公司销售管理工作制度（20篇范文）

体系如何搭建

公司的销售管理工作的顺畅运行，离不开一套完善且实用的制度体系。搭建这一体系时，需关注以下几个关键点：

1. 明确目标：首先要清晰定义销售管理的目标，如提升销售额、优化客户体验等，以此为导向构建制度。

2. 制度细化：将大目标分解为具体的销售流程，包括客户开发、订单处理、售后服务等环节，每个环节都应有相应的规章制度。

3. 权责分配：明确各部门和员工在销售流程中的角色和责任，确保职责清晰，减少工作重叠。

4. 制度更新：随着市场变化，制度需适时调整，保持其灵活性和适应性。

体系框架

销售管理制度框架应包含以下组成部分：

1. 销售政策：规定公司的销售策略、价格政策和促销活动。

2. 流程规范：详细描述销售操作流程，如报价、合同签订、回款等。

3. 客户管理：涵盖客户关系维护、投诉处理和满意度调查。

4. 员工培训：提供销售技巧、产品知识和客户服务等方面的培训规定。

5. 绩效考核：设定销售业绩指标和评价标准，用于激励和评估员工表现。

重要性和意义

销售管理制度不仅是指导销售团队行动的指南，也是保证公平、透明运营的基础。它能：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少决策延误和资源浪费。

2. 保障质量：通过制度约束，确保服务质量，提高客户满意度。

3. 促进团队协作：明确权责，避免内部冲突，增强团队凝聚力。

4. 引导员工发展：通过绩效考核，激发员工潜能，推动个人和公司共同成长。

制度格式

制度文件应遵循简洁明了的原则，内容应包括：

1. 引言：简述制度的目的和依据。

2. 主体：详述各项规定，条理清晰，逻辑性强。

3. 附则：涵盖制度的修订、解释权归属及生效日期。

4. 格式统一：使用一致的标题层级、字体和排版，便于阅读和查找。

建立有效的销售管理制度，需要深入理解业务需求，灵活应对市场变化，并持续优化，以实现公司销售目标和提升整体运营效率。

公司销售管理工作制度范文

第1篇 公司销售管理工作制度

一、总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：

2.1销售副总：

a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3.1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

第2篇 石油销售公司存货管理制度

石油销售公司存货管理制度

第一章 总则

第一条为了优化企业存货管理,保障仓库保管安全、有序、规范,提高仓库工作效率,特制定本办法。

第二条本办法中的存货是指公司在日常活动中持有的,以备出售的产成品或商品、在产品,以及在生产或提供劳务过程中耗用的材料和物料,主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

第三条存货只有同时满足以下两个条件,才能加以确认:

(一)该存货包含的经济利益很可能流入公司;

(二)该存货的成本能够可靠地计量。

第二章 存货的计量

第四条存货的初始成本的计量

存货在取得时,应按照实际成本入账。存货实际成本的计量因来源不同而有所不同,具体按以下原则确定:

(一)购入的存货,其实际成本包括买价、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费等。

(二)自制的存货,有自制的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。它们的实际成本包括制造过程中所耗用的原材料、工资和有关费用等实际成本。

第五条存货发出成本的计量

采用加权平均成本进行日常核算。

第三章 存货的收发管理

第六条化工产品采购必须由销售部依据公司年度制定的采购计划采购,周转材料由综合办公室依据公司年度制定的周转材料采购计划采购。

(一)存货入库管理

1. 存货采购必须按规定取得增值税专用发票。对确实不能取得增值税专用发票的,须事先提出申请,报经财务部批准,方可采购。

2. 化工产品入库由经办人员根据发票、运杂费等外来凭证与采购计划、采购合同核对,检查凭证所列材料的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、计划相符。核对无误后,交由仓库人员填制材料验收入库单,仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字,化工产品经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。

3. 周转材料入库由综合办公室经办人员根据发票等外来凭证,检查凭证所列材料的品种、规格、数量相符。核对无误后,交由综合办公室仓库人员填制周转材料入库单,综合办公室仓库人员根据入库单的内容核对入库并签字,综合办公室经办人据此报帐。财务人员根据有关凭证审核发票合法性、正确性及价格的合理性,并进行相应的会计处理。

存货验收过程中,如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因,属产品质量问题的,拒绝入库,实行退货,如不符,应由销售部或综合办公室会同相关部门按照公司关于质量管理规定提出索赔等处理意见,财务部门应当拒绝付款或部分拒绝付款。

(二)存货发出的管理

1. 周转材料,根据当期消耗计划,由使用部门填制周转材料领用单,由责任部门审核签字,综合办公室仓库人员据此办理周转材料出库。

2. 化工产品出库,公司坚持先款后货原则,由销售部依据公司制定客户管理办法和结算管理办法进行销售出库单编制,财务部相关人员对货款是否到账进行审核,审核无误后在销售出库单签字确认,公司领导进行最终签字确认,销售部将确定无误的销售出库单盖章传真至仓库,仓库据以办理提货手续。

第四章 存货明细账管理

第七条所有入库储存的商品、材料物资,应按品种登记明细卡,记录收发数并结出余额,随时与实存数量进行核对,并做到卡、实相符。如有不符,应查明原因并及时纠正。

第八条仓库应建立存货明细账,详细登记存货的类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等,并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第九条存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存5年。

第十条入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录,应当经有效授权批准。

第五章 存货的清查

第十一条每月要进行不定期盘点,每年要进行期末全面盘点工作,对库存材料、在制品、产成品等存货资产进行盘点。

第十二条由财务部组织力量,做好充分准备,根据工作计划进度,安排盘点时间;要事先准备盘点清册,盘点时逐一登记,发现损坏、变质、陈旧、失效的存货,要单独注明,写明盘点日期,并由盘点人签章。对从实际盘点日至12月31日的存货每一笔收发业务都要单独列示计算。

第十三条存货发生盘盈、盘亏及毁损,应及时按规定审批处理,盘盈的存货冲减当期的管理费用,盘亏的存货,应查明原因,由于管理人员管理不善原因造成的,应予以罚款,在扣减过失人或者保险等赔款和残值后,计入当期的管理费用,属于非正常损失的,计入营业外支出。

第六章 附则

第十四条本办法由财务部负责解释。

第十五条本办法自下发之日起施行。

第3篇 公司销售客户服务制度

销售客户服务制度

1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。

2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问;

3、及时处理来电、来函,确保客户满意;

4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务;

4、对公司vip客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

第4篇 某房地产公司销售管理部赏罚制度

房地产公司销售管理部赏罚制度

(罚)

1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。

2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。

(赏)

1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

2、连续三次销售额位居榜首的销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

第5篇 _房地产公司销售管理制度

房地产开发有限公司销售管理制度(五)

第一章 总则

第1条 目的

为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。

第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。

第二章 销售策略、计划的制定

第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。

第4条 根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。

第5条 销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。

第6条 销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。

第三章 楼盘销控管理

第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。

第8条 售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。

第9条 销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。

第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。

第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。

第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。

第13条 如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。

第四章 认购管理

第14条 定金与尾数

1、售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。

3、如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。

第15条 收款、收据与《临时认购书》

1、售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。

2、若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。

3、客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。

4、客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。

第16条 《认购书》

1、《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。

3、售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。

第17条 楼盘签约程序规定

1、售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

3、《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。

第五章 客户确认管理

第18条 抢单及其处罚

1、抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。

第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。

第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。

第21条 接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。

第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。

第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。

第24条 售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。

第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。

第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。

第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待

。

第六章 客户跟踪规范

第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。

第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。

第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。

第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。

第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。

第七章 销售例会管理

第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。

第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。

第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。

第36条 遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。

第八章 附则

第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。

第6篇 房地产公司销售部人员离职制度

房地产公司项目销售部人员离职制度

◇员工离职

辞职

1、员工在辞职前一个月要以书面形式通知部门负责人,并报主管经理批准;

2、辞职员工持主管经理批准后的《离职移交清单》到相关部门办理手续;

3、辞职员工工资计算天数以考勤记录的工作日期为准;

解聘

1、公司解聘员工时,由部门负责人填写《人事变动表》,报主管经理审批;

2、被解聘员工按要求到相关部门办理签字手续,进行工作交接;

除名

员工有下列行为之一的,公司予以除名:

1、在职期间累计受到3次书面警告;

2、严重违反公司的保密协议,泄露公司或客户秘密者,同时根据其泄密给企业或客户造成的损失情况,追讨经济损失或追究刑事责任;

3、无原则顶撞、侮辱上司;

4、在同事中造谣生事、挑拨离间,严重扰乱正常工作秩序;

5、玩忽职守,使公司利益或财产蒙受损失;

6、有意提供虚假个人材料以及其他严重不诚实行为;

7、 渎职的员工;

8、因个人不良行为有损公司名誉的。

第7篇 公司各项公章使用销售管理制度

根据公司____年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售部营销人员的销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。

双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。

一、目标销售责任人：

销售区域：

二、目标销售任务：____年责任目标元。

三、完成目标销售任务期限：

四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。

责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

五、目标考核办法及奖励措施

1、目标实现原则。

各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。

2、考核与激励原则。

以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数_项目评价得分___。

3、奖励方式。

根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。

4、对未完成年度指标的责任人进行考核。

监督人：

责任人：

第8篇 地产公司项目销售案场管理制度

地产项目销售案场管理制度

销售是直接面向市场与客户的窗口,代表了甲、乙公司及项目的形象。为保证项目销售工作开展的统一性、规范性、严肃性,提升公司的专业形象,特制定本管理规定。

一)工作守则

1.微笑服务:置业顾问的职责包括推销项目及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以置业顾问应在任何时间都要维持专业态度,“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。对精神面貌欠佳的,情绪低落的置业顾问部门负责人将不安排接待客户

2.守时:守时应是一个置业顾问所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。

3.纪律:置业顾问必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。

4.保密:置业顾问必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。

5.着装:在售楼处(或与项目相关的各类活动中 )必须按照要求统一着装,并且佩戴胸卡,无统一着装的不得接待客户。

二)考勤管理制度

一、工作时间

1、销售人员原则上实行六天工作制,作息时间为:8:00―17:00,每天并安排值班,值班时间为17:00-19:00;晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则,销售人员休息由主管安排调休,在项目强销期和销售业绩不佳时,全体员工将不安排休息。

2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班,周六、周日、周一和展销会期间不安排休息,若有特殊情况需事先向销售负责人请假,经同意后方可,否则以旷工处理,原则上不得调休两天以上包含两天。

二、考勤的管理

1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。

2、售楼部上班实行签到报到制,严格控制上下班时间,杜绝迟到早退现象。

三、考勤制度:

1、上班不得迟到、早退、未经主管、经理同意不得私自调班,违者以迟到一次处理,若员工因特殊情况不能到达售楼部的,应上班前通知主管,若未能与主管取得联系,则需向上一级主管提出申请,直至有领导批准后方可休假。

2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位,禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间不可随便外出,若需外出应说明地点、事由和所需时间,并经主管同意,虚报外出理由者,经查实视情节轻重以事假或旷工处理。

3、请假必须事先填写《请假申请单》,由销售主管签署意见,经经理导批准后备案。如特殊原因未能事先请假,经主管批准后事后补填《请假申请单》。

4、销售人员在没有加班的情况下,不能事先借休。

四、缺勤的处理:

1、 迟到、早退:1至10分钟之内扣款10元;

10分钟至30小时之内扣款20元;

1小时以上按旷工一天处罚,扣款30元。

2、旷工一日扣罚三天工资,连续旷工二日或当月累计旷工三日以上者则以自动离职处理。

3、有下列情况之一者,按旷工处理:

(1)未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者;

(2)请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者;

(3)请假人所提请假理由或证明与事实不符者;

(4)不服从分配调动,经说服教育无效,未按指定时间到岗者;

(5)未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。

五、请假的管理:

1、请假的程序:由当事人填写《请假申请单》,向主管提前申请,再由公司领导 决定批准与否,只有经过批准方可按请假处理,否则按旷工处理。

2、病、事假以半天为最小单位,按请假时间扣除当日工资(即请假1天扣1天工资),病假须有医生证明。

六、加班的管理

1、销售人员应将本职工作于正常时间内完成,凡属处理职责范围内的工作事项,晚上值班不按加班计算。

2、同时符合以下三种情况的才算加班:①由公司统一组织的;②加班时间在半日以上的;③经公司领导批准确认的。

3、若当月实际出勤天数多于公司规定的出勤天数,则超过的天数以调休计算,加班的最少天数为半天,一般情况下当月休假应于当月休完 (五一、十一、春节及大展期间除外)。

4、员工加班不计发加班工资,确因工作需要而加班的安排给予补休。

5、加班天数应于当年休完,不准跨年度补休。

6、凡离、辞职人员补休未休完的,一律作废。

三)、礼仪及行为规范

1)仪容着装规

1.必需穿着公司当季制服。

2.女生,化淡妆,配深色皮鞋 。

3.男生,戴领带,配深色皮鞋。

4.试用员工无公司制服,上班时间内必需着正装与公司制服颜色与款式相近的服装。

5.上班时间内严禁着牛仔裤、短裤、拖鞋。

2)优雅的姿势和动作:

1.站姿:常态下做“立正”姿势:两脚脚跟并拢,脚尖离开约45度,腰背挺直,颈脖自然伸直,使人看清你的面孔,两臂自然,不耸肩,身体重心在两脚中间。

在客户接待较长时间中,需全程站立挺胸收腹,双腿自然分开,并与双肩垂直,双手交叉抱于身后,不东张西望,在介绍沙盘过程中,应以镭射笔做指引。在会见客户或出席仪式时,或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。

2.坐姿:落坐后,应上身垂直,端正坐好,不许后仰;双腿平行放好,自然弯曲,不倚不斜,不能随便乱伸,不得翘二郎腿。移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。

3.行姿:不摇不摆,两个人以上行走时不得搂抱搭肩。

4.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意;在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让,不能抢行;在任何场合见到董事长、总经理等公司高级主管时,应暂停手中工作,主动起立,大声问候,并行注目礼。

5.走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司,还是在

被访问的公司,在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,更不得唱歌或吹口哨等。

6.出入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,回手关门,不能大力、粗暴。进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断说话,也要等待机会。而且要说:对不起,打扰……。

7.递交物件时,如递交文件、名片等,要把正面、文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。

8.握手时用普通站姿,并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的,异性间应先向男方伸手。

3)日常业务中的礼仪

1.以职务尊称上司,以学长/姐/弟/妹称呼同事,以先生、小姐称呼客户。

2.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.柜台上不能摆放与工作无关的物品;且要及时清理、整理工作台上的文件、帐簿,对印章盒等使用后及时盖好盖子。

4.借用他人或公司的东西,须证得同意,使用后及时送还或归放原处。

5.爱惜公司物品,不随意损坏,野蛮对待或挪为私用。

第5条 电话礼仪:

1.电话铃响三声前必须接听,先报标准问候语:“__,您好!很高兴为您服务!”,再依部门规定自报部门、接听人姓名等。

2.对方讲述时要留心听,并记下要点,未听清时要及时礼貌的告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒;找其他同仁的电话要迅速、礼貌地接转。

3.对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人;在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人;指名找公司高级主管的电话,无论在不在现场,均应首先询问清楚什么事情再接转或记下对方留言、电话号码,礼貌告知将马上转告该主管,请本人回复,切不可将主管电话告诉了之。

4.一个人面临接听电话的同时需要接听另一部电话的,可先礼貌跟正在通话的对象讲清情况,取得同意后接听另一部电话,以最快的速度紧急处理后再继续接听或与正在通话的对象先礼貌中止,处理完毕后再行通话。

5.接打电话要简明扼要谨慎迅速,不得在电话中聊天;工作时间内,不得打私人电话,接待客户过程中不得携带手机。

四)业务规范

1.所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度,服从现场销售经理的统一管理,项目组各级人员应在自身权限范围内开展业务工作,在工作中如有任何问题,不得私自处理,私自越级对接,必须逐级上报,实行统一的规范化操作流程;

2.工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁,与工作无关的杂物一律不置于销控柜台上,保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、抽烟、吃零食、化妆、不得在给客户介绍时倚靠沙盘和柜台等所有损公司形象的行为发生;

3.所有工作人员应有成本控制意识,不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司和开发商的整体利益之行为,对开发商的活动礼品私自处理者一旦查实将给以c型过失单,置业顾问应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位;

4.置业顾问不得利用上班时间占用售楼处电话做私人聊天用途,不得打声讯电话;

5.置业顾问之间应团结协作,密切配合,发扬团队精神,共同维护公平竞争原则,对蓄意制造任何形式的恶性竞争、惹事生非、拉帮结派等破坏业务工作的不正当行为应坚决杜绝;

6.置业顾问业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向销售经理或销售主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、不实事宜;

7.置业顾问应具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力,不断提高房地产专业知识及销售技巧,有意识的培养自身的客户分析及判断能力,通过业务情况、客户资料的整理,为制定与调整广告策略提供依据;

8.房源销控统一由销售经理管理,出现差错,责任由销售经理及发生差错的业务员承担。落定前必须认真核对确认,以免发生一房两卖,转让房号应及时通知销售经理,对未交定金的客户,置业顾问不得私自承诺保留房号;

9.置业顾问不得随意承诺客户任何优惠条件,更不得以任何形式暗示客户向开发商寻找优惠关系。

10.所有销售文件都属于内部重要的保密性资料(包括认购书、各类销售报表、相关协议合同书等文件),除销售经理、销售主管、案场秘书外,其他置业顾问不可随意翻看,不得以任何形式向外界透露案场销售及业务状况;

11.置业顾问应及时做好客户登记、成交登记和值班工作记录,对自己的客户资料做好保密工作,不得以任何形式向外界泄露客户信息资料。

五)审查制度

1.考勤制度审查

1)上下班请人代记录,则代记录及被记录者各扣款20元;

2)员工上下班忘记记录者每次扣款10元;

3)员工上下班因迟到或早退而未真实填写考勤表者,每次扣款30元;

4)员工因私事外出而在《外出登记表》上虚报公出者,扣50元;

5)员工迟到30分钟以内(含30分钟),每分钟扣1元;31-60分钟,每分钟扣2元;61分钟以上,以调休或事假半天处理;

6)员工每月累计迟到三次以上(不含三次),当月所有迟到时间加倍处罚;

7)早退当天按旷工处理,未办理任何请假手续而缺勤者按旷工处理,未按请假程序执行的均以旷工处理,旷工按情节轻重扣罚三倍当日的工资的总额。

2. 仪容着装要求审查

1)未按照仪容要求留染发型怪异或其它仪容不端的,限期改正;未达到标准,当日不得上岗接待客户;限期未改正,处以50元罚款,并处以行为过失单。

2)未按照着装要求着装,每次扣50元罚款,并处以行为过失单;着装要求未达到标准,当日不得上岗接待客户;

3.业务规范审查

1)在公共场合顶撞上级,根据情节严重性每次扣款50-500元并处以行为过失单;业务工作越级汇报的,每次扣款50-200元并处以行为过失单;

2)与发展商发表不利于案场言辞的,根据情节严重性每次扣款50-1000元并处以行为过失单;

3)置业顾问发生影响公司形象行为的、上班期间进行与工作无关活动的、员工之间配合时制造矛盾,发生冲突的,经检查发现处以行为过失单,同时根据情节严重性处以50-500元罚款;

4)无故占用案场电话达3分钟以上者(含

3分钟),每次扣款20元并处以行为过失单;

5)未经允许对客户擅自承诺的,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除;

6)与客户发生污辱性言语或肢体冲突的,根据情节严重性每次扣款500-2000元或开除;

7)对外界严重泄露案场销售机密,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除。

第9篇 房地产公司销售人员薪金奖励制度

房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度

一、工资、;

1、 薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。1) 岗位工资的级别:经理1500元/月副经理1350元/月内管员1000元/月项目经理1000元/月售楼员 600元/月试用期:岗位工资的80%。

2. 工资发放时间:付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。

3．工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。

发放上月提成;

四、 特别奖励

1、 冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。

2、 冠军项目经理:

3、 销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。

4、 特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。

第10篇 石油公司油品销售制度

石油公司油品销售

第一条 产品经销公司油品市场营销管理遵循“分级负责、归口管理”的原则,同时构建“终端网点-所属单位-产品经销公司”三级管理体系。进行营销管理的最终目的是实现良好的经济效益和社会效益。

第二条 公司计划与油气销售部负责公司油品的营销管理。并承担产品经销公司总体计划的归口管理工作。

公司油品营销管理职责包括:

(一)制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施,提高市场营销工作的规范化和专业化水平;

(二)根据产品经销公司发展战略和业务策略,制定公司的营销计划和市场营销方案并组织实施;

(三)审核所属单位提交的营销活动方案,为各所属单位的市场拓展提供有效支持;

(四)负责油品品牌推广的策划,对所属单位广告策划方案进行审核,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。

第三条 营销战略规划

公司计划与油气销售部在集团公司战略规划指导下编制油品业务战略规划,纳入公司整体战略规划中,经产品经销公司党政联席会审议后提交集团公司审批,编制过程中所属单位提供基础资料。

全资公司在产品经销公司战略规划指导下编制本公司战略,报公司党政联席会审批后组织实施;控参股公司在产品经销公司战略指引下,编制本公司战略,提交本单位决策机构审批,并报公司计划与油气销售部备案。

第四条 价格管理

油品购进价格由集团公司价格委员会制定,所属单位根据价格文件执行。

油品销售价格按照国家相关规定执行,全资公司具体销售政策自行制定实施,并报公司计划与油气销售部备案。控参股公司按照国家规定执行或企业自行制定执行。

第五条 需求计划

所属单位采购集团公司统销的油品,应按年度、季度、月度编制需求计划,所属单位制定其油品需求计划后上报计划与油气销售部审核,公司计划与油气销售部汇总平衡所属单位油品需求计划后,上报集团公司审批。公司计划与油气销售部根据集团公司审批后的需求计划,分解形成所属单位的配置计划,并下达所属单位执行。

第六条 销售计划

公司计划与油气销售部根据所属单位上报的年度、季度、月度销售计划及市场预期,编制油品销售计划表,经总经理办公会审议后,报集团公司批准。批准后的销售计划数据,由公司计划与油气销售部进行数据调整平�后下发给所属单位执行。

全资公司、控股公司、参股公司的年度、季度、月度销售计划报公司计划与油气销售部审核,总经理办公会审批。

第七条 油品销售计划的执行

(一)销售计划一经确定,公司有关业务部门、所属单位应各司其职,认真组织落实。

(二)产品经销公司通过所属单位上报销售统计日报、周报的形式对成品油销售完成情况进行监控分析。

第八条 客户管理

(一)油品类大客户管理方案由集团公司制定并由营销部组织实施,公司计划与油气销售部及所属单位配合实施。

(二)客户管理由所属单位自行实施管理。

(三)公司计划与油气销售部负责公司客户管理相关制度的编制和组织实施。并对所属单位客户管理工作进行考核监督。

第九条 激励机制

所属单位依据产品经销公司整体激励原则,自行制定符合公司实际发展要求的激励方案,并将激励方案报公司计划与油气销售部备案。

第十条 油品售后服务

售后服务,是在商品出售以后所提供的各种服务活动。在追踪跟进阶段,推销人员要采取各种形式的配合步骤,通过售后服务来提高企业的信誉,扩大产品的市场占有率,提高推销工作的效率及效益。优质的售后服务对企业品牌宣传来说也是一大助力。

公司建立售后服务双通道机制,即客户既可反馈售后服务相关信息至客服中心,由客户中心反馈至相应单位解决,也可直接反馈至所属单位进行协调处理。

第11篇 g公司销售人员奖惩管理制度

奖惩架构

(一)奖励:

1.小功

2.大功

(二)惩罚:

1.小过

2.大过

3.解职

4.解雇

(三)1.全年度累计三小功=一大功

2.全年度累计三小过=一大过

3.功过相抵:

例:一小功抵一小过

一大功抵一大过

4.全年度累计三大过者解雇

5.a.记小功一次加当月考核3分

b.记大功一次加当月考核9分

c.记小过一次扣当月考核3分

d.记大过一次扣当月考核9分

奖励办法

(一)1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。

2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。

(二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。

2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。

(三)提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。

(四)客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆帐),记小功一次。

(五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。

(六)1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。

2.达成全年度业绩目标者,记小功一次。

3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。

(七)凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次。

(八)其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。

惩罚办法

(一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

(二)与客主串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。

(三)做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。

(四)凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职理处(按日不发给薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。

(五)挑拨公司与员工的感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。

(六)涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。

(七)1.上半年销售未达销售目标的70% 者,记小过一次。

2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。

(八)未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。

(九)不服从上司指挥者:

1.言语顶撞上司者,记小过一次。

2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。

(十)私自使用营业车辆者,记小过一次。

(十一)公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。

第12篇 项目地产公司销售案场处罚制度

项目地产销售案场处罚制度

1).案场处罚措施销售过失和销售事故的种类

a、销售过失:

1)行为过失:违反“案场纪律”,“考勤制度”;案场卫生执未行的;私自与发展商越级工作沟通的;

2)职责过失:未尽守职责的行为;“业务表单未及时完成等”

3)客户或发展商投诉的

b、销售事故:

_报价事故:出现随意报价、低报楼盘价格、造成经济或名誉损失的;

_签单事故:未经销售经理同意、任意改变vip申请单申请流程的;改变付款方式、付款折扣及付款期限的;

_签约事故:未经上级领导同意并书面确认的情况下任意更改或增加合同中的补充条款的;

_承诺事故:在销售过程中,凡涉及到销售说辞,答客问管理制度中未载明问题以外的客户建议、意见和问题,未征得其负责人意见的;与管理制度所载不符并经查属实的;

2).销售过失和销售事故的处罚方式

对于销售过失和销售事故部门采取罚单的形式进行处分

a型过失单适用范围――一般销售过失:

_置业顾问因行为过失将收到部门开具的a型过失单一张,并处以10元的罚款;

_置业顾问因职责过失将收到部门开具的a型过失单一张,并处以20元的罚款;

b型过失单适用范围――严重销售过失及一般销售事故:

_置业顾问发生一般的销售事故和严重的销售过失,未造成甲、乙公司直接经济损失或有损公司形象的,但引起客户投诉或导致下一环节或下一部门操作障碍的,将收到部门开具的b型过失单一张,并处以100元的罚款;

c型过失单适用范围――严重销售事故:

_置业顾问发生严重的销售事故,影响公司名誉及形象或导致公司蒙受直接经济损失的,将收到部门开具的c型过失单一张,报公司处理;

一个月内累计4张a型过失单或b型过失单或2张或c型过失单一张,置业顾问须经重新培训后方可上岗;

以上条文将会根据实际情况不断修订、不断完善。本条文未有载明的,销售部负责人有调控处理权。

《过失单》一式二份,分为《过失通知单》与《过失罚款通知存根》(见附件),由部门负责人签发。《过失通知单》当场发于受罚者,罚款所得作为案场活动资金。《过失通知存根》由经理保管待查。

3)、案场口令和sp营造:

1)“客户到”全体高呼“欢迎参观”

2“z董到”“z董好”

3)“恭喜你,可以销售”“请确定一次”“确定可以成交”;“确定成交”“全体同仁请注意,让我们恭喜客户__成功购买__,让我们恭喜他,恭喜并全体鼓掌20秒以上”

第13篇 石油销售公司资金管理制度

石油销售公司资金管理制度(试行)

为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。

第一章 组织机构及职责

第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。

第二条公司财务部资金管理职责

1. 负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。

2. 负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。

3. 负责公司资金管理内部控制工作。

4. 负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。

5. 接受上级部门资金管理职责检查。

第二章 货币资金管理

第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。

第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:

(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。

(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白条顶库;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置小金库等。

(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。

(五) 企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。

第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记现金日记账,每日终了,应根据登记的现金日记账节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,现金日记账的余额必须与现金总账科目的余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。

第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。

第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。

第八条银行存款日记账应定期与银行对账单核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制银行存款余额调节表。

第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。

第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:

(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。

(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。

(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。

第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司收支两条线管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。【hb公司费用管理办法(试行)】。

第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。

经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理

会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程

第十三条资金支付关键控制点

1. 财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。

2. 会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。

3. 出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。

第三章 银行账户管理

第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。

(一)公司应遵照《陕西__石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。

(二)公司账户管理流程如下:

1. 公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。

2. 财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。

3. 开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。

4. 所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。

5. 收入专户资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。费用专户及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。

6. 银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。

第四章 网上银行支付管理

第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。

(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。

(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。

(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。

第十六条公司网银支付执行三人操作,两级审核制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同

分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。

第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。

第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。

第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。

第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。

第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。

第五章 大额资金支付管理

第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。

第二十三条大额资金支出的管理项目。

1. 大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照三重一大制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

2. 严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。

3. 大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。

4. 明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。

支付大额资金具体使用流程:

经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。

第六章 附则

第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。

第14篇 房地产公司售楼员销售人员薪金奖励制度

房地产公司销售人员(售楼员)的薪金、奖励制度

一、工资、;

1、薪金的构成:由岗位工资、工龄工资构成。

1)岗位工资的级别:

经理1500元/月

副经理1350元/月

内管员 1000元/月

项目经理1000元/月

售楼员 600元/月

试用期:岗位工资的80%。

2.工资发放时间:

付薪日期为每月的16日,按实际工作天数支付薪金,支付的是上月16日至本月15日的薪金。若逢付薪日是周日或公众假日,则提前支付。

3.工资的调整:随国家政策、公司规定的调整而调整。

二、福利:

员工试用期满、经公司考核转正后,在公司服务期间均可享受公司规定的有关福利待遇。

1.养老保险:按员工的基本工资核定,公司交纳23%,个人交纳4%。

2.平安康泰险:十种重大疾病险,在公司服务期间由公司交纳,离开公司后的险费由个人承担。

3.住院医疗保险:逐年购买。

4.置装费:祥见公司的置装规定。

5.生日礼物:除享受公司的生日贺礼外,还将收到销售部价值100元的生日礼物。

三、销售奖金(提成)

1、提成的计算

2、方法

销售奖金额=销售额_提成比率---应交所得税

(销售额:在单位时间业务当事人或管理人发生的成交业务销售回款额)

3、销售奖金的提成比率:按销售回款额计发

经理:管辖楼盘的 2‰

完成目标的0-40%:按1‰

完成目标的40-70%:按1.5‰

完成目标的70-100%:按2‰;

完成目标的100%以上:超过部分按3%;

副经理:管辖楼盘的1‰

项目经理:管辖楼盘的2.5‰

完成目标的0-40%:按1.5‰

完成目标的40-70%:按2‰

完成目标的70-100%:按2.5‰;

完成目标的100%以上:超过部分按4%;

售楼员:当事业务的3‰

完成目标的0-40%:按1.5‰

完成目标的40-70%:按2‰

完成目标的70-100%:按3‰;

完成目标的100%以上:超过部分按4%;

(试用期员工销售奖金等同非适用期员工)

4、发放比率:按公司(或所代理楼盘发展商)拨付销售部同等比例发放。

5、提成的发放时间:

每月5日发放上月提成;

四、特别奖励

1、冠军售楼员:每年1月1日、4月1日、7月1日,9月1日,经统计上一季度完成销售额最多的售楼员,将发放其销售额的1‰作为特别奖励;年度金牌售楼员,年度内,发放其销售总额的万分之一作为特别奖励。

2、冠军项目经理:

3、销售建议奖:提供有关销售管理、业务方面的书面建议(被采纳的),将发放200---3000元/次的奖金。

4、特别奖励:为公司提出合理化建议,致使成本下降、售价上升、品牌提升,由部门向公司申报公司奖励。

第15篇 公司销售部工作流程管理制度

公司销售部工作流程与管理制度3

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报,由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书,装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后,根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。

第16篇 房地产公司销售日常管理制度

房地产公司销售的日常管理

分为:(1)人员管理(2)物品管理(3)财务管理三个方面

(1)人员管理

销售任务:销售人员直接面对客户接待、推荐、追踪、成交、催款。

服务任务:项目经理、财务为销售工作提供必要的后勤服务。

a、员工形象管理

1、工作人员应保持衣着整洁,穿着职业装,不可着奇装艳服,洗头,修指甲,男士不留胡须,女士不上浓装,饰物配戴得当,精神饱满、振奋并配戴胸卡。

2、所有人员上班时应互相打招呼,团结一致,共同谋求公司的发展。

3、切实安排每天的工作任务,争取工作时效,不拖延,不积压。

4、坚守工作岗位,不串岗,不离岗,因公因私外出须经批准,严禁在办公室闲聊、吃零食、抽烟。

5、在工作时间内不做与工作无关的事,严禁私自会友,禁止玩电脑游戏,私自打印资料、文件。

6、不得在办公室内大声喧哗、争吵。

7、塑造公司形象,注重自身品德修养,切戒不良嗜好,不做损坏公司形象的事。

8、尽忠职守,不私自经营与公司业务有关的商业活动或兼任公司以外的职业,保守公司商业机密。

b、销售流程的设定

流程的设计能使销售过程在每个销售人员中一步步深化下去,使得整个销售接待工作有条不紊,高效运行。

c、销售例会的开展

早训式的早会可以体现企业正规、严谨的管理理念,而总结式晚会则是相互交流,反馈信息,检查当天工作效果,制定后续工作计划。

d、考勤制度

通过现场签到及电话抽查制度,保障销售考勤制度的严肃性,反映出销售队伍的严肃性。

1、售楼处作息时间:根据楼盘实际情况制定

2、实行单休制,每周每人轮休一天

3、节假日休息时间另行通知

4、售楼处员工实行上下班签到签退制度,由售楼处主管配合办公室负责每月月底汇总至考勤表,同时交公司财务部门作为结算本月薪资的依据。

迟到、早退、旷工

1、所有员工不得迟到、早退、旷工。

2、如有特殊情况需迟到、早退的,应提前向上一级主管说明实际情况,否则作迟到、早退记录。

3、无故不到公司上班且无请假手续,作旷工记录。

请假、销假

1、员工因事、病请假,需履行请、销假手续。

2、员工请假一天者由部门经理审批,请二天及以上者需总经理审批,部门经理、副总经理请假,需总经理审批。

3、员工请假需事先填报请假单,若因急事来不及事前填写,需电话通知本部门经理,事后补报请假单,否则视为旷工。员工休假期满上班时,应立即到办公室,在请假单备注栏中书写销假时间,并签名。

4、售楼处员工请假单由销售经理保管,月底连同考勤表、签到签退表一并交财务部门。

病、事假

员工请病、事假,经公司同意可调休,调休天数最长为4天,工资扣发按公司考勤制度操作。如有特殊情况,视实际情况处理。

e、销售控制

采用销控的方法,有利于更灵活的调控销售,有销售主管专人负责,每天与销售人员、发展商核对销控情况,及时调整。

f、销售管理手段

1、在分清职责的前提下,采用计划管理与目标管理双管齐下的手段,可以人尽其事,工作有序,落实到位,有有利于团队气氛的凝聚力。

2、工作人员轮流值日,须上班前十分钟打扫完卫生,保持售楼部整洁,空气流通。

3、售楼人员一律着职业装,勤洗头,洗澡,勤修指甲。男士发不过耳,头发整齐,不留胡须,女士不上浓妆,不涂指甲油,饰物配戴得当。一律配戴胸卡。

4、所有人员保持精神饱满,切戒不良习惯,注重自身品德修养,塑造公司形象。

5、在工作时间内不做与工作无关的事,不私自会友,未经允许不得私自外出,禁止打私人电话和长时间占用电话。

6、不得在售楼处粗言俗语,大声喧哗吵,严禁灰色语言。

7、工作时间不得闲扯乱聊,吃零食、抽烟,看与工作无关书籍。

8、爱护公司财物,不得据公为私,损坏照价赔偿。

9、尊重同事,服从安排,不顶撞领导,积极配合相互之间的工作,不得有抵触情绪,泄私愤消极工作。

10、销售人员轮流接待客户,不得争抢客户,与同事友好相处,互相配合,交流经验,沟通思想,不得保守,取长补短,提高自身业务技能。

11、对待客户热情、礼貌、真诚,接待过程中注意一笑:微笑服务;二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,服务勤。

12、不得冒犯、顶撞客户,对待任何客户要有同样的热情,严禁有不耐烦、厌倦情绪。

13、不得欺骗客户,不得在外兼职,或私自在外从事与房产行业有关的业务。

14、不得收取客户的礼品和礼金,如有发现按奖惩通则执行。

15、销售人员不可私自将价格超出允许范围以外成交,如有特殊情况,需经公司研究决定后方可执行。

16、尽忠职守,保守公司的商业机密。

17、及时对每天的工作情况做出总结,填写各类销售报表并交与楼盘负责人。

18、下班前整理好个人资料物品,关好门窗,遵守安全制度。

19、现场操作规定:

(1)每天早晨须开展晨会,由每位销售人员轮流主持当日晨会的开展。

(2)所有参与销售的人员一律严格按照轮排表接待客户,如遇有老客户下次可补接客户。无故缺席属自动放弃。

(3)按轮排顺序排,接待台前必须要有两人在场,一位专门负责接听电话,一位准备接待客户。此时不得高谈阔论,坐姿要稳,台面上不得有私人物品,不可随意离开接待台。

(4)接客户一定要主动留客户姓名、电话、然后建档、登记(不管有无意向)所接客户在两天内必须追踪,一星期不少于两次,每周三晚会统一检查汇总。

(5)不接待客户的人员要主动帮助同事递水递烟缸等。

(6)客户离开后立即将接待台清理出来椅子归位。

(7)如有事要离开售楼处一定要说清理由,得到同意后方可离开,上班主动向同事问好签到,下班要签退。

(8)中午轮流吃饭,时间不得超过一个小时。

(9)休息必须提前一天请假,周六、周日、周三无特殊情况不得请假。

g、有

效的激励制度

一、奖励

1、严格执行公司规章制度,工作兢兢业业,尽心尽职,表现突出并完成其工作指标值,给予浮动工资奖励。

2、勇于改革创新、提高经营管理水平,使公司经济效益显著增加、贡献突出者,公司给予奖励奖金300元~500元。

3、提供合理化建议者或献计献策经采纳确有成效者,按公司规定奖励。

4、勇于检举揭发违规行为者并经查证属实后,公司将给予100-1000元的奖励。

二、罚则

1、迟到、早退,一次扣10元。旷工一天扣除当日薪金并罚款50元,旷工两天扣除当月工资和佣金的50%,旷工三天按自动离职处理,佣金不再予以提取。

2、无故连续旷工3天以上,按自动离职论处,并承担给公司造成的一切经济损失。

3、未按公司要求开展晨会,项目负责人和当天值日人员扣除当日工资。

4、不符合公司仪表仪容要求,每项扣5元。

(1)上班未着职业装。

(2)工作期间未佩戴胸卡。

(3)未勤洗头、洗澡,身上散发出异味。

(4)男士头发过耳,未刮胡须。

(5)女士上浓妆(提倡淡妆,不允许涂指甲油。)

(6)发型不符合要求。

(7)不注重在工作中的仪态:站姿、坐姿、走姿。

5、不符合公司执业规范要求,每项扣10元。

(1)值日者未按要求做好室内环境卫生的。

(2)精神不振奋,上班前饮酒有酒气的。

(3)粗言俗语,大声喧哗,吵闹者。

(4)工作时间内闲扯聊天吃零食抽烟的。

(5)未经允许私自外出2小时以内做事假处理,2小时以上作旷工一天处理。

(6)工作时间内私自会友,打私人电话干私活,玩电脑游戏。

(7)工作中不互相配合或泄私愤刁难,消极怠工。

(8)未按接待程序迎接客户的,争抢客户业绩作无效处理,视情轻重做停见客户1-7天处理。

(9)冒犯客户、对客户不礼貌、顶撞客户,引起客户不满。

(10)私自降低价格成交,给公司造成损失者该成交佣金不计,并对责任人以降职处理。

(11)谈判过程中未注意,二轻:说话轻,动作轻;三热情:迎客热情,待客热情,送客热情;四勤:眼勤,口勤,手勤,心勤。

(12)未按照销售操作规范售楼,随意口头或书面承诺客户要求而订立的销售合同,经主管评审为不合格合同的,由本人负责一切后果,本合同标的额不提取佣金。

(13)弄虚作假,循私舞弊,欺骗领导者,重罚500元,同时所成交房佣金不予提取。

(14)未经允许,在外兼职,或私自从事与房地产行业有关业务,将给予开除处分,扣除当月薪金,情节严重者追究其法律责任。

(15)向外泄露公司机密,给公司造成损失者,酌情做出处罚并视情节追究其经济、法律责任。

(16)销售人员连续两个月业绩排行末位,视情节轻重给予降级,销售人员降为见习人员,最终自动离职。

(17)不能胜任本职工作或消极怠工,给公司造成损失的,解聘其职务或降级处理,并扣除当月工资。因渎职,不称职给公司造成损失的追究其责任。

(18)监督执行人执行不负责或包庇、纵容,一次罚款200元,两次以上解聘其职务,扣除当月工薪。

(19)利用工作之便收取客户贿赂(含礼品、礼金),一旦发现立即辞退。造成公司重大损失的,追究其经济责任。

(20)本公司员工弄虚作假,捏造事实,给公司造成重大损失者视情节轻重以罚款、降职、开除论处。同时扣除当月奖金或佣金。

(21)销售人员不得私自与开发公司反映情况或提出销售过程遇到的问题,必须报之项目主管人员,否则公司将停见客户一个月或降职降级处理。

(22)销售人员在工作中欺骗客户,夸大事实的销售或不经上级领导同意私自口头及书面承诺客户者,将给予停见客户和扣除当月佣金或奖金的处理。

三、严重违纪处理:

1、为加强销售处管理工作,严肃公司劳动纪律,任何员工出现以下严重违反公司规章制度的情况,予以辞退:

(1)利用价格、房号及其他不正当手段抢客户,有损公司声誉者。

(2)公司员工利用职务之便收受协作单位业务员或客户回扣贿赂,私押、私放房号者。

(3)公司员工将客户资料私自泄露给他人或其他项目,牟取经济利益者。

(4)串通其他销售人员私分客户、漏分客户者。

(5)公司员工做私单,协助房主炒房,从中谋取经济利益者。

(6)公司员工泄露公司机密给客户或其他项目,使公司遭受损失者。

(7)公司员工拒绝上级下达的工作任务,工作态度消极,散发消极怠工情绪者。

(8)公司员工散布谣言及流言蜚语,搬弄是非,攻击诋毁他人,不利于公司员工团结者。

(9)公司员工多次违反公司规章制度,经批评教育仍无法改正者。累计旷工超三天者。

(10)公司员工盗窃公司及私人财务,或公司机密文件及客户资料者。

(11)公司员工触犯国家法律法规,由公安机关追究刑事责任者。

(12)公司员工打架斗殴,造成人员伤亡、财产损坏,造成不良影响者。

(13)公司员工贪污私自挪用公款或客户房款,使公司蒙受经济损失者。

(14)公司员工利用所处岗位、职务之便,为己谋私损害公司利益。

(15)公司员工弄虚作假、欺下瞒上、徇私舞弊、欺骗公司者。

(16)公司员工对严重违反公司规章制度知情不报者、纵容包庇者,一经查实将与违规者同等处罚。

被公司辞退的人员,公司有权根据情节轻重及所造成的后果追究其刑事、民事责任。辞退人员的奖金及佣金予以扣除。

以上处罚均以每次论处,执行时解释权属公司法务监察部。

h、销售人员考核制度

(1)销售考核流程

销售人员形象礼仪/仪表

售楼现场案例

楼盘销售基本知识本楼盘概况

销售基本流程

(2)考核规则

a、在考核时售楼人员要有礼貌,表现自然,语言流利。

b、每个项目考核由销售经理主考,但基本流程和销售讲解由经营部经理与销售经理同时主考

c、礼仪

,仪表的考核标准视售楼人员在现场表现和精神面貌决定。

(3)考核方法

a、面视b、笔试

(4)考核内容

a、区域楼市情况

b、本楼盘概况(楼盘位置、发展商、配套设备、交付时间等)

c、开发理念即本案的卖点

d、售楼礼仪

e、工作流程、内容

f、销售知识

g、接待规范

h、理解能力、应变

(5)物品管理

a、销售资料的管理

设立资料台帐,专人管理,有计划的派发,做到有效利用

一、销售合同管理:

1、售楼人员应严格按照公司制订的销售合同范本与客户洽谈、签约。严禁私自承诺或口头承诺本楼盘以外的约定,否则以无效合同认定。

2、每份销售合同正式签约后,已具备了法律效力,不可私自串通客户更改合同内容及签字来协助客户炒房。

3、销售人员应将签约合同交由营销部经理或销售经理进行评审、签字,评审合格后方可视为有效合同,并作为销售人员提取佣金的有效依据。

4、严禁以虚假承诺,不切实际的书面约定欺骗客户来提高签约率,一旦发现,由当事人负责限期整改并作无佣金合同处理,并负责赔偿因此而造成的公司损失。

5、销售人员严禁私自更改合同,否则承担所有的责任,公司还保持通过法律途径进行处罚的权利。

(6)财务管理

a、收款、催款制度

每天做到及时对帐,对滞后交款者要及时发现,及时催交,交款有变动要及时沟通,收款要完善签收制度。

b、财务制度

(1)定金制度

销售人员签定认购书后,带客户到财务收款处交款,不得私自收取。

(2)临时定金制度

第17篇 公司销售提成制度

因本公司实际运作情况，暂不设置奖金制度，也不安排基本任务，本制度经协商一致通过，将对以下销售产品给予总销售额5%的高额提成。(上不封顶，下无基数)

因本公司业务量大而稳定，高提成将代替加班工资(部分)和奖金，由江宏统一安排发放，陈梅协助统计安排。每个员工将销售单品记录下来，统一递交给______或______统计，负责人统计需日清月结。公司将每月(1-30日或31日)总提成部分统一给______江宏，由______根据报表分次发放。员工需无条件服从管理负责人统计结果。每周更新，列表如下：(详见附表1)

__________________年____月____日员工签名：(本制度暂时从__________________年____月____日—__________________年____月____日正式执行!)

第18篇 地产公司销售项目例会制度

地产销售项目例会制度

一)早会

1.时间:8:30-8:45

2.地点:售楼处

3.主持:销售主管(销售经理)

4.出席人:售楼处全体置业顾问

5.会议主题:

1)检查仪容仪表、出勤情况;

2)简单总结前一天的工作情况,存在问题及解决方法、当天工作重点;

3)公布前一天的销售情况、销控员公布、售出单元、转换单元、未补定单元、补齐定单元、拟定可重新发售单元;

4)销售主管(销售经理)讲述当天需注意的事项;

5)当日推广部署及当日计划;

6)置业顾问互报一天销售中存在的问题,销售主管(销售经理)总结分析,予以帮助解决。

二)周会

1.时间:每周一上午8:30-9:30

2.地点:售楼处

3.主持人:销售经理

4.出席人:售楼处全体置业顾问

5.会议主题:

1)总结每周工作;

2)对本周工作进行总结,包括客户跟进、成交业绩、存在问题、特殊个案分析、客户意见并提出合理化建议;

3)讨论每周议题;

4)由销售经理出题,围绕本行业的工作开展,包括市场、销售、管理等范围结合实际案例进行讨论、分析,并针对本项目作出合理化建议,以提高项目质量、销售业绩、及置业顾问素质以更好为项目服务;

5)市场分析;

6)主要为组员之间资源共享,对市场咨讯进行相互交流;

7)下达部门工作要求、指令、并贯彻执行;

8)相关政策法规、法律文本、销售技巧等培训。

三)项目月例会

1.时间:((另行拟定)

2.地点:(售楼处)

3.主持人:销售经理、销售经理及销售主管

4.出席人:全体置业顾问

5.会议主题:月度工作总结及下月工作计划

1)项目重大销售推广活动的分析总结;

2)市场客户及业主源状况分析;

3)竞争项目销售动态分析;

4)总结月度工作;

5)布置下月度工作;

6)分析置业顾问销售指标完成情况及月培训计划的制定。

四)项目推广会议(视具体情况)

1.时间:(另行拟定)

2.地点:(另行拟定)

3.主持人:项目总监、销售经理及销售主管

4.出席人:售楼处全体置业顾问及需协作的相关部门人员

5.会议主题:

1)项目会分工:部门内部人员分工及相关协作部门人员分工;

2)明确活动内容和流程安排;

3)明确优惠政策、对外宣传策略和统一口径;

4)其他应注意的事项及思想动员。

第19篇 项目地产公司销售部薪酬福利制度

项目地产销售部薪酬福利制度

一)薪酬

1、原则:以专业、贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象:销售部所有正式员工。

3、薪酬组成:基本工资(含专业工资、工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

(1)岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定,不同岗位对应不同的岗位工资级别。

(2)工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。一年以上工龄者工资增加一百元月工资

(3)学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

(4)绩效工资根据公司对员工考评结果确定。专业工资凡取得取得《中华人民共和国房地产经纪人(助理)执业资格证书》的人员,工资可适当增加

福利)

4、正式员工结婚、生日、过节费、员工活动等见公司规章制度

二)、销售佣金提成制度

1)、成交的含义

下列情况之一视为成交:

贷款客户已交足首付款并网上签定了《市商品房预售卖合同》;,但必须达到贷款银行将贷款额发放到发展商帐户,并办理按揭的相关配合工作和成交客户来访时的接待工作。

2、一次付款的客户付清房款并签定了《市商品房预售合同》;,但必须完成其后成交客户来访时的接待工作。

2)、提成奖励标准

置业顾问:按在案场自身独立成交的销售金额的相应比例提取佣金:提成标准为月度回款额的~~~

奖励表彰)

3)、设置的奖项

topsales奖

案场中月度评选出1名销售套数最多且大于5套的销售冠军1名,奖金300元

案场中季度评选出1名销售套数最多且大于20套的销售冠军1名,奖金800元

案场中半年度评选出1名销售套数最多且大于40套的销售冠军1名,奖金2000元

案场中年终评选出1名销售套数最多且大于70套的销售冠军1名,奖金5000元

4)、卓越团队奖

07年春节前超额完成销售额~~亿元年度目标设“团队达标奖”,奖金为~~万元;

07年春节前超额完成销售额~~亿元以上设“团队优秀奖”,奖金为~~万元。

5)、发放办法

置业顾问发放标准为月提成70%。余30%作为团奖形式到年终发放,topsales奖与提成一同发放;

年终结算:补发团奖的30%。

项目组卓越奖在销售额实现时一周内发放

6)发放时间

7)于每月工资发放后的10日内发放:加/扣款项

销售目标考核和绩效考核;

案场管理制度

税费或其他。

第20篇 _地产公司销售员服装管理制度

地产公司销售员服装管理制度

1、销售员服装原则上由公司出资订制/购买成衣,营销部员工缴付押金(押金额等同服装价值或由工薪/提成分段扣除);

2、售员服装由公司行制作,公司出资;

3、销售员任职期满6个月,享公司配给工装待遇;

4、销售员有义务自行妥善保管,如有损坏,照价赔偿;

5、销售员因违反公司管理制度被辞退,服装费用自行承担;

6、销售员工任职期未满6个月,自行辞职,服装费用自行承担。