某地产公司中层及以上干部综合考核制度（20篇范文）

体系如何搭建

构建完善的地产公司中层及以上干部综合考核制度，首要任务是明确考核目标。这一目标应基于公司的战略规划，确保各级干部的工作方向与公司总体目标保持一致。考核指标需涵盖业绩、能力、态度等多个维度，以全面评估干部的表现。

体系框架

制度框架应包含以下几个关键部分：

1. 考核对象：明确中层及以上干部的范围，包括部门经理、总监等。

2. 考核内容：设定业绩指标（如项目进度、销售额）、能力指标（如团队管理、决策能力）及态度指标（如工作投入度、协作精神）。

3. 考核周期：定期进行，如季度、年度，以反映短期和长期绩效。

4. 考核方法：采取360度反馈、自我评价、上级评价等多种方式结合，确保公正公平。

5. 结果应用：将考核结果与薪酬、晋升、培训等挂钩，激励干部持续提升。

重要性和意义

中层及以上干部是公司的中坚力量，他们的行为直接影响公司的运营效率和团队士气。通过综合考核制度，可以：

1. 提升工作效率：明确的考核标准促使干部聚焦核心任务，提高工作效率。

2. 优化资源配置：依据考核结果调整人力资源，确保人才在最适合的岗位上发挥价值。

3. 激发潜能：良好的激励机制能激发干部的积极性和创新性，促进个人和组织的发展。

制度格式

制度文件应遵循清晰、规范的格式，包括：

1. 引言：简述制度的目的和依据。

2. 主体：详细阐述考核的内容、标准、程序和结果应用。

3. 附则：规定制度的修订、解释权和生效日期。

4. 格式规范：使用统一的字体、字号，条款分明，易于阅读理解。

在实施过程中，要定期审查和更新制度，以适应公司发展变化。加强沟通和培训，确保所有干部理解和接受考核制度，共同推动公司的健康发展。

某地产公司中层及以上干部综合考核制度范文

第1篇 某地产公司中层及以上干部综合考核制度

中层及以上干部综合考核制度

公司中层及以上干部是公司稳定发展的中坚力量,是增加企业执行力、凝聚力和战斗力的重要支撑。为进一步激励中层及以上干部创造性地开展工作,切实提高企业的生存、竞争和科学发展能力,特制定本规定。

(一)、中层及以上干部考核的指导思想

稳定中层及以上干部队伍,拓展施展才华平台创造主动工作、勤奋工作环境,提供实现人生价值机缘。

(二)、中层及以上干部管理考核的基本原则

正面激励为主,有效鞭策促进。

(三)、本规定适用范围

1、公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总经理助理。

2、各部门经理、主任、部长,各部副经理、副主任、副部长。

(四)、中层及以上干部考核的具体内容

1、思想品德与职业道德

(1)具有对公司无比忠诚的坚定信念,与公司风雨同舟,实现双赢。绝不拉山头、结帮派,损害公司利益和声誉。

(2)坚持“解放思想,实事求是”的原则,诚实守信,努力学习进取,绝不因循守旧,固步自封;弄虚作假,损公肥私。

(3)顾全大局,心系企业,摆正位置,团结协作。绝不以个人利益和部门利益来损害公司利益。

(4)坚持原则,以身作则,模范执行公司规章制度,有事必报,有错必改,令行禁止。绝不凌驾于公司利益的企业规章制度之上,自以为是,我行我素。

以上条款认真践行,无违背、违纪行为加5分;每违犯一项次扣2分。

2、日常工作表现

(1)认真执行公司考勤管理制度,不迟到、不早退,不脱岗。每月出勤25天以上。

(2)爱岗敬业、勤奋工作。绝不消极怠工,推诿扯皮。

(3)服从领导、听从指挥,无条件完成工作目标任务和各项临时性工作。

(4)对工作尽心尽力,为完成突击任务加班加点,不讲条件,不计荣辱得失。

以上条款认真践行奖2分,违犯一次扣2分。

3、工作绩效

(1)组织分管范围圆满完成各项工作任务和生产经营指标。

(2)认真组织实施公司各项管理规定,单位管理规定,单位管理规范,人员团结协作;单位内无严重违章、违纪行为。

(3)认真组织参加公司的各项活动和突击任务,有始有终,符合标准、要求。

(4)工作效率高,提前完成任务,绝不拖拉、延误,绝不摊困难,找借口,得过且过。

以上各条落实到位奖2分,违纪一项次扣2分。

4、学习进取

(1)有担任本职工作的素质能力,能够独当一面,积极开拓进取。

(2)刻苦学习,善于钻研,管理经验和业务水平不断提高,能够带动分管工作不断提升。

(3)加强分管范围人员技术业务学习、培训,使全员在规定时间内能够独立完成工作任务。

(4)积极组织、参加各种学习活动,考试成绩优良(80分以上)。

以上条款全部符合要求加2分,一项不符合扣2分。

5、廉洁自律

(1)认真执行公司财务与制度,各种凭证真是可靠,绝不贪吃多占,弄虚作假。

(2)单位内部事务公开公正,不徇私情。

(3)实行民主管理,对员工最关心的焦点问题及时公开通报,自觉接受员工监督,绝不欺上瞒下,蒙混过关。

(4)认真组织挖潜降耗,增收节支工作,绝不化公为私,大手大脚,铺张浪费。

以上条款,能够全部践行加2分,违犯一条扣2分。

(五)、中层及以上干部考评组织落实

1、中层以上干部考核在每月五日前,办公室下发考核表,由分管副总进行考核评分,交考核领导组办公室。

2、考核领导组办公室进行汇总后,报总经理审批,与当月各部个人考核绩效工资挂钩。

3、逐月累计汇总,年终作为干部综合考评重要依据。

第2篇 领航房地产公司售房管理制度

绿航房地产公司售房管理制度

一、营销部需协调相关房地产管理部门及时办理《商品房预销售许可证》,确保商品房的预销售符合法律法规的规定;

二、除商品房的销售价格和房屋总价款外,需向购房人收取的税、费等要进行价格和收费公示;

三、商品房销售面积,必须以有资质的房地产测绘公司测得的产权证上的面积为准;

四、商品房预销售的合同约定面积与产权证上的面积之差必须控制在3%以内;

五、商品房的销售必须依据房地产管理部门有关规定,实现网上销售管理与订立《商品房买卖合同》纸质材料备案,并依法填写相关内容;

六、所售房屋属住宅性质的必须严格按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定,填写《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》并交给买受人;

七、开发资质、营业执照、“五证”、户型图等要上墙公示;

八、及时向财务部门提供客户交款、贷款所需的相关资料,积极配合财务部门完成客户的首付款及按揭贷款的办理;

九、工程竣工验收合格向买受人交付使用时,应详细填写《商品房交接单》,并由接收人签字确认后与《商品房买卖合同》一同存档;

十、商品房交付使用后,在法定时间内整理有关资料证件,送至房地产管理部门和土地管理部门,并办理《房屋产权所有权证》和《国有土地使用权证》;

十一、要聘请持《__市商品房销售从业人员上岗证》的人员从事销售工作。

第3篇 房地产公司案场制度总则

房地产公司项目案场制度总则

● 为保证公司政策及规章制度的有效贯彻、执行,在公司内建立一个良好的工作秩序,特制定本项目案场员工守则。

● 本守则为案场员工在工作中必须共同遵守的规则(临时雇员和援助人员可参照有关条款)。

● 本守则由营销部起草,总经理批准发布。若有更改,则颁发新版本。

● 本守则中未提到的事宜可咨询公司行政部

● 公司新出台的制度或规范与本守则相矛盾时以公司新出台的制度为准。

● 建立营销部优秀员工基金计划,鼓励员工积极进取。

第4篇 房地产公司人力资源管理：福利制度

房地产开发公司人力资源管理:福利制度

一、保险

实施范围

公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。

养老保险管理办法

养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分:双方的交纳比例为:企业 %,员工 % 。

员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司,待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。

其他保险管理办法:

对于档案未及时转入公司的员工,公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。

保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。

第5篇 房地产公司信息管理数据统计管理制度

房地产开发公司信息管理与数据统计管理制度

1目的

通过对沟通管理、信息管理、数据管理,及时、准确地收集、传递及反馈有关信息,开展数据统计和分析,识别改进的机会,确保质量管理体系持续的适宜和有效。

2范围

适用于对内、外部信息的管理以及对数据分析的管理。

3职责

3.1总经办是本公司信息和数据分析的管理归口部门。负责有关质量管理体系的信息管理、外部有关信息数据收集和分析管理。

3.2各职能部门根据其职能管辖范围,收集和分析相关信息、数据,并实施管理。

4程序

4.1沟通管理

4.1.1总经办是公司信息管理中心,依此建立的信息网络构成了内、外部沟通的系统,通过内外部沟通实现本公司质量管理活动。

4.1.2各部门负责按本规定要求,开展内外部沟通活动,实施信息管理和数据分析、处理和利用。

4.1.3内部沟通

a)内部沟通的形式:

纵向沟通:适用于在行政、业务管理中上下级之间的信息流传递。主要沟通形式有员工大会、经理例会、工作会议、请示汇报、文件、报表;

横向沟通:适用于在业务管理中同级之间的信息流传递。主要沟通形式有内部网络、电活、内部刊物、工作联系;

员工大会--向全体员工通报公司经营活动信息、传达各项政策法规、下达经营工作和质量管理工作的要求、实施思想意识教育、宣传满足法律、法规和顾客要求的重要性;

经理例会--总经理了解各分管副总经理及各部门的阶段工作内容和工作进展情况,布置工作任务、处理落实措施、检查贯彻执行

工作会议--向下属传达公司政令、工作要求。布置阶段工作任务、处理问题、障碍,落实实施方案、检查实施效果;

请示汇报--超出自已的职责权限范围,需要得到上级指示后才能进行工作的,应向上级请示。下级应当向上级汇报下列事项:上级布置的工作及交办事项的完成情况、在质量活动过程中,所遇到的问题、难点、经验教训及改进建议。请示汇报的方式有口头或书面请示汇报;

内部网络--发布共享信息,实现行政、业务管理沟通;

内部刊物--是公司信息交流平台,传布企业文化、宣扬公司经营理念、发布行业信息,开辟内部论坛,提供综合信息;

文件沟通--总经办以行政文件的形式向各部传达有关政策、董事会或公司的工作要求。实现上下信息的传递沟通;

表式文件沟通--公司的表式文件根据其作用不同,可分为业务报表和体系表式二大类,执行《记录控制程序》的要求,各职能管理部门负责设计并规定业务报表及其传递要求,实现业务和体系信息的沟通和传递。

4.1.4外部沟通

通过外部沟通,了解和掌握顾客的需求、市场需求和市场动态,并及时将顾客的需求转化为对服务质量控制的要求。

4.2信息

信息是以事实为依据,实施质量管理、进行决策的基础资源,信息由量化信息和非量化信息构成。

4.2.1信息源的分类

a)内部信息源:来自公司内部的信息;(管理活动、内部沟通的信息)

b)外部信息源:来自公司外部相关方的信息(供方、顾客、合作者或社会等方面的信息)。

4.2.2外部信息主要包括:

a)法律、法规及行政管理部门的信息;

b)市场情报和业内动态的信息;

c)相关方的信息:

供方的信息(物资供方、施工方、提供服务供方的资信、能力、业绩)

投资商、业主、社会的信息(需求、期望、社会发展及趋势)

d)顾客对本公司提供的工程产品、营销服务的评价信息(顾客满意、顾客投诉、顾客建议)。

4.2.3内部信息主要包括:

a)公司质量方针质量目标贯彻、实施方面的信息;

b)质量管理体系运行方面信息(内审、管理评审);

c)工程产品质量的监测及其分析、处置方面的信息;

d)营销服务过程及服务质量的监测及其分析、处置方面的信息;

e)开发项目调研、策划方面的信息;

f)工程产品特性、服务特性实现及其开发策划方面的信息;

g)工程产品质量动态、销售动态分析及其控制方面的信息;

h)持续改进,纠正和预防措施及实施方面的信息;

i)员工的信息(员工满意及合理要求);

j)人力资源管理方面的信息。

4.3信息的管理

4.3.1各职能管理部门负责收集各自职责范围内相关的信息。

4.3.2信息的识别

a)信息的形式可以是书面材料及其他介质形式;

b)对收集的信息,收集部门应进行核证,把由于人为原因造成的失真信息筛选剔除,保证传递信息的真实性。

4.3.3信息的分类

根据信息的特征及其对质量活动的影响程度,信息可分为常规信息和异常信息。

a)异常信息

重大的工程质量、安全事故:(包括施工单位)

突发性事件且构成对公司的声誉和形象影响的事件;

违反有关管理规定构成的责任事故(质量、安全);

顾客投诉或抱怨并已构成严重不合格事件;

体系发生严重不合格。

b)常规信息

经营活动、质量活动中获取的大量的非异常信息。

4.4信息的受理和处置

4.4.1常规信息的受理和处置

a)常规信息发生后,应按相关质量活动的规定进行沟通和传递。由相关职能部门处理并作好记录;

b)对于本部门无法处理或必须跨部门衔接的,信息获得部门应以信息单报总经办,由总经办组织协调处置;

c)信息的沟通和传递

由上向下传递的信息:由上级主管部门审批后,层层向下传递,由相关职能部门进行监督检查;

由下往上传递的信息:经主管部门审核后逐级向上传递,由职能管理部门进行监督检查;

横向传递的信息:经部门负责人审核后按质量活动规定的沟通渠道,在相关部门间交流。

4.4.2异常信息的受理和处置

由信息获取部门编制信息单:

a)顾客投诉--报营销部受理处置;

> b)工程质量、安全质量事故--报工程部处置,处置部门必须在二小时内到达现场处理,工程部应即时报总工办、总经理;

c)其他信息--由总经办受理处置。异常信息处置部门必须在受理后24小时内进行处理;

d)异常信息的全部处置资料必须报总经办备案。

4.5数据分析

数据即量化信息。对量化信息的开发和利用,应采用数理统计技术,从中寻找数据变化的规律。

4.5.1数据的范围

数据主要来自对市场的调研和预测、体系运行过程的监视和分析、工程建设管理营销过程的监测和分析、工程产品和服务结果的监测及分析、顾客反馈的统计和分析等活动。

4.5.2数据的收集

通过信息网络渠道,系统地收集数据,应做到:准确、完整、及时。使数据能如实地反映客观事实的特征及变化情况,便于及时分析、有效地确定并采取改进措施。减少或避免损失。

4.5.4数据的分析和利用

执行《统计技术的应用》的相关要求,对收集的各类数据正确运用数理统计技术进行数据分析,寻求数据变化的规律,以便在以下方面提供证实或应用;

a)质量管理体系的适宜性,有效性和充分性,以及识别体系持续改进的机会;

b)销售趋势以及对营销策略的调整;

c)顾客满意程度与公司管理目标的符合性,以及识别顾客的期望并转化为管理和工程技术控制要求,持续提高工程产品质量;

d)质量意识、经营理念与市场规律的符合性,以及企业文件建设;

e)持续改进的有效性的必要性;

f)对供方控制的有效性,以及战略上的调控;

g)经营活动的决策。

4.5.4信息、数据管理有效性评价

a)部门应定期向职能管理部门提交各类报表、分析报告。职能管理部门应进行汇总、分析、提炼、积累素材,呈报总经办备案,提供高层领导决策;

b)总经办应于每年十二月份定期评估信息管理在质量管理工作中的作用,找出存在的问题,持续改进信息管理工作。

4.6有关信息及数据按《记录控制程序》,由相关部门予以保存。

5相关文件

5.1记录控制程序dh/qp-4.2.4

5.2与顾客有关要求的评审程序dh/qp-7.2

5.3统计技术的应用dh/qc-8.4-01

6相关记录

6.1信息单qr/zb-35

图例:信息工作流程示意图

重要问题

部门或分公司自报

重要问题

总经办对口信息员

总经办综合信息科科长

总经办主任

总裁助理级部门经理级

董事长

备注:

1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给总经办对口信息员。

3、总经办信息员对信息去伪存真、删减增添,并至少能够作出浅度分析,最后将信息整理汇报给总经办综合信息科。

4、总经办综合信息科将信息进一步处理分析,提炼出关键信息及深度分析,并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给总经办主任。

第6篇 房地产股份公司固定资产管理制度

房地产股份有限公司固定资产管理制度

一、固定资产的购置:

固定资产的日常购置由使用部门提出申请,由行政部根据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置计划,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用:

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理:

公司固定资产由行政部,财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、减少情况,详细列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,详细列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作,负责保护固定资产的安全完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发现差异,及时查明原因,保证帐帐相符、帐实相符。

四、固定资产的报废:

固定资产因自然磨损等原因失去原来的使用价值或灭失时,由各使用部门提出申请、说明原因,经使用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理情况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。

第7篇 正大房地产公司财务管理制度

河口房地产公司财务管理制度

1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

4、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

6、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡,确保银行日记账余额与银行对账单相

7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

8、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第8篇 地产公司工程管理制度3

地产公司工程管理制度(三)

第一条 为了加强公司建设工程的全面管理,确保每个工程项目达到预期的质量、进度、经济目标,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 工程部负责公司建设工程生产的全面管理工作。

第三条 项目建设前期管理工作包括前期策划介入、拟定设计任务书、总体规划、地质勘探、单体设计、协助项目报建等工作。

1、前期策划介入

收集并提供项目建设的功能(质量)、进度、投资信息作决策参考,参与制定项目的专业目标(功能、质量、面积等)、工期目标、费用目标。

2、设计任务书

根据前期策划的项目决策,拟定设计任务书。设计任务书包含项目概况、总体规划要求及构想、建筑风格构想、建筑功能要求等内容。

3、总体规划

根据前期策划的项目决策,进行设计委托。向设计单位提交设计任务书、建筑红线图、规划局规划要点批文、室外市政管线资料等,由设计单位进行总体规划及单体方案初稿设计,负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成并确认后交综合部进行总体规划报建。

4、地质勘探

根据总体规划要求委托地质勘探,提交工程地质资料作设计、项目建设的依据。

5、设计方案

5.1报建方案设计:根据总体规划批复,提出并汇总方案初稿修改意见,供设计单位修改方案参考,进行报建方案设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成报建方案设计并确认后交综合部进行单体方案报建。

5.2 初步设计及联合报建用图:根据报建方案批复,提出并汇总报建方案修改意见,供设计单位深化方案参考,进行初步设计及联合报建用图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成初步设计及联合报建用图并确认后交综合部进行联合报建。

5.3施工图设计:提出并汇总初步设计修改意见,供设计单位继续深化方案参考,进行施工图设计。负责设计进度的跟踪,有关设计事项的协调,完成施工图设计并确认后交综合部送审。

6、协助项目报建

7、参加工程的招标、评标、安标工作。

第四条 图纸、技术文件管理

1、图纸会审

组织、协调各单位、部门进行技术交底、图纸会审,形成书面《图纸会审记录》,作为项

目施工的依据。

1.1单位(单项)工程的图纸会审,可根据建设要求、出图情况分专业、分阶段进行会审。

1.2各专业的施工图纸出齐后,必须组织一次综合会审,解决各专业矛盾问题。

1.3图纸会审由工程部主持,设计单位(或专业主管)应对图纸进行技术交底。

1.4《图纸会审记录》由施工部整理,经设计单位、施工、监理单位会签,最后由工程部会签确认后有效。未经会审的图纸不得使用,如工程处自行施工,工程部必须予以制止。

1.5图纸会审流程:

2、工程图纸、技术文件收发制:工程部设专职资料员,负责收集、整理、、发出工程图纸、

技术文件并分类存档。工程部发至工程处、公司其他部门或外单位的工程图纸、技术文件,必须由项目技术总监签字确认,任何没有项目技术总监签发的工程技术文件或图纸均无效,具体流程如下:

2.1项目技术总监确认流程(注:任何没有附《确认表》的文件均为公司不承认文件)

第五条 进度的控制

工程部应根据公司的营销计划或项目建设计划,向工程处下达书面的进度目标。总进度目标根据实际需要可分解出分进度目标,如样板房开放、商品房预售、工程专项验收、工程竣工验收等时间目标。工程处施工部在单位单项工程进行前应根据进度目标制定详细的进度计划(包括总计划及分阶段的计划),并以横道图或网络图的方式在现场办公地点表现出来,而且提供给工程部备份,由工程部现场管理专业工程师作平时监控,发现有滞后的情况,密切联系工程处现场管理人员调查并发现原因,及时反馈信息,向工程处发出书面《联系单》,要求作出调整。

1、工程部现场管理专业工程师应每天对各单位(单项)工程进度检查,并将检查情况措施汇报工程部经理。

2、工程部经理每周应对各单位(单项)工程进度进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

3、工程部每月应对工程工期控制点进行检查,并将检查情况及措施汇报上级部门。

第六条 质量与安全

1、施工方案审批

工程处施工部要提交工程单位单项工程的施工组织设计,分项分部工程的施工方案,专业主管工程师进行审核,提出专业意见,反馈到施工部,其中包括:主要的分部分项工程、新材料、新工艺、新设备(以往工程管理没有接触过的)的承包商等等,都应在进场前提供施工方案。

1.1施工方案审核程序

2、安全文明施工

工程处应制定并执行安全文明施工制度、措施,工程部参与工程处安全文明施工,检查督促工程处安全文明施工。

3、质量监督及周报制

负责对各建设项目定期检查和对各分项分部工程不定期的巡视、抽查,参加各分部分项工程验收和各单位单项工程的竣工验收,发现质量问题及时发出整改指令,对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施,并监督落实。工程处质安部要提交每周的《质安周报》,交由工程部的现场管理专业工程师审核并存档。工程部现场主管每周提交《工程项目周报表》,交由工程部经理审核上交总经理办公室。现场管理专业工程师要和质安员保持经常性的联系和沟通,对项目的质量、安全情况要进行全面的了解和监控;对重大的质量、安全事件的处理要起到决策的作用。

4、 材料、设备的控制:主要材料及大型设备考察和确定应体现在工程部的工作计划中,作为技术支持,考虑和定板的过程,应由专业主管工程师及工程处供应部及其部门组成的人员全程参加,考察完成后工程部组织有关考察人员编写书面的考察报告(含专业的技术意见),并提供给项目技术总监,反馈到工程处供应部。工程部由项目技术总监根据所有因素作出决策,发出《项目技术总监确认表》。

同时,现场管理专业工程师必须和工程处质安部紧密联系,随时监控材料、设备的使用情况,如发现使用的情况和考察报告不相符,应反馈信息,随时作出处理和调整。

4.1材料、设备的控制程序

第七条 合同管理:凡公司各部门和工程处签订的,和工程相关的,所有承包商合同和班

组合同,应在工程部资料员处备份,现场管理专业工程师要熟悉合同情况,监控合同执行情况,有偏差应及时反馈信息,向工程处发出书面意见,要求作出处理和调整。

第八条 工程变更;工程变

更以项目技术总监签发的《项目技术总监确认表》及图纸说明为依据(图纸说明应有设计人员签字确认),没有《项目技术总监确认表》及图纸,说明不能实施工程变更,(为配合现场施工安排,可由技术总监口头通知工程变更,事后需及时补确认手续)。工程变更需沟通各专业协调作出,避免出现专业间矛盾,并需将工程变更资料及时反馈到成本核算中心,以便于核算调整。

第九条 与公司各部门的《工作联系单》签收办法

工程部和公司各部门的联系方式主要通过书面的《工作联系单》来进行。工程部作为公司和工程处的联系,公司各部门发给工程处实施的方案或计划都必须发至工程部,经过工程部经理助理的审核,加上具体审核意见,并经部门经理签字认可,可发至工程处实施或返回发单部门。同样,工程处发至工程部需要其他部门协助的,则同样由工程部审核签名发出。

另:各分支机构或各部门需独立核算的项目,需要工程处施工,但不属于工程项目造价范围内的,由工程处发出《工程造价确认书》,经各部门或各分支机构认可,由工程处财务部保存,到最后交到结算部门汇总从工程处造价内扣除,使投资控制方面有明确的信息。

第十条 协助工程处的收集单项,单位工程竣工档案,并协助工程处办理单项单位工程的移交手续。

第十一条 根据相关法律制定商品住宅《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》,监督售后服务中心、工程处按商品房销售合同约定对业主履行保修义务;提供商品房装修指引,协助物业公司审核业主装修申请,提出专业指导意见。

第9篇 房地产公司销售管理制度9

房地产公司销售管理制度(九)

1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;

2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;

3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;

4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;

5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。

6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;

7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;

8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。

9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。

10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。

11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。

12、客户离开时必须送客户至大门道别。

13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。

14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。

15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。

第10篇 某某房地产公司财务管理制度怎么写

某房地产开发公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1、 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、 建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、 配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1、 总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、 施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。

施工工程用款支付批工作流程

3、 行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

4、 公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

① 房租标准:

a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;

b、一般职员,房租标准为100元/日。

② 伙食补贴、市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷ 、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

5、 车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行 的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、 办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

7、 行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财

务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1、 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2、 公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3、 工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、 财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5、 工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6、 工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、 公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、 公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3、 财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4、 财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

生产管理职责

第11篇 某地产公司付款审批制度

付款审批制度

为加强资金管理,明确责任,防范风险,完善财务开支内部管理,特制订本制度:

(一)、所有与公司业务有关的对外投资、往来款、工程款等都必须以双方签订的正式合同为依据。

(二)对于预算内支出,在对外付款前,经办人应认真填写“付款审批单”,经部门经理签字后,送财务部审核,审核内容包括:

①、内容填写是否完整

②、数字填写是否正确、付款情况是否与所签订的合同进度一致以及当月是否列入月度收支预算等,如符合以上条件,则有财务部同意后由总经理审批。对于有垫支款项应明确应收金额和应收单位,财务部审核后出具意见,对于不符合以上要求支出,财务部有权予以退回。

预算外支出且金额达到人民币壹仟元以上的,应由经办人填写“预算资金变更、追加单”,经部门经理签字同意后,送财务部审核,并根据资金情况出具是否支付意见,然后由总经理签字后方可开支。

(三)、财务部出纳人员,根据总经理签字的付款审批单签发支票,对于垫支款项按合同规定协助经办人加紧催收。经办人应在支票存根、支票登记簿上签字方可领用支票。

(四)、经办人在领取支票三日内持有效发票到财务部报销,报销的原始发票必须与付款审批单的内容一致,既内容正确、数字正确;发票背后要有经办人、部门经理、总经理的签字,既发票背后的签字要与付款审批单的签字相符。

第12篇 某房地产公司财务管理制度

房地产开发公司财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项

目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

第13篇 _房地产公司薪酬管理制度九

房地产公司薪酬管理制度(九)

第一节 总则

1.总则:薪酬是职员的劳动报酬,是公司对职员劳动成果的评价,公平合理的薪酬有利于激励职员的积极性、敬业精神,增强公司凝聚力和团队荣誉感。

2.薪酬分配的原则:

本着公平合理的原则,充分体现价值观念、绩效评估、责任和收益及团队意识。

价值观念:创造的价值和薪酬成正比;

公司文化:团结、进取、务实、开拓;

绩效评估:注重实效、注重人才、讲求诚信,提倡发挥个人能力,提倡时间观念;

责任和收益:责任越大、风险越大、收益越高。

第二节 薪酬的组成结构

1、薪酬的组成架构图

说明:(1)此架构图在薪酬等级方案表的基础上设置而成;

(2)关于非金钱报酬部分,金钱报酬里的不固定报酬及间接金钱报酬除根据公司有关规定执行外,需报请董事长批准。

2、薪酬说明表

姓名:部门: 职位:

本人签名: 代领人姓名:

企业实际负担成本:

明 细 说 明

项 目金额/备注

一、基本薪酬

二、假期补偿金

三、绩效薪酬

四、税金(个人所得税)

五、扣除社会保险金

六、奖金(津贴)

实发金额: rmb

说明:(1) 此表用来说明员工每月领取薪酬的各项组成部分;

(2)职员如对本月薪酬有异议可向财务部门或人力资源部门咨询,财务部门或人力资源部门出具此表进行解释说明;

3、薪酬等级方案(附表一)

4、薪酬的调整

一般情况下,根据职员工作能力及年度工作考评结果,并结合公司的效益,每两年调整一次岗位及薪酬。特殊情况除外,如:能力或贡献特别突出的可以破格晋升、提薪。

第三节薪酬的发放制度

薪酬的发放工作由财务部门负责,薪酬的制订及考核工作由人力资源部门完成。目前公司的薪酬发放实行的是下发制度;各子公司的薪酬发放由各子公司单独负责。薪酬发放本人签名后方可领取;代领薪酬,代领人需签名。即将离职人员的薪酬须本人亲自领取,不可代领。

第四节薪酬待遇的考核

1.公司根据实际情况以子公司、部门为单位按年度展开适度考核,集团人力资源部进行全面性的职员考核,通过召开座谈会、填写考评表(互评、直接上级评、下属对上级评)、攥写述职报告等形式进行考核。

2.部门经理以上的职员与一般职员的考核指标及考核方法会稍有不同,但都要遵守公司的各项规章制度及《职员手册》。

3.考核要素:

(1)业绩考核-对职员分担的职务情况和工作完成情况进行观察、分析和评价。 子公司部门经理以上人员的业绩考核以子公司的经营业绩为考核基础。

(2)态度考核-对职员在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价。

(3)能力考核-通过职务工作行为,观察、分析和评价职工具有的能力。

4.考核主体与客体

(1)主体:考核者-人事考核工作的执行人员。

(2)客体:被考核者-接受人事考核的人员。

5.考核办法:

对部门经理以上人员的考核,采取自我述职报告、上级主管考核综合评判及下属评价的方法,每年考核一次;一般人员的考核,采取填写一般职员工作考评表及互评表的方法,每年考核一次。

考核结果在薪资待遇方面有如下体现:

(1)年度综合评判为a者,绩效薪酬100%发放,根据实际情况有奖励;

(2)年度综合评判为b者,绩效薪酬100%发放;

(3)年度综合评判为c者,绩效薪酬100%发放,但是上级主管应督促其工作,纠正其工作态度、提高其工作能力;

(4)年度综合评判为d者,扣其一个月绩效薪酬的50%-100%,公司将视其违反纪律的情况给予行政处罚直至辞退,并保留追究其他责任的权利。

(5)对未完成任务指标的有关责任人, 按完成任务的百分比计发浮动薪酬,超额完成任务指标的视情况给予奖励。

注明:(1)以绩效薪酬为考核的基础。

(2)考核由人力资源部门组织负责,由考评委员会全面指导。坚持奖罚分明原则。工作确实有特殊贡献的要奖励,奖励办法参照公司相关制度,特殊情况报请董事长批准。

6.考核结果评定

(1)因考核结果与薪酬挂钩,每次考核结束后职员若有疑义可向有关部门咨询(考核部门),如发现考核评定不公平或有徇私舞弊行为可以按照如下程序申诉。

代表申诉的意思。申诉人可以书面形式提起申诉,但是必须具名,否则无法把结果反馈下来。可以用电子邮件的形式进行申诉。

代表调查的意思。相关负责人对申诉事件进行调查,并进行笔录

代表提交的意思。把调查结果提交给人力资源部负责人审核。

代表报告的意思。人力资源部负责人把调查结果报告给总经理,总经理核实后做出相应的判断。

代表通知的意思。调查结果知会申诉人,根据相应的情况进行奖惩。

(2)考核面谈

考核结束后,负责考核人员应尽快的宣布考核结果,对必要的职员进行考核面谈,指导其工作行为,纠正其工作态度,提高其工作能力。

第五节公司薪酬的保密制度

1、部门经理以下职员的薪酬特殊情况下,对外可以保持透明度。

2、部门经理以上的薪酬采取保密措施。

3、员工之间也禁止互相打探薪酬,一经发现按照公司规定给予相应的处分。

第六节关于薪酬制度的执行

1、为避免制度执行过程中造成不必要的混乱,现有员工薪酬水平仍按原制度执行,在以后每年度的考评过程中逐渐过渡;奖罚的标准按此制度根据接近原则执行。

2、新进人员的薪酬水平按此制度执行。

第14篇 _地产公司销售部合作制度

地产公司销售部合作制度

一、售楼员之间合作

售楼员之间的相互配合,帮助。

售楼员之间严禁拉帮结派,做手脚。

售楼员之间应发扬团队精神,互相尊重,严禁推诿责任。

售楼员应严格按照案场经理所布置的工作流程进行工作,切忌善作主张。

接待客户应热情主动,礼貌得体,忌一哄而上,相互推让。

当售楼员甲忙于工作时,售楼员乙或售楼员丙主动配合,协助售楼员甲的工作,严禁等闲视之。

售楼员之间应当以公司的利益为重,严守公司机密。

售楼员之间协作共处,严禁争抢或冷落客户。

二、与公司工程部门沟通

工程部作为公司开发过程中一个至关重要的部门,应与销售部门保持紧密的联系。房型的好坏,施工质量及进度,直接影响到销售业绩,销售部主管及售楼员应虚心向工程师傅请教,多与工程部工作人员到现场视察工程情况,搞清楚工程进度,建材标准,产地,品牌,分摊面积,计算方面,绿化率等;每周召开见面会,汇报工程进度情况,给客户以信心。

三、与公司财务部门的沟通

财务作为发展商销售过程中一个服务性组织,起了重要作用。做好与财务的沟通,在销售致胜中起着不可替代的作用,从小定、大定到签约付首期,这个过程,财务与售楼员是紧密配合的,特别到后期,售楼员要做好及时催款,并告知财务哪些客户该付,还差多少,列出付款清单,依据合同不同付款方式汇报财务,使财务及时处理一些业务,安排时间为客户服务。毫无疑问,销售代表起到了桥梁作用,加强了客房与财务人员的沟通。

第15篇 _房地产公司档案管理制度

房地产公司档案管理制度

1.目的:为加强档案的管理工作,维护档案的完整与安全,便于公司各部门人员的利用,充分发挥档案在生产、管理中的作用,根据《中华人民共和国档案法》和《科学技术档案工作条例》,特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于公司在行政管理、生产建设、经营管理等过程中所形成的具有保存价值的文件材料,包括行政、人事、工程、经营、财务等各种档案。

3.职责

档案工作,设立资产档案管理员,隶属行政办公室,对公司内的档案资料实行统一管理,各部门设立二级档案员,由行政办公室档案员组织协调,监督和指导。

行政办公室负责组织各部门做好档案管理工作,档案室负责对档案文件进行验收、整理、保管和提供利用,并对各部门文件资料的收集、整理、归档工作进行组织、指导和监督。

各部门负责职责范围内档案的收集、整理工作,并将归档文件的电子文档存入指定的电脑,由行政办公室档案员负责刻录和归档。

人事档案、财务档案、销售档案分别由人力资源部、财务管理部和营销管理部设专人配合行政办公室档案管理员进行管理。

各部门应明确规定档案责任人(档案员)。档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅负全责。

归档

各部门应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行移交手续,重要资料应随时移交,集中管理,任何单位及个人不得据为己有。

归档范围及管理:

各类资质文件、各类规章制度、人事档案、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划、工作总结、设备及资产的登记资料等由行政办公室负责归档。

各工程项目立项申报资料、征地、拆迁批复、国土规划、城市规划、政府及主管部门批文、复函、证件等前期技术资料由前期开发部负责整理及归档,并按规定及时向档案室移交。

各工程项目设计方案、施工图,设计变更、洽商以及设计院、勘察单位之间往来资料,会议记录等资料由技术发展部负责整理及归档。

工程进度计划,施工总包、分包、监理、设备厂家的资质文件及其往来资料、会议记录,工程竣工验收资料及竣工图等与工程施工有关的资料由工程管理部负责整理及归档。

各类合同协议(承包、商务、销售、借贷、担保、转让等)的正本原件、工程预结算书等资料由合同管理部负责整理及归档。

各类证件(营业执照正、副本;组织机构代码证正、副本、ic卡、贷款卡;国税、地税税务登记证副本;开户许可证等)及各类财务凭证、帐薄、报表等均由财务管理部负责归档。

公司采购的设备、材料说明书、检验报告、质量保证书等资料由材料采购部负责整理及归档。

凡不属归档范围的文件、图纸、资料,由各部门二级档案员按规定进行整理、保管。

归档资料必须符合下列要求:

文件材料齐全完整,真实有效;不能有热敏纸,不能有铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。

根据档案内容整理编号、编制卷内目录、装订立卷;

根据档案内容的历史关系,区别保存价值,进行分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。

借阅

档案资料借阅需履行登记、签字手续,并填写档案借阅登记表。

本公司职工一般只能借阅秘密以下的档案,查借秘密档案,需经所在单位主管副总签字,方可借阅。

机密档案只限与工作有关的人员借阅,由所在单位主管副总签署意见,经企管办主任批准后方可借阅。

本公司职工借阅的档案,原则上只能在档案阅览室查阅。如确因工作需要外借,必须经公司总经理(或常务副总)批准,外借的档案一般在一周内归还,所借档案达到规定借阅期限,如需继续使用,若无他人预约可办理续借手续。借出的档案,档案室有权根据工作需要随时催还,借阅人不得拒还。

外单位人员借阅非机要档案,必须持单位介绍信,经公司总经理签字同意,并办理借阅登记手续,所借阅的档案,只能在本档案室内查阅,不准外借,档案管理负责人并对摘抄的材料进行审查。

借阅档案要注意爱护和保管,不得转借。阅卷严禁吸烟、折叠、剪裁、拆卷、抽页、圈画、涂改、撕毁、摘抄、翻印、损坏。涉及密级内容和内部控制事项的档案,要注意保密,如有上述违规行为,要追究当事人责任。

查阅一般档案材料,经档案管理人员审核同意后方可进行复制、拍照、摘抄。

借出或归还档案时,档案管理人员和借阅人要当面检查案卷的完整情况,如发现档案缺损的情况要严肃查处。

借阅者未按本规定办理借阅手续,档案管理人员一律拒借,否则,追究档案管理人员的责任。

职工临时离开公司(出国、借调、外出学习等)、调动工作或解聘办理手续之前,人力资源部门要及时通知档案部门,经档案部门签字确认已还清所借档案后,方能办理相关手续。

本公司保管的人事、财务、车辆等档案只供本公司和主管政府机关查阅,不对外交流,外单位人员需要查阅必须经公司总经理批准。

财务档案原则上不许外借,需要查阅者必须经主管财务副总同意后,由财务部指定专人陪同查阅,财务账目不予复制,财务凭证如确实需要复制,必须在财务人员和档案管理人员监督下进行复制。

档案保存期限及销毁

工程项目竣工资料、开发文件、设计文件、其他重要档案永久保存。

行政档案视可利用价值定期销毁。

档案每三年鉴定一次,对超过保存期限的进行下架、分类。

由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定酌情处置。销毁档案须填写档案鉴定与销毁审批表。

销毁档案由档案室负责执行,同时由主管领导指派监销人,监销人要在销毁清册上签名。经批准销毁的档案,不得当废纸出售或作其他用。

档案统计及管理要求

为了给分析、研究工作提供数据,要认真做好档案统计工作,建立健全各种统计台帐。

年终进行当年归档文件汇总,并统计当年档案借阅人次,分析利用率,总结档案利用与效果。

保密资料要全部入库,存放在档案室保密柜中,在重大节假日档案室要进行清点催还。

公司职工要严格遵守保密规定,若有泄密应追究责任,有严重泄密或窃密行为者,视其情节进行处理,并追究其刑事责任。

加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。

附件13.档案借阅申请单

附件14.档案借

阅登记表

附件15.存档登记表

第16篇 f房地产公司福利制度

一、餐费补贴

为解决员工工作午餐的费用,公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底,由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中,并从工资中代扣代缴个人所得税。

二、节日补贴

按照我国的民族习惯,公司在节日为正式员工发放过节费,以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

三、住房公积金

1.根据国家相关法令,为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金,员工以上一年月平均工资总额的_____%缴纳,高于上一年_____市职工平均工资____%以上部分不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴,同时公司支付等额的住房公积金。

2.住房公积金的年度期限为上年_____月至下年_____月,每年_____月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户,并支付活期利息。

3.住房公积金使用办法:租房,能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4.住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

第17篇 地产公司销售项目例会制度

地产销售项目例会制度

一)早会

1.时间:8:30-8:45

2.地点:售楼处

3.主持:销售主管(销售经理)

4.出席人:售楼处全体置业顾问

5.会议主题:

1)检查仪容仪表、出勤情况;

2)简单总结前一天的工作情况,存在问题及解决方法、当天工作重点;

3)公布前一天的销售情况、销控员公布、售出单元、转换单元、未补定单元、补齐定单元、拟定可重新发售单元;

4)销售主管(销售经理)讲述当天需注意的事项;

5)当日推广部署及当日计划;

6)置业顾问互报一天销售中存在的问题,销售主管(销售经理)总结分析,予以帮助解决。

二)周会

1.时间:每周一上午8:30-9:30

2.地点:售楼处

3.主持人:销售经理

4.出席人:售楼处全体置业顾问

5.会议主题:

1)总结每周工作;

2)对本周工作进行总结,包括客户跟进、成交业绩、存在问题、特殊个案分析、客户意见并提出合理化建议;

3)讨论每周议题;

4)由销售经理出题,围绕本行业的工作开展,包括市场、销售、管理等范围结合实际案例进行讨论、分析,并针对本项目作出合理化建议,以提高项目质量、销售业绩、及置业顾问素质以更好为项目服务;

5)市场分析;

6)主要为组员之间资源共享,对市场咨讯进行相互交流;

7)下达部门工作要求、指令、并贯彻执行;

8)相关政策法规、法律文本、销售技巧等培训。

三)项目月例会

1.时间:((另行拟定)

2.地点:(售楼处)

3.主持人:销售经理、销售经理及销售主管

4.出席人:全体置业顾问

5.会议主题:月度工作总结及下月工作计划

1)项目重大销售推广活动的分析总结;

2)市场客户及业主源状况分析;

3)竞争项目销售动态分析;

4)总结月度工作;

5)布置下月度工作;

6)分析置业顾问销售指标完成情况及月培训计划的制定。

四)项目推广会议(视具体情况)

1.时间:(另行拟定)

2.地点:(另行拟定)

3.主持人:项目总监、销售经理及销售主管

4.出席人:售楼处全体置业顾问及需协作的相关部门人员

5.会议主题:

1)项目会分工:部门内部人员分工及相关协作部门人员分工;

2)明确活动内容和流程安排;

3)明确优惠政策、对外宣传策略和统一口径;

4)其他应注意的事项及思想动员。

第18篇 _地产公司财产盘点管理制度

地产公司财产盘点管理制度

为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性,以切实加强管理人员的责任心,确保公司财产完整无损,特制定本管理方法。

第一条 财产盘点范围:固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。

第二条 盘点前准备:盘点前,根据现有的资产台帐,填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。

第三条固定资产的清查:固定资产的清查工作拟在每年十二月进行,由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组,按照固定资产卡片、台账,进行实地盘查,对固定资产的性能、存放地点,附属设备的完整性作记录。

第四条 存货的清查:

1.低值易耗品由办公室建立台账,每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。

2.商品房应由营销部按类别、区(摊位)号设置明细账进行明细核算,并建立”出租产品卡片”,详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。

3.材料由物资部和财务部定期进行清查。

4.提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。

第五条 盘点情况处理:盘点结束后,将各分项盘点表汇总装订成册,作为下一次盘点的基础表,并进行书面总结,财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后,上报分管副总、总经理,领导审批后,和盘点表一同在总办存档备查。

第19篇 _房地产代理公司项目案场卫生制度

房地产代理公司项目案场卫生制度

1、楼部要长期保持清洁卫生,达到五净三齐两无的标准:

五净即:地面净、门窗净、办公家具净、销售工具净、墙壁净;

三齐即:室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐;

两无即:无污迹斑点、无杂乱物品。

2、置业顾问每天早上按时上班,进行卫生清洁工作,包括:

(1)控台及接待桌椅

(2)窗台及门

(3)模型及广告看板

(4)为花卉浇水、喷水

(5)清除垃圾

(6)二层区域

3、以上所有卫生由每日轮流确认的两名值班人员负责打扫,必须在上班后30分钟内打扫完毕,对违反清洁卫生管理制度者,视情节给于处罚。

第20篇 房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、__房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报: