物业公司火灾隐患整改制度规定怎么写（20篇范文）

更新时间：2024-11-20

物业公司火灾隐患整改制度规定怎么写

体系如何搭建

物业公司火灾隐患整改制度的构建，首要任务是明确责任划分。

1. 设立消防安全管理部门，负责日常检查与整改工作的监督；2. 制定详细的操作规程，涵盖火源管理、消防设施维护、应急演练等方面；

3. 建立报告机制，确保任何潜在隐患能及时上报并处理。

体系框架

该制度应包括以下几部分：(1) 消防安全政策声明，阐述公司对火灾防控的立场和目标；(2) 隐患识别与评估流程，规范发现、记录、分析隐患的步骤；(3) 整改措施与时间表，设定具体整改行动和完成期限；(4) 培训与教育计划，提升员工的消防知识和技能；(5) 审核与评估机制，定期审查制度执行效果并进行调整。

重要性和意义

火灾隐患整改制度的实施，旨在保障物业的安全运营，降低火灾风险，保护业主的生命财产安全。它也是企业合规经营的体现，有助于提升公司的形象和信誉，预防可能的法律纠纷。

制度格式

制度文件应采用清晰易读的格式，如： - 标题：物业公司火灾隐患整改制度 - 引言：简述制定目的和依据 - 主体：逐条列出各项规定，如“1. 火源管理规定”，“2. 消防设施维护规定”等 - 附录：包含相关表格、流程图等辅助材料 - 修订记录：记载制度历次修订的时间和内容

以上制度规定旨在提供一个基础框架，具体实施时需结合物业公司的实际情况进行调整，确保其针对性和实用性。在执行过程中，管理层需密切关注制度的执行情况，适时进行反馈和优化，以实现最佳的火灾防控效果。

物业公司火灾隐患整改制度规定怎么写范文

第1篇物业公司火灾隐患整改制度规定怎么写

物业公司火灾隐患整改制度为了切实贯彻消防工作方针,防患于未然,中心物业有限公司特制订此《火灾隐患整改制度》。

1. 保安人员实行24小时不间断巡查,确保及时发现并消除各种不安全隐患;2.保安巡查发现问题,职权范围内可以处理的,立即予以指正或处理,并作好记录;

不能及时处理的,报告当值领班予以核实处理或上报上级领导跟进;3.大厦公共重点部位由工程部指定的责任人定时巡查并作好记录,发现问题立即整改并上报相关上级跟进;

公司安全主任抽查落实情况,发现存在隐患立即予以整改并上报相关领导追究有关人员责任;4.对予大厦二次装修工程,按照相关消防《规范》及市消防局对该装修报建的《审批意见》进行严格监管,发现有违规施工,立即给予限时整改;

否则,采可取停电、停工等措施强制整改或报告市消防部门查处;

5.装修工程完工后,施工单位报深圳嘉里中心物业管理处进行竣工验收,消防方面由管理处消防负责人现场诸项进行检查,核实是否符合《规范》要求,并作好检查记录;

对不符合要求的提出书面整改意见,要求予以整改;6.施工单位完成整改事项后,报经管理处复检合格后方可申报市消防局进行竣工验收;

未经市消防局验收并合格的单元一概不得投入使用;7.管理处定期或不定期组织相关人员进行业户单元防火检查,对每个单元防火工作落实情况及是否存在火险隐患等,做详细检查并记录,对存在火险隐患的签发《整改通知书》,并限期复查整改完成情况。

第2篇物业管理公司档案管理制度

物业管理公司档案管理制度范本

一、物业管理公司档案管理规定:

1.公司各物业项目的档案资料规定由物业管理公司主管(包括代理主管)负责监督保管,由文员专职文件存档、注记工作。

2.有关物业管理公司验收档案、图则、业主及住户资料、管理制度、合约及附件设备设施及保养制度、财务报告、员工人事资料等档案要求集中存档,文件柜要求上锁,未经主管许可,他人不得动用。

3.物业管理公司档案资料必须按公司规定要求存档,做到图有袋、文有夹,报告类文件编目录索引,档案类文件有存档文件清单及编号目录。

4.物业管理公司档案目录及存档文件清单每季度上报公司备案。

5.物业管理公司档案在历任主管调职、任职时应向公司或接任者办理移交手续、经确认后方可离任。

6.物业管理公司档案日常需经常使用部分应复印备份,原件存放在档案中不得随意使用。

7.因工作需要借阅、复印专管部分档案资料的,需经主管书面确认,如有违反的作泄密处理。

8.公司将定期巡查上述规定所提及之要求落实情况,对不符要求的保管责任人将作适当处分。

9.物业管理公司档案资料因保管不当而导致遗失、泄密的,对物业管理公司有重大影响及损害物业管理公司公司利益的,公司将视情节轻重追究当事人责任,并保留追究其法律责任的权利。

二、物业管理公司保密规定:

1.在工作范围获有关的公司、物业管理公司内部资料,业主、用户单元和物业管理处员工个人资料及其内所载有的通信地址、联系电话、购/租合约及金额、特别条款、物业管理公司及公司内部情况、业主及用户个人情况等均属工作保密范围。

2.业主、用户及员工资料统一存放在办公室文件柜中,由专人负责注记及存档等工作,由物业管理公司主管每周审核,其他工作人员未经许可禁止查阅。

3.物业管理公司物业管理处文件柜备用钥匙由主管保管,主管及秘书因需告假时,经指定的授权人士,方可代为执行以上事务

4.应工作所需而放置于办公室、监控中心、大堂接待处的业主及业户联系电话、员工个人联系电话、地址等,必须隐藏放置,不得张贴于显眼处,不得外泄。

5.公司制定的各类物业管理公司规章制度及工作指引,由物业管理处统一保管,高级管理员以上级别人员可借阅(须办理借阅手续),每次限时一周。实行借阅目的为指引员工培训,严禁任何形式的抄袭及复印。

6.发布的各类通知通告,应限定时效,过时收回。

7.员工应具有维护他人阴私权利的法律意识,主动为公司及业主保守秘密,对于任何人士不正常的打探行为,应坚决拒绝并向公司报告。

8.员工因执行保密规定不当,致使公司、业主、业户或管理员工利益受不良侵害的,公司将按员工守则有关规定从重处罚,并由当事人个人承担导致的全部法律责任。

三.物业管理公司档案资料:

1、物业管理公司验收档案:

1)土建、设备安装竣工资料(图纸、设备资料);

2)设施设备之质检、消防、劳动局、公安及音像管理等部门验收合格文件;

3)机电设备保养合约;

4)公共区域设施设备验收记录(管理公司);

5)公共区域设施设备移交记录(发展商、承包商与管理公司);

6)单元验收及移交记录(承包商、业主与管理公司);

2、物业管理公司二次装修档案:

1)用户单元二次装修图则及审批手续;

2)二次装修期间管理处监督检查资料;

3、业户资料:

1)入伙情况记录;

2)业主(租户)情况登记(包括名称、单元号、联系人、建筑面积、交接单、入伙时间或租用期限等);

4、物业管理公司管理文本汇编:

1)管理合同、管理公约、用户手册等统一装订成册;

2)物业管理公司各类管理规章制度及装修规定等;

3)物业管理公司各项管理分包合约;

5、物业管理公司设备维修保养类:

1)各类设施设备要有专门的维修保养制度及应急措施;

2)各类设施设备有独立的维修档案,及日常巡检维修记录;

3)主要部位如变配电间、监控中心、电梯机房等应有工作日记、交接班记录、巡视记录及人员进出记录;

4)物业管理处有用户维修保修单,维修后应有回访记录;

6、物业管理公司设施设备检测类:

1)变配电间要有供电部门定期电气测试报告记录;

2)电梯要有劳动部门合格证书及年检报告;

3)生活水箱要定期清洗并存记录,清洗后要有卫生部门水质检测报告,清洗工作应有有效体检证明;

4)避雷系统要有定期检测报告;

5)应有定期沉降检测报告;

6)消防泵、管道应有定期试机及换水记录,烟感及温感探头应有定期测试工作记录;

7)其它设施设备检测记录资料;

7、物业管理公司物业管理处运作类:

1)正式文件应用电脑打印操作,并有规定的电脑档号及存档目录记录;

2)物业管理公司管理费收缴情况

3)物业管理公司管理费财务报告

4)物业管理公司物业管理处运作报告;

物业管理公司物业管理处会议记录(包括内部会议及与发展商或业主委员会的会议)

_物业管理公司物业管理处值班记录

_保安值班记录

_设备值班与巡检记录

_管理工作计划与报告

_工程设备管理计划与报告

_物业管理公司物业管理处往来信函

_用户报修与投诉处理记录

_承包商维修或保养工作情况记录

第3篇物业公司库存现金管理制度

物业管理公司库存现金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,提高资金的使用效益,特制订本制度。

第二章库存现金的管理

第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结,公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

第四条现金的收入和保管

现金的收入为小额的销售收入,不能转帐单位的销售收入,特殊情况下的借款,领款的收回,罚款收入,以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围,具体如下:

1、支付给职工的工资、津贴;

2、支付给个人的劳动报酬;

3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;

4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;

6、出差人员必须随身携带的差旅费;

7、结算起点1000元以下的小额支出;

8、银行确定需要现金支付的其他支出。

除上述5、6两项外,超过使用现金限额的部分,应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金,经开户银行审核,财务公司同意后,予以支付现金。

第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额,应及时送存银行。

第七条不得坐支现金,不得以白条抵库。

第八条不得将单位的现金,以个人名义存入储蓄户。

第九条各管理处除了执行好上述相关规定外,再作以下规定:

1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算,并必须在票据上签名;

2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐,做到日清月结;

3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;

4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还,此款的退还必须凭原始的收款收据;

5、每日下午3点30分前,二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算,便于公司出纳把现金存于银行;

6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导,每发现一次未按上述规定办理,扣罚二级财务核算员20元/次。

第三章附则

第十条、本制度解释权属公司财务部。

第十一条、本制度自下发之日起执行,与之相抵触的同时废止。

第4篇物业公司业主回访制度

一、为确保业主利益,规范服务程序,提高服务标准,特制定如下制度:

1、对业主提出的各类咨询应做好记录,并予以答复。

2、对业主的误解,物管人员应进行必要的耐心解释。

3、物管经理及相关职能部门应定期对小区业主进行回访。

4、回访时,虚心听取意见,诚恳接受批评,采纳合理化建议,做好回访记录。

5、回访中,对业主的询问、意见,不能当即答复的,应告知预约时间答复。

6、回访后遇到的重大问题,应上报例会讨论,找出解决方案,做到件件有落实,事事有回音。

7、对业主提出的工程质量问题,由物业公司进行登记,并以工作联系单的方式,一式三份,物业公司存一份,交工程部一份,交客服中心一份,由工程部联系施工单位进行维修并承诺修复时限,反馈给物业公司,由物业公司负责向客户解释。

由客户服务中心督促工程部在规定的时间内维修完,并让业主进行验收。

8、对业主提出的各类在本物业服务范围之内的问题,应承诺解决的方法和时限,并做好记录,并在规定的时间内给予回复。

9、对已解决的问题按性质及需要在不超过三日或一周内回访业主,征求意见。

10、对回访情况要做好完整地记录,且须由业主签字为证。

二、回访时间及形式

1、物管经理/主任每年登门回访2-5次,了解情况,解决问题、沟通关系。

2、小区物管员工按区域范围分工,每季回访1次。

3、利用节日庆祝活动、社区文化活动、公关活动等形式广泛听取住户反映。

4、有针对性地对住户(业主)作专题调查,听取意见。

5、小区设投诉信箱,投诉电话,由专人接收,交物管经理/主任及时处理。

6、作好回访登记。

(一)投诉事件的回访:

1、重大投诉由物管经理组织进行,一般投诉由物管员进行处理;2、回访率应该达到100%;3、应在投诉处理完毕后的三日内进行。

(二)维修工程的回访:

1、由小区物管员进行;2、回访率应该达到30%;3、应在维修完成以后的一个月以后两个月以内进行。

(三)业户报修的回访:

1、由物管管理员进行;2、回访率应该达到30%;3、应在维修完成以后三天以内进行。

回访人员领取《回访记录表》,通过与住户面谈、现场查看的方式进行回访,回访的内容包括质量评价、服务效果的评价、住户的满意程度评价、缺点和不足的评价、住户意见的征集,将回访的内容简明扼要地记录在《回访记录表》上,并请住户签名确认。

管理员每月末对回访的结果进行统计和分析,对发现的回访不合格、连续就同一事项投诉两次以上、同一种维修三次以上的现象,写成统计分析报告,以书面形式上报物管经理审阅,并做出解决方案。

第5篇物业管理公司培训制度

每一个员工从就职之日开始,就必须接受不同阶段的培训,以使自己成为一名合格的员工。

企业将根据各岗位的需要,安排不同的培训内容,帮助员工提高业务知识、专业技能和工作效率,培训应遵守:

一、员工参加各类培训和专业进修。

参加培训或进修的内容,原则上要与本人从事的专业相关,以业余时间为主,不能影响本职工作。

二、员工因业务需要,要求参加各类培训或进修的,均要经领导同意批准;

擅自参加培训(进修)的,企业不负责其一切费用。

三、经领导同意批准后,参加培训(进修)的员工,其学费、报名费、资料教材费用等,待获得合格证书后,方可报销;

凡是企业派出参加培训(进修)的员工,需在本公司服务满2年,服务不满2年,将扣回相应的报销培训费(包括培训期间的工资费用)。

第6篇北京某某物业公司现金管理制度

北京某物业公司现金管理制度

一、现金收入的管理

各部门的零星收入款项在500元(含)以下的,由客服财务人员收取,收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额满500元的经济事项,需填写《北京__物业管理有限公司收入登记表》,并持本表到财务入账,交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人,将有财务经手人签字的《北京__物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。

北京____物业管理有限公司收入登记表

经济事项

交款人房号交款人姓名

物业经手人

公司财务经手人

客服财务签收

年月日

二、现金借支的管理

1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款,包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款

2、借款程序

(1)差旅费借款:需借支差旅费时,应填写差旅费请款单,注明预借金额;经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据;

(2)零星购物借款:由采购部门填写请购单,经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客服财务人员以请购单作为借款依据;一般零星购物借款限额为1000元;

(3)其他临时性借款:一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。借款人填写借款单,注明用途;经各级主管签批。到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。

3、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

三、现金报销支出的管理

1、现金报销需填制支出凭单,物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销支出凭单,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

2、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。

4)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及原件存档字样;如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其中一份报账单据,另一份注明原件在××报账中字样。

3、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

四、费用报账的管理

1、费用开支后,应凭报销单办理报账手续;有借支的,必须先清理借支。

2、根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。

3、根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。

5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。

6、粘贴好的支出凭单应在每周二上午交由客服财务人员,由客服财务人员负责找领导签批。

第7篇某物业公司物资管理制度

物业公司物资管理制度

1.分类

1.1固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

2.物资采购制度

2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

3.仓库管理制度

3.1对仓管人员的要求

3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

3.2验收进仓制度

3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:

a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

b.二联随同发票报销;

c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

d.第四联由采购人员(经办人)留存。

3.3保管制度

固定资产的管理

3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

其它物资的管理

3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4物品领用及出库

3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单,使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品领用表。

3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。

3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。

4.维修及报废

4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

第8篇某物业公司工程部水电管理制度

物业公司工程部水电管理制度

1.工程部水电管理规定(如客户需要可以提供)

1.1目的

加强对水电管理,堵住漏洞。

1.2适用范围

客户服务处工程部

1.3内容

1.3.1所有工程部人员都有责任和义务对本客户服务处所管水电进行认真管理。

1.3.2所有员工必须以身作则,凡与人串通偷水偷电者,一经查出将作严肃处理。

1.3.3确保水电设备、设施正常运行,水电正常安全供给。

1.3.4随时巡查,所有公共用水、用电须装表并有完整记录资料,发现漏水、电现象,随时维修,节约用水、用电

1.3.5定期检查各用户水电使用情况,防止偷水偷电现象发生。

1.3.6按时抄送水电表,并力求抄表正确、准时,每月将水电使用情况汇总报公司领导。

1.3.7严禁私拉乱接、水电线路的更改。水电表的安装要经主任以上同意方可。

1.3.8随时向各水电用户讲解水电使用要求方法,注意事项,对出现的问题多做解释工作。

1.3.9抄表人员施行轮换制,由副主任带队,最少2人抄表,除副主任为固定外,协助人员每月更换,轮流抄表。

1.4附表

1.4.1《月份用电情况汇总表》

1.4.2《月份用水情况汇总表》

第9篇中海物业公司经理办公例会制度

zh物业公司经理办公例会制度

为了进一步加强分公司内部管理,提高工作效率,特制定本制度。

一、会议时间。为每周一下午4:00-6:00。

二、会议主持。由经理主持,经理因事不能参加,可委托副经理主持召开。

三、会议参加人员。主任以上管理人员。如会议需要,可扩大有关人员参加。

四、会议主要内容。总结本周(前段)工作情况,协调各部门有关问题,研究部署下周(后期)工作任务,以及落实分公司经营方针、长远规划、重大改革方案、年度工作目标、培训计划、人事管理、工资调整、奖金分配等重大事项。

五、会议记录。由行政部主管做好记录,对每周协调的有关问题、下周工作安排以及重大问题的研究形成会议纪要,下发各部门,以便贯彻实施。

第10篇 _物业公司人事管理制度-9

物业公司人事管理制度(九)

一、人才招聘录用

第一条招聘原则

(一)员工的招聘将根据公司岗位需求进行。

(二)招聘录用采用公平、公正、公开的原则,招聘优秀、适用人才,招聘以面试方式为主。

第二条录用条件

(一)具备以下情况均将视为不符合录用条件:

(1)被公司开除或未经批准擅自离职者;

(2)未满16周岁;

(3)有欺骗、隐瞒行为者;

(4)患有精神病或传染病者;

(5)工作能力不符合要求。

第三条录用程序

(一)各项目服务中心根据本单位发展或职位空缺情况,配合行政人事部进行招聘。

(二)新录用人员报到应先到行政人事部办理下列手续:

(1)如实填写相关人事资料表格;

(2)核对并递交学历证书、职业资格证书等原件及复印件;

(3)核对并递交身份证原件及复印件;

(4)交1寸免冠彩色免冠照片1张;

(5)持本人的烟台市工商银行卡;

(6)员工每年的缴纳180元安全保障基金;

(7)到财务缴纳60元饭卡及工牌押金,我们为您办理员工就餐卡及工牌;如需公司提供住宿,请到财务缴纳100元宿舍押金,我们为您提供床上用品7件套。

二、入职管理

第一条试用与转正

(一)新聘员工根据岗位设置不同的试用期

保洁员试用期为3天,3天之后经考核合格办理入职手续,试用期工作时间计入工资,3天之内离职者不计工资;

其它岗位员工原则上试用期为3个月,试用期内发现不符合录用条件的,公司可随时解除劳动雇佣关系。试用期满且经考核合格后可转为公司正式员工,试用期满考核不合格的延长试用期或予以辞退。

(二)试用期满后转正程序

新员工填写转正申请表,由部门负责人、服务中心项目经理、行政人事部对新员工的工作表现依次进行评价,根据公司工资标准填写转正意见并拟定转正工资,报总经理审批。

第二条员工入职接待

(一)新员工报到时由行政人事部负责接待,并全力帮助解决生活、工作等方面遇到的困难。

(二)新员工报到后,行政人事部帮助办理饭卡及工牌,部门协助为员工安排好住宿。

(三)新入职员工必须保持仪容、仪表干净整洁,按公司的规定着装,佩戴工牌,试用期未发放工装人员根据部门要求尽量规范着装。

(四)新员工进入部门以后,由部门负责人安排老员工尽量采取一带一的方式对新员工进行帮带,引导员工尽快熟悉工作区域,了解工作职责,进入工作角色。

第三条物业公司员工均应遵守下列规定:

(一)员工在工作时间不允许抽烟、吃零食、看报纸、上网及做其他与工作无关的事情;更不允许岗前岗上饮酒,打架等,一旦发现将给予辞退处理。

(二)员工应本着节约、杜绝浪费的原则,循环利用使用过的单面纸打印或复印。单面纸的内容必须为一般性的文件或资料,对涉及保密信息不得循环使用,以免信息外泄。

(三)维护公司信誉,不做任何有损物业公司信誉的行为。

(四)注意本身品德修养,切戒不良嗜好。

(五)严格操守,不得接受公司内部员工、业务单位、客户的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

三、培训及考核

第一条培训目的

(一)通过培训,使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范操作的要求。

第二条新员工入职培训

(一)新员工入职培训由行政人事部组织实施,各部门配合。

(二)培训内容包括员工手册、公司简介、公司组织结构介绍、人事制度、劳动纪律、安全教育等。

第三条在岗培训

(一)在岗培训由各部门组织实施,行政人事部配合。

(二)培训内容包括部门规章制度、操作流程、工作标准,并结合实际工作案例进行,注重业务能力、技术掌握等。

第四条管理人员培训

(一)管理人员统一培训由行政人事部牵头,培训内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、营销理论、财务知识等。

第五条培训考核资料

(一)培训考核资料应归档保存,作为晋升或奖惩的依据。

第六条考核的类型

(一)考核分为试用转正考核和年终考核。

(二)员工考核记录将作为转正、升迁、调薪及奖惩的依据。

第七条考核制度

(一)考核分为试用转正考核、年终考核。

(二)试用转正考核:由部门负责人、部门员工考核试用人员,经评估合格后,报行政人事部,由物业公司总经理审批。

(三)年终考核:每年年底执行。由部门负责人对部门员工先行考核,报行政人事部总评,由物业总经理审批。

(四)考核内容包括员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等。

(五)考核工作由部门负责人、行政人事部、物业负责人根据员工的工作绩效、专业技能、工作态度以及全年的功过记录等以客观的态度予以评定。

四、薪酬管理

第一条薪酬框架

(一)物业公司建立了以岗位工资及补贴相结合的薪酬制度。

(二)实行同岗同酬的原则,按公司制定的岗位工资标准执行,做到同岗同酬,严禁不遵照岗位工资随意调整工资。

第二条试用期管理

(一)员工试用期结束后,考核合格,参照岗位工资标准,执行岗位工资;考核不合格,根据情况延长试用期或予以辞退。

第四条其他

(一)对于工作单位调动、岗位调动或职务变动人员的工资,由物业公司根据新的工作岗位或调整后职务的工资标准重新确定工资。

(二)外聘人员工资原则上按照招聘时签订的劳动合同执行。

五、劳动合同及劳动保险管理

第一条合同种类

(一)合同分为劳动合同、集体合同、在籍合同三种。

第二条签订范围

(一)劳动合同签订范围:外聘技术人员、管理人员、重点岗位人员以及大学专科以上学历员工。

(二)集体合同签订范围:普通岗位员工。

(三)在籍合同签订范围:在籍人

员。

第三条签订日期

(一)签订日期:员工入职1个月内签订合同,并盖本单位行政章。

第四条注意事项

(一)劳动合同由行政人事部组织员工签订。

(二)合同内容要完整清晰,禁止空格或更改,如有更改,必须在更改处加盖单位领导的印章。

(三)员工签完合同后,须于落款处签字摁手印,公司领导审核后,签字或盖章表示同意。

第五条合同档案管理

(一)合同签订完毕后,行政人事部将劳动合同及电子版索引报总公司办公室。集体合同由行政人事部存档。

第六条合同期限届满

(一)劳动合同期限届满前,劳动者应当提前30日将终止或续订劳动合同意向书以书面形式通知行政人事部。

第七条保密协议

(一)外聘师傅、重点岗位技术人员在签订劳动合同的同时必须签订保密协议。

第八条公司保险

(一)公司保险类别分为社会劳动保险、安全保障基金。

第九条社会劳动保险

(一)缴纳社保的范围及条件

(1)对档案由公司代理的大专以上学历的员工,试用期合格且与公司签订5年以上劳动合同者可申请缴纳社会保险。

(2)对工作满2年的重点岗位、技术骨干及其它普通员工,年龄在40岁以下,且与公司签订5年以上劳动合同,根据个人意愿,可申请缴纳社会保险。

(二)申报程序

(1)符合条件的员工到行政人事部领取缴纳社会保险申请表,并按要求如实填写,经所在部门及本服务中心物业领导批准后,报总公司审批。

(2)行政人事部在接到员工申请表后,按照实事求是的原则对员工资料进行审核,审核无误后报物业公司总经理审批,逐级审批后报总公司办公室。

(3)审批批复后,由行政人事部社保人员通知员工按要求办理相关参保手续,同时办理社保手册(单位保管)及医疗保险证、医疗ic卡(个人保管)。

第十条安全互助基金

(一)员工每年需缴纳160元安全保障基金,基金用于员工出现的各种意外情况的补助。

六、岗位调动管理

第一条调动类型与程序

(一)调动分为平行调动(各项目之间)、晋升、降职。

(二)员工不得拒绝公司对其职位、工作地点的调动,否则将终止合同。

(三)任何调动必须由物业公司行政人事部按规定程序进行,个人不得私自调整工作岗位。

第二条平行调动

(一)平行调动:职位级别、薪酬不变的情况下的工作变动。

(二)平行调动发生情况:

(1)部门工作量增减。

(2)新项目需要。

(3)工作急需。

(4)员工不能胜任现任职位。

(5)岗位轮换。

(6)其它原因。

第三条晋升

(一)晋升:职位级别或薪酬向上调整的职位变动。

(二)晋升的条件:

(1)员工在原岗位表现优秀。

(2)有担任高一级职位的能力和潜力。

(3)完成晋升职位所必须的教育与培训。

(三)晋升可通过自荐或直接领导推荐,经总经理审批实施。

第四条降职

(一)降职:职位级别或薪酬向下调整的职位变动。

(二)降职的条件:

(1)不能胜任本职工作。

(2)由于组织结构调整,职位被取消,目前没有合适的职位空缺。

(三)降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准。

(四)降职应当从严掌握,员工有权对降职提出异议,但公司一经决定,员工应当服从。

七、离职管理

第一条终止合同

(一)劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。

第二条离职手续办理

(一)员工离职,需提前一个月向行政人事部递交离职申请,公司确定离职时间后,向行政人事部领取离职审批单并填写。

(二)归还饭卡,公司收回《员工手册》、个人的工装及工具等。

(三)归还财务借款,所经办业务设计的资料(公文、图书、技术资料等)。

(四)工作交接应由本人亲自办理,如有特殊原因经核准方可指定他人代为办理,工作交接须填写工作交接单,交接双方,重点岗位须有监交人,签字确认方可办理离职。

第11篇物业管理公司值班制度12

物业管理公司值班制度(十二)

一、值班守则

1.依照值班表安排,做好值班准备。不迟到,不早退,不请假。特殊原因不能到岗值班,必须提前一天自行安排替班,并通知保安部。值班缺岗,记轻微过失一次,造成严重后果,根据情况追纠其责任。

2.规定值班时间要时刻保证值班电话通畅,个人占用不得超过2分钟,电话铃响三次必须通话。

3.值班时间不准喝酒,巡视查岗时不准在被查岗岗位闲谈、吸烟。

4.接到住户投诉和职工反映各种情况要高度重视,必要时要亲自到现场核实、确认,妥善解决,不准推卸、拖延。

5.值班人员在下班之前如遇有重大问题需要配合上岗值班人员继续处理时,不得下岗,待问题解决后方可下班。

6.值班室配有公司各部位应急使用钥匙,未经值班经理批准,任何人不准动用。

7.坚持原则,维护公司利益,以身作则,严格执行公司纪律,不徇私情。

8.值班经理因特殊情况不能到岗,要提前自行安排值班经理一级替班,不准由值班干部代替。

9.值班人员(经理、干部、工程维修)离开岗位必须带对讲机,在应急情况下因离开值班岗位失去联系造成后果,追究其离岗值班责任。

10.各部门经理要督促、检查本部门干部值班到岗情况,因休假、出差等情况当日不能到岗值班,由本部门经理安排替班。

11.公休日、节假日上下岗值班人员要见面交接。在上岗值班员未到岗时,在岗值班员不准下岗。

二、值班经理岗位职责

公司值班经理由部门主管以上领导依照值班表安排轮流担任。在公司下班后、节假日、公休日接受公司经理委托,按规定时间上岗,代表公司各级领导全面负责各项事务的处理。

1.值班责任时间:每日公司下班---次日早公司8:30分上班。公休、节假日早8:30---次日早8:30

2.按规定时间准时到公司值班室值班,值班人员不得借值班时间到办公室办公或从事与值班无关的事项。

3.值班经理上岗值班时要掌握加班人员情况,行使对各运行岗位、正常工作岗位、执勤岗位的监督检查。了解值班干部、工程值班员、管业值班员到岗情况及所在位置,及时纠正违纪现象,保证公司及小区的安全和正常秩序。

4.负责接待并妥善处理住户投诉,及时指派或组织工程维修人员完成住户的各项维修任务。

5.掌握应急处理方案和应急灭火方案,在发生突发事件和应急时负责全面指挥、组织,果断处理并及时向公司领导报告。

6.值班经理要经常主动检查、发现小区内的安全状况和存在的隐患,采取积极措施,必要时用电话与存在隐患部位的主管部门领导取得联系,组织力量解决。

7.负责接收、记录、传达上级领导和公安机关的通知、电传、指示,需立即布置实施的要及时落实到位。

8.值班时间对检查、巡视发现的问题和解决处理的事项要认真记录,对违纪员工要签发违纪通知书,并在下岗时间与有关部门交接。

9.公休日、节假日值班经理下岗前要认真办交接,介绍值班情况,接班上岗经理要认真检查安全状况,了解待处理的问题,以便分清责任。

10.保管好公司各部位的钥匙,在必要时负责开封使用,并做好记录。

三、值班干部岗位职责

公司值班干部由公司各部门管理干部组成,依照值班表安排,依次轮流担任,接受公司值班经理的领导,在公司下班后和节假日其期间,积极配合值班经理完成值班任务。

1.值班责任时间

每日公司下班后---次日早8:30分公司上班。

公休日、节假日早8:30---次日早8:30

2.值班时间不准离开值班岗位从事与值班无关的事项,因任务需要离开值班岗位,必须带对讲机,并向值班经理讲明所到位置,时刻保持联系。

3.值班经理入园巡视时,值班干部必须在值班室岗位,保持电话通畅,不得延误。

4.遇有紧急情况,坚守值班岗位,依照值班经理的指令负责电话联络指挥。

5.值班时间对发生、发现和经手处理解决的各类问题要及时向值班经理报告,作好值班记录。

6.熟悉应急灭火预案和消其它应急处置方案。

第12篇物业公司防火宣传教育制度怎么写

物业公司防火宣传教育制度1.消防宣传是消防管理的一个重要方面,是教育发动群众自觉同火灾作斗争的一项重要措施。

各部门必须贯彻执行预防为主,防消结合的消防工作方针,保障安全。

2. 防火宣传教育要纳入部门宣传教育中,利用各种形式,广泛深入地进行宣传,普及消防知识,提高职工防火警惕性。

3. 新职工、临时工(包括代培、借用人员和施工人员)工作前必须对其进行防火教育。

4. 各级领导和全体员工必须认真学习消防常识及有关消防管理规定,并认真执行。

5.对用火、用电、用油和储存易燃易爆物品仓库及重点部位人员特殊工种等要采取短期培训、讲座、参观等方法进行消防专业知识教育。

6. 定期组织防火安全活动,通过经常化、制度化的教育和训练,提高员工的思想政治觉悟。

7. 抓住正、反两方面的典型事例进行宣传教育,提高警惕性,增强防火责任感。

8. 要经常对广大员工和义务消防员进行消防知识教育,使广大员工群众都能达到“四能”(即能宣传、能检查、能及时发现和整改火险隐患、能扑救初起火灾)。

9.通过系统地宣传教育,使广大员工群众不断提高防火安全意识,增强消防安全观念,在工作中、生活中自觉遵守各项防火安全制度,时刻不忘防火,就会杜绝减少火灾发生。

10.贯彻实施消防有关法规、条例、规定。

表彰在消防工作中做出贡献的好人、好事,揭露、批评违章、违法乱纪行为等等,要运用宣传舆论,扩大影响,推动消防工作。

第13篇物业公司考勤管理制度-4

物业公司考勤管理制度(4)

一、签到制度

严格实行上下班签到制,上班前10分钟、下班后10分钟为签到时间,超出或提前均视为迟到和早退,迟到、早退5分钟以内处罚现金5元,5分钟以上30分钟以内处罚10元,30分钟以上或不到者按旷工一天进行处理。托人签到、签退或弄虚作假报考勤者,每发现一次处罚当事人50元罚款。

二、请销假制度

1、上班期间有事需请假,除公休一天外,其余时间均视为事假,事假期间无工资。

2、请假人必须写请假条,得到主管领导批准后,亲自将假条拿到办公室备案,领导不予批准或未做请假而擅自离开或逾假不归者均按旷工处理。

3、请假审批规定如下:

(1)各部门员工一日以内由部门主管审批,一日以上报公司经理批准。

(2)部门负责人一日以内由公司经理审批,一日以上由经理签字后上报总公司主管领导批准。

4、假满上班时必须到审批领导处进行销假报到。

5、负责主管考勤领导要严格考勤不徇情看面,秉公办事。

第14篇物业公司行政工作制度保密规定

物业公司行政工作制度:保密规定

1保密规定

为了加强对公司/管理处信息资料的综合保护,完善公司办公室/管理处工作规程管理,现根据国家有关保密管理规定及劳动法规,结合公司/管理处运作之实际,特制定本规定。

1.1保密的范围

1.1.1本规定所指保密的范围是指未经许可不能向他人透露的涉及公司/管理处各方面运作的所有信息资料,包括商业秘密、技术信息、业主资料、经营信息及公司/管理处认定为秘密的其他资料。

1.1.2商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性的技术信息和经营信息;或者是因被泄露而引致公司/管理处权益受损的内容。技术信息和经营信息包括但不限于客户/业主资料、合同资料、推广计划、管理策略、预算、薪酬制度、人事资料、财务计划、会计资料、规划设计图纸、方案及计划、程序软件、技术参数、网络信息以及与公司/管理处业务有关的资料。

1.2保密文件的控制

1.2.1保密文件的界定

1.2.1.1由物管公司经理/管理处主任根据文件的内容与时效性,界定本公司/管理处文件是否属保密文件。

1.2.2保密文件的保管

1.2.2.1所有保密文件必须由专人负责保管。

1.2.2.2保密文件派发时,须在文件上注明密件,不得复印字样。任何人如复印或抄录保密文件,公司有权根据本规定追究其泄密责任。

1.2.2.3对于尚在草拟或讨论中的、未经最后确定及公布的方案或计划,草案人必须在有关的讨论会议后立即回收,以避免草案或计划外泄,造成公司方面不必要的负面影响。

1.2.3保密文件的传递

1.2.3.1保密文件须以密封形式分发至接收人,并须于信封面注明发件人及收件人姓名,交由公司/管理处内的特别指定人送往。

1.2.3.2对于需分别签署审批的保密文件资料,经办人可按签署的先后顺序在同一份文件中传签,无须复印多份,以减低密件外泄的风险。

1.2.4保密文件的使用

1.2.4.1保密文件原则上不得借阅,如因特殊情况需内部借阅,须获管理处主任/物管公司总经理批准并于指定地点方可查阅,不得超出指定参阅范围及指定地点,更不允许擅自进行复印;管理处/部门间的借阅,须经被借部门主管/管理处主任批准,并指定主管或以上职级的人员方可参阅,被借部门/管理处如有正当的理由,有权谢绝相关密件的借阅。

1.2.5保密文件的销毁

1.2.5.1如因特殊原因须复印密件,经办人须严格控制复印的份数,如复印错误或有多印份数,须立即作销毁处理,不得用作二次纸循环再用。

1.2.6网络保密文件的控制

1.2.6.1对于在网络上传输的保密文件,员工必须加具密码储存,并将有关的密码告知主管。

1.2.6.2通过网络传送的保密文件,在接收后须立即进行保密存放,并确保存放安全后,马上进行网络密件的删除处理。

1.2.6.3为加强网络保密文件的安全,加具的密码应避免告知其他无关人员。

1.2.6.4网络系统打印输出的保密文件,应当即时取回和保管好文件。

1.3员工保密的义务

1.3.1员工负有对公司/管理处上述信息及资料保密的义务,不得以任何手段或方式向第三方披露公司/管理处有关保密资料。

1.3.2员工在使用保密范围内的信息时,应当取得公司/管理处的许可,并应妥善保存有关资料,以保证不被外泄。

1.3.3员工应当遵守公司/管理处的保密制度,不得违反公司/管理处有关的保密规定;不得以盗窃、利诱、协迫或其他不正当手段获取公司/管理处的保密资料;不得披露、使用或帮助他人获取公司/管理处的保密资料。

1.3.4员工有责任对工作过程中所接触到的敏感资料或保密文件做出特别处理与控制,以避免保密文件的泄露甚至流失。

1.3.5员工不论是以何种原因离开公司/管理处的,以后必须对公司/管理处的保密资料承担保密义务。

1.3.6员工不得在公众场合谈论有关属公司/管理处保密信息或资料的内容。

1.4员工泄密的后果与处理

1.4.1若因员工泄密而造成公司/管理处损失的,该员工须承担连带责任,公司/管理处同时有权追缴其违法所得。

1.4.2对于涉及互联网的泄密行为,公司/管理处有权根据有关法律法规进行处理与追究。

1.4.3在职员工如违反本保密规定,公司/管理处有权依据劳动法有关规定即时解除与员工的劳动合同,且不给予任何经济补偿;造成公司损失的,公司/管理处有权要求员工赔偿。

1.4.4对于泄露公司/管理处资料,无论员工是否有意,公司/管理处同样会对员工做出纪律处分或保留追究其法律责任的权利。

第15篇物业管理公司劳动人事制度-9

物业管理公司劳动人事制度(九)

为完善人事管理,充分合理利用人力资源,特制定本制度。

●员工聘用与任免

一、员工招聘,主要以人品素质、思想品德、身体健康和敬业精神为标准。

二、各项目区域常务经理、经理助理由公司经理聘用、任免。

三、项目区域各部门主管(包括助理)聘用、任免由常务经理提议,报公司经理审批。

四、管理员、领班、技术专业人员的任免由部门主管提议,报常务经理审批。

五、普通员工(包括临时工)由部门主管聘用,报项目区域备案。

六、新招聘的员工进公司,必须经过二周以上岗前培训,试用期3-6个月(根据各岗位、工种确定,员工在试用期间表现突出者,由部门或项目区域提出建议,经公司经理批准,成为企业在职员工)。试用期满经考核合格者成为企业在职员工。

七、各项目区域员工的聘用与任免应及时上报集团物业部备案。

●人事调迁

一、根据工作需要可调动员工,被调动的员工应服从安排。

二、各项目区域之间调动其管辖区域内员工时,应报公司经理核准后方可调迁。

三、各部门调动其管辖区域内员工时,应报项目区域常务经理核准。

四、跨区域调迁由原项目区域开具人事调迁证明,奉调员工接到调迁通知后,应及时办理移交手续,按规定时间凭人事调迁证明并携带个人档案前往调入项目区域报到。如员工未办妥交接手续,擅自离职者,一律作旷工处理。

五、项目区域对接收的员工应按人事调迁证明及时对调入员工进行接收备案。

六、项目区域对接收的员工严格按人事调迁证明对调入员工工资造册,无人事调迁证明的不得发放工资。

七、每月25日之前调迁的员工其工资由调入后的项目区域造册发放,每月25日之后调迁的员工其工资由原项目区域造册发放。

八、各项目区域应及时将人事调迁情况上报集团物业部备案。

●员工离职

一、员工如要求辞(离)职(包括试用期),必须提前10日向所在部门提出书面申请。

二、聘用期满,公司将提前 1 个月发出是否续签的通知,如员工不愿与公司续签合同,也

须提前 1 个月书面告知公司。

三、凡辞(离)职或被辞退员工由部门主管按规定填写《员工离(辞、退)职审批表》报上级审批,批复后三天内,按规定办理离(辞、退)职手续及退还公司物品后,再领取当月应得工资,否则作自动离职处理。

四、凡受除名处理的员工,由部门主管填写《员工违规处罚单》或《员工离(辞、退)职审批表》,报上级审批,待批复后,即宣布除名。

五、凡辞(离)职或被辞退、开除的员工,其他项目区域(部门)不得再聘用。

六、若本公司因业务变更或其他原因而产生富余劳动力时,本公司有权决定裁减员工。被裁减人员应服从安排,不得提出无理要求,公司将提前 1 个月通知并按规定发给停工生活费。

●工资及福利

一、工资构成为:基本工资 + 考核浮动工资 + 各类补贴(各岗位工资标准参照《岗位工资等级表》)。

二、每月工资按规定统一发放。

三、工资发放依据为上月岗位考勤和工作考核情况。

四、新进员工在培训期间只享受生活费补贴。

五、试用、留用期间只发给基本工资。

六、新员工培训期间离职,不发生活补贴费。

七、因违规违纪而被辞退、开除,只发给当月实际工作日的基本工资。

八、员工的社会养老保险待遇按集团规定。

第16篇物业管理公司库房管理制度7

物业管理公司库房管理制度(七)

第一条为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。

第三条出入库手续齐全

1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。

2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。

第四条库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。

第五条库管人员的的安全职责

1.保管好库内一切物品,防止物品损失。

2.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。

5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

6.做好库房保卫工作,防止盗窃。

第六条赔偿处理

库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:

1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第七条为求存货的正确性,建立存货盘点制度。

1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。

2.盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。

3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

第八条盘点报告

1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

第九条固定资产:

包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。

第17篇物业公司项目开发部规章制度

项目开发部工作任务

1、负责小区或写字楼的合同或协议的签订。

2、负责依据顾客或本公司的要求进行服务实现策划，提供服务实施所须的有关资料。

3、负责市场调研及项目开发接管后的服务策划及准备。

4、负责公司物业管理合同及其他相关文件资料的管理、归类整理、建档和保管工作。

5、完成公司指定的各类业务指标的制作、编写，并随时答复领导对物业市场动态情况的查询。

6、接待客户来访同时做好来访记录。

7、对待客户反馈的意见及建议及时传递和沟通。

项目部工作流程图

市场调研选定物业项目制定服务实现策划表与开发商接洽谈判对服务要求进行评审签订物业合同或协议各项物业服务策划及资源筹备物业验收及接管入住开展物业服务物业服务检查持续改进增强业主满意项目部员工上岗条件

1、爱岗敬业，工作积极主动，具有创新精神和团队合作精神。

2、能够吃苦耐劳，打破工作时限，认真完成工作。

3、须具有大专以上学历(或同等学历)。

4、熟悉公司服务流程，日常工作，通晓物业管理行业业务知识。

5、必须经过部门培训后方可上岗。

项目部经理岗位职责

1.根据公司领导制定的工作方针，全面、具体地负责管理物业市场开拓工作。

2.掌握本地区的物业市场动态和发展趋势，并根据市场变化规律，提出具体的工作计划方案，以及个体物业开拓工作流程和细则。

3.扩大本地区的业务网络，熟悉本地区的物业市场特点、营销特点，与本地区的主要开发商、建筑商，建立长期稳定的合作关系。

4.负责本地区的市场调研与分析预测工作，以及公司业务广告;负责与相关的调研机构、广告公司、发布媒体保持正常联络;评估市场调研、广告效果，提出改进建议或研究报告供领导参考。

5. 扩大外埠市场，扩展物业市场范围。

6. 负责对本部门人员业务培训、绩效考核和督促，并根据市场变化对业务人员进行动态的优化分配。

7. 负责公司物业管理合同及其他相关文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

8. 负责各类业务指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对物业市场动态情况的质询。

9. 全面管理项目开发部的日常业务工作。

10. 完成公司领导临时交办的其他任务。

项目部员工岗位职责

1.热爱本职工作，打破工作时限，保质保量的完成工作。

2. 实现服务策划，承揽物业项目，在公司授权的范围内签订合同或协议。

3、组织协调内部服务部门，实现物业服务，并跟踪回访服务效果。

4. 负责收集、整理、归纳市场行情、客源等信息资料，提出分析报告，为部门经理、公司领导决策提供参考。

5. 收集合作伙伴、竞争对手及行业内市场信息，并及时向部门经理汇报。

6.不断学习掌握物业行业政策、法律、法规。7.工作积极进取、有开拓能力、创新精神和团队合作精神。

8、做好上门客户的接待和电话来访工作。

9、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

10、协助部门经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。

11、完成部门经理临时交办的其他任务。

第18篇物业集团公司员工奖惩制度

物业集团公司员工奖惩制度为充分调动职工的积极性和创造性,增强职工的主人翁责任感,维护正常的工作秩序特制定本规定。奖励:

一、对完成年度工作任务及下达指标,年底评出的先进个人由集团公司进行统一表彰。

二、对各有偿服务范围内的创收,按实际创收额的一定比例提取给个人。

1、对发现查出偷水、偷电之行为并给予处罚,罚款部分按10%提取。

2、对工作中因有发明、技术改造或提出合理化建议,给公司带来经济效益的员工,参加集团公司献计策、做好事“双十佳”评选活动。并按公司文件规定评选奖励。处罚:

三、工作迟到或早退10分钟以内处罚10元,10分钟以上处罚20元;30分钟以上者按旷工处理(30分钟以上为半天,1小时后为一天)。

四、旷工半天,扣发本人一天工资,旷工一天扣发本人两天工资;旷工超过一天以上做自动与公司解除劳动合同处理。

五、消极怠工,工作时间内上网、打扑克、下棋或干私活发现一次处罚20元。

六、无正当理由,不服从分配及安排的,按旷工处理。

七、打架斗殴,聚众闹事,影响工作并造成影响的,除视情节轻重移交有关机关处理外,单位将据情节给予一定的处分和经济处罚,因触及刑律被依法刑事拘留的,按解除劳动合同处理。

八、利用工作之便以权谋私,接受用户好处(包括喝水、抽烟、吃请等),一经发现除返还或赔补外,发现一次处罚当事人200元,情节严重的加倍处罚。

九、除工作需要外,严禁中午喝酒,不得因业余时间喝酒而影响临时性工作安排或住户的服务要求,发现一次处罚50元,如给住户造成损失(本物业服务范围之内的)由当事者一并赔偿。

十、对水电查抄及收费过程中弄虚作假,发现一次除重新更正或补收外,处罚当事人100元。

十一、对居民提出的服务要求,不得推诿不管或置之不理,发现或居民举报反映给公司一次处罚50元,出现居民上告或举报给公司以外的其他管理部门一次,发现一次处罚当事人200元。(正当理由除外)

十二、严格请销假制度,请假人不按规定写请假报告的按旷工处理。

十三、严格考勤并做好记录,做到日考日记,并于次月1日报公司经理,审核签字后备案并编制本月工资表,如发现考勤记录与实际出勤情况不符,扣责任人30元/次。

十四、工作要负责任,因玩忽职守造成的辖区内各类事故及损失,按损失的实际造价予以赔偿。

十五、对员工的各类处罚,均由经理办公会研究同意报集团公司批准后执行。薪酬制度奖惩制度考勤制度办公室管理规章制度房地产公司规章制度办公室日

第19篇物业公司接待管理制度格式怎样的

物业公司接待管理制度

(三)

1.0适用范围:公司2.0来访类别:2.1贵宾:主要指来公司进行检查的各级领导以及重要业务关系单位负责人。

2. 2重要客人:指政府机关或外部单位来公司进行指导、考察、交流、参观、学习、业务联系(如发展商、同行单位、新闻媒体等)的客人。

2. 3普通客人:指到公司办理公务的政府机关工作人员、办事人员(包括税务稽查机关、消防局、公安机关等),和进行一般业务上交流的同行业人士。

3. 0接待分类:3.1对于贵宾的来访,由公司总经理或总经理委托的副总经理负责接待并陪同,如需食宿,应由综合事务部填写《接待安排表》,经总经理审批后,综合事务部具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。

3. 2对于重要客人的来访,由公司副总经理或副总经理委托的部门负责人接待并陪同,如需食宿,应由综合事务部或接待人填写《接待安排表》,经总经理审批后,综合事务部具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。

3. 3对于普通客人的来访,由相关部门负责人接待并陪同,公司不负责食宿。

特殊情况的,由总经理批准后可由综合事务部具体安排。

4.0接待申请:

4.1来访接待部门初步审核接待必要性,若属必要,由综合事务部或接待人填制《接待安排表》。

4.2《接待安排表》报总经理或总经理授权的副总经理审批。

4.3《接待安排表》经审批后,由公司综合事务部具体落实。

5.0接待要求:

5.1综合事务部负责按行程安排接站、食宿、交通工具和活动,回程票预订、礼品的准备以及最后阶段的送站。

5.2来访客人到达公司后,接待人应将行程安排先征询客人意见,以便接待工作的开展。

5.3接待工作中,应注意接待人员的行为语言规范,充分展现公司的良好形象,并严守公司的商业密秘。

6. 0接待结束:

6.1征求宾客意见和建议,并处理对方委托的事宜。

6.2结算接待费用,并对此次接待进行记录和总结。

7. 0支持性工具:《接待安排表》编制:审核:批准:日

第20篇物业管理公司固定资产管理制度9

物业管理公司固定资产管理制度(九)

为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,结合公司现有实际情况,特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,或者使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

1、房屋及建筑物;

2、机器设备:指生产、生活所用设备包括:打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机

3、运输工具:包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等;

4、计算机及设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、监控系统、等相关办公设备;

5、办公家具:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等;

6、检验工具:包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

7、娱乐家具:乒乓球台、台球桌、麻将桌、

三、固定资产的管理部门

根据内部控制原则,全公司所有固定资产由行政部统一管理,由各实际使用部门进行保管与保养。

各具体管理部门应:

1、设置固定资产实物台帐,建立固定资产卡片;

2、对固定资产进行统一分类编号;

3、对固定资产的使用落实到使用人(机器设备落实到主管以上人员)。

4、按照要求定期本对固定资产进行保养;

5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐物相符;

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门;

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐;

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理;

4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点,保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写《固定资产采购申请表》(格式见附1),生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准;计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

2、所需固定资产到位后,由其使用部门负责验收,并填写《固定资产登记表》(格式见附2)一式三份,在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交行政部部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写《固定资产转移申请单》一式四联(格式见附3),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由行政部留存,更新固定资产卡片,第二联送交财务部,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记;

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理;

3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门,填写《闲置固定资产明细表》(格式见附4),管理部门拟定处理意见后,按以下步骤执行:

1、固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写《固定资产出售申请表》(格式见附5)

2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量,台账做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的账务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写《固定资产报废申请表》(格式见附6),交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。