1月1日)

⑵春节三天(农历正月初一、二、三)

⑶三八妇女节(3月8日半天限女性)

⑷清明节放假一天(4月4日)

⑸国际劳动节三天(5月1、2、3日)

⑹端午节放假一天(农历5月5日)

⑺中秋节放假一天(农历8月15日)

⑻国庆节三天(10月1、2、3日)

1)请事假权限:

(一) 员工休假须经本部门负责人和分管领导批准;部门负责人休假须经分管所领导和总经理批准;

(二)1天(含1天)以内的假,由部门经理批准,1――3 天(含3天)须人力资源经理批准,超过三天(不含3天)至七天(含七天)须副总经理批准,七天以上须总经理审批;部门经理级以上人员2天(含2天)须副总经理批准,超过两天须总经理批准;总监或副总经理请假须总经理批准,全年累计事假不得超过三十天(含30天),超过三十天的按旷工处理。

第十六条事假:员工如有私事须亲自处理可请事假。

(一)事假须先填写《请假单》,由直接上司按权责批准后送公司人力资源部核实方能生效。特殊原因事后两天内,办理补假手续。

(二) 事假期间,薪资发放标准如下:

1. 按事假天数停发日工资额;

2. 季度事假天数累计超过5天的,停发季度奖。

2)病假:员工因病须治疗或负伤、休养者可请病假。

(一)病假须填写《请假单》由公司领导按权限批准后送人力资源部核实方能生效。因病不能到班,可打电话或托人向部门负责人请假。

(二)病假必须提供市级以上的医院证明,否则按事假论处。

(三)每年病假不得超过三个月,超过三个月者公司可解除劳动关系。

(四)病假期间,薪资发放标准如下:

1. 当月病假按工作日数发放日工资额的70%;

2. 连续病假超过1个月,从第2个月起,按工作日发放日工资额的60%;

3. 连续病假超过3个月,从第4个月起,按工作日发放日工资额的50%;

4. 连续病假超过1年,从第2年起,按工作日发放日工资额的30%;

5. 季度奖按除病假的实际工作日发放。

(五)病假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

3) 婚假

员工在本公司工作时间满一年以上才可以申请婚假,并且须出示结婚证书。

(二)婚假期限从结婚登记日起一年内有效,员工可自由选择婚假日期。

(三)员工本人婚假5天,员工子女结婚可享受1天的全薪假,男满25周岁、女满23周岁初次结婚为晚婚,婚假在原来基础上增加3天,共计8天。(公司跟据员工实际情况,给一定路途假,路途假时间由人力资源部决定)

(四)婚假不可分段休假,如遇公休日,不另行补假。

(五)婚假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

4)产假及计划生育假

(一)员工在本公司工作时间满一年以上才可申请产假和计划生育假。

(二)女员工生育可享受不少于90天的产假(包括公休假),男员工配偶分娩者给假三天(包括公休假)。

(三)已婚妇女满23周岁后怀孕生育第1胎的为晚育,晚育并领取《独生子女父母光荣证》的,产假在原来基础上增加10天,共计100天;难产者另增加15天;多胞胎生育的,每多生1个婴儿,增加15天;

(四)符合国家有关规定,具有准生证,生育第2胎的女员工,享受90天产假待遇;

(五)产假期间工资按产假前的基本工资发放。不包括岗位补贴、月考核奖金。

(六)产假期满经区以上医院鉴定不能上班者,持医院证明请病假(病假不得超过30天);

(七)产假期间提前到公司上班者,须本人提出书面申请,由部门经理、人力资源部批准后方可上班。

(八)计划生育手术按国家规定执行。

(九)产假及计划生育假由部门经理、人力资源部经理审核,分管领导批准。

(十)员工休产假期间,薪资标准如下:

1. 发放日工资额的60%;

2. 停发休假天数较多的季度的全额季度奖;

3. 扣发休假天数较多年度年终奖的50%;

(十一)、计划生育假参照《广东省z市人口与计划生育条例》和《z市城镇企业女职工生育保险试行办法》执行。

5)丧假

(一)员工之配偶、父母、子女、兄弟姐妹死亡者给假7天;祖父母、兄弟姐妹或直接供养的其它亲属死亡者给丧假3天。

(二)丧假享受全薪,超期请假按事假处理,如工作时间去工作所在地以外的地点料理丧事,可适当给予路程假。(公司跟据员工实际情况,给一定路途假,路途假时间由人力资源部决定,最多不超过3个工作日。)

(三)一般员工申请丧假由部门经理批准,部门经理级以上员工申请丧假由分管领导批准。

6)年休假:

员工的有薪年假按工龄计算,此假期不包含法定假日和公休假日在内。员工的有薪年假,如果在本年度全部未休或部分未休,都不得累计到下一年,年休假不得跨年度使用,最多可分3次使用。

(一)工龄的确定:员工的工龄核定,原则上以在本公司的服务年限为准;特殊情况需总经理批准。

假期的确定:

在每年12月31日满一年工龄者,可在次年享受下列假期:

凡在单位连续工作满1年的员工,根据工龄长短可享受年休假,具体标准如下:

工龄年休假

满1年未满5年休5天

满5年未满10年休10天

满10年未满20年休15天

满20年及以上休20天

假期的确定:

在每年12月31日满一年工龄者,可在次年享受下列假期:

凡在单位连续工作满1年的员工,根据工龄长短可享受年休假,具体标准如下:

工龄年休假

满1年未满5年休5天

满5年未满10年休10天

满10年未满20年休15天

满20年及以上休20天

休年假必须提前十天请假,经批准后方可安排休假,如上级未同意而不回公司上班按事假处理。如同一部门多人在同一时期申请休年假时,部门经理应合理调节和安排,以工龄长者优先安排为原则。

(四)员工休有薪年假时,必须在10月31日前休完,过期作废。

(五) 有下列情况之一者,当年不再享受年休假:

1. 年度病假和事假累计超过30天;

2. 脱产培训3个月(含)以上;

3. 当年已休探亲假;

7) 探亲假

凡在单位连续工作满1年的员工,配偶或父母在本市以外的地区居住,由本人提出申请并经人力资源部核准后可享受探亲假。具体标准如下:

已婚:探父母3年1次15天

探配偶1年1次15天

未婚:探父母1年1次3天

探亲假不能跨年度和分期使用,每年只能休一次探亲假;

有下列情况之一者,当年不再享受探亲假:

1. 年度病假和事假累计超过30天;

2. 脱产培训3个月(含)以上;

3. 当年已休年休假。

(四)探亲假待遇如下:

1. 探亲的往返路费由公司报销;

2. 季度奖按除探亲假的实际工作日发放。

8)护理假

男员工妻子生育,可享受3天护理假。

9)哺乳假

女员工生育后,婴儿不满1周岁的,每日可享受1小时的哺乳假。

10)工伤假

(一)因工受伤,经区级以上医院证明需要住院治疗或休息的,由本人或部门经理代提交书面申请工伤假,经人力资源部经理审核或副总经理批准 ,特大工伤事故的工伤假须总经理签批。

(二)工伤费用按国家有关规定执行。

(三)申请工伤假,须提交事故报告、区级以上医院出具的住院治疗或休养证明等。

除病假、工伤外,所有给假员工都必须办妥工作交接后才能享受假期。

员工请假单一式二份,一份交公司劳资管理专员,一份自存用来消假,到期未及时消假者以事假处理

加班与调休管理

范围:

节假日

、星期日、平时加班(正常工作时间以外的延时工作)

职责:

(一)公司各部门负责人审批员工加班,及时安排员工调休。

(二)人力资源部负责审查考勤时间。汇总出勤天数、加班时间及可调休的时间,并通知安排调休。

加班申请:

(一)加班每月计算一次,加班时间应以考勤数据为依据,

(二)任何加班都必须事先填写《加班申请单》,经部门经理审核批准后方可加班,

(三)加班单必须说明加班内容,加班时间,并在加班前送人力资源部,逾期不作加班处理(特殊情况,特殊处理)。

(四)加班时间应由部门经理核实。

(五)加班时间不得超过4天。

考勤录入:

(一)星期日、平时加班的考勤必须填写《加班申请单》,使用《补考单》无效。

(二)不符合要求的《加班申请单》及时退回,或移交到人力资源部处理。

(三)考勤数据统一由人力资源部录入有效,不允许直接报送到财务部。

加班汇总:

(一)人力资源部整理考勤和加班记录.

(二)人力资源部定期审查加班单,有情况及时向有关部门反馈和沟通。

调休安排:

(一)当月加班时间,应安排在当月调休,确实不能调休的,安排在本季度内调休。

(二)人力资源部每月汇总各部门的‘加班时间’,可调休时间通知到各部门经理.

(三)各部经理要及时安排本部门员工的调休。

加班工资结算:

(一)由于工作繁忙,不能调休的加班时间,可计算加班工资。(计算的标准以半天为单位)

(二) 执行标准工时工作制的月薪制员工,综合计时工作制的月薪制员工,星期日、平时加班,可计算加班工资。

(三)执行不定时工资制的员工,不计加班工资。

(四)法定节假日加班一律支付加班工资。

(五) 加班工资的计算按国家《劳动法》有关规定,进行计算。

(六)加班工资在当月随工资同时发放。

第10篇房地产股份公司会计核算制度总则

房地产股份有限公司会计核算制度总则

第一章总则

第一条为了规范本公司的会计核算工作,加强会计监督,提高会计管理水平,统一会计核算标准,保证会计工作质量,使会计工作更好的为本公司的经营管理服务,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中华人民共和国外商投资企业会计制度》及国家其他有关法律法规,结合本公司的实际情况制定《会计核算制度》(以下简称本制度)。

第二条公司主要会计政策:

一、会计制度:本公司执行财政部《房地产企业会计制度》。

二、会计期间:本公司会计年度采用公历年度制,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度,年度终了办理结算。会计年度的分月、分季与公历相同。

三、记帐方法:本公司采用借贷复式记帐法。

四、记帐原则及计价基础:本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

五、记帐本位币:本公司采用人民币为记帐本位币。

六、货币换算:年度内发生的外币经济业务在业务发生时按照国家外汇市场公布的市场汇价折合为人民币记帐,决算日,货币性项目年末余额中的外币金额,按照当日国家外汇市场公布的市场汇价进行调整,因年末市场汇价与帐面汇价不同而发生的折合人民币差额,计入当年度损益。

七、固定资产及其折旧:本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产类别、固定资产原价、固定资产使用年限及预计净残值率(原价的10%)确定其分类折旧率如下:

资产类别使用年限年折旧率

房屋建筑物20年4.5%

运输工具10年9%

电子设备5年18%

其他设备5年18%

八、存货计价:存货以实际取得的成本作为计价基础。存货发出采用先进先出法,低值易耗品采用一次摊销法。

九、坏帐准备:本公司坏帐准备按年末债权余额(扣除关联公司往来)的3%提取。

第三条公司发生的各项经济业务,应当及时办理会计手续,进行会计核算。公司的会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。

第四条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合公司统一会计制度的要求,不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿,不得设置帐外帐,不得报送虚假会计报表。

第五条本公司会计凭证是各项业务和财务活动的原始记录,是会计核算的依据,是核对帐务、进行监督检查的重要凭据。

一、本公司原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证,原始凭证的编制必须格式统一,内容完整,填写清楚,编制及时,符合真实性、合法性的要求。应具备以下基本内容:

1、凭证名称;

2、接受凭证单位名称;

3、凭证编制日期;

4、经济业务内容;

5、经济业务的数量、单价和金额;

6、编制单位和编制人员及相关经手、审批人员的签名或盖章;

7、凭证附件;

8、凭证编号。

对于符合要求的原始凭证,按规定及时办理会计核算手续,编制记帐凭证,据以登记明细帐,并将原始凭证作为记帐凭证的附件,加以保存;对于业务真实,但内容不完整,手续不完备,或计算、文字有错误遗漏的予以退回,并向经办人讲清原因,解释制度要求,同时协助办理相关手续,更正错误;对于违反国家有关规定的不合法或不合理的原始凭证,会计人员拒绝接受,不予报销付款;对于严重违法行为,应立即向公司有关负责人汇报,加以严肃处理。

二、记帐凭证统一采用财政局监制的通用格式。必须具备下列基本内容:

1、凭证名称;

2、凭证填制日期;

3、经济业务摘要;

4、会计科目和明细科目名称;

5、金额;

6、凭证编号;

7、凭证所附原始凭证张数和其他附件资料件数;

8、记帐凭证编制、经办、出纳、记帐、复核人员和会计主管的审核及盖章。

记帐凭证的编制必须符合格式统一、内容完整、记录真实、填写清楚、编制及时和连续编号的要求。记帐凭证须经审核后方可入帐,记帐凭证必须附有原始凭证,记帐凭证与附件一致;汇总记帐凭证必须根据记帐凭证编制,其内容要与记帐凭证完全一致;使用会计科目要正确;根据经济业务的计量单位、单价、数量、计算其金额;汇总各项经济业务的金额,要计算每项金额的数字,复核其合计数;经审核发现记帐凭证上有错误时,应查清原因,按规定及时更正。实行会计电算化的单位,对于机制记帐凭证,要认真审核,打印出的机制记帐凭证要加盖制单人员、审核人员、记帐人员及会计主管人员的签字或盖章。只有经审核证明合法、合理、计算无误的原始凭证,才能据以入帐。

第六条本公司各种帐簿是以会计凭证为依据,全面、连续、系统的记载各项经济业务及资金运作的记录帐簿。包括:日记帐、总帐、明细帐及其他备查帐簿。会计帐簿必须具备下列基本内容:

一、帐簿名称。

二、帐簿使用记录。包括帐簿启用日期、帐簿页数、记帐人员和会计主管人员姓名和印签

三、帐簿记录要求。帐簿记录要清楚整洁,月、季、年度终了进行结帐。各帐簿记录与据以入帐的记帐凭证和原始凭证相互核对,要求帐帐相符;月、季、年度会计报表中的数字必须与会计帐簿核对无误,要求帐表相符;各帐簿记录与资金及实物的实有数额定期核对,要求帐实相符。

四、实行会计电算化的单位,总帐和明细帐应当定期打印,打印的会计帐簿必须连续编号,经审核无误后装订成册,并由记帐人员和会计主管人员签字或盖章。

第七条会计科目是组织会计核算的依据。本公司按《房地产企业会计制度》的规定,设置和使用会计科目,根据实际情况进行增设、合并调整。会计科目变更时须填制记帐凭证,通过分录结转。

第八条实行会计电算化的单位,对使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,必须符合财政部关于会计电算化的有关规定。其电子数据、会计软件资料等应作为会计档案进行管理。

第九条本公司必须按照国家统一会计制度规定的格式和要求定期编制财务报告。财务报告由会计报表、会计报表附表和财务分析报告组成。会计报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制,必须做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

对外报送的财务报告,

应当依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应该注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。

第11篇房地产公司合同管理制度8

房地产公司合同管理制度(八)

第一章总则

第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,根据国家有关法律、法规,结合福建__/rr(福建)房地产有限公司(以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。

第三条本办法适用于公司及所属子公司。

第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则,并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。

第二章合同管理部门及职责

第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。

合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。

第六条合同管理工作的主要内容包括:

1.建立健全公司合同管理制度;

2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》;

3.监督公司的合同依法、依程序签订;

4.建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;

5.监督检查合同的履行;

6.其他合同管理工作。

第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人(以下称为承办人)。

承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。

承办人须依法律、法规及本办法进行工作。

承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。

第三章合同的审查与签订

第八条在合同签订前,承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查:

1.主体资格合法:具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符;

2.欲签合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书;

3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;

4.具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

5.具有履约信用:过去三年重合同、守信用,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。

合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件,其文本为复印本时,须加注与原件核对无误字样,并由核对人签字。

第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判,应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十条合同除即时清结者外,一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的,应当适用。

当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。

计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同。

第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本,公司各职能部门据此起草合同。

凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同,力争由己方起草。

第十二条合同应当包括以下内容:

1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式;

2.签约的目的和依据;

3.标的;

4.数量和质量,包括检测标准和方式

5.价款或酬金,包括支付方式;

6.履行的地点、期限和方式;

7.争议解决方式;

8.违约责任;

9.变更或解除条件;

10.根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;

11.正副本份数、存放地点;

12.生效的时间和条件;

13.约定的联系方式;

14.附件名称;

15.签约的地点、日期;

16.签约各方开户银行及账号;

17.签约各方公章或合同专用章;

18.法定代表人或代理人签章。

涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。

授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用全权代理一类的文字。

涉及下列合同时,须每次单独一次性特别授权:

1.担保合同;

2.资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同;

3.投资合同、股东协议、出资协议;

4.企业合并、兼并、联营合同;

5.需要授权的其他合同;

第十四条合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后,报总经理室审核。

总经理室在审核合同草案时,可根据需要,在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案,总经理可拒绝签署。

审核意见应明确、具体,禁止使用原则同意、基本可行等模糊性语言,一旦使用,视为对合同草案的否定。

第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括:

1.合同的经济性:

(1)市场需求情况属实;

(2)市场需

求预测可靠、合理;

(3)投入产出核算经济、准确。

2.合同的技术性:

(1)工程技术依据真实、可靠;

(2)技术措施完备、可行;

(3)技术标准和参数科学、真实、可行。

3.合同的可行性:

(1)整本专案技术具有可靠性;

(2)经济效益或社会效益具有真实性;

(3)资产、资金使用效果的财务可行性;

(4)具有可操作性。

4.合同的安全性:

(1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;

(2)无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

5.业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

第十六条审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括:

1.资金、资产的合法性:

(1)资金来源合法,资产的所有权明确、合法;

(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;

(3)资金、资产的用途及使用方式合法。

2.价款、酬金和结算的合理、合法性:

(1)价款、酬金的确定正确合理、合法;

(2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;

(3)与资金、资产等有关的其他事项。

3.索赔条款的合法性。

4.审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。

第十七条总经理室对合同的审核内容宜包括:

1.合法性:

(1)主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;

(2)内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平内容;

(3)形式合法;

(4)签约程序合法。

2.严密性:

(1)条款齐备、完整;

(2)文字清楚准确;

(3)设定的权利和义务具体、确切;

(4)相应手续完备;

(5)相关附件完备;

(6)附加条件适当、合法。

3.可行性:

(1)资信可靠,有履约能力;

(2)担保方式切实、可靠。

4.合同承办形式审核:

(1)承办人无误;

(2)符合规定程序;

(3)各审核部门审核意见齐备;

(4)合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备。

5.总经理室认为需审核的其他内容。

第十八条公司实行重大合同专题会审制度

凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应提请总经理室牵头召开专题会议,各审核部门参加,在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。

第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。

第二十条承办人向总经理室提交合同草案时,应预留2-7个(含本数)完整工作日供其审核。

总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时,总经理室应向承办人申明理由并征得同意,且审核时间最长不得超过15个(含本数)完整工作日。

第二十一条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。

承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新计算。

第二十二条总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人,由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。

合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。

第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。

第二十四条公司总经理批准签约后,由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人,由承办人交合同对方当事人;

合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。

合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。

第二十五条签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人资格。

第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。

第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。

第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。

第四章合同的履行

第二十九条合同正式生效前,不得实际履行合同。(附关于合同管理中若干问题的特别规定)

合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外,不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。

第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。

异议文件须经公司法律顾问审核,并报总经理室备案。

收到对方履行异议时,承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。

第五章合同的变更和解除

第三十一条变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。

第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。

第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效。

第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。

第六章合同纠纷的处理

第三十五条合同发生纠纷时,应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。

协商或调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

第三十六条合同发生纠纷

时,承办人应及时通知有关部门和人员,并报总经理室备案,同时应迅速收集下列有关证据:

1.合同文本,包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等;

2.有关的票据、票证;

3.质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等;

4.证人证言;

5.其他有关材料。

第三十七条合同发生纠纷后,承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。

第三十八条仲裁或诉讼解决纠纷时,承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等,并向总经理报告。

第三十九条合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档,副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。

第四十条总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管(正式合同原件保存的优先权顺序为:财务部门、承办业务部门、总经理室)。

合同档案内容包括:

1.合同文本及份数、各文本存置记录:

2.承办人登记;

3.合同附件、审查意见及其他有关文件;

4.履行情况记载;

5.纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

第四十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时,承办人应及时商总经理室并经总经理同意,向人民法院申请强制执行。

第七章检查与奖惩

第四十二条公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。

各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作,发现问题及时纠正。

第四十三条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。

第四十四条有下列情形之一,情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的,对责任人予以通报批评或经济处罚;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

1.签订有重大缺陷或无效合同的;

2.审核人员无正当理由延误审核的;

3.因审核人员疏忽未审出合同缺陷的;

4.未依法律和本办法规定变更或解除合同的;

5.丢失合同文本及相关文件的;

6.提供虚假资料的;

7.超越授权或滥用授权签约的;

8.未按规定进行授权或转委托的;

9.发生纠纷后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;

10.有关法律性文件未经审核的;

11.应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的;

12.在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。

13.泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的;

14.使用非法手段签订合同的。

第八章附则

第四十五条本办法自发布之日起生效,此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。

第四十六条公司所属职能部门可根据本办法,结合本部门情况,制定具体管理办法,并向公司备案。

第四十七条公司的下属子公司(独立法人)依据本办法向公司呈报合同草案时,应向公司总经理室呈报,再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后,由公司总经理室退交呈报单位,由该子公司总经理签署合同。

第四十八条本办法由公司总经理室负责应用解释,自发布之日起施行。

编制:肖钢

日期:20__.4.22审核:

日期:20__.4.28批准:

日期:20__.4.30

关于合同管理中若干问题的特别规定

《福建__/rr(福建)房地产有限公司合同管理办法》(以下简称《合同管理办法》)第二十九条规定合同正式生效前,不得实际履行合同。为了在强化规范化管理的同时又能根据紧急情况适当灵活处置,特作出如下例外规定:

一、遇紧急情况,来不及按《合同管理办法》的规定程序报批合同的,在兼具以下两种条件时,可先实际履行合同,后补签合同:

1、合同的基本内容(另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)应在实际履行前书面向公司总经理室备案;

2、公司总经理在备案单上签字批准。(备案单使用请示单的形式,内容必须包括另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)

二、鉴于所有的大型工程项目,公司与项目总承包商之间都签有总包合同,各种零星项目原则上都应由总承包商进行。

只有那些总承包商明确表示无法涵括在总包合同中的项目或总承包商明确表示无法及时处理的项目,项目部才能申请与其他符合公司要求的单位另行签订零星合同。

此类零星合同必须在大型工程项目竣工验收通过之日起一个月内由项目部排出计划(计划中应明确另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间、能否从总承包商款项中予以扣除等内容),报总经理批准。只有在报批计划中获得总经理批准的零星项目才可与对方签订合同。

第12篇房地产公司办公管理制度

e房地产开发公司办公管理制度

1.0保持制服整洁清洁,仪表端庄,男性不敞怀、赤膊,女性不过于暴露,淡妆为宜。

2. 0面部、手部等身体外露部分要清洁,头发要整洁。

3．0在外衣左胸处端正佩戴工作牌。

4. 0办公室尽量使用普通话交流,交谈应控制音量,不得影响他人,不得有不文明语言。

5. 0称呼:下级对上级在职务前冠姓;上级对下级或同事之间,称呼姓名、名,或某先生、某小姐等,或在职务前冠以姓或名。

6. 0接听电话时,使用普通话,语调友善,坚持使用”您好,__ __ 公司花园”或“谢谢”、“再见”等用语。

7. 0对待、访客、同事和各阶层人士,均应以礼相待,保持彼此良好关系。

8. 0必须严格遵守值班时间,按时上、下班(交接班),不得无故迟到、早退。

9. 0不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。

10. 0不得参与楼宇买卖或租赁事务,若提出要求,应请其直接向公司询问。

11.0不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。

12. 0不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。

13. 0不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。

14. 0所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽损坏公司财物,对各公物如有损坏,须负责赔偿。

15. 0遇紧急或突发事件期间,各员工必须依时当值,坚守岗位,并按照公司所颁布之批示进行工作。

16. 0必须遵守和执行公司所发出的一切通告,照章办事。

17. 0公司实行上下班打卡制度。

18. 0上班打卡后,须做好各自的环境卫生,尽快进入工作状态。

19. 0下班前须整理好各自的办公桌面,检查电源、门窗是否关好后,方可打卡下班。20.0办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品;办公用品应摆放整齐有序、合理;爱护公物,若有损坏、丢失、污染等,应予以赔偿,并按违规处理。

21.0查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等,需经部门负责人许可方可查阅;办公时间内,禁止看报、串岗、聊天。22.0禁止在办公时间内做私事,或从事与公司无关的一切活动。23.0禁止在办公室内吸烟、就餐(中午值班员除外)、吃零食、高声谈笑、喧哗。24.0办公时间严禁私人会客,特殊情况可在接待区会见,但时间不得超过10分钟。25.0禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。26.0不得参与外单位与本公司的竞争行为,一经查证,立即开除;造成损失者,视情节轻重,追究其责任。27.0不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动(公司正式组织开展的活动除外)。28.0外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚,具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后,尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意,应婉劝客人不得进入办公区域。29.0恪尽职守,认真踏实,尽心尽力,主动积极地做好本职工作。30.0兢兢业业,精益求精,加强学习,不断提高自己的业务水平。3

1.0对工作中出现的问题不回避,不推诿,不互相指责,勇于承担属于自己的失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。32.0服从指挥与安排,不推辞,不挑不选,不无故拖延,无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。33.0本着“客户至上、服务第一”的基本原则,认真对待客户反映的问题,并及时解决,不推、不拒、不拖延,不当之处应耐心给予解释。34.0随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况,做好交接班工作和协调工作。35.0互相学习,互相帮助,共同上进,提高处理解决问题的能力。

第13篇房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、__房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报:

第14篇 _房地产公司人力资源管理制度

房地产公司人力资源管理制度8

1.目的:为加强公司人力资源管理工作,特制订本规定。

2.适用范围:适用于本公司范围内的人力资源管理工作。

3.职责

本公司人力资源管理工作由行政办公室负责。

人力资源管理工作包括:员工的招聘、入职、培训、业绩考核、离职、员工个人信息档案、社保关系等。

4.工作内容

员工入职、调配、离职管理

5.招聘入职

7.1.1.1.应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查,并经确认合格后,可被公司聘为正式员工。

7.1.1.2.新入公司员工需凭以下资料到人力资源部办理入职手续:

a.《应聘人员登记表》

b.身份证和学历证书及复印件

c.一寸红底彩色照片2张

d.《担保书》(某些重要岗位提供)

员工应提供真实个人资料,因提供虚假证件而造成的一切后果由员工自负,公司概不负责。

7.1.1.3.新员工填写《员工个人信息登记表》、《员工试用期上岗表》。

7.1.1.4.人力资源部应对新员工进行入职辅导,并提供如下资料和帮助:

a.《员工手册》

b.《新聘员工报到表》

c.公司通讯录

d.简单介绍公司及周边环境、就餐等情况。

e.宿舍安排(如有需要)

7.1.1.5.人力资源部将组织新员工参加新员工培训。

7.1.1.6.员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况、紧急情况联络人须及时真实地提供给公司人力资源部,入职后以上资料如有变动,应及时知会人力资源部。

7.1.1.7.人力资源部须在新员工入职一个星期内与其签订劳动合同。

员工调配

7.1.1.8.公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要,将员工调至公司内任何部门工作,亦有权按业务需要调动员工前往各下属公司工作。

7.1.1.9.调动必须事先获得有关部门领导及人力资源部审批,并完备调离原部门手续,交接好工作。任何公司系统内私人协议调动都是不允许的,违者按自动离职处理。

7.1.1.10.人力资源部将经常公布公司内部职位空缺信息,员工可报名或推荐外部人才,由人力资源部及相关部门负责具体协调工作。

员工离职

7.1.1.11.凡离职者,必须先填写离(辞)职申请表及员工辞职报告。

7.1.1.12.员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产,经核准且办妥移交手续后,方可正式离职。

7.1.1.13.未办离职手续自行离职者,公司有权扣留其一个月工资,公司财产若有损失、遗失,其损失全额从薪资中扣还;如薪资不足以抵扣时,公司保留依法追讨的权利。

7.1.1.14.公司签有特定协议的员工,按特定协议要求办理相应的离职手续。

7.1.1.15.各部门第一负责人或重要岗位管理人员离职,公司将安排离职审计。

7.1.1.16.人力资源部应与离职员工协商后,安排离职面谈。

劳动合同管理

《劳动合同》文本

《劳动合同》分为两个文本:《公司员工劳动合同》(以下简称劳动合同)和《公司临时聘用合同》(以下简称用工协议)。前者适用于公司正式聘用的员工,公司负责正式员工的社会保险缴付;后者适用于在原单位已办理退休、退养等手续的员工,公司不负责这部分员工的社会保险缴付。聘用合同见附件。

合同管理

7.1.1.17.劳动合同的签订:转正的员工(以下称乙方)与公司(以下称甲方)签署《劳动合同》或《用工协议》,试用期列入劳动合同或用工协议有效日期内。

7.1.1.18.劳动合同的变更、解除、终止,依据新劳动法第四章第三十六条至第四十四条。

7.1.1.19.劳动合同期限届满,劳动合同即终止。甲乙双方经考核和协商同意,可以续订劳动合同,并填制《劳动合同续签附表》。见附件。

7.1.1.20.订立无固定期限劳动合同的,乙方离休、退休、退职或劳动合同约定的解除条件出现,劳动合同终止。

员工绩效管理

公司实行目标导向的绩效管理,同时强调绩效管理过程中的持续沟通与反馈。

绩效管理按月度进行,一年十二次,年终实行年度综合评估。

绩效评估结果将计入员工发展档案,作为今后员工职业生涯规划、薪酬调整、岗位调整、培训等人力资源措施的重要依据。

员工绩效工资受绩效评估结果的影响,同时,个人绩效优秀,将在加薪、晋升、奖金等方面获得优先考虑。

若一个年度内累计有两次或连续2次绩效评估结果为e级,将作降薪或岗位调整处理。

若一个年度内累计有3次或连续3次绩效评估结果为e级,经过培训或调整工作岗位后,绩效评估结果仍为e级者,将考虑解除劳动合同。

绩效管理的具体规定见《拱辰建业公司员工绩效管理办法(试行)》或向人力资源部咨询。

员工培训管理

理念与目标

7.1.1.21.培训赢得竞争优势

7.1.1.22.致力于建设学习型组织

人力资源部根据公司战略需要和员工的绩效评估情况制定培训计划。

除人力资源部组织的培训外,公司鼓励员工自我学习与深造,下列情况将获得外部培训机会:

7.1.1.23.每季度绩效评估结果为b级以上的员工

7.1.1.24.根据自身情况申请获得总裁批准

脱产学习:公司若因战略发展和员工需求可以选派员工去脱产学习,脱产学习需有严格的审批程序,并符合公司的利益,进行脱产学习的员工必须与公司签定具体详实的服务协议。

每季度绩效评估结果为d级以下员工不得以任何理由拒绝参加人力资源部组织的培训,培训的内容由人力资源部协助部门经理制定。

培训管理的具体规定见《拱辰建业公司培训管理制度》

员工福利管理

社会保险:公司按照政府现行政策,为员工统一办理各项社会保险

津贴与补贴

7.1.1.25.差旅费用及补贴:公司给员工报销因工作需要实际发生的差旅费用并提供相应补贴。具体内容见《拱辰建业公司差旅费用管理规定》。

7.1.1.

26.其它补贴:员工的交通补贴、通讯补贴、用餐补贴及部分管理人员的车辆补贴已计入职务工资,不再单独发放。

定期体检:公司每年组织员工进行体检并承担体检费用。

员工活动:员工均有机会参与公司内每年定期或不定期举行的各项活动,例如周年庆祝活动、嘉年华春节晚会、郊游与旅游等。

法定节假日:员工可享受正常休息日和法定节假日,期间照常支付员工工资,法定节假日为:

7.1.1.27.元旦(放假1天)

7.1.1.28.春节(放假3天)

7.1.1.29.清明节(放假1天)

7.1.1.30.五一劳动节(放假1天)

7.1.1.31.端午节(放假1天)

7.1.1.32.中秋节(放假1天)

7.1.1.33.国庆节(放假3天)

7.1.1.34.三八妇女节(女性员工放假半天)

有薪假期:正式员工可按规定享受以下有薪假期

7.1.1.35.婚假:公司对依照国家婚姻法履行正式结婚登记手续的员工,在结婚登记日后3个月内取假给予婚假3天,若符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件的,给予10天的假期。

7.1.1.36.丧假:员工直系亲属(包括配偶、父母、子女、配偶父母)死亡,给予5天的假期;员工亲属(兄弟姐妹、外公、姑姑等)非直系死亡,给予3天假期。

7.1.1.37.产假:女员工非晚育产假为90天,晚育产假(女24周岁及以上初育)为105天。如领取独生子女证,则增加假期35天。如难产(剖腹产)增加产假30天。多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加十五天假期。产假以产前产后休假累计。

7.1.1.38.护理假:男员工在配偶产假期间,公司给予10天假期(包括节假日、休息日)。

有薪假期取假程序

7.1.1.39.有薪假期由人力资源部统一管理并审核各部门员工可休假天数,由各所在部门在权限范围内安排。

7.1.1.40.除丧假外,员工取假应提前3天向所在部门经理和人力资源部申报并填写《请假申请单》注明拟休假的种类和时间。

7.1.1.41.具体休假时间,经理以上员工休假须经总裁批准并在人力资源部备案;其它员工经分管副总批准并在人力资源部备案。休假期间若遇公众假期或法定节假日,不另增加休假时间。

员工奖惩管理

奖励:公司员工在工作绩效优秀并作出特别贡献的情况下,将获得特殊的奖励,员工奖励将获得奖金、奖品、晋级、加薪等,同时将公开表彰并记入员工发展档案。

7.1.1.42.以下行为将得到奖励:

a.为公司客户提供出色服务而受到多次赞扬(有具体事实)

b.为公司创造显着经济效益

c.为公司挽回重大经济损失

d.为公司取得重大社会荣誉

e.在管理上有创新建议,经采纳实施,卓有成效

f.绩效评估结果多次为a级

g.遇有灾变,勇于负责,处置得当

7.1.1.43.奖励分为年度奖励和不定期即时奖励。

7.1.1.44.员工在公司服务满五周年,将获得由公司领导签发的纪念品和奖金。

惩罚:惩罚的目的是惩前毖后,保证维持有效有序的工作水准,保障公司和员工的权益。公司将根据员工不当行为的严重程度给予以下各级别的惩罚。惩罚实行年度内升级制度,如本年度内接受过惩罚,则再有不当行为将接受下一级以后的惩罚。

7.1.1.45.员工有下列行为将导致惩罚:

a.违反公司各项规章制度和工作规范;

b.拒不服从合理的工作分配,影响工作;

c.违反工程规范,管理程序,导致工程质量受损;

d.被客户投诉并经核实有过错;

e.未经允许擅取公司的任何数据、记录、物品或擅自使用公司设施;

f.散布谣言,致使同事、上级或公司蒙受不利;

g.遗失经管的财物、重要文件、数据;泄露公司机密,使公司利益受到损害;

h.疏忽职守,工作不负责任,造成事故或导致公司财物、设备损失;

i.伪造和未经请示涂改公司、客户的任何资料或记录;

j.擅自出借公司的场地、物品、设施;

k.损坏公司形象;

l.造谣惑众、侮辱、恐吓、殴打同事,严重危害他人人身安全,损害他人名誉;

m.各种贪污,收受贿赂,营私舞弊,赌博等违反国家法律法规的行为。

7.1.1.46.惩罚形式

a.书面警告;

b.书面警告并扣薪;

c.书面严重警告并扣薪;

d.无薪停职检查;

e.降职(级)/降薪;

第15篇房地产公司工作服管理制度

房地产公司工作服管理制度

(三)

1、职员统一工作服的使用与管理,均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。

2、本规定中的制服,是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。

3、制服分夏装和冬装两种:其穿用时间分别为:夏装,5月1日至10月15日;冬装,10月16日至4月30日。

4、除特殊场合外,职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。

5、遵守事项:不得擅自改变制服样式。不得典卖、转借制服。制服应保持整洁。如有污损,应自费清洗或修补。制服如丢失或破损不能穿用时,应直接报告主管上级。如制服出现由人为原因或保管不当造成的损坏、丢失,由制服持有人全额赔偿损失。

6、制服配发一人一套,分夏装和冬装两式。

7、制服的配发期间原则上为一年,自配发日算起。但未到换发期,制服破损不能穿用时,不在此例。反之,到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用。

8、新职工从正式上班起,配发制服。职工更换制服时,应填写《制服申请表》,与旧制服同时经主管上级交办公室。

9、下列情况下,职工须交还制服。离职。辞退

10、制服管理。职工对配发的制服有保管、补修的责任。尽量减少制服在非工作时间的损耗。制服清洗由个人负担费用。

11、制服丢失,失盗或破损时,如系个人原因,应由本人全部或部分赔偿。

12、食堂人员的制服配发,适用于以上规定。

13、如有必要,对临时工的制服配发,适用于以上规定。

第16篇口河房地产公司工程质量监控制度

河口房地产公司工程质量监控制度

1、目的:为规范项目工程部的现场管理,确保监控力度,特制定本制度。

2、范围:本制度适用于芳村文化会馆项目工程部。

3、职责:项目工程部主要负责对在建工程现场的质量进行抽查;监理公司对工程质量等全方位的检查监理。

4.打(压)桩分项工程监控制度:

4.1材料控制

4.1.1各种桩使用的原材料和半成品材料的品种、规格和质量必须符合设计和规范的要求。

4.1.2现场监理必须对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验。

4.1.3按规定检查、实验、分类堆放;合格的建筑材料要求施工单位必须标识清楚。

4.2基线控制

4.2.1现场监理应配合建设规划局验核建筑红线。

4.2.2现场监理负责验核工程坐标定位点。

4.2.3现场监理负责验核工程基线和桩定位点。

4.3施工过程监控

4.3.1现场监理要验核桩机证和特种工种上岗操作证,并收集复印件。

4.3.2现场监理必须参与审核施工方案,在施工过程中监督施工方案的实施。

4.3.3现场监理要监督施工单位做好配合比计量设施,并随机抽查配合比实施情况。

4.3.4现场监理必须参与现场打(压)桩试验并做好监理记录。

4.3.5现场监理必须监督每一条桩的成桩过程,记录各种技术指标。

4.3.6现场监理必须验核施工单位的施工记录并给予签证。

5.地基及基础工程监控制度

5.1材料监控

5.1.1基础工程使用各种材料的品种和质量必须符合设计及规范要求,施工现场需要对各种材料进行抽样检查或试验,合格后才允许使用。

5.1.2基础工程的砼、砂浆配合比应由现场监理见证抽样,送试验室试验配制。

5.2施工过程控制

5.2.1现场监理要监督土方开挖方案的实施,监督施工单位对深基坑护坡进行安全检查,确保施工安全。

5.2.2现场监理要对地基及基础工程施工中出现的质量安全问题,协助相关部门调查、处理。

5.2.3桩基础工程土方开挖后,现场监理必须参加验桩并签字确认验桩记录。

5.2.4现场监理应对基坑(槽)的工作面、护坡和基础模板工程进行检查验收。保证生产安全、质量达标。

5.2.5现场监理负责对钢筋砼等工程进行检查验收,同时做好监理记录。

5.2.6现场监理负责参加基础工程的防潮、防水工程及其它各种隐蔽工程验收。

6.钢筋分项工程监控制度:

6.1材料控制

6.1.1钢筋工程使用各种材料的规格、品种和质量必须符合设计及有关规范要求。

6.1.2现场监理对进场材料进行检查和抽样检验:

6.1.3对于试验不合格的材料,现场监理必须根据有关规范、规定文件进行处理,确定是否退场或降低等级使用。

6.1.4由于施工需要,要求焊接的钢筋,现场监理应对每批焊接件进行检查和抽样送检。

6.1.5现场监理应收集钢筋原材质量保证书和原材试验报告、焊条(焊剂)合格证(或检验报告),钢筋焊接件试验报告等有关质量保证资料。

6.1.6钢筋焊接试验不合格,允许进行复检,双倍复检仍不合格的情况下,该批钢筋焊接件为不合格产品禁止使用。

6.1.7现场需要进行钢筋代换时必须经过现场监理的复核,符合有关要求才允许代换。

6.2施工过程控制

6.2.1现场监理应检查施工企业的技术交底,对不足以保证钢筋分项工程质量的交底要加以修正或补充。

6.2.2现场监理应抽查钢筋加工成型的质量,及时发现不合格的成型产品,并加以校正,以确保钢筋绑扎分项工程的质量。

6.2.3现场监理应对钢筋绑扎分项工程进行重点抽查,主要构件应进行逐个检查。

6.3钢筋分项工程验收

6.3.1钢筋分项工程完成后首先由施工企业质量部门进行自检和评定,自检符合要求(合格)后,将自检资料及报验通知交送现场监理。

6.3.2现场监理收到报验资料后,经现场核实符合验收条件后,应组织相关单位或部门进行钢筋工程隐蔽验收。

6.3.3现场监理负责对验收意见进行处理和跟踪。对于同意隐蔽的工程,应进行质量等级核定并记入监理记录。

6.3.4钢筋工程经验收合格后,应注意成品保护,及时浇筑混凝土。混凝土浇筑过程中,现场监理应随时检查钢筋成品保护情况,督促施工企业安排钢筋工跟班维护。

7.混凝土分项工程监控制度:

7.1混凝土工程材料监控

7.1.1现场监理应对现场的原材料进行检查和抽样试验。试验各项指标必须符合相关的材料规范要求。

7.1.2现场监理负责从合格的原材料中抽样,见证送试验室配制施工配合比。

7.1.3现场监理根据实验室设计的施工配合比要求,审核施工企业每个台班配制的现场施工配合比。

7.1.4现场监理应随时检查施工现场使用的砂、石骨料是否符合抽样时的样品要求。

7.1.5现场监理负责检查、收集混凝土工程各种原材料和配合比试验报告。

7.2施工过程控制

7.2.1现场监理应检查、确认施工企业的混凝土工程技术交底,不足以保证混凝土工程质量的技术交底应加以修正。

7.2.2施工过程中,现场监理应检查施工技术交底的执行情况。

7.2.3施工中现场监理应不定时检查商品混凝土的质量情况,包括配合比、坍塌度及搅拌时间等指标。

7.2.4现场监理应见证随机抽样,并监督施工企业做好砼试件。

7.2.5现场监理应随机检查混凝土施工质量情况,包括施工顺序、振捣质量、标高控制,施工缝的设置等情况。

7.2.6砼施工完成,应监督施工企业对砼工程进行及时保养。

7.2.7现场监理在砼试件龄期到达后,及时见证送检,及时收集试验报告,掌握砼强度情况。

7.2.8对于砼试件报告不合格的情况,应及时补送砼试件进行检测处理。

7.2.9砼分项工程拆完模板后,现场监理

和施工单位应对砼外观质量进行检查,出现质量缺陷的,必须按现场监理工程师的意见进行整改补救。

8.砌体分项工程监控制度:

8.1砌体工程材料控制

8.1.1现场监理应对现场砌块和砌筑材料进行检查和抽样送检,试验合格后才允许使用。

8.1.2现场使用的砌筑砂浆配合比,应由现场监理在现场抽样并送指定的材料试验室,按设计要求实验配制。

8.2砌体工程施工过程控制

8.2.1现场监理对主要的施工工序进行检查验收,合格后方可允许后续工序进行施工。

8.2.2现场监理对每个砌体分项工程的砌筑砂浆进行抽样并监督施工企业制作砂浆试件。

8.2.3现场监理应在施工过程中随机检测主体工程成品的质量,及时发现存在的质量通病,并加以纠正。

8.2.4现场监理应随机检查砌筑砂浆配合比的计量情况,确保砌筑砂浆的强度。

8.2.5现场监理在砌筑砂浆试块达到养护龄期后,立即进行见证送检,及时掌握试验数据。

9.抹灰分项工程监控制度:

9.1材料控制

9.1.1现场监理应熟悉抹灰工程使用材料的品种和等级,确保抹灰工程使用的材料符合设计及规范要求。

9.1.2现场监理应对每批进场的抹灰材料进行质量检查,合格方允许使用。

9.2施工过程控制

9.2.1现场监理应检查施工技术交底的实施情况,确保抹灰工程施工严格按照施工技术交底进行作业。

9.2.2现场监理应对抹灰工程的各个分工序进行检查验收,上一工序合格后,才允许下一工序施工。

9.2.3现场监理应不定时查验抹灰砂浆配制、搅拌的质量。

9.2.4现场监理对施工中有质量疑问或争议的施工材料,亦应抽样进行试验,以试验报告结果作为处理问题的依据。

第17篇房地产集团公司会议室管理制度

房地产集团有限公司会议室管理制度

第一章总则

第一条为满足_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类会议的需要,营造整洁、规范、有序的会议氛围,确保公司各类会议的顺利举行,特制订本制度。

第二条本制度中的会议室是指公司专用会议室。

第三条综合管理部为会议室的归口管理部门。

第四条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章会议室的配置和布置

第五条会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。

第六条会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置,主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。

第三章会议室的管理

第七条管理人员职责

(一)每天对会议室进行保洁、整理;

(二)每次会议后立即清扫、整理;

(三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换;

(四)每天检查设施设备,发现问题立即酌情处理;

(五)每天检查物品的备用情况,根据需要随时补充;

(六)做好会议室的使用安排;

(七)根据会议要求,做好会议室的布置工作;

(八)做好会议的保密工作;

(九)做好会议室的安全防范工作。

第八条管理要求

(一)场地和设施设备整洁、摆放有序;

(二)盆栽植物美观、养护得当;

(三)设施设备完好、有效;

(四)消耗性物品不短钝

(五)会议室的安排合理有序、不冲突;

(六)会议室的布置快速、周到、规范;

(七)安全防范工作周密、细致。

第四章会议室的使用

第九条需要使用会议室的部门应将拟召开会议的名称、规格、时间、人数及相关要求提前1 天(需做会标的提前2 天)通知综合管理部。

第十条综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素,视先后、轻重、缓急进行统筹安排,合理调配,并将确定的会议室地点及时通知相关部门。

第十一条如遇会议时间、场地重叠,无法按照要求作出安排的,综合管理部应及时与相关部门联系,以作出相应调整或另行安排。

第十二条使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备,发生问题应及时与综合管理部联系,同时应自觉保持会议室的整洁,不随意丢弃烟蒂、杂物等。

第五章附则

第十三条本制度由综合管理部负责解释和修订。

第十四条本制度自印发之日起施行。

第18篇某某房地产公司财务管理制度

某房地产开发公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。

施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

① 房租标准:

a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;

b、一般职员,房租标准为100元/日。

② 伙食补贴、市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财

务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4、财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

第19篇房地产公司计算机管理制度3

房地产公司计算机管理制度(三)

1、计算机中所有软件均属公司所有,任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售,工作人员应自觉遵守公司保密规定,严防泄密事故发生。

2、不得使用非计算机指定的软盘,也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘,以防止计算机病毒的侵入。

3、出现计算机故障时,如果专业经验不足,不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师,以防止故障的扩大,避免更大损失。

4、在输入大量数据后,切记作好备份,防止丢失。若两小时以上不使用计算机,应关机。打印机卡纸时应先关机,再取出碎纸。

5、未经许可不得更改系统配置,不得私自拆卸或装接各种硬件设施。

6、下班时应检查设备是否关机,关好门窗,关闭电源。

第20篇房地产公司财务预算管理制度

房地产开发有限公司财务预算管理制度

1、第一章总则

第一条目的

以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

第二条分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、第二章财务预算编制与审批

第一条年度财务预算

一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

第二条月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章预算管理

第一条管理原则与功能