房地产公司考勤管理制度（20篇范文）

体系如何搭建

在房地产公司的日常运营中，构建一套完善的考勤管理制度至关重要。此制度需涵盖全体员工，从管理层到基层员工，确保公平公正。我们需要明确考勤管理的目标，即保障工作秩序，提升工作效率，同时也保障员工权益。为此，我们应设立清晰的上下班时间、请假流程和迟到早退的处理规定。

体系框架

考勤管理制度的框架应包括以下几个核心部分：

1. 考勤规则：定义正常工作时间、休息日、节假日以及加班政策。

2. 请假程序：详细说明请假申请的流程，包括病假、事假、年假等各种类型的假期。

3. 迟到与早退：设定迟到和早退的容忍度，并规定相应的处罚措施。

4. 考勤记录：规定考勤记录的方式，如打卡、电子签到等，确保数据准确无误。

5. 监督与反馈：设立定期的考勤审核机制，对异常情况进行及时反馈和处理。

重要性和意义

考勤制度不仅规范了员工的行为，还增强了公司的纪律性。它有助于维护良好的工作氛围，提升团队协作效率。通过制度化的考勤管理，可以防止潜在的劳动力滥用，保证项目的顺利进行。此外，对于员工而言，明确的考勤制度也能保障他们的休息权利，从而提高工作满意度和忠诚度。

制度格式

制度文件应采用正式的书面格式，包括标题、正文和附件。标题清晰表明“房地产公司考勤管理制度”，正文部分以简洁明了的条款呈现，每项规定前标注序号，如1.1、1.2等，方便查阅和执行。附件可以包含相关表格、流程图等辅助材料，以增强理解和操作性。

整体而言，房地产公司的考勤管理制度需兼顾公平与效率，既要确保工作的有序进行，也要尊重和保护员工的权益。通过科学合理的制度设计，我们可以打造一个高效、和谐的工作环境，促进公司的长远发展。

房地产公司考勤管理制度范文

第1篇 房地产公司考勤管理制度

房地产公司考勤管理制度

(十)

一、总则

1、 公司执行每周工作6天,每天工作8小时的工作制度。

2、 考勤时间为:每天上午7:30分或(冬季8:00前)、下午13:00前、17:30(冬季17:00)后。特殊岗位工作可根据工作性质调整工作时间,经部门、主管及总经理批准后,报公司办公室备案。工作时间内所有员工不应从事与工作无关的事情。

3．每位员工都应自觉遵守早午晚三次的考勤制度,由办公室行政专员负责监督审核,并于每月5号将考勤纪录打印出,形成出勤表交于财务部。

3、 员工在工作时间内必须坚守岗位,不得擅离职守,严禁在工作时间内从事与工作无关的活动。各部门组织员工活动,须经总经理批准。

4、 员工应遵守统一规定,按时上、下班,不得随意迟到、早退或旷工。员工享受国家和公司规定的假期时,应严格履行请假手续。

5、 员工须严格遵守考勤制度,不可弄虚作假,修改记录。一经发现,对当事人给予罚款50元,通报批评的处理。

6、 鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在,公司每月允许员工3次5分钟内的迟到,但对于无故迟到(早退)10分钟以内,按罚款20元/次处理,10分钟以上1小时以内,按事假半天处理;1小时以上,按事假一天处理。

7、 每位员工每月允许有4个小时的带薪事假,2天的无薪病、事假,如员工连续旷工3日无情况说明的,公司将终止与其的劳动合同,扣发当月工资。

8、 一般不得请事假,特殊情况下,可填写请假单请部门负责人审批,审批后的请假单交办公室行政专员备案。事假超过2天的,需应经企管总监审批。事假获准后,员工应在离开工作岗位之前安排好工作。

9、 请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知所在部门的负责人,并于病假后上班的第一天填写假单,补办正式的请假手续。

10、 事假、病假期间,员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在1个月之内,事、病假超过5天者,将不能参与当月奖金的分配。一年之内,事假累积20天以上或病假累计40天以上者,不能参与当年年终奖金的分配。(具体惩罚参照休假制度规定)

11、 凡考勤记录不正规、不完全者,皆属于个人责任,一律视为缺勤旷工,处以罚款50元/次,通报批评的处分。累积3次以上者罚款200元,并给予警告处分一次。

12、 因工作需要,员工外出办公时,须事前报请部门负责人,禀明外出原因及返回时间,经领导同意后,到企业管理部填写外出登记单,方可外出,否则按外出办私事处理。外出不能回岗者,需部门负责人签字证明,企业管理部记录备案。

13、 上班时间外出办私事者,一经发现,即罚款50元/次,并给予警告处分一次。累计3次者,扣发当月工资,并给予开除处分。

14、 员工加班必须由部门负责人提前向企业管理部提出申请,经总经理批准后方可按加班处理。无加班申请单及加班记录则视为无效。

15、 对于疏于管理部门员工,以致员工多次(3次以上)出现迟到、早退,缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人,公司将追究其连带责任,给予扣发当月50%工资,警告处分一次,部门通报批评的处罚。考勤处罚

二、 公司办公室是员工考勤管理的主管部门,负责职工考勤的检查、监督及考核等。各部门负责本部门职工的考勤管理。

二、 本考勤规定适用于本公司所有员工和从事临时性工作的员工(含试用期期人员)。

第2篇 房地产公司财务专项管理制度

房地产开发有限公司财务专项管理制度

1、第一章 总则

第一条目的

加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。

2、第二章 财务会计报表管理

第一条 财务会计报表编制范围

资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。

第二条 财务会计报表的编制原则与要求

一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;

二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。

三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。

四、会计核算采用权责发生制原则进行。

五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有情况说明,季度有重点分析,年度有财务情况全面分析。

第三条会计期间

会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);

第四条 财务会计报表的报出

一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号,下月资金计划表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门;

二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。

三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。

3、第三章 利润及利润分配管理

第一条 利润指标的确定

公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。

第二条 亏损的弥补

一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;

二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。

第三条 利润的分配

公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。

4、第四章纳税筹划管理

第一条 税收筹划的原则

一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行

二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税方法可以选择时,企业做出缴纳低税负的决策。

第二条 税收筹划的目的

一、合理合法减轻税收负担。

二、纳税申报正确,缴税及时足额,不出现任何税收方面的处罚等。

第三条 税收筹划的程序

一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划方案,并上报集团财务管理部门。

二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。

三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开始,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。

四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划,报董事会讨论通过。

五、税收筹划和当年纳税计划通过后,由总经理办公会委托财务及相关部门执行。

5、第五章 财务人员报告制度

第一条 公司财务人员报告原则

一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。

二、对报告期内发生的重大或异常财务事项,应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。

第二条 公司财务人员报告事项

一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。

二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。

三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。

四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。

五、专项福利与费用支出。

六、年度工作计划和年度工作总结。

七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。

八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。

九、审计报告。

十、成本控制分析报告。

十一、财务分析。

十二、其他需要报告的事项。

6、第六章 工资薪酬管理

第一条 工资审批

一、工资实行严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。

二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。

第二条 工资复核

工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。

第三条 所得税扣除

一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。

二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。

第四条 员工离职

一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。

二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。

第五条 工资、奖金的发放形式

一、工资、奖金的发放,采取银行代发工资形式,如采用现金发放的形式,如须报公司总经理批准。

第六条 工资奖金的发放

一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。

二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。

三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。

7、第七章 罚则

第一条 未遵守会计制度

财务人员未按照国家相关会计

制度和准则及公司规定及时编制会计报告,或者所提供会计信息的出现重大错误,处责任人500元/次的罚款。

第二条 未遵守公司章程制度

一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人 2000元/次的罚款;

二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。

三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。

第三条 未积极对纳税事项进行合理筹划

未积极对纳税事项进行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。

第四条 未及时上报上述重大事项

财务人员未及时上报上述重大事项,处责任人100元/次的罚款。

第3篇 _房地产顾问公司分店规章制度

房地产顾问有限公司分店规章制度

为了更好的完善店内规章制度,根据《员工手册》的规章制度,作出如下制度,望大家遵守:

一、签到要求:

1、到岗后及时签到,并注明时间;

2、接待求租、求购客户,咨询、外出都需及时签写;

3、签写时一定注明:接待客户姓名,看房的地址,其他事件写明去向地址;

二、接待客户要求:

1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待,否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个。

2、热情接待进店客户,在接洽完后需将客户送离店外50米以上;

3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物,保持店内桌面清洁;

4、接待客户看房,必须二个业务员以上一起看房,女士必须有男士的陪同方可看房。

三、房源内外册要求:

1、房友及内外册编号、信息统一;

2、内册内容填写必须具体,外册客户地址、电话不能详细填写;

3、图形及分布面积的统一、准确性;

四、画图标准及房源解说要求:

1、上南下北的图形,要准确;

2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示,窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议;

3、周边环境、设备及房子卖点的讲解;

五、 业务员每人每周必须累积七条以上有效房源,并在电脑中附图;房源不足七条者, 罚款人民币拾元一条,周日由销售助理以房友通告。

六、客源必须在第一时间内登记到房友软件上,同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一

七、8:25到店准备客户的接待,值日生需8:15前到店;迟到者做俯卧撑, 8:30准时早会;若每月累计迟到2次(含二次)以上者罚人民币50元/次,从工资中扣除,当月没有工资者,发工资时兑现。

八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房,并作出通告,在早、夕会中作相关小型分析;

九、业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次,或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者,罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态;

十、禁止代他人考勤,如若发现,代考和被代者一并,第一次警告,代考勤和被代考勤一并罚款人民币100/次,并记录在案,第二次请退;

十一、 1个半小时午餐时间,店内必需有2个以上的留守值班人员;

十二、 每天的晨会、夕会必须记录,当天未能参加会议者,在回店后阅看会议纪录,并签名;会议主持、记录者定为当天值日同事;

十三、 在会议中,参会所有人员手机必须调为震动或静音状态,否则罚款人民币10元一次,凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听,未接听或关机者第一次警告,第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必须接听电话,不接者罚款人民币20元/次;

十四、 业务员退钥匙给房东或租客时,必须收回《物件收据》,收据上需有物权人签回;未收回者罚款rmb10元/次,由其引发的相关争议及责任,由该业务员一人承担;

十五、 请假需提前一天申请,请假理由不实者一经发现直接请辞;非有切实证明而请假者,50元/张假条;

十六、 在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明,或在按时到岗后再另行请假;

十七、 业务员在操作房友系统间需离开电脑的,不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口,否则罚款人民币10元/次;

十八、 合同、票据到销售助理或店长处领取,并及时归还,合同丢失或未归还者人民币100元/份,并追究其相关责任;合同签好后,业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处, 以完善客户资料;

十九、 公司内人员必需保密自己的房友密码,房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外;

二十、 值日生每天进行卫生检查,不合格者通告批评。

所有罚款将纳入公司创业基金,此制度即日生效,同时所有业务员签名认可(附签名确认表)

__房地产顾问有限公司

2006年_月_日

__房地产顾问有限公司

店内规章制度确认书

凡是店内工作人员都已认真阅读《店内规章制度》,并且全部领会,自愿认真执行,若违反制度自愿接受公司相应奖罚,确认签名如下:

全体签名:

第4篇 房地产公司保密管理制度

房地产公司保密管理制度5

1.目的:为保守公司机密,维护公司利益,特制订本规定。

2. 适用范围:适用本公司范围内的所有安全保密工作。

3．职责公司的安全保密管理由行政办公室统一负责。做好安全保密工作是公司员工义不容辞的责任和义务,各部门负责人对本部门的保密工作负直接责任。

4. 工作内容每位员工入职时均应与公司签订保密义务承诺书。公司内部的文件、资料、管理规定、发展动态、重要合同、财务情况、银行账户账号、重要商业活动日期、重要客人来访、人事变动、工资福利等均属于商业机密,未经允许,一律不得向外界和公司其他员工透露。公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种。凡秘密以上的文件、资料,应标明密级(密级由公司总经理确定),由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准,不准复印、摘抄带密级的文件和资料。公司的机密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司机密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司机密的员工,不准打听公司的机密。记载有公司机密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。严禁在办公桌上存放秘密级以上的文件、资料。不得在与外来人员交谈或交往中泄露公司商业机密。员工在使用完电脑后,要及时关闭,避免遗失和泄露信息。公司领导的办公室,任何员工未经允许不得擅自入内。公司领导的文件柜、资料柜,其他人未经允许不得随意开启。外来人员到公司联系业务,均应到会议室商谈工作,不得随意进入办公区域。公司员工在与外单位人员进行业务交往中出具公司有关资料和信息,须经部门经理同意。凡发往本公司以外的传真,必须经部门经理签字后才能发出。公司员工如果违反公司有关安全保密规定,给公司造成损失的,应承担由此产生的一切后果,情节严重的公司将追究法律责任。

第5篇 领航房地产公司财务管理制度

绿航房地产公司财务管理制度

了加强财务管理和会计核算,规范财务行为,保证公司资产保值、增值和安全完整,提高公司的经济效益,根据国家有关财务管理的法律法规和《锦厦房地产开发有限公司章程》,结合公司实际,特制定本制度。

第一条 公司及各所属部门发生的经济业务及资金核算,必须通过财务反映和会计核算,实行会计监督。

第二条 建立健全各项财务管理制度,制定完善的部门工作职责和财务人员岗位职责。

第三条 严格贯彻执行国家各项纪律、法规、财经制度,接受财政、税务、审计、银行以及集团公司内部审计部门的检查监督。

第四条 帐薄、报表。

第五条 严格按照审批程序对外提供有关财务数据。

第六条 会计人员调动或离职,必须与接替人员办理交接手认真做好财务管理基础工作,正确规范地填制凭证、续,由财务部经理或集团公司审计人员负责监交。

第七条 现金使用范围及库存现金管理。

第八条 公司财务部下设会计室、出纳室。

第九条 财务部设财务经理、财务副经理、会计出纳及银行信贷员。

1、支付员工的工资、补贴、劳保福利。

2、支付职工出差的旅差费。

3、支付个人其它劳动报酬。

4、银行确定需要支付现金的其它支出。

5、财务部门应根据现金支出量多少,合理提取现金。

6、公司的现金收入应在当日送存银行,当日送存确有困难的,应采取防盗措施妥善保管,次日送存银行。

7、严格执行银行有关库存现金存放限额,不得违反规定。

第十条 现金使用规定

1、未经公司领导或财务部批准,不得向外部单位出借现金。

2、不准利用单位的银行账户与其他单位支付或存取兑换现金。

3、不准将公款、现金以个人名义存入储蓄所。

4、不准私自挪用现金打“白条 ”顶替库存现金。

5、不准垫支现金。

第十一条 财务审签程序

1、公司财务支出一律实行总经理一支笔审签的办法。

2、各部门报支的费用,要由部门经理审核,部门分管副总经理审核,财务部经理和分管财务副总经理审核后,报总经理审批方可报销。

3、总经理有事外出,由总经理授权委托的副总经理审签,总经理回来后补签。

4、对于一次性付款的采购合同,经办人将合同经部门负责人及总经理签字后交财务部门付款。

5、对于分次付款的采购合同,经办人需填制“申请付款单”,并经部门负责人批准,总经理签字后交财务部门付款。

第十二条 现金、核算、清查的管理

1、出纳必须以经过审核的原始凭证为依据收支现金,现金须当面点清、识别真伪。现金结算业务结束后,应在原始凭证上逐一加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”戳记,日期必须准确。

2、未经总经理批准,出纳员不得擅自将现金转借或支出,同时出纳员有权拒付未经总经理或授权人批准的各种支出或借款。

3、出纳员对现金要日结日清,登记现金日记账时,账款要逐日核对,如有不符及时查找原因,并报告财务经理。

4、财务经理根据要求对出纳员的现金日记账和库存现金进行监督检查,发现问题及时上报。

5、出纳员付款要查核帐薄往来、单据签字情况,发票所列金额等内容,并及时将收支单据编制记账凭证,不得库存或滞留。

6、出纳员到银行提取或送存大额现金,须公司派车或有人同行。

第十三条 公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和各种生产用、行政用的办公资产和其它资产。

第十四条 公司要建立健全各项资产的管理制度,对资产要定期或不定期进行检查和盘点,防止资产的流失。

第十五条 公司资产对外投资、联营、处置,必须经过总经理同意签批,方可进行办理。

第十六条 公司的各项应收账款,要指定专人负责登记,每笔往来款项都须有明确责任人,要经常督促责任人清理应收账款,回笼资金。

第十七条 资产的新增、购置、调拨、转让、变卖的计价,严格按照《会计法》《工业企业会计制度》的有关规定执行。

第十八条 财务部门必须定期对公司资产和产成品、备品备件库存情况进行盘点,出现盘盈盘亏,必须查明原因,分清责任,详实填写资产盘盈盘亏清查表,报总经理并及时做出帐务处理。

第十九条 按国家财务制度规定计提折旧费。

第二十条 公司的各项预付账款,往来会计要经常督促经办人,及时索回相应发票,以使资产或费用与相应的会计期间配比。

第二十一条 公司各部门各项开支应贯彻精打细算,量入为出的原则,按计划预算从严控制,建立和完善内部审批制度,明确审批权限和审批程序。

第二十二条 强财务审核工作。

第二十三条加强产品成本的基础管理,规范成本核算规则。

第二十四条 科学合理编制年度月份成本费用计划,每月进行财务人员必须严格执行费用开支标准和范围,加一次成本费用完成情况分析和考核,积极开展目标成本管理工作,努力降低成本。

第二十五条 公司财务部要定期向公司主要领导提供财务分析报告,全面反映经营活动及其效果,切实发挥财务分析在企业管理中的作用。

第二十六条 财务分析报告应对主要经济指标完成情况、生产经营状况、成本费用、产品库存、应收应付帐款、销售收入、利润及负债等进行详细的诠释。

第二十七条 财务部在十二月中旬前应编制出公司下年度财对现行财务管理制度有缺陷需改进的地方提出建根据分析结合具体情况,对企业生产经营提出合理化建议。

第二十八条

第二十九条 财务计划并报有关领导审查,经董事长同意下达。

第三十条 编制财务计划,要力求缩短计划与实际的差距,做到有章可循,有据可查,计算准确,内容完整。

第三十一条 根据生产情况,做出公司年、季、月度资金支出计划和销售款回收计划,督促销售部门及时催收销售款。

第三十二条 工程项目的需要。

第三十三条 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批公司要积极筹措、运用和管理好各类资金,保证手续,财务部对经总经理批准支付的款项,予以办理付款手续;对未经申报及申报后未经总经理批准的款项,财务部应予以拒付。

第三十四条 对工程成本和管理费用应严格管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算,应进行全过程管理和控

制,努力降低工程造价,不得超标准支付工程款项。

第三十五条 支付材料、设备、工程承包、劳务等方面合同款时,应严格核对合同款项及金额后予以支付。

第三十六条 协助、配合销售部门准确制定和及时调整销售价格、租赁价格,严格按定价进行核算。

第6篇 正大房地产公司奖惩制度

河口房地产公司奖惩制度

为完善公司制度,建立公正、合理的奖惩办法,提高员工工作积极性,促进公司各项工作的顺利进行,特制定本条例。

(一) 奖惩原则

1、物质奖励和精神奖励相结合的原则;

2、及时性原则;

3、对责任事故进行追溯处理的原则。

(二)奖励条例

第一条 奖励的种类及申报程序

1、嘉奖(奖现金50-200元),由部门提出,行政部审核,副总审批;

2、记小功(奖现金200-500元),由部门提出,行政部审核,总经理审批;

3、记大功(月工资上浮50-100元),由部门提出,总经理办公会研究通过,总经理审批;

4、特别奖励(一次性发给奖金若干元,并签订无固定期合同),由部门提出,总经理办公会研究通过,执行董事批准。

第二条 员工有下列事迹之一者,应给予嘉奖(年终评比公司给予奖励后不再重复奖励现金,下同)

1、工作尽职尽责,有具体事迹或功绩者;

2、拾金不昧者(500元以上者);

3、提出合理化建议,经验证评审实施有效者(2000元以上);

4、在社会上做好事,被受助人反映到公司者。

第三条 员工有下列事迹之一并突出者,应给予记小功

1、提出合理化建议,经验证评审实施有效(10000元以上)者;

2、节省物料或降低成本有显着成绩者或对废料利用有特殊成效(金额一万元以上)者;

3、遇有非常事故(如防盗抢险)或检修工作,随机应变,措施得宜致公司免遭损失(5000元以上)者;

4、技术、管理论文发表于全国性刊物或发表于市级以上刊物一年达两篇以上者(一年限奖两次);

5、参加竞赛或展会或其它比赛得奖或申报各类项目,为公司争得重要荣誉者;

6、本年度获公司嘉奖三次及以上者;

7、科研或其他方面做出成绩,获得地(厅)级以上奖励的主要贡献者;

8、检举损害公司利益行为并避免较大损失者;

9、其他具有较佳之功绩者。

第四条员工有下列事迹之一者,给予记大功

1、维护公司重大利益或遇有意外事件,不顾危险,为公司避免重大损失(两万元以上),事迹感人者;

2、对于舞弊或发现、觉察有危害公司权益者,能事先举报,防止泄露公司机密,防止谣传或意外灾害酿成,使公司免受重大损失者;

3、本年度获三次小功者;

4、合理化建议被采纳或付诸实施,取得一定成效者(经济效益达五万元以上);

5、科研或其他方面做出成绩,获得国家级奖励或省(部)级三等奖以上或地(厅)级奖励一等奖的主要贡献者;

6、在全国专业学术刊物上发表论文一年达两篇以上或在重要专业学术刊物上自主发表三篇以上论文者(一年限奖一次);

7、其他有特殊事迹,经总经理办公会审议批准者。

第五条 有下列事迹之一者给予特别奖励。

1、服务满10年,考绩优良,未曾旷工或受记过以上处分者;

2、在提高质量、优化工艺、节能降耗或在生产组织与管理方面有独到见解,并有重大合理化建议被采纳或付诸实施,取得显着成效者(经济效益达10万元以上);

3、科研或其他方面做出成绩,获得国家奖励二等奖以上或省(部)级奖励一等奖以上的主要贡献者;

4、在国际专业学术会议(或刊物)上宣读(或发表)过一篇论文或在全国专业学术刊物上发表过三篇论文;

(三)惩处条例

第六条 惩处的种类及申报程序

1、警告(罚款50-200元/次),由部门提出申请,部门审核,副总批准;

2、记小过(罚款200-500元/次),由部门提出申请,行政部审核,总经理批准;

3、记大过(月工资降50-100元或免职并承担公司损失),由部门提出申请,行政部审核,总经理办公会研究,总经理批准;

4、辞退(应承担公司损失并处等额的罚款),由部门申请,行政部审核,总经理办公会批准。

第七条 员工有下列情形之一者,予以警告处分

1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;情节轻微者;

2、未经允许携带外人入场参观造成后果者;携带家属小孩,在工作场所有碍秩序影响他人工作者;

3、擅用他人经管的工具及设备造成后果者;涂写墙壁、机械用具,有碍观瞻者;

4、在工作时间任意嬉笑或闲谈经劝不改者;擅离工作岗位者;工作时间私自外出者;

5、浪费公物行为轻微者;妨碍公共秩序及公共卫生者;

6、在工作时间打瞌睡、偷闲、精神委靡或阅读非专业、非配发杂志、书报或下载和观看网络游戏、电影、私下聊天者;

7、迟到早退一月达五次者或有旷工行为者;冒替签到或打卡者(本人及顶替者);

8、擅自接受供应商吃请者;

9、在公司易燃场所,或禁止吸烟的场所吸烟经劝阻无效或重犯者;

10、在社会上闹纠纷,情节轻微但对方反映到公司者;

11、上班时间擅离岗位,消极怠工,不能按时完成任务者;不服从主管人员工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的,情节轻微者;

12、挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的;

13、对企业发展漠不关心,全年不提出合理化建议者;

14、其他犯有过失,情节轻微经主管鉴定认为不称职者。

第八条 员工有下列情形之一者,给予记小过处分

1、品行不良或谎报事实或违反公司规定或犯其他过失情节较轻者;

2、在工作时间或工作场所私自制造私人物品者;

3、携带刀具或其他违禁品、危险品入公司者。

4、疏忽职守(疏于检查或管理不善)致使损坏公物或致公司损失达五仟元以上者;

5、受贿壹仟元以下者,或因业务接受馈赠贰百元以上未说明或未上交者;

6、工作时间内非业务需要在公司内打牌或赌博者;对同事恶意攻击或制造伪证予以诬害,或者制造事端,情节轻微者。

第九条 员工有下列情形之一者,视为严重违纪,给予记大过处分

> 1、对外泄露公司商业秘密造成后果,情节轻微者;

2、疏忽职守(疏于检查或管理不善)致使损坏公物或致公司损失达一万元以上者;

3、全年旷工达四日以上或一月旷工达二日以上者。

4、在公司内斗殴、酗酒、滋事、妨害秩序、有伤风化或行为不检,有损公司声誉者;

5、不循正常途径,有煽动怠工或罢工的具体事实者。

第十条员工有下列情形之一者,视为重大违纪,直接给予辞退

1、未经公司书面同意,擅自为其他机构提供兼职服务者;

2、有偷窃公私财物、恐吓殴打同事等不法行为,或吸毒、参加不法组织、损害公司声誉者;

3、有小过错或违纪,但又屡次不改,被三次以上书面警告或两次以上记过处分者;

4、泄露公司商业秘密或严重违反安全和质量操作规程,给公司造成一万元以上损失者;

5、被依法追究刑事责任或劳动教养者;

6、见公司遇灾不救或不报警、不作为而酿成大祸,有确实证据者;

7、利用公司的技术、合同或利用工作之便危害公司利益,为人或为己牟取私利情节严重者;

8、受贿、侵占公司财物、不法报销或贪污公款,年累计壹仟元以上者;

9、无故连续旷工3日,或全月累计旷工5日,或全年旷工10日者;

10、利用公司名义,在外招摇撞骗者;恶意仿效上级领导签字或盗用公司印章或涂改重要文件者;

11、有其他严重危害公司和员工利益的其它情形者。

第7篇 房地产公司营销部营业管理制度

房地产公司项目营销部营业管理制度

第一章总则

第一条为规范部门经营活动,明确责任,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章客户接待管理办法

第三条销售代表接待客户顺序以排班表为准,依次顺序接待。

第四条销售代表若轮到接待客户,必须做好准备工作,并主动热情迎接客户。

第五条销售代表不得抢客、挑客,否则一律取消销售资格。

第六条只要对楼盘有兴趣,愿意接受销售代表介绍的来访人员均为客户,视为一个接待名额。

第七条每个销售代表都有义务帮助其他销售代表促成交易。如有需要义务帮助接待,则由排序最后的销售代表负责。

第八条老客户来访,原接待的销售代表在接待新客户,及时知会其他同事代替接待老客户,待新客户走后继续接待老客户。不得慢待客户。

第九条销售代表认出老客户并优先接待后,若不能出示有效客户登记,无论成交与否,原销售代表都要把客户还给当前销售代表。(有效客户登记时间为三个月)

第十条来访老客户归属暂不能确认时,当前接待销售代表必须立即表态是否接待。

如放弃接待,则由排序最后的销售代表义务接待。登记以后,如查出是其它销售代表有效的客户需主动交还。如不能查找出有效登记,则客户归接待销售代表,且不论成交与否,不算接待名额。

如自愿接待,算其客户接待名额,但若事后查出是其它销售代表的有效登记客户,必须还给原销售代表。

第十一条归属已明确的来访老客户,只要未成交,均视为原销售代表当天一个接待名额。若放弃接待,视为同时放弃老客户名单。老客户重新登记后算义务帮忙同事的有效客户。无论成交与否,不算接待名额。

第十二条若轮到销售代表正在接待客户,或不在售楼现场(如去洗手间等,五分钟内有效),自动跳过,客户名额不另行补回。若因公事外出,经专案经理确认后可补回。

第十三条登记过或已成交老客户带新客户来访,如同时进入售楼处,新老客户都视为原销售代表的客户。如新客户单独来访,除原销售代表事前有知会专案经理,可视为其客户(当天没上班除外),否则一律按新客户顺序接待。

第十四条任何销售代表不得递名片予他人客户及联系业务,除非得到该销售代表同意,否则视为抢客论处。

第十五条在别人接待客户时,其他销售代表不得主动插话或帮助介绍,除非得到邀请。

第十六条销售代表接待客户必须有始有终,不得以任何理由中断接待而转接其它客户,除非得到经理批准。

第十七条所有销售代表均有义务做电话咨询,鼓励客户到现场看楼,电话登记一律无效。销售代表可以让电话客户来现场后找自己,客户到现场并作有效客户登记后,则算作该业务员客户。电话客户来现场,若该销售代表不在,按新客户轮序接待。

第十八条销售代表无权私自为客户转名,或直接找发展商打折或申请其他事宜,否则自行承担由此而产生的后果。

第十九条如出现两个或两个以上售楼接待地点时,人员调配由专案经理统一安排。

第二十条销售代表必须做好客户的跟进工作,并配合发展商做好售后服务。

第二十一条如出现不属于以上列入之情况,由专案经理统筹安排,全权处理。

第三章客户登记管理办法

第二十二条在接待来访客户后,销售代表自己的客户登记可以作为客户确认的依据,但需提供客户全名、联系电话、第一次登记时间,否则无效。

第二十三条所有客户确认均以客户到现场登记为准。不论之前是否有到访,未登记客户均算作新客户;

第二十四条销售代表不得私自涂改和销毁。所有客户登记由项目经理审核确认;

第二十五条如客户登记出现重复,原则上以有效登记的时间为准则,由专案经理审核裁定;如客户成交7日后,原销售代表才获知,则客户归属成交销售代表,原登记无效。

第二十六条若前后登记确定为夫妻、父子、母女等直接家属关系,以有效的第一次登记为准。直接关系不包括公婆、岳父母、媳妇、女婿等。

第二十七条销售代表须保存及管理客户登记本,客户登记不得涂改和销毁;

第二十八条如出现未列入以上之情况,客户归属权由专案经理统筹安排处理。

第四章来电接听管理办法

第二十九条接听电话,响铃不可超过3次,应在第1次响铃后便接听电话。拿起话筒后,首先说:您好,星雨华府,报出楼盘名称。

第三十条尽快询问来电客户姓氏,然后用对方姓氏称呼客户。

第三十一条简洁介绍楼盘资料,说明楼盘卖点,要主动说,忌一问一答。语气要柔和、亲切,音量适中,说话语速不宜过快或过慢。若对方未听清楚,必须耐心复述,不得流露出不耐烦的腔调。

第三十二条强调现场特色和优惠,辨别客户购买动机及关心点,利用有关卖点,鼓励客户亲自前来现场看楼。介绍看楼专车或交通路线,令客户较快找到楼盘位置前来现场。

第三十三条个人必须做电话记录,内容包括:客户姓名、联系电话、意向及来电时间。

第三十四条接听电话中如急需接听另一电话或有人找,应先告知客户对不起,请稍等一下,然后用手握住电话筒,不可手拿听筒接听另一电话或与别人大声交谈。

第三十五条如果是客户电话,并且非固定找某个人,须说:您有什么问题,或者需要我提供什么帮助。要耐心听对方叙说,并热情诚恳地回答问题。重要事项听完后,复述一次,并请对方确认,对不能马上回答的问题,请客户留下姓名和电话号码,请示有关人员后再回电话。最后,不要忘了说:欢迎您到我们现场参观。

第三十六条接到打错的电话也要礼貌地告知对方打错后再挂机。

第五章销控管理办法

第二十七条地盘销控工作由项目经理具体执行。

(一)销控前:置业顾问需销控单位前,须报知销售经理,确认该单位尚未售出。同时销售经理进行销控前,必须以置业顾问先交客户的认购定金(含订金)或身份证原件为原则,才能确认销控。

(二)销控办理:置业顾问须在销控确认后,方与客户办理认购手续。置业顾问不得在销售经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位,否则自行承担由此而产生的一切后果。

(三)销控后:如客户即时下定并认购,销售经理需将最新资料登记于《销控登记表》,并将进度向营销总监汇报。

第二十八条销控变更:置业顾问在跟进过程中,如已登记的资料有任何更改或者出现问题,应立即通知销售经理,销售经理将最新资料登记于《销控登记表》,以便及时向营销总监汇报。

> 第二十九条挞定:如客户无下定或确认挞定,置业顾问必须第一时间向销售经理汇报,取消该单位的销控登记,否则因此产生的后果由责任人承担。

第三十条销售经理须于每天营业结束时,或第二天一早上班时以电话或短信等方式向营销总监汇报当天的销售情况,包括卖出多少单位,收到多少定金等。

第三十一条销控登记:销售经理于每出售单位、转单位、挞定、收款等后立刻记录于《销控登记表》和《总销控表》。

第六章认购管理

第三十一条定金与临时订金

(一)定金:置业顾问必须按规定的该地盘定金金额要求客户落定。

(二)订金:如客户的现金不足定金,可支付部分订金,但该订金不应低于规定的最低订金标准。如客户的现金少于规定的最低订金,必须经得经理的同意后才可受理,否则不予销控或认购。

(三)临时订金:客户并未交齐全部定金,置业顾问必须按公司规定的补足期限要求客户补定金。如客户要求延长期限的,须知会经理并取得同意后方可受理。

(四)小订金:此订金在来访客户较少或是销售不利的情况下,现场采取的一种逼定方法,客户所订的房源只为其保留1-2天(或视具体情况而定),若客户不购买时,此小订金可返还给客户。

第三十二条认购书

(一)认购书领用:由销售经理向财务部领取,统一编号,需登记。如有作废,则应将所有联回收齐并注明作废后交给财务部。

(二)认购书填写:认购书中的楼价栏,须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,置业顾问须于楼价栏下填写××折,并请相关负责人签名,或在相关文件、申请书上签名确认;认购书中的收款栏,须由销售经理核对定金无误后如实填写,并在下方注明所开收据的编号。

(三)认购书核对:置业顾问填写完认购书后,必须交由销售经理核对检查,并确认。

(四)认购书保存:核对检查无误后,置业顾问将一联交予客户作为认购凭据,其余联交与销售经理,销售经理交给财务部。

第七章附则

第三十三条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第8篇 房地产发展公司差旅费报销制度

房地产发展有限公司差旅费报销制度

第一章总则

第一条为了加强对出差、驻外人员的管理,保证出差、驻外人员工作和生活的需要,确保出差期间工作任务的顺利完成,特制定本制度。

第二条本制度适用于江苏__房地产发展有限公司及其分(子)公司,下属控股子公司应参照执行。

第二章差旅费报销细则

第三条出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务,包括:外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。

第四条出差应本着厉行节约、方便工作的原则,不必出差的公务,应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。

第五条各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外灾害,或因实际工作需要,提前电话请示相关领导批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并按制度酌情处理。

第六条出差人员应严格履行报批手续,填写因公出差单,并办好工作交接。

(一)国内出差的,六日内由部门负责人核准,六日以上由主管副总裁核准,并在人力资源部备案。

(二)部门总经理以上人员出差,一律由总裁核准。

(三)国外出差,一律由总裁核准。

第七条出差费用的报销:

(一)往返交通费、住宿费标准范围内据实报销,超支部分自理。

(二)出差地的市内交通费本着厉行节约的原则,尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具,无特殊情况,打的费不予报销。

(三)出差期间的膳食补贴按标准报销;到分(子)公司、项目部出差的享受在途补贴,不享受住勤补贴;集团内部人员相互间招待所发生的费用,不得报销。

第八条出差人员任务完成后,应及时回公司人力资源部进行销差,同时向管理部提交一份出差报告,并在一周内报销相关费用;如有暂借款的,应结清暂支款。一周内未归还暂借款者,财务部应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

第九条国内出差地点,根据当地的生活水平及物价水平,分为以下二类:

甲区:上海、广州、北京、深圳、海南,乙区:除甲区及南京市以外的其他地区。

第十条依职务或级别,出差人员可乘坐规定标准及标准以下的交通工具。具体标准如下表:

职务级别

飞机舱

等级

火车座位

等级

汽车座位

等级

总裁

不限

不限

不限

副总裁/总裁助理

经济舱

软/硬卧

同上

总经理

软座/硬卧

同上

副总经理/总经理助理

同上

同上

业务经理

详见细则

同上

其他人员

同上

同上

(一)搭乘公司的交通工具者,不得再报销交通费。

(二)乘座火车从晚上20:00到次日早晨7:00之间超过6小时,或连续乘车超过

12小时的,可以乘座火车硬卧。

(三)与领导一道出差,可选择与领导同等的交通工具。

(四)所有总经理(含)以下人员原则上不得乘飞机,若遇紧急事务,本着效率优先的原则,经总裁或其授权人批准后可予以报销。

第十一条出差人员在外住宿,按职务级别享受相应标准 (如下表):

职务级别

住宿费限额(元/日)

甲区

乙区

总裁

实报实销

副总裁/总裁助理

400

320

总经理

320

300

副总经理/总经理助理

300

260

业务经理

200

160

其他人员

160

120

(一)住宿费报销时,必须附有符合税务部门规定的住宿费发票,标准以内据实报销,超支部分个人自理。

(二)同性两人(含两人)以上出差的,本着厉行节约的原则,原则上要求两人同住

一个房间,费用以单人职务中最高者核报(总裁助理以上人员除外)。

第十二条出差人员按出差天数,发给伙食补贴,补贴标准如下表:

职务或级别

伙食补贴(元/天)

甲区

乙区

总裁

实报实销

副总裁、总裁助理

100

80

总经理

80

60

副总经理、总经理助理

60

50

业务经理

50

40

其他人员

40

30

(一)出差有公务应酬的,不再享受伙食补贴。

(二)外出参加会议、参观访问的,如主办方提供食宿的,则不再享受伙食补贴。

(三)分(子)公司、项目部具备食宿条件的,原则上要求在分公司、项目部食宿,否则费用不予报销。

第十三条工作人员趁出差或调动工作之便,事先经领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车船费,扣除直线单程车船费,多开支的部分个人自理。

第十四条出差人员在报销差旅费时,必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单(部门负责人出差必须附经董事长批准的出差单),部门总经理以上人员及所有涉外的(含香港、台湾、澳门)出差由行政部统一登记后报总裁或其授权人审批,对外出考察的,须同时附考察报告(一式两份:一份交财务部留存、一份交行政部留存)和相关考察资料(如图片、像片、资料、碟片等),否则,财务部将拒绝报销。

第十五条票据报销的要求,见《发票报销管理规定》,对于不符合要求的票据,财务部有权拒收并要求纠正。

第三章驻勤补贴细则

第十六条派外驻勤是指因工作需要由集团公司派往外地分公司工作、参加外地项目施工建设,连续在外工作时间超过一个月以上者。

第十七条由集团公司派至外地分公司的人员,若在当地的住宿由员工个人解决的,按分公司所在地的类别(甲区、乙区),分别给予住房补贴500元/月或、300元/月,分公司无食堂的,给予伙食补贴:450元/月(甲区)、300元/月(乙区),聘用合同中另行约定的除外。

第十八条集团在外地的施工建设、装饰装璜等项目,其驻勤人员食宿由项目部统一安排的,按每人每天10元的标准发放补贴,由项目部统一结算。

第十九条驻勤人员因工作需要,经部门负责人同意,回集团公司述职、处理公务的,其往返交通费参照差旅费报销办法执行,不再享受伙食补贴。

第四章附则

第二十条本规定解释权归财务部,监督权归总经办。

第二十一条本规定从董事长批准之日起执行,前期相关报销规定自行废止。

第9篇 房地产代理公司人员考勤制度

房地产代理公司人员考勤制度

一、副总经理级以上人员、顾问人员不参加考勤;

二、上班时间:

1、厨房人员除春节假期同总部员工外每天均需上班,应确保及时料理三餐和打扫卫生,其上班时间可自行调节。

2、售楼处销售部人员依“销售部售楼处现场管理要点”出勤。

3、公司其余人员实行每周40小时工作制,每周五天半:

星期一至星期五:

上午:8:30~12:00

下午:14:00~17:45

星期六:

上午8:30~12:15

4、上、下班没有及时签到(退)者记警告一次,任何人不得代他人签到,否则双方均记警告一次。

4、总部员工休假轮值日由管理部定。

5、每月月底,各部门主管应将该部门人员下个月值班或休假安排报管理部备案,由总经理批准。

6、总部员工每星期一、二、四、五应穿制服上班。

三、扣款及处分:

1、迟到、早退:

上班时间开始3分钟内到班者或早退者不论处;3-10分钟迟到或早退者,记警告一次。因不可抗力因素而迟到经呈经理级以上人员证明,可免迟到论。

2、折计旷职:

逾时上班10-60分钟内折计旷职半日,60分钟以上折计旷职一日。(早退同左)

3、实质旷职:

未经准假或假满未完成续假手续或依程序调假而不到班者,以旷职论处。

4、旷职日(折记、实质)除不记当日薪津外,加扣一日薪津。

四、各部门人员因公外出前需至财管人员处详实填写登记表(财管人员需将该表置于明显处),销售分部人员外出还应先交代专案,如果专案不在,则应交代组长,组长不在应交代财管人员,财管人员亦不在的情况,应交代同案场的销售专员,除销售分部外的其他部门则还应先交代该部门的主管,主管不在交代同部门的同事,同部门的同事不在,则应交代其他同事,否则以折记旷职处理。被交代的人员应作好该员外出时间内的暂时替代工作。

五、公司有关会议,应出席人员迟到、早退、旷职一律按上述规定,初次扣双倍,再次扣叁倍,逐次递增。

六、凡旷职一日扣2日薪津,连续旷职三日或全月累计旷职三日或年累计旷职六日,依情节予以开除或调职、降职,不发任何补助费。

七、因公免签到、退,须由部门主管予以证明。

第10篇 a房地产公司电话管理制度

e房地产开发公司电话管理制度

1.0所有来电,务必在三响之内接听。对方挂断之后,方为通话完毕,任何时候不许用力掷听筒。

2.0当接到外来电话时,应使用温和的礼貌用语,如:“您好,__公司”;“谢谢”;“再见”等。

3.0通话过程中,应仔细倾听对方讲话,并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。

4.0当对方发出邀请或会议通知时,应表示谢意。

5.0应注意讲话的语气、措辞,要热情诚恳、亲切友善,不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。

6.0遇到重要来电,应在电话机旁作好记录,即左手接电话,右手记录有关事项,提高通话效率。

7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司,应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下(对方认为不便时除外),并及时转告有关部门人员。

8.0上班时间原则不得使用电话谈私事,如确有急事须打私人电话,应简明扼要,一般不超过3分钟。

9.0用电话谈业务,应简明扼要,以免影响其他客户通话,通话时音量适度调低,并注意语气文明。

10.0一般员工业务联系使用长途电话,应填好话单,经部门负责人批准并报办公室核准后,方可使用,用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。

11.0未经批准擅自拨打长途电话者,一经查出,按话费的5-50倍罚款。

第11篇 房地产有限公司保密制度

房地产有限公司保密制度

(五) 第一章总则

第一条 为确保公司机密安全,加强员工的安全保密意识,特制订本制度。

第二条 本制度适用于总经办内部。第二章保密规定

第三条 保密内容:公司管理信息:公司重大决策、公司重要会议精神、公司重要管理信息等。业务资料:公司采购信息、公司销售信息等。公司及部门的各项会议机要及文件。其他如工程资料、工程规划、公司发展计划等涉及公司机密的资料。劳动合同规定的其他保密资料。

第四条 保密措施及要求:未经总经办领导许可,任何人不得将公司保密资料拿给客户看。任何文件资料不得随意带出办公室。与外公司人员通电话或进行洽谈时,要出言谨慎,不得向外公司人员透漏真实资料和公司管理信息。电脑储存的文档、资料、数据任何人不得私自拷贝、复制、删除、加密和转存。严禁打听与本人工作无关涉及公司机密的内容,不得在任何场所讨论与公司机密相关的问题。各类需保密的文档、会议机要、资料在电脑中必须加设密码进行保存。所有电脑必须设置开机密码及网络密码,并定期更改。所有机密资料不得复印,且必须领用签名,专人保管。任何出差人员不得随意泄露出差的目的及其他相关信息,保管好随身携带的文件资料。未经许可,不得超越权限查阅他人邮件资料或公司网络的相关资料。不得使用其他网络传送公司相关资料。在与外公司人员交流时,不得将公司内部重要信息对外透露。第三章附则

第五条 本制度解释权、监督执行权归总经办。

第12篇 房地产公司员工休假制度

房地产公司员工休假制度

();春节3天(农历除夕、正月初

一、初);端午节 1天(农历五月初五);中秋节 1天(农历八月十五);国庆节 3天(公历10月1日、2日、3日);妇女节 半天(公历3月8日下午)。具体休假执行以公司当时工作进展需要而决定,由企业管理部在节日前7天公布。

六、 年休假本公司全日制正式员工,按照《劳动法》的相关规定,根据工作年限享受带薪年休假,但员工入职不满一年的除外。 具体如下 :满1年未满10年者 5 天满10年未满20年者10天满20年以上者 15天员工提出辞职时,其已休假期超出公司规定的标准的,超休假期将在最后1个月工资内抵扣。年假不得累积,不得转入下一年度。因工作原因不能休假的,公司予以补休,因个人原因不能休假的,公司不予补休。员工在休假期间公司只发放基本工资。年休假不得以兑换薪金的形式补发给员工,因公司原因提前解除劳动合同或工作一年以上自动辞职的情况除外。年假可与探亲假相抵。员工申请年休假,应履行以下程序:提前1个月由本人填写请假单,申请休假;经主管领导、企业管理部批复;本人接到确认函后,方可休假。

七、 病假

(一) 员工请病假 2 天或2天以上者,需有正式医生证明。特殊情况下,公司有权指派医生验证病情或伤情。如公司指派医生的意见与员工所找医生有别,公司将尊重指派医生的意见。

(内的两次哺乳时间可以合并使用,但不得以兑换薪金的形式发放给员工。

4、 配偶分娩,给予1天的带薪看护假期。

5、 员工申请休产假,应履行下列程序:_一旦怀孕,应通知主管领导,并将有关怀孕及预计分娩期的医生证明复印件提交给企业管理部;_由本人填写请假单;_至少在产假开始前1个月获得主管领导及企业管理部部长批准;_本人接到确认函后,方可休假。

十一、事假

1、 全日制员工和试用期内的员工经主管领导批准后,可以申请无薪事假,全年累计不得超过20个工作日。

2、 员工申请休事假,应履行下列程序:_由本人填写请假单申请事假;_经主管领导、企业管理部部长批复;_本人接到确认函后,方可休假。

十者,之后若一个月内,病假累计3日以内,扣30%月浮动薪资;累计4日至7日,扣60%月浮动薪资;8日至15日,扣75%月浮动薪资;15日以上,扣100%月浮动薪资。

3、 一个月内,事假累计在3日及以内者,扣20%月浮动薪资;每月事假4日以上至7日,扣40%月浮动薪资;,8日至15日,扣60%月浮动薪资;16日以上,扣发全部月浮动薪资;年累计事假超过一个月,当月事假20天以上,公司可解除劳动合同。

4、 一个月内,旷工累计1日内,扣发三倍日工资;超过一日,另扣发当月全部月浮动薪资,年绩效奖励取消分配资格。月累计旷工5日以上,年累计旷工10日以上,解除劳动合同,并要求进行相应的赔偿;

第13篇 房地产公司车辆管理制度

房地产公司车辆管理制度

1.目的:规范公司车辆管理工作。

2. 适用范围:适用于公司范围内所有机动车辆的管理。职责:行政办公室统一负责公司车辆的购置、管理、调度、年审等事宜。工作内容:各部门公务用车,由部门负责人先向行政办公室申请,说明用车事由、地点、时间,行政办公室根据需要统筹安排派车。车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般;先满足工作任务及接待任务,后其他事务的原则安排。外单位借车,必须经总经理批准后方可安排。车辆驾驶实行专人专车,专车专管。专车司机负责在出车前搞好车辆卫生,禁止在车内吸烟。车辆在下班后或节假日必须停放在公司指定地点,并采取必要的防盗措施。车辆实行定点维修,先由司机列出需维修项目清单,再由行政办公室报常务总经理批准后方可实施。未经领导批准,私自修车的,费用自理。出车要做好行车记录,并保证车内物品清单与实物相符,要节约用油,过桥费、停车费一般情况下3日内报销。行政办公室专职司机须自觉建立车辆公里用油台帐,每月报行政办公室核算一次。行政办公室应将车辆使用中发现的问题及时向总经理报告。驾驶员应提高节油意识,将油耗控制在正常耗油指标以内。对节油效果突出者,公司将给与适当奖励。车辆在定点油站外加油须经公司领导批准,否则不予报销。驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。行政办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关随车工具、证件及资料由驾驶员妥善保管。违规与事故处理下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

2.1.1 .

1.无照驾驶;

2.1.1 .2.未经总经理许可将车借予他人使用;

2.1.1 .3.一般情况下违反交通规则引起的交通肇事等。意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。附件2.用车申请单附件3.车辆报修单附件4.修车登记单附件5.车辆台帐

第14篇 某房地产公司销售人员管理制度

房地产公司销售人员管理制度

1、销售员职责

①在销售主管的直接领导下开展各项工作。

②熟练掌握业务知识。

③积极进行销售工作,按时完成销售指标。

④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。

⑤有疑问及时向主管或经理反映。

⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。

⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。

⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。

⑨完成上级委派的其他业务。

⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。

※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。

※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。

※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。

※

2、销售人员行为准则

①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。

③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。

④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。

⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。

⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。

⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。

⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。

注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

第15篇 房地产集团公司总经理办公会议制度

房地产集团有限公司总经理办公会议制度

第一章 总则

第一条 为提高_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)总经理办公会议(以下简称总办会议)的工作效率,规范总办会议的组织工作和议事程序,特制定本制度。

第二条 综合管理部为总办会议事务的归口管理部门,负责会议的组织和管理。

第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行,

第二章 会议的类型

第四条 总办会议一般分为定期和不定期二类。定期会议一般每月召开2次,一次在月初5 日左右召开,一次在月中18 日左右召开。不定期会议根据总经理的提议,ii 时组织召开。

第五条 月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作情况和本月工作计划的汇报,研究、协调、部署公司各职能部门和有关项目公司的重点工作。参加会议的各项目公司、项目部负责人,除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外,对本单位(部门)工作不作系统汇报。

第六条 月中总办会议主要听取在杭及杭州周边地区各项目公司、项目部等单位(部门)上月下半月至本月上半月的工作完成情况和本月下半月至下月上半月的工作计划汇报,研究、协调、部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。

参加会议的各项目公司、项目部负责人,除对涉及事项作说明或急需提交总办会议协调、明确的事项外,对本单位(部门)工作不作系统汇报。

第七条不定期总办会议的内容,主要为月初、月中总办会议中没有涉及,但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定。

第三章 会议的准备

第八条召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定,并报请总经理签发。会议通知一般在会议前2―4天发放给有关单位、部门及人员。

第九条 会议通知的内容应包括会议时间、地点、参加人员、会议内容和议程等。

第十条 参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作计划分别在当月15日、30 日前,以电子邮件的方式发至公司综合管理部,由综合管理部统一汇编和印发。

第十一条 参加定期总办会议的有关单位和部门,应在会前详细阅读会议材料,作好提问、解答的准备,必要时应准备好相应的资料备问。

第十二条 参加不定期总办会议的有关单位和部门,应按会议通知要求准备会议材料,并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。

第十三条 公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布置,准备好签到册并落实人员进行会议记录。

第四章 会议的召开

第十四条 参加会议人员必须进行会议签到。

第十五条 总办会议一般由总经理(或其授权人)主持。董事长、常务董事长出席会议时,应由董事长、常务副董事长主持。

第十六条 会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。

第十七条 定期总办会议的汇报单位和部门,应由其主要负责人(或授权人)进行汇报。汇报内容分为三块:一是日常工作;二是重点工作;三是需要公司协调的工作。日常事务工作只作简单汇报,重点和需要协调的工作应作详细汇报。

第十八条 定期总办会议主持人应对各单位、部门上阶段的工作计划执行情况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充,明确有关要求;组织与会人员讨论有关议题,明确有关协调、配合工作;对公司的整体工作状况进行评析,强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。

第十九条 不定期总办会议的与会人员,应根据会议通知的议事要求,作专题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题,明确有关要求并形成决议。

第五章 会后工作的落实

第二十条 总办会议结束后,综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力求全面、客观、准确,经分管副总经理审核后,呈报会议主持人审批和签发。

第二十一条 总办会议签到册与会议记录本(或录音带)合并保存。记录本(或录音带)须加盖” 机密”章,由会议记录人员负责临时保存。整本(盒)使用完后,交综合管理部统一归档管理。

第二十二条 总办会议的与会人员和工作人员,不得泄露有关会议内容或将会议材料外借。

第二十三条 对总办会议形成的决议,与会人员应根据会议纪婴的婴求,保质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。

第六章 附则

第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。

第二十五条 本制度自印发之日起施行。

第16篇 _房地产公司薪酬制度

一个企业的薪酬是职员的劳动报酬,企业应给所有员工制定怎样合理的薪酬制度呢以下为某房地产公司薪酬制度范本,可参考。

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

公司薪酬体系有以下类别:

1、年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

2、等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3、提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

4、特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

工资结构包括以下内容:

(1)基本工资:每月600元。

(2)工龄工资:zz集团内部的工龄工资为5元/年,zz集团外的工龄工资为2元/年。

(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。

(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,下年初支付。

(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。

(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴,每月300元。

(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

(10)个人所得税,在预定范围内由公司代员工缴纳,超出范围的由员工个人负担。

工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1、根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者,以及连续三年考核结果为“良”者,工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工,工资等级下调一级,对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

2、根据职称变动调整。若员工职称发生变动,则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

3、根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4、工资等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则工资等级不再上升。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据,参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任,对于表现不佳者降级使用。

工资其它事项

1、根据工作需要必须加班,而且不能安排调休者,公司发放其加班费。每月按21.5个标准工作日计算,计算基数为等级工资。

加班费=(加班天数_等级工资)/21.5

2、经公司批准请病事假者,根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

病事假工资扣除额=请假天数_(等级工资+绩效工资)/21.5

3、待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

4、公司脱产培训员工,每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

工资支付

公司每月23号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按21.5天计算。调入调出员工工作不满月的,按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单,员工可于每月的24日至30日向人力资源部查询。

第17篇 z房地产公司福利制度

房地产公司福利制度

餐费补贴

为解决员工工作午餐的费用,公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底,由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中,并从工资中代扣代缴个人所得税。

节日补贴

按照我国的民族习惯,公司在节日为正式员工发放过节费,以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

住房公积金

1、根据国家相关法令,为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金,员工以上一年月平均工资总额的8%缴纳,高于上一年北京市职工平均工资300%以上部分不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴,同时公司支付等额的住房公积金。

2、住房公积金的年度期限为上年7月至下年7月,每年7月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户,并支付活期利息。

3、住房公积金使用办法:租房,能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4、住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

第18篇 房地产公司销售部出勤制度2

房地产公司销售部出勤制度(二)

上午:8:30--12:00

下午:14:30--18:00

1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗。

2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。

3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。

4、严禁委托其他人代请假或代打卡。

5、在保证每周工作六天作息时间的前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。

第19篇 房地产公司卫生制度范本-5

房地产开发公司卫生制度范本5

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,确保办公区域及公共区域的环境卫生,树立公司的良好形象,特制定本制度。

第一条卫生管理的范围为公司各部门、办公室、会议室、厕所、建筑设施堆放处及走廊、门窗、楼梯间等办公场所及其它设施的卫生。

第二条卫生清理的标准:门窗(玻璃、窗台)均无浮尘,地面无污物、污水、浮土,四周墙壁及其附属物,装饰品无蜘蛛网、浮土。书橱、镜子上无浮尘、污迹,档案柜内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象。办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,饮水机、水具,无茶绣、水垢。桌椅摆放整齐、干净、电脑、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土。厕所墙壁、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味等。

第三条卫生清扫实行部门负责制,各部门负责人为第一责任人,各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清扫实行区域负责,实际划分随机而定。

第四条责任区的卫生清理每月集中清扫一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。各部门卫生须每天上班前利用10分钟时间清扫,随时保持干净整洁。

第五条各部门要认真对待卫生清扫和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清扫,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

第六条任何部门和个人都不得随意损坏室内外地板、门窗和墙壁不得随意在墙壁张贴、悬挂公示牌、饰品等物。

第七条保洁员的工作标准要求:

1.严肃工作纪律,上班时间内除灾休息室适量休息外,其他时间要在责任清洁区内不间断巡查,随时保洁,及时提醒与纠正损坏公共区域清洁卫生的行为。严禁在休息室或其他场所做与工作无关的事(闲聊、闲坐、打毛衣、做鞋垫等)。

2.严格请销假制度,半天以内的病假、事假须经办公室批准,请假1天以上的应报请公司领导批准。

3.必须保持通讯畅通,手机应保持24小时开机,并在接到任务通知后按要求迅速赶到现场,一般不超过20分钟。

4.实行工作质效与工资挂钩制度,每人每月工资700元(其中:基本工资400元,浮动工资300元)。办公室对公共区域清洁卫生情况每月一考核,根据考核结算核发工资。

5.公共区域的清扫要求一天两次,上午上班前,下午上班前各清扫一次。必须保证地面清洁无灰尘,墙壁(玻璃)无污迹,无蜘蛛网。打扫时间一般为每天上班前1小时或下班后1小时时间。

第七条施工工地的卫生要求

1、建立完善的卫生管理制度,专人负责落实。

2、设置1.8米以上高度的隔离护栏,围施工,防止设备丢失,防止污染环境。

3、场内物料堆放整齐,环境专人清扫,保持整齐清洁。

4、生活用水统一用自来水,并有完善的排水设施,排水畅通,不得积水。积水处定期清理,喷洒杀虫剂,控制蛟虫孳生。

5、及时清理建筑物料和渣土,不得洒漏污染环境,运输车辆经常冲洗,车体保持清洁。

6、工地集体食堂要建立卫生管理制度,申领卫生许可证,炊事员要经过健康检查,才能上岗。食堂环境清洁,排水畅通。生熟食品分开摆放。

7、工程完工后,立即清理场地,搞好工地内、外环境卫生,清理废渣土,废渣不得随处倾倒,必须按指定地点倾倒。

8、施工单位是建筑工地卫生管理责任单位。施工单位主要负责人是工地卫生直接责任人,对工地卫生负完全责任。

第八条对违反本制度的单位与部门,责令其限期改正。

第九条本制度自下发之日起施行。

第20篇 房地产公司薪金管理制度-5

房地产开发公司薪金管理制度范本5

第一条为使公司员工的薪金管理规范化,国际化,标准化,合理化,特制定本制度。

第二条公司员工有关职薪,薪金计为,薪金发放,除另有规定外,均按照本制度办理。

第三条本公司员工的职薪,依据学历,工作经验,技能,内在潜力及其担任工作的难易程度,责任轻重等综合因素核定。

第四条本公司顾问及特约人员,临时人员的薪金,根据实际情况另行规定或参考本制度核发。

第五条公司员工的薪金类别,薪金含义如下:

1、本薪(基本月薪)

2、加给:主管加给,职务加给,技术加给,特别加给。

3、津贴:伙食津贴,加班(勤)津贴和其他公司规定的津贴。

4、奖金:全勤奖金,绩效奖金,年终奖金,和其他奖金。

第六条从业人员薪金分项说明如下:

1、本薪:本薪及基本月薪,其金额根据公司《职薪等级表》的规定核发。

2、主要加给:凡主管人员根据其职务、职责的轻重,按月支付加给。

3、职务加给:凡担任公司特别职务的人员根据其职务的轻重,按月只给一定的加给。

4、技术加给(特别加给):凡担任公司技术部门或在其职务上有特别表现的员工,酌情支付技术加给(特别加给)。

5、伙食津贴:凡公司未供应伙食的员工,均发给一定数额的伙食津贴。

6、加班津贴:凡于规定工作时间延长上班时间的,按照实际情况酌情支付加班津贴,或按时计发加班津贴。若于休假日出勤而未不休者,按日发给加勤津贴。

7、绩效奖金:凡本公司员工,均享有绩效、奖金支领权利,其办法另行规定。

8、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由公司领导根据其表现及公司利润情况和其在本年度的考绩等级核给,其办法另行规定。

第七条公司从业人员的薪金计算时间为报到服务之日起到辞退之日止。对于转住及辞退的员工,当月薪金均以其实际工作天数已当月薪给日额发给。若是下月26日以后报道的员工,为了便于薪金作业,合并于下月份发给薪金。

第八条从业人员在工作中若遇调动,提升,情况,从工作变更之日起,适用新职等级薪金。

第九条兼任下级或同级主管者,视情形支给或不支给特别加给。

第十条较低级别的员工代理较高级之职时,仍按其原等级加给,但支领代理职称的职务加给。

第十一条公司员工的薪金发放订为每月10日发给上月份的薪金,除另有规定外,在扣除薪金所得税,保险费以及其他扣款项。

第十二条公司员工领取薪金时必须本人亲自签章有效领取,如有特殊原因,不能亲自领取时,由指定人代领,但本人应事先通知财务部门。

第十三条员工领薪时,须将钱数点清,如有疑问或错误应尽快呈报主管求征,以免日后发生纠纷。

第十四条公司员工晋升规定如下:

1、效率晋升:凡平日表现优秀,情况特殊者,由主管办理临时考绩,给予效率晋升。效率晋升包括职称,职等,职级晋升三种。

2、定期晋升:每年的1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级晋升生效日,晋级依考绩等次分别加设。

3、本公司特别职务人员其晋升等级最高不得超过本公司主管之职。

4、晋升、晋级的薪金供给从晋升、晋级之日算起,财务部门将根据晋升日起核算薪金。

第十五条《职薪等级表》的金额及各项加给津贴,可价波动及公司财务状况作适当的弹性调整。

第十六条本制度经公司领导核准批示后实施,修正时亦同。

第十七条此制度自下发之日起实施。