管理流程管理制度15篇

管理流程管理制度是企业运营的核心组成部分，它涵盖了企业内部的各项管理工作，旨在确保组织的高效运行和业务目标的实现。这一制度主要关注以下几个方面：

1. 决策制定：定义决策层级和权限，明确关键决策的流程。

2. 资源分配：包括人力资源、财务资源和其他资源的合理配置。

3. 沟通协调：建立有效的信息传递和部门间协作机制。

4. 监控与评估：设定指标以监控工作进度，定期评估绩效。

5. 培训与发展：规划员工培训计划，促进个人和组织的成长。

6. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对策略。

包括哪些方面

1. 角色与职责：清晰界定各级管理人员和员工的职责范围。

2. 工作流程：详细描述每个任务从开始到完成的具体步骤。

3. 制度执行：规定制度的实施、监督和修订程序。

4. 决策审批：设定不同级别的决策审批流程。

5. 问题解决：建立问题反馈和解决的快速响应机制。

6. 法规遵守：确保所有活动符合相关法律法规和行业标准。

重要性

管理流程管理制度对企业的重要性不言而喻。它能：

1. 提高效率：标准化流程减少重复工作，提高工作效率。

2. 维护秩序：明确职责，避免职责模糊导致的混乱。

3. 风险控制：通过预防和应对措施降低业务风险。

4. 促进沟通：保证信息的准确传递，减少误解。

5. 保障合规：确保企业行为符合法规要求，降低法律风险。

6. 培养文化：通过制度传达企业的价值观和行为准则。

方案

1. 制度设计：结合企业实际情况，制定全面、实用的管理流程。

2. 培训推广：对全体员工进行制度培训，确保理解和执行。

3. 实施监督：设立专门的监督机制，定期检查制度执行情况。

4. 反馈改进：鼓励员工提供反馈，及时调整和完善制度。

5. 定期审查：每年至少进行一次全面的制度审查，保持其时效性。

6. 文化融合：将管理制度融入企业文化，形成共同的行为规范。

通过上述方案，企业可以构建一个有序、高效的管理环境，为实现战略目标提供有力支撑。管理流程管理制度的建立健全，不仅有助于提升企业运营效率，还能增强员工的工作满意度和团队凝聚力，从而推动企业的长期发展。

管理流程管理制度范文

第1篇 大厦物业钥匙管理工作程序流程图

大厦物业钥匙管理工作程序及流程图

1.1程序

1.1.1目的

规范物业公司内部对已交接物业钥匙(包括公共钥匙与各分户钥匙)的管理。

1.1.2范围

适用于所属物业钥匙管理。

1.1.3 职责

1.1.3.1 物业经理指派专人作为钥匙保管员。

1.1.3.2 钥匙保管员负责钥匙的分类、保管、发放及进行相关记录。

1.1.3.3 钥匙管理严格强调时效性,所借钥匙均需当天借用,当天归还。

1.1.4 工作程序

1.1.4.1 各户钥匙全部由客服部进行保管;公共区域钥匙分为两套,一套由工程部自行保管,另一套备份钥匙由客服部保管;

1.1.4.2公共钥匙按照设备类别→系统进行分类;分户钥匙按照楼层→各户进行分类;

1.1.4.3将分类的钥匙贴上标签,标签纸上应写明楼别、房号或设备房名称;

1.1.4.4 接管钥匙后,无工作需要任何人不得以私人名义借出钥匙;

1.1.4.5 任何钥匙借出均需严格办理登记手续,填写《钥匙领用登记表》;

1.1.4.6 钥匙均由客服部保管,未经公司经理同意,任何人均不得私配钥匙,如需外借按4.3办理;

1.1.4.7 钥匙使用人有调岗、离职等变动时,需将钥匙上交由钥匙保管员签收后方可办理人事变动手续;

1.1.4.8 钥匙分发给相关使用部门,使用人须签收《钥匙发放表》。

1.1.5 相关记录表格

《钥匙借用登记表》

1.2 流程图

第2篇 家装隐蔽工程流程操作管理控制点

家装隐蔽工程与流程操作管理控制点

一、日常工作

1、施工现场整理每天不少于二次,场地卫生必须随时清扫,垃圾每天清理。

2、每天下班走人时必须关闭水阀,切断电源、锁好门窗。

3、各工种交接班时必须对排水系统及工作情况进行检查与交底。

4、提高安全防范意识,在使用电动工具和登高设施前应通过安全检查后再使用。

5、做好成品和半成品的保护工作,做到完成一处工作保护一处。

6、主材按照合同约定进场并应得到业主的确认,如有变更应得到业主的认可签名。

7、工程或设计变更应及时与业主签订变更联系单,变更单牵连到工程造价时应列明增减价格。

二、水电工程

1、进场时必须测弹水平线,检查排水管是否畅通,厨、卫及阳台有无渗漏,抹灰面有无空鼓。

2、严格按照装修许可证审批内容施工,在未领取装修许可证之前,严禁施工拆除工程。

3、必须与业主确认家用电器以及灯具、开关、插座位置。做好通风口和空调洞的预留工作。

4、开凿管槽时不得破坏原防水层,穿墙打洞时严禁破坏止水带。

5、电线管接头必须采用pvc胶水胶接,暗盒处线管必须套用杯梳加以保护。

6、电线管与水管必须用管卡加以固定,管子并列时,管与管之间必须预留5mm左右的砂浆缝。

7、强、弱电必须分管铺设并保证间隔距离,特殊部位的电线必须套用黄蜡管,严禁裸线施工。

8、严禁改动燃气管道和排水主管,禁止擅自改动强、弱电进户线和接线盒的位置。

9、水管外露头子左热右冷位置应正确,垂直墙面并水平,外露距离应与墙砖面基本平。

10、洁具安装必须采用专用密封圈或玻璃结构胶封闭,吊灯必须采用金属膨胀管固定。

11、安装工程结束必须对电器工程、水工程的所有功能进行全面的测试。

12、水电材料进场必须得到业主确认签字,预埋工程必须与业主进行核实并签字确认。

13、水暖地热工程应在天棚、隔墙主框架完成后铺设,分水器前面的管道应在泥工工程前完成。

三、泥工工程

1、修补线管槽和其它抹灰面,必须对基层进行清理并用水湿润,严禁直接抹

2、新砌墙面抹灰前必须铲除与其相毗连的原抹灰层,在基层接缝处加贴网格布后抹灰。

3、厨房、卫生间及外露阳台必须进行防渗漏测试,严禁未经测试直接铺设地砖。

4、厨房、卫生间等有防水要求的场所新砌墙体,必须浇筑止水带。

5、墙面、地面的防水工程量必须得到业主的确认签字,防水工程必须严格按照规范操作。

6、有防水要求的地面铺贴地砖时必须湿铺,严禁干铺。坡度应符合排水要求:无积水。

7、废污及地漏排水口低于找平层时,必须用pvc管连接至相应高度,严禁在找平层中留洞口。

8、装修中产生的孔洞或原废弃管道洞口必须用水泥砂或砼分多次进行封闭,并做防水处理。

9、地坪抬高严禁使用装潢垃圾填充,窗台抹灰必须里高外低,必要时应抬高或降低一面窗台。

10、墙、地砖铺贴前必须进行预排并得到业主或设计师的确认,严禁擅自直接铺贴。

11、挡水条、门坎必须湿铺,严禁干铺,湿铺材料必须刮涂水泥砂浆或纯水泥浆。

12、无保护膜的抛光砖在铺贴前必须在表面打蜡,有保护膜的必须在铺贴后的第二天清理干净。

13、使用填缝剂勾缝前必须对缝隙进行清除处理,严禁使用干粉填缝。

14、客厅地面铺贴抛光砖、大理石等块料时,应在木工完成天棚工程后,制作木作墙面工程前施工。

15、铺设强化地板的找平层必须做压光处理,要做木地板、地垄的地面严禁搅拌砂浆和混凝土。

四、木工工程

1、天棚骨架、墙面骨架及家具框架必须得到业主或设计师认可后才能铺贴饰面材料。

2、石膏板天棚转角处必须将石膏板裁成l型或t型铺贴,严禁直条铺贴。

3、铺贴饰面材料面的龙骨必须进行刨光处理,严禁毛料出面铺贴饰面材料。

4、各类电线不得在天棚内或其它木作基础内出现裸露,有安装加固要求的必须在基础工作中加固。

5、固定壁柜、背景、踢脚线、门窗套等木制品在贴墙部位必须衬垫防潮纸。

6、潮湿地面上严禁制作落地木制品,客厅、餐厅铺设地砖类的地面不宜采用木制踢脚线。

7、木线条安装时必须涂刷白胶,木线条应略高于饰面板,宜在木工程验收前进行最后修整。

8、混漆或刷涂料的排线严禁使用石膏板和多层板做线条,以密度板做排线成型为最佳。

9、家具木门柜制作时必须用骑马钉正反两面连接,门扇贴饰面板必须加压72小时以上。

10、饰面板进场后必须根据所制作的家具、房间进行先主后次、先大后小原则合理挑选、下料。

11、门锁、拉手、灯具等要安装的洞口必须在油漆前完成,严禁在油漆工程结束后开洞。

12、地面地垄工程应在木材面油漆和乳胶漆基底工程完成后,乳胶漆上面涂之前施工。

五、油漆工程

1、整体工作开展之前必须对所有强、弱电、水管进行一次检查和测试。

2、对原抹灰层必须进行检查,发现空鼓必须确定处理方案后再批腻子。

3、螺丝、铁件必须进行防锈处理,严禁直接用其它材料覆盖。

4、木材面油漆、乳胶漆带色时必须先调色板,征得业主认可签名后才能施工,严禁擅自作主。

5、线管槽及泥木工程的交接处,必须做防开裂加强处理,严禁直接批刮腻子。

6、批刮腻子前必须用铝合金直尺先做好阴阳角,再找平后满批,严禁先满批后做角。

7、墙面腻子必须批刮到地面止,踢脚线处的线管槽留好标记。下道腻子批刮必须待前道腻子干透。

8、为保证墙面、顶面的平整,必须在晚上用碘钨灯光对平整度进行检查,严禁未检查就刷涂料。

9、钉眼嵌补次数不得少于二次,腻子必须根据线条、板材颜色深浅分批调。

第3篇 商场安全管理部24小时工作流程

商场安全管理部二十四小时工作流程

时间工作内容人员

6:40~7:00检查卖场门锁是否完好,打开员工通道,检查生鲜收货所用通道有无异常情况,布置相应岗哨,负责收货安全检查;

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

7:00~7:30检查所有卖场内部有无异常,布置岗哨,关闭警报系统;

同上

7:30~8:00员工入场,早班安保员到岗

8:00~8:30早班安保员开班前会,与夜班领班交接工作,布置早班工作;安保主管/早夜班安保领班/早夜班安保员

其中(8:15~8:30)监控室人员交接班,夜班有问题须向主管汇报后方可下班;

8:30~8:40在早、夜班安保领班带领下,逐岗哨进行早、夜班岗位交接;早、夜班安保领班/早、夜班安保员

8:40~9:00早班人员检查各自岗位情况,准备开门迎接顾客;

夜班人员开班后会,下班;

9:00通过广播,提前一分钟打开顾客出入口门锁,做好顾客进入前的准备;

9:00准时开门,迎接第一批顾客;此时间与开门营业时间一致;

当天店长或客服部经理、安保主管、安保领班及早班安保员到商场入口迎宾5分钟;

店长或客服部经理/安保主管/早班安保员

9:00~12:00安保各岗位正常工作;安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作;

早班安保员/管理人员

12:00~13:30安保各岗位轮流吃饭,各岗位需有人顶换,不得空岗;

早班安保员/管理人员

13:30~14:45安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作。

早班安保员/管理人员

14:45~15:00中班安保员到位,由早、中班领班带领,逐岗交接工作。早班人员开班后会,下班。

早、中班安保领班/早、中班安保员

15:00~17:30安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场,检查工作。

中班安保领班/管理人员

17:30~19:00仓库安保员在收货工作结束后,锁仓库大门。

中班安保领班/管理人员

19:00~21:30安保各岗位正常工作。值班经理定时段巡视卖场,检查工作中班安保领班/管理人员

21:30阻止场外顾客进场,此时间必须与所在门店营业结束时间一致。

中班安保领班/中班安保员

21:30~22:00夜班人员到场,开班前会,下班。

22:00~22:15中、夜班领班带领,逐岗进行岗位交接。中班人员开班后会,下班。

中、夜班安保领班/中、夜班安保员

22:30商店清场,巡查各销售区域,确保无滞留顾客,关闭商店大门,这项工作的时间长短及具体操作时段根据当时的客流情况和各门店的营业时间作弹性处理。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

23:30监控中心上警报,封场。门店钥匙由值班经理和监控中心各自保管,做到双保险。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

23:20~6:40当班安保员每半小时巡视外场一次,如有特殊情况,需由值班经理、安保领班、二名以上安保共同开门入场解决问题,并做详细记录。如遇紧急事端则需即刻通知店长。

值班经理/夜班安保领班/夜班安保员

第4篇 某安全库存管理流程规定

安全库存管理规定

文件编号

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第1页

生效日期

2022年4月24日

1.目的

为了保证零部件的及时供应,建立完善的安全库存管理体系,特制订本规定。

2.范围

适用于公司各仓库用于生产的自制件半成品和成品、外购件以及外协件。

3.职责

3.1 计划科负责编制《月度采购计划》,采购科根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》进行审核,如实际采购周期与附件一发生冲突,则通知计划科按实际情况进行修改;

3.2各仓库根据附件一《零部件采购周期/安全库存汇总表》定期核定安全库存的零部件,当零部件库存量低于1000台安全库存预警线时,仓库立即报采购科,当低于600台安全库存预警线时,仓库立即报计划科;

3.3 采购科和计划科在接到各仓库安全库存预警申报后,应立即采取补货或调货的

措施并跟催到货情况。

4.绩效考核

4.1在执行过程中,如果因相关责任仓库管理员没有及时核定并告知采购科、计划科某零部件库存量低于安全库存预警线,因此造成后续生产出现断料、停工等影响,相关责任仓库管理员应承担相应责任;

4.2在执行过程中,如果因采购科、计划科在接到仓库管理员某零部件库存量低于安全库存预警通知后,未采取有效措施进行补货或调货,而造成后续生产出现断料、停工等影响,采购科、计划科主管责任人应承担相应责任。

5.附则

本规定自发布之日起实施

安全库存管理规定

文件编号

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

页码

共2页第2页

生效日期

2022年4月24日

仓库定期核定安全库存

6.流程图

注:yes/no——表示供应商是否可以按期到货或完成订单;

编制

审核

批准

日期

日期

日期

会签

发放

第5篇 安全管理流程及控制措施

安全管理既包括安全控制和安全保证,也包括安全方针、安全策划、安全改进等内容。安全控制和安全保证的某些活动相互关联。

1施工安全管理工作流程

2.材料的安全保管控制

安全设施包括所需材料、设备及防护用品的采购,原则上同1.3.4.2材料采购质量工作流程图,所不同是还需记录安全用品的验收台帐。

3.专业分包的安全控制

(1)根据进度计划和资源使用计划编制分包计划。其中安全控制作为主要的内容之一。

(2)指定分包应配备专人分管安全生产及消防工作,完善并健全安全、消防管理各种台帐,强化安全、消防管理软件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。

(3)分包所有作业人员,进场前及施工过程中都须做好安全教育工作,做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节,要进行针对性的教育,督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。

(4)指定分包有义务保护现场各项安全、消防设施的完好,如施工脚手架、临边护栏及消防器材等,不得擅自变更及增加施工荷载。

(5)各分包必须接近总承包安全监控,参与工地的各项安全、消防检查工作,并落实有关整改事宜。分包的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准(或不能及时达到管理要求的),总承包可以协助分包予以整改,其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包承担。

(6)特殊工种必须持证上岗,复印件汇总后报总承包。

(7)重大伤亡事故应及时向总承包报告,立即组织抢救及保护现场。

(8)分包商的所属人员,在作业过程中发生各类违章作业,总承包方将依据情节轻重、危害程度等具体情况或有关规定予以劝阻警告,作罚款处理,情节严重者,责令停工整顿直至退场。

4.施工现场的安全过程控制

4.1.施工人员进场安全交底。

4.2.工种操作交底。

4.3.分部、分项安全交底。

4.4.安全监控培训、交底、监控。

4.5.安全设施交接、验收管理记录。

4.6.特殊工种人员名册管理。

5.安全的检查、检验控制

检查和检验应有时间、有要求、明确工作重点和危险岗位。检查应及时开整改单,对查出的隐患应限期整改并做到定人、定时间、定措施。同时对检查要有记录整理入册,对设施、设备的验收也要有记录,包括各类脚手、塔吊,对施工升降机还要附检测机构的检测记录。

6.安全事故隐患的控制

事故隐患的评审、纠正措施、预防措施、违章记录、事故档案。

7.动火作业管理

建立动火审批制度。动用明火前要预先申请,经批准后才可进行,并抄送监理单位备案。操作时要带好特殊工操作证、动用明火审批许可证和灭火器,并落实动火监护人和监护措施。

8.教育和培训

新进场人员的教育、交换工种安全教育、节前节后的教育、各工种安全规程的学习、定期的安全教育、安全活动的记录。

9.安全资料的记录

9.1.工程概况及安全生产须知。

9.2.管理职责:

管理目标、体系结构图、职能、职责要素分解。

9.3.安全生产岗位责任制及各类管理制度:

责任制、各种管理制度、体系文件、保证计划审核记录。

9.4.采购:

(安全设施所需的材料、设备及防护用品)供应商资格评定、业绩评定、合格供应商名录、安全用品验收台帐、各类安全用品的合格证、质保书、不合格品评审的记录通知书。

9.5.分包方管理

:劳务、专业分包的资格评审、分包方业绩评定、合格分包方名录、现场分包队伍名录、安全协议书及其它附件。

9.6.现场安全控制

:安保计划、临时用电施工组织设计、劳保、技术措施、特种作业人员名册、对分包方进场安全总交底。分部、分项安全技术交底、安全监控记录、安全设施管理交接验收记录。

9.7.安全检查记录:

现场定期安全检查记录(各类检查)、设施、设备验收记录(各类脚手、塔架)。

9.8.事故隐患控制:

事故隐患评审记录、纠正、预防措施实施计划表(附情况跟踪)、遵章守纪、违章处理记录、事故记录。

9.9.安全教育和培训:

施工人员三级安全教育卡,同时开展针对性、经常性安全教育、班组周安全学习讲评及时做好记录。

第6篇 餐饮财务管理工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点

第7篇 地产项目经理销售管理流程--售后服务

地产项目经理销售管理流程(4)--售后服务

1、售后服务分类:按时间分类、按购买服务人员分、按购买户型和花园名称分、按成交与否分、按客户意向分;

2、建立客户投诉制度:---客户意见卡;

内容以关键性服务质量指标为衡量标准:如客户接触媒体效果时的态度不同;客户到达现场时的第一印象;客户产生是否购买时的心理感受;客户在签定相应认购书和合约时的感受;重大施工阶段时的心理感受(动工、出地面、封顶、交楼等);处理客户抱怨时客户的心理感受;

3、关于服务品质及其评估--检查日常内容和售后服务:有待补充:其它销售方式(关于正常销售现场、展销会、其它促销活动)

第8篇 流程管理职责

1.开展业务流程建设。

2.实施业务流程监控。

3.进行业务流程优化。

第9篇 行政管理工作流程范本

企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。

一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面;狭义上指以行政部为主,负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理,还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系,使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作积极性,以提高工作效率完成公司目标发展任务。

二、对做好企业行政管理的几点认识

1.明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作;办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定;文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理;会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作;其他事务视各公司具体情况而定。

2.加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级,这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息,这就需要较强的应变能力和组织能力。横向沟通包括公司内部相关职能部,与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,务必真诚、谦虚。与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。

3.注重信息的收集和整理,并即时提供给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息具体包括:国家政治、法律、经济、政策规定;社会习惯、风俗、时尚变化;市场需求、消费结构、消费层次的变化;竞争企业信息;科学技术发展信息;突发事件等。内部信息具体包括财务状况;生产状况;产销状况;采购、库存信息;设备的使用和管理;人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。

4.培育传播企业文化。在企业中,仅仅用薪金留人是不够的,还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面,需要全体员工的参与。

(1)组织结构清晰,战略导向明确。分工明确,这是企业发展的基础。企业不仅应该有近期目标,更要有远期规划。行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构,并制定近、远期战略目标。从而形成一个完善的团结的团队。

(2)建立完善的绩效评价标准,形成公平、竞争的平台。这个平台上充满竞争、激励、开放、交流的特征,管理者不完全控制员工做事情的方式,而去衡量做事情的结果。任何人员能上能下。

(3)注重企业形象建设。包括物质形象和精神形象。物质形象包括司容、司貌、技术装备、产品、服务设施等。精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。让工作“生活化”。

(4)重视人才,用企业的发展凝聚人,用榜样激励人,用员工成才教育人。企业在给员工发展空间的同时,注重提供给员工在再学习机会。可以开展相应的活动让员工进行职业生涯设计,让每个员工都能对未来都充满信心,对公司有认同感和归属感。

5.踏踏实实地去执行。完善成熟的制度有了,即定目标有了,关键就是要做好。要做好执行需要注意:

(1)什么事情该做,该怎么做。

(2)如何更好更快完成该做的事情。

(3)清除所有障碍。

(4)形成企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。

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第10篇 yj酒店财务管理工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

第11篇 酒店布草管理保护培训流程（1）

一、酒店布草管理与保护培训流程

1、酒店布草的寿命和产生破损的原因

2、布草管理可以用3c和3p概括

3、布草的二次污染与预防

4、如何控制酒店布草报损率

二、酒店布草的寿命和产生破损的原因

酒店洗衣房的布草在使用时间过长或多次洗涤之后,会改变其颜色,显得破旧,甚至破损,使新补充进来的布草和旧的布草在颜色、外观、手感等方面都有明显的差异。还有些布草由于管理不善,操作不当而出现斑斑点点的污迹,如黄色锈斑、黑色油污等,对于这类布草酒店应及时更换,使其退出服务过程,而不应凑合使用,否则会影响服务质量,使酒店的利益遭受损失。

所以酒店洗衣房除了对棉织品的正常洗涤外,还要做好对棉织品的维护和保养,尽量延长其使用寿命,减少其报损率。一般来说,酒店棉制品的储备标准以3至5套不等,取决于营业上酒店的出租率、洗衣房运转情况、部门预算等因素。一般最低的标准是3套,一套在各部门使用,一套在洗衣房洗涤,另一套则储备在棉织品仓库备用。但对洗衣房来讲,布草并不是成套或批量更换,而是有破损才有补充。那么怎么计算酒店的棉织品的正常使用寿命,以及何时需要更换新的棉织品呢

1、布草的寿命

酒店所用的布草有一定的寿命,所以酒店洗衣房除了对棉织品的正常洗涤外,还要做好棉织品的维护和保养,尽量延长使用寿命,减小其报损率。若超期使用,将会出现布草破损严重的情况,再投入使用将会影响酒店服务质量。

布草具体破损情况有以下几种:

全棉:破小洞,边及角破裂,折边脱落,变薄易破,颜色变混浊,毛巾柔软性降低。

混纺:颜色变混浊,棉部分脱落,失去弹性,边及角破裂,折边脱落。

当以上某种情况发生时,布草应考虑产生原因及时更换,一般地说,棉织品的洗涤次数大约为:全棉床单、枕套,130~150次;混纺(65%聚酯、35%棉),180~220次;毛巾类,100~110次;台布、口布,120~130次。 以上洗涤次数是根据国际一流饭店水准要求而设定的,虽经过测试而定,但也不能为绝对的标准,因目前行业内没有“关于布草寿命及损耗” 的相关规定,以上只是作为一个参考的标准,具体因每个酒店的设定标准和要求尺度有所不同。

2、布草产生破损的原因

首先是洗涤方面造成的破损,例如:

1.洗涤时加料时间不对。不能在机器内水量不足的情况下投料,尤其注意漂白性的化学 品,这样容易使洗涤剂集中在布草的局部而造成布草受损。

2.漂白剂的使用不当。洗衣房应对漂白类的洗涤剂谨慎使用,特别是漂白粉(氯漂剂),如果使用温度不当,使用浓度过高,洗后残留过多等都会导致布草变色甚至出现小洞。

3.布草沾到腐蚀性的化学品。酒店所使用的各种清洁用品中,有一些是带腐蚀性的,特别是一些强酸性清洁剂对棉织品的影响很大,如果服务员在收集或清洁房间时,使棉织品不慎沾上这些清洁剂又没有马上清洗干净,也会导致布草的局部受损,牢度变差。

4.误用洗涤剂。洗衣房的清洁剂都是一些化工用品,需要一定知识和责任心并正确使用,否则有可能出现洗涤品错误混用,甚至加料错误的情况,也会导致这种结果。

其次是机器和人为方面的原因,例如:

1.洗衣机的转筒有毛刺或某些部位不光滑,在洗涤过程中很有可能导致布草刮破或磨损现象,表现为抽纱、继纱,然后出现小洞,并逐步扩大。

2.洗涤前分检工作不认真,使有些尖锐的或硬的杂物混在其中,在洗涤时造成破损。

3.洗涤前后装车或出机时,用力过重或碰到尖锐物品刺破或勾破。

4.洗涤脱水时均布不好或高脱时间过长,机械力导致拉破,或洗涤过水时间过短,次数少,洗涤残留或洗涤程序缺损,未中和去除残碱、余氯等。

5.布草的本身质量及储存环境。棉织品必须避潮储存,仓库通风良好,仓库搁板边缘应光滑等,同时,布草房应避免虫害、鼠害。

3、如何避免

1.正确使用洗涤剂,掌握合理的加料时间和温度,了解洗涤剂的基本特性和使用方法,避免棉织品直接接触具有强酸性或腐蚀性的化学品。特别是氯漂的正确使用,及时用脱氯剂除去残留的过多的氯,用中和剂中和掉残余的碱。还要尽量避免棉织品直接接触一些具有腐蚀性的化学品。

2.做好洗涤前的分检工作,包括布草的种类的分检和杂物的分离。

3.经常检查机器,布草的收集和输送要小心,防止二次污染和人为损坏,洗涤时装载量要合适(80%~85%),太多或太少对布草的洗净度和磨损都有影响,空机检查机器滚筒内是否有尖锐、铁质杂物存留。

4. 做好新旧布草的分类,旧布草的自然破损与不正常破损应区分对待,新旧布草强度不同脱水时间长短也应有所不同。

另外一点对布草寿命有直接关系的是避免“疲劳使用”,即当天洗涤多次,每天如此下去会加速布草寿命的减短。应让它有充分的休息时间,最少在24小时以上,即洗涤完之后,休息一天,隔天再使用,无形之中,布草寿命自会较长。

一个小的建议:对于酒店来说,增加一个缝纫室对织物进行修补也是一项合算的投资,对于酒店节约成本而言相当重要。缝纫室的工作包括:

1、改做制服

2、修改台布、床单等,使面积大报损的布草可以修改为较小的布草继续使用

3、缝补一些价格较高而稍需修改就能重新使用的物品

4、用报损的布草改制成其他工作用布如:厨师用工作布、清洁用的抹布等

第12篇 大厦装修管理工作程序流程图

大厦装修管理工作程序及流程图

1、目的

对房屋装修实行依法管理,维护房屋的整体形象和业户/使用人的利益,确保房屋的使用安全。

2、适用范围

适用于物业所属房屋的装修管理。

3.职责

3.1客服部负责办理业户/使用人装修申请手续,并对业户/使用人装修过程进行监督、验收。

3.2财务部负责核收装修应缴费用。

3.3工程部负责对装修线路、用电设备装修时结构改动等进行检查、监督。

3.4保安部负责装修施工过程中的治安巡查、监督和报告。

3.5物业经理负责装修申请的审批。

4、工作程序

4.1业户/使用人装修管理流程

4.1.1业户/使用人提出装修申请并填写《物业装修申请表》,提供相关资料。

41.2客服部预审装修内容、装修图纸及有关装修施工队资料。

4.1.3工程部经理对有关装修项目进行审批,并督促客服部做好装修工程的监督工作。

4.1.4财务人员核收业户/使用人装修各项应缴费用。

4.1.5客服部办理装修人员《出入证》。

4.1.6客服部、工程部、保安部人员在日常巡查时应对装修施工队的作业情况进行监督。如发现有违章装修现象发生,应立即予以制止并交由客服部统一按规定进行处理。

4.1.7业户/使用人装修完毕后,客服部对装修工程进行核查,经1个月再复验,确定无违章现象后,给予办理退回装修保证金手续。

4.2对装修施工队的管理

4.1在装修施工队进场之前,物业管理部应查验以下资料:

◆装修企业营业执照及资质证书;

◆装修保险购买证明文件;(根据实际情况确定是否购买)

◆装修人员证件。

4.2在装修施工队办妥装修手续后,客服部才可准许施工人员进入物业施工。

4.3装修过程中,客服部及保安人员应监督装修施工人员在指定现场作业,按规定清运垃圾,同时防止施工人员破坏公用设备、设施。

4.4在装修工程验收完毕后,客服部应督促施工队交回《出入证》,对丢失《出入证》的应按章处罚。

5、引用文件

《二次装修指南》

6、相关记录

《违规整改通知书》

7、流程图:

第13篇 物业管理企业资质换证升级办理流程需提交资料

物业管理企业资质换证(升级)办事流程:

各县级市、区物业管理主管部门受理、预审

↓

物业管理企业资质换证(升级)审批受理

(行政审批大厅)

↓

经办人初审

(转市物管办)

↓

查看现场

(市物管办)

↓

核审

(市物管办)

↓

签批

(市房管局)

↓

制证发证

(市物管办)

提交资料:

1、资质等级换证(升级)报告;

2、资质等级换证(升级)申报表(一式三份);

3、企业法人的任命书和身份证明(提交复印件时需验原件)

4、物业管理企业近两年统计年报、财务状况;(复印件)

5、营业执照;(提交复印件时需验原件)

6、到期资质证书;(原件)

7、物业管理专业人员的职业资格证书和劳动合同,管理和技术人员的职称证书和劳动合同。(提交复印件时需验原件)

8、物业服务合同;

9、业主委员会对物业管理企业的评议;

10、其它有关资料。

第14篇 业务流程管理工作职责要求

1.协助制定分管电信业务运作和生产流程管理制度和办法。

2.负责协助制定分管业务的支撑系统业务需求和配合系统业务测试验收。

3.负责分管业务管理的检

第15篇 公司物资仓储管理流程

公司物资仓储管理流程

1、目的

规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。

2、职责

2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。

2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。

3.工作过程和方法

3.1 入库

3.1.1 仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等,并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。

3.1.2若检查发现物资有问题,应立即通知送货人员或采购员到场验证,并在供应商的送货单上如实记录,要求送货人员或采购员签字确认,然后由采购员与供应商协商处理。

3.1.3 若物资受损情况可能会造成较严重后果时,采购员应立即向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。

3.1.4 生产部的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。

3.1.5 检验不合格的物资,依照《不合格品管理程序》处理。

4.2 仓储

4.2.1 物资的标识:所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。

4.2.2 储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通风,地面干净,料架清洁,垃圾及时清除。

4.2.3 安全措施

①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区域不得堵塞。

②物资堆放不得阻碍灭火器的使用或阻碍安全出入口、电器开关等,通道应保持畅通。

③库房内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风。

④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。

⑤物资堆放高度应适当,确保安全,以免跌落伤人。

⑥物资若无法储存于室内,应采取防护措施防止物资损坏。

⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求,确保不受到损坏、变质或遗失。

4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐,确保库存物资“帐、卡、物”相符,标识规范牢固。

4.2.5 在确保正常运作的前提下,仓储部应采取适当措施,提高现有空间物资存放率,生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。

4.2.6 仓管员应及时传递各种出入库单据,当发现存货不足时,应及时通知采采购部实施采购或生产部门。

4.2.7 当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时,保管员应及时向主管报告,主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。

4.3搬运和防护

4..3.1 生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。

4.3.2 生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。

4.3.3 必须按规定的搬运方法进行搬运,确保搬运过程中的物资安全和人身安全。

4..3.4 搬运过程中要保护好各种物资的标识,防止丢失、损坏、错漏。

4.、3.5 当物资在搬运过程中出现质量问题时,应及时向主管部门报告。

4.3.6 对搬运工具要进行必要的维护保养,并确保搬运安全。

4.4 出库

4..4.1 领货人员凭《领货单》到仓库领货。

4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等,核对无误后组织发货。

4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货,应先将零星货物发掉,保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。

4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时,可退回仓库。

4.4.5仓管员分析物资退回的原因,对确有质量问题需退回供应商的物资,仓管员应隔离放置,明显标识,不得再发货。

4.4.6 在产品出库前,由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后在《出库单》上签字,产品交付后的状态由接收方负责。

4.4.7仓管员每月底报送《 年 月领用物资汇总表》给财务部和领用单位,作为各单位消耗核算用途。

4..5 盘点

4.5.1 生产部与仓储部每月组织对物资的盘点,填写《 年 月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时,应及时分析原因、追究责任,并进行数据处理。

4.6 对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录,生产部与仓储部应予以保存。

4.7 生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向主管负责人反馈。

5、相关文件

5、1《进料检验管理程序》

5、2《不合格品管理程序》

5、.3《检验作业指导书》

6、使用记录

6、1《入库单》

6、.2《领料单》

6、3《出库单》

6、4《 年 月货物库存表》

6、5《 年 月领用货物汇总表》