作业流程管理制度9篇

作业流程管理制度是企业管理中不可或缺的一环，它涉及到企业的日常运作、效率提升以及质量保证等多个方面。这样的制度旨在确保每个工作任务的顺利完成，从任务分配到执行，再到结果评估，形成一个闭环的管理流程。

包括哪些方面

1. 任务定义：明确各岗位的工作职责，详细描述每个任务的内容和目标。

2. 流程设计：设定任务的执行步骤，包括任务启动、执行、监控和结束等环节。

3. 责任分配：明确各环节的责任人，确保每个人都清楚自己的角色和任务。

4. 沟通协调：建立有效的沟通机制，解决工作中遇到的问题和冲突。

5. 时间管理：设定任务完成的时间节点，确保工作按时完成。

6. 质量控制：设立质量标准和检查机制，保证工作成果的质量。

7. 反馈与改进：收集工作反馈，对流程进行持续优化和改进。

重要性

作业流程管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少不必要的工作延误和资源浪费。

2. 保证质量：明确的质量标准和检查机制，确保工作成果满足要求。

3. 降低风险：明确的责任分配，减少因职责不清导致的错误和纠纷。

4. 促进沟通：有效的沟通协调机制，增强团队协作，提升工作效率。

5. 提升员工满意度：清晰的工作流程，使员工明确自己的工作内容和期望，增加工作满意度。

方案

1. 制定流程：由相关部门负责人共同参与，结合业务特性和实际需求，制定详细的作业流程。

2. 培训与宣导：对全体员工进行流程培训，确保每个人都了解并理解新的作业流程。

3. 试行与调整：在小范围内试行新流程，收集反馈，根据实际情况进行调整优化。

4. 正式实施：在试行成功后，全面推行新的作业流程，并进行定期评估和更新。

5. 监督与反馈：设立监督机制，对流程执行情况进行监控，鼓励员工提出改进建议。

以上方案旨在构建一个高效、有序的作业流程管理体系，通过持续改进，推动企业运营的稳步提升。在实际操作中，应灵活应对各种情况，确保管理制度的适应性和有效性。

作业流程管理制度范文

第1篇 物业公司项目钥匙管理作业流程

物业项目钥匙管理作业流程

1 目的

规范钥匙委托管理工作,确保妥善保管好托管的钥匙。

2 适用范围

适用于__物业管理有限公司各管理处特定情况下业主委托保管的钥匙及未交付房屋钥匙的管理。

3 职责

3.1 物业助理负责组织、安排钥匙的管理工作。

3.2 管理处前台服务人员负责依照本规程具体实施托管钥匙的日常管理工作。

4 程序要点

4.1 管理处可以进行钥匙保管的范围

4.1.1 物业接管后,业主未交房时,由开发商托管的钥匙;

4.1.2 开发商未售出的空置房钥匙;

4.1.3 特定情况下业主托管的钥匙。特定情况是指:房屋交付给业主时,还有需要整改的部分,为方便整改的钥匙,业主委托管理处前台保管;业主确有实际生活、工作困难,确需临时性的托管钥匙又不致于给管理处工作带来额外事端的情况,时限不超过一个月。

4.2 开发商托管的钥匙

4.2.1 物业托管验收工作结束后,管理处可以根据开发商的托管要求托管未入住单位的钥匙。

4.2.2 托管过来的钥匙由管理处前台服务人员清楚标明钥匙单位编码并分户装进业主档案袋内。

4.2.3 钥匙的发放工作详见业主《交房管理流程》。

4.3 业主在特定情况下托管的钥匙。

4.3.1 在房屋交付给业主时有整改部分,前台服务人员应在《业主托管钥匙登记表》上填写日期、户位号、业主姓名、钥匙数量、托存原因,然后将钥匙贴上标识,有序地放在钥匙柜中。待整改后,由业主签字确认后领回。

4.3.2 对于业主因生活、工作原因需要委托管理处保管的钥匙,前台服务人员应在《业主托管钥匙登记表》上填写日期、户位号、业主姓名、钥匙数量、托存原因及领取钥匙的要求等项目,然后将钥匙密封,并在密封袋上贴上标识,有序地放在钥匙柜中。

4.4 托管钥匙的管理

4.4.1 管理处有维修或空置房管理需要使用托管的钥匙时,由管理处前台服务人员在借用人办理借用手续后,将钥匙交给借用人。钥匙借用手续的办理程序为:借用人在 《钥匙借用登记表》中如实填写借用日期、钥匙编号、数量、事由。借用人、放发人签名确认。

4.4.2 办理钥匙退还手续时,前台服务人员应在核对钥匙数量后,在《钥匙借用登记表》中标注钥匙退还日期,并签字确认。

4.4.3 管理处前台服务人员应安排前台服务人员根据《钥匙借用登记表》的记录检查钥匙的借还情况,发现借期超过三天不还者,应致电借用部门或个人问明情况。

4.4.4 当接到丢失或损坏钥匙报告时,前台服务人员应将经过报告给物业助理。物业助理在征得业主同意后与钥匙生产厂家联系,采取换锁措施,确保遗失钥匙房屋的安全。

4.4.5 业主或业主指定的领钥匙人前来领钥匙时,前台服务人员凭业主卡或身份证移交钥匙给领钥匙人。同时,在该户业主的《业主托管钥匙登记表》中注明钥匙已归还,业主确认签字。

4.4.6 在无任何证件证明索钥匙者为业主或业主指定的领钥匙人时,前台服务人员不得将钥匙转交。

4.5 所有与钥匙有关的记录应由部门归档保存一年。

5 记录

qpi-gl-c-f025《业主托管钥匙登记表》

qpi-gl-c-f009《钥匙借用登记表》

第2篇 软件园报修管理标准作业流程

软件园区报修管理标准作业流程

1、职责

(1)工程部主管负责维修工作的组织、监督以及对公司制定的《维修项目收费标准》以外的报修内容进行收费评审。

(2)客户服务部管理员负责具体记录报修内容,及时传达至工程部,并跟踪、督促维修工作按时完成并进行回访。客户服务部管理员下班后的报修由工程部值班员负责,并将报修单交部门主管签字确认后交客户服务部备案。

(3)工程部维修人员负责报修内容的确认及维修工作。

2、程序要点

(1)园区各单位报修。

⑴.客户服务部管理员在接到园区各单位报修要求时,应立即填写《报修记录表》。

⑵.管理员在3分钟内将记录的报修内容(包括:园区各单位名称、地址、联系电话、报修内容、预约维修时间等)填人《工程派工单》(一式三联)相应栏目,并在两分钟内通知工程部前来领取维修单,工程部领单人在《报修记录表》上签收,将《工程派工单》(第二、三联)领回工程部,第一联留客户服务部备存。

⑶.工程部主管按照报修内容,安排维修人员的工作:

a)、如园区各单位报修内容属《维修项目收费标准》中的项目,园区各单位要求尽快前去维修的,应安排维修人员在接单后10分钟内带齐工具、备件到达维修现场;

b)、报修内容属《维修项目收费标准》中的项目,园区各单位另有预约维修时间的,维修人员应按预约的维修时间到来前5分钟带好维修工具、备件到达维修现场;

c)、对于不属于《维修项目收费标准》中的报修项目,由工程部主管在接单后15分钟内对维修的可行性和维修费用作出评审,回复园区各单位是否可以维修,经征得园区各单位对维修费用的认可及同意维修后,再按上述时效和维修要求安排维修人员前往维修。

⑷.工程部维修人员到达现场后,应轻叩门三下或轻按门铃,在有应答时,应使用标准语言:我是管理处的维修工,这是我的工作证和您的报修单。在住

户确认无误后,说:我可以进来维修了吗,在园区各单位及住户同意后,换上一次性鞋套进入业主家中。

⑸.维修人员在维修时应首先对报修项目进行对比确认,不相同的,在《工程派工单》上如实填写实际的维修项目及收费标准,并向园区各单位及住户解释清楚。

⑹.维修人员向园区各单位出示收费标准、报修单位同意维修后开始维修;如报修单位不同意维修的应提醒单位考虑同意后再行报修,并及时返回工程部向工程部主管说明情况,与工程部主管一同在《工程派工单》上注明原因并签名确认后交还客户服务部备案。

⑺.如果维修材料是园区各单位及住户提供的,维修人员应对材料质量进行验证,并将验证结果(合格不合格质量不佳等)填写在备注栏内。对于验证不合格的材料,维修人员应主动提示园区各单位使用不当材料的结果,但应注意尊重园区各单位的选择。

⑻.维修工作完成后,维修人员应按《维修项目收费标准》在《工程派工单》上注明应收的各项费用金额。并请园区各单位以及住户试用或检查合格后,在《工程派工单》上签名确认。

⑼.维修人员将《工程派工单》(第二三联)交回工程部主管确认后将《工程派工单》(第二联)送还到客户服务部,工程部同时填写《维修收费登记表》后拿到客服部由收费员签字并开收据,由工程部维修人员将收据第二联送还到各单位或住户手中。

(2)本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。

第3篇 p公司零库存管理作业流程

公司零库存管理作业流程

零库存备品备件统一按照__公司物资管理的正常程序办理相关业务。公司仓库保管、质检应各负其责,确保公司制度落实到零库存物品管理收发领用的各个环节。

一、零库存备品备件计划申报

1、零库存厂家应根据__公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满足__各生产厂的生产需要。

2、计划申报审批流程:(略)

3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。对不能按要求到货的原因,尽快与相关部门沟通核实。

二、零库存备品备件出入库管理

1、__公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。

2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况,核实出厂合格证等质量保证资料。

3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场使用情况的核实,确认符合使用要求,方能办理出入库手续。

4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按__公司管理要求,做到“账目清晰、干净整齐,方便收发,防火防盗”,确保满足各厂生产需要。

5、零库存备品备件入库流程:(略)

6、零库存备品备件出库流程:(略)

三、零库存备品备件出厂管理

1、零库存备品备件出厂(包括排废、退旧、更换、外修等各种情况)必须经__公司相关生产厂和工程设备部同意。

2、零库存备品备件出厂流程:(略)

3、零库存备品备件出厂后重新返厂时,必须到公司大库查对记录,登记返厂具体情况。

工程设备部

第4篇 z_物业高空作业管理流程

金科物业高空作业管理流程

1 目的

规范管理处高空作业工作,保障员工人身安全。

2适用范围

适用于金科物业管理有限公司各管理处的小区高空作业工作。

3职责

3.1 管理处主任负责小区高空作业工作的管理。

3.2 管理处各部门主管依照本规程实施小区高空作业工作。

4程序要点

4.1 管理处各部门应尽量减少高空作业,因特殊原因需要进行高空作业的,须报部门主管批准。必要时部门主管可到现场查看,如因把关不严造成事故,部门主管和管理处主任负有责任。

4.2 如存在下列情况之一,不得进行高空作业:

4.2.1 患有心脏病、高血压、癫痫病、精神病、美尼尔氏综合症、严重贫血、关节炎、恐高症、力障碍等不宜登高人员不得进行高空作业;

4.2.2 未经部门主管同意,不得进行高空作业;

4.2.3 恶劣天气情况下,不得进行高空作业;

4.2.4 安全措施不到位,无安全器械;

4.2.5 登高用具不合要求;

4.2.6 高空作业环境恶劣、无防护措施和设施。

4.3 高空作业安全要求:

4.3.1 遵守高空作业安全操作规程;

4.3.2 安全带佩戴良好;

4.3.3 使用梯子高度超过两米,必须有人辅助;

4.3.4 作业面上下方均不得存在垂直同时作业;

4.3.5 高空作业所需工具、物品必须有专用工具传递,不得抛掷;

4.3.6 高空作业下方为禁戒区域,人员进入必须佩戴安全帽。

4.3.7 高空作业完毕后,应做到人走场清,消除一切不安全因素;并做好施工现场清理,安全器械做好保养维护工作后交回值班室。

4.4 凡作业高度超过2米时(包括2米),都属高空作业,在此高度或以上高度作业必须要系安全带或有其它安全保护措施或改进作业方法。如有违反, 情节轻重,对当事人、部门主管和管理处主任给予处罚。如有管理处不按此规定执行,发生意外事故,违章者或当事人后果自负。

第5篇 放炮作业使用闭合流程卡管理规定

为保证闭锁式网络导通放炮器和井下放炮作业闭合流程卡的顺利实施,切实强化井下放炮各个环节的监督时控,杜绝放炮引起的种类事故发生,制定以下管理制度:

(一)管理规定

1.放炮器和放炮母线实行集中管理,统一发放。

2.放炮员下井后,首先到发放室领取放炮器具和爆破工时控卡,认真检查,填写放炮器具的完好情况,并由发放室人员签字。

3.放炮员到工作地点后,必须把放炮器闭锁开关钥匙交给安监员保管,充电放炮开关钥匙由放炮员自己保管,放炮时先由安监员打开闭锁开关,然后放炮员充电、放炮。

4.放炮员领取炸药、雷管后,要认真填写炸药、雷管及水炮泥的数量,并由库管员签字。

5.放炮员做炮头时,要用竹签扎眼,电雷管要由药卷的顶部全部插入药卷内,并扭结好雷管脚线,灌好水炮泥,否则按严违处理。

6.放炮员定炮前要首先检查瓦斯浓度,瓦斯浓度在0.8%以下时,方准定炮,并对放炮地点前后30米范围内进行洒水降尘,否则按严违处理,并由安监员在爆破工时控卡片上签字。

7.放炮员定炮时,要使用好水炮泥,封泥长度要符合《规程》要求,并使用专用炮棍定炮,定炮时,班组长要对连通放炮地点的各个巷道进行设岗堵人,设岗堵人距离符合作业规程规定,并拉好警戒牌,定炮时要由安监员进行监护,并在爆破工时控卡片上签字。

8.放炮前,放炮员要检查放炮地点20米范围内的瓦斯浓度,打开放炮地点的各种水幕,落实好设岗堵人情况,当符合规程规定时,方准拉线放炮,拉线距离必须符合作业规程规定,并由班组长在爆破工时控卡片上签字。

9.放炮后,放炮员首先进行瓦斯检查及检查是否有残炮、哑炮,有残炮、哑炮必须按规程规定进行处理,并由班组长在爆破工时控卡片上签字。

10.放炮员在炸药、雷管、爆破器具退库时,要将爆破工时控卡片一同交到爆破器具发放室,并由库管员、发放人员签字。

11.放炮员、安监员、库管员、班组长等相关人员必须按要求认真填写放炮作业闭合流程卡,字迹要清楚,内容要真实,严禁弄虚作假,否则,按照规定严格考核。

(二)爆破器具发放室人员岗位责任制

1.发放人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡岗。

2.发放室人员每班都要打扫好室内的卫生,做到环境整洁、卫生,爆破器具存放整齐。

3.爆破器具退库时,发放室人员要认真检查放炮母的长度,是否有损坏,放炮器是否完好,并在爆破工时控卡片上签字。

4.爆破器具必须保证时时完好,发现有损坏的爆破器具必须及时进行汇报,并按要求及时上井维修。

5.发放室人员及时将三班交回的放炮作业流程卡收集整理后交安监处存档备查。

五、综合规定

(一)强化管理管理,严格执行对爆破工工作的监督检查和领、退爆炸材料登记制度,把住爆炸材料的发放关口。杜绝爆炸材料的流失。一旦发现爆炸材料丢失和被盗事故,要立即汇报主管领导和主管部门,并认真追查。

(二)严格进出爆炸材料库管理,进入爆炸材料库的人员必须持有集团公司公安部门颁发的证件或矿公安部门的证明。

(三)定期组织涉爆人员学习爆炸材料管理的法律、法规及煤矿“三大规程”,提高其法律意识和业务素质。

(四)各单位必须对班(组)长、爆破工、警戒人员落实以下责任:

1.班(组)长是当班施工地点爆破管理的第一责任者,负责当班的爆破安全管理。

2.爆破工是当班爆破工作的直接责任者,按班(组)长下达的命令进行爆破。

3.警戒人员是当班每次爆破前警戒工的直接责任者,按班(组)长下达的命令在警戒地点担任警戒工作。

4.每次爆破前班(组)长必须亲自到警戒地点检查警戒情况,确保无误并通知安监员后方可通知爆破工起爆。

(五)安监员对所属范围内的爆破管理工作负安全检查监督责任,发现不符合规定时,必须立即停止爆破工作进行处理。

(六)两个或两个以上的单位在爆破所影响范围内同时施工时,爆破单位必须对施工人员落实好爆破管理责任制,明确安全负责人,爆破管理责任人,落实好爆破管理的各项规定,其他单位必须听从爆破单位的命令。

(七)爆破作业必须编制爆破作业说明书,说明书必须符合下列要求:

1.炮眼布置图必须表明采煤工作面的高度和打眼范围或掘进工作面的巷道断面尺寸,炮眼位置、个数、深度、角度及炮眼编号,并用正面图、平面图和剖面图表示。

2.炮眼说明表必须说明炮眼的名称、深度、角度、使用炸药、雷管品种、装药量、封泥长度、连线方法和起爆顺序。

3.必须编入采掘作业规程,并及时修改补充。

4.爆破工必须依照说明书进行爆破作业。

(八)一个采掘工作面只允许使用一台发爆器进行爆破。

(九)电雷管必须有爆破工亲自运送,炸药由爆破工或在爆破工监护下由他人运送。运送时必须用药箱,严禁用手直接提携炸药。爆破工不得同时运送电雷管和炸药。

(十)运送爆炸材料的人员必须直接运送到临时存放地点,严禁中途停留,乘车时不得与其他人同坐一辆列车,并要乘坐靠尾部的车辆,严禁用刮板输送机、带式输送机等运送爆炸材料。

(十一)从成束的电雷管中抽取单个电雷管时,不得手拉脚线硬拽管体也不得手拉管体硬拽脚线,应将成束的电雷管顺好,拉住前端脚线将电雷管抽出。抽出单个电雷管后,必须将其脚线扭结成短路。

(十二)装配起爆药卷时,必须遵守以下规定:

1.必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量,以当时当地需要的数量为限。

2.装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层。

3.电雷管必须由药卷的顶部装入,装配起爆药卷时,必须遵守以下规定:

①必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量,以当时当地需要的数量为限。

②装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层。

③电雷管必须由药卷的顶部装入,严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼,电雷管必须全部插入药卷内,严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。

④电雷管插入药卷后,必须用脚线将药卷缠住,并将电雷管脚线扭结成短路。

(十三)装药前,首先必须清除炮眼内的煤粉或岩粉,再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入,不得冲撞或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接,装药后,必须将电雷管脚线悬空,严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备以及采掘机械等导体相接触。

(十四)炮眼封泥必须用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥封实,严禁用煤粉、块状材料或其它可燃性材料作炮眼封泥,无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破,严禁裸露爆破。

(十五)炮眼深度和炮眼封泥长应符合下列要求:

1.炮眼深度小于0.6米时,不得装药爆破;在特殊情况下,如拉底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度可小于0.6米,但必须封满炮泥。

2.炮眼深度为0.6~1.0米时,封泥长度不得小于眼深的1/2。

3.炮眼深度超过1米时,封泥长度不得小于0.5米。

4.炮眼深度超过2.5米时,封泥长度不得小于1.0米。

5.光面爆破时,周边眼应用炮泥封实,且长度不得小于0.3米。

6.工作面有2个或2个以上自由面时,最小抵抗线煤层不得小于0.5米,岩层不得小于0.3米,浅眼爆破大块岩石时,最小抵抗线和封泥长度不得小于0.3米。

(十六)装填炮泥:

1.先紧靠药卷填上30~40毫米的炮泥,然后按作业规程的数量装填水炮泥,再在水炮泥外端用炮泥将炮眼封实,不得使用漏水的水炮泥。

2.装填时要一手拉脚线,一手填炮泥,用炮棍轻轻用力将炮泥慢慢捣实,用力不要过猛,防止捣破水炮泥,炮眼装填完后,要将电雷管脚线悬空、扭结。

(十七)处理卡在溜煤眼中的煤、矸时,如果无爆破以外的办法,可爆破处理,但必须遵守以下规定:

1.每次爆破只准使用1个电雷管,最大装药量不得超过300g。

2.爆破前必须检查溜煤眼内堵塞部位的上部、下部空间的瓦斯。

3.爆破前必须洒水。

(十八)装药前和爆破前有下列情况之一的,严禁装药、爆破。

1.采掘工作面的控顶距不符合作业规程规定的,或者支架有损坏、或者伞檐超规定时;

2.爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到0.8%时;

3.爆破地点20米以内,矿车未清的煤矸或其他物体,堵塞巷道断面1/3以上时;

4.炮眼内发现异状,温度聚高聚低,有显著瓦斯涌出,煤岩松散、透老空等情况时;

5.采掘工作面风量不足,或采煤工作面风向不稳定时;

6.采掘工作面炮眼内有异状、有压力水,出现塌陷、裂缝、煤岩松散等情况时;

7.炮眼深度、角度、位置不符合作业规程规定时;

8.炮眼内煤(岩)粉未清除干净时;

9.发现拒爆、残爆等未处理时。

(十九)采掘工作面爆破前后、附近30米范围内必须洒水降尘。

(二十)爆破母线和连接线应符合下列要求:

1.爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂,不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板运输机等导电体相接触。

2.巷道掘进时,爆破母线应随用随挂,不得使用固定爆破母线。

3.爆破母线与电缆、电线、信号线等应分别挂在巷道的两侧,如挂同一侧,爆破母线必须挂在电缆下方0.3米以上。

4.只准使用绝缘母线单回路爆破,严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当回路。

5.爆破前,母线必须扭结成短路。

(二十一)发爆器的钥匙必须由爆破工随身携带,安监员的钥匙由本人随身携带,严禁转交他人,不到爆破通电时,不得将钥匙插入发爆器,爆破后必须立即将钥匙拔出,摘掉母线,并扭结成短路。

(二十二)“三人连锁爆破”即爆破前,班组长安排人员对巷道洒水降尘工作后,由班组长再负责派人警戒,并检查警戒人员到位情况、工作面人员撤离情况和清点人数,完成无误后,班组长在“爆破时控卡”上签名;爆破工开始检查瓦斯,并在“爆破时控卡”上签名,然后定炮、连线、拉线等作业,并开启放炮喷雾、净化水幕,到规定爆破警戒地点;安监员监督各项措施落实无误后在“爆破时控卡”上签名允许爆破;首先安监员用钥匙打开闭锁开关,爆破工发出放炮口哨后进行爆破,爆破作业完成后三人共同检查爆破现场情况,此过程由现场安监员监督落实执行。放炮工序完成后,安监员取出闭锁钥匙,放炮员保管发炮钥匙,戴上防尘帽。

(二十三)爆破前班(组)长必须亲自派责任心强,有一定爆破知识的人员到各警戒地点担任警戒工作,必须亲自到各警戒地点检查警戒情况,确保无误并通知安监员到现场后方可通知爆破工爆破。

(二十四)爆破前脚线的连接工作可由经过专门训练的班(组)长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作,只准爆破工一人操作。爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,并回头观看人员情况,至少再等5秒后方可起爆。

装药的炮眼应当班爆破完毕。特殊情况下,当班留有尚未爆破的装药的炮眼时,当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

(二十五)爆破后,待15分钟,待工作面的炮烟被吹散后,爆破工、安监员(瓦斯异常区增加瓦斯检查员)和班组长,必须首先巡视爆破地点,检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。如有危险情况必须立即处理。

(二十六)爆破结束后,爆破工要报告班(组)长,由班(组)长亲自解除警戒后,其他人员方可进入工作地点作业。

(二十七)通电后拒爆时,爆破工必须先取下发爆器的钥匙,并将母线从电源上摘下,扭结成短路,再等15分钟后,方可沿线路边挽线边检查进入爆破地点找出拒爆的原因,其他人员严禁进入爆破工前方。

(二十八)处理拒爆、残爆时必须在班(组)长指导下进行,并应在当班处理完毕,如果当班未能处理完毕,当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。处理拒爆、残爆时必须遵守下列规定:

1.由于连线不良造成的拒爆可重新连线起爆。

2.在距拒爆炮眼0.3米以外,另打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药起爆。

3.严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药,严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法往外掏药;严禁用压风吹拒爆、残爆的炮眼。

4.处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤矸,收集未爆的电雷管。

5.在拒爆处理完毕以前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

(二十九)爆破作业必须采用正向装药串联网络,严禁使用并联、混合联;严禁反向装药。

第6篇 cca2102：2008《成本管理体系要求》标准官方解释：流程和作业标准

cca2102:2008《成本管理体系要求》标准官方解释:流程和作业标准

流程和作业标准

标准条文

组织应根据成本动量标准的要求制定、执行和保持文件化的流程和作业标准,并确保:

a)流程和作业得到识别和定义;

b)流程和作业实施的过程和要求得到规定;

c)成本动量要求得到规定并与成本动量标准保持一致;

d)必要时,得到测试和验证,以确认其有效性和稳定性;

e)发布前得到评审和批准并发放到使用处(见4.3.3)。

组织在执行流程和作业标准时应定期组织评审,评审的结果可能导致调整或修改标准的情况。组织应识别和实施这些调整或修改需求,并确保相关文件得到修改和相关人员获得已变更的信息。由调整或修改所引起的任何记录应予保持(见4.3.4)。

目的和意图

制定流程和作业标准是为了规范流程和作业,更好地控制成本动量发生的合理性和稳定性,充分发挥过程能力,实现预期的成本水平。

本要素条款给出了制定流程和作业标准的要求。

理解要点

●流程和作业标准是规范流程和作业的文件。组织应根据成本动量标准的要求制定、执行和保持文件化的流程和作业标准,并确保:

a)在标准中应识别和定义流程和作业,如生产一种产品都需要哪些作业,他们的生产顺序是怎样的;

b)在标准中应规定流程和作业实施的过程和要求(流程和作业应该如何实施);

c)成本动量要求得到规定并与成本动量标准保持一致;

d)必要时,对流程和作业进行测试和验证,以确认其有效性和稳定性;

e)流程和作业标准在发布前应得到评审和批准并发放到使用处(见4.3.3)。

●组织在执行流程和作业标准时应定期组织评审,评审的结果可能导致调整或修改标准的情况(见4.3.3)。组织应识别和实施这些调整或修改需求,并确保相关文件得到修改和相关人员获得已变更的信息。由调整或修改所引起的任何记录应予保持(见4.3.4)。

●流程和作业标准也是组织其他管理(如生产管理、质量管理和人力资源管理等)的基础工作。

与其他要素条款间的相互关系

本条款支持6.4成本动量标准条款。

第7篇 软件园装修管理标准作业流程

软件园区装修管理标准作业流程

1、职责

(1)工程部主管负责装修申请的审批及重大违章装修的处理。

(2)客服部主管负责装修申请的审核及一般违章装修的处理

(3)工程部负责依照本规程实施装修施工检查、验收工作。

(4)客服部收费处负责核收装修管理费用。

(5)保安部负责装修施工人员管理。

(6)工程部负责装修施工中的水电管理。

(7)保洁部负责装修垃圾的清运工作。

2、程序要点

(1)装修的申请与审批。

①.申请:住户需提前7日向物业公司客服部提出装修申请(租户必须持业主委托书);

a)申请时如实填写《装修申请表》各款内容,并附装修设计图纸,室内装修说明书;

b)住户自请的施工队,须附装修施工队营业执照复印件一份(住户申请装修项目少或简单的除外);

②.审核与审批:

a)不宜审批的情况:

--涉及有拆改承重墙的;

--涉及有消防隐患的;

--涉及有破坏外墙体立面的。

b)在确认装修设计不会对楼宇安全、公共设施设备正常使用及房屋外观造成不良影响时,应当在半工作日内给出同意意见;

c)审核同意的报有关部门主管审批,并应当在半个工作日内给出审批意见;

d)客服部将审批后的装修申请通知住户,对需要住户修改设计的,应告之住户修乞讨。

(2)装修申请获得批准后,客服部应通知住户带领装修施工队一同到客服部办理有关手续。

①.客服部将《室内装修企业营业执照》、《执业许可证》(资质证书)复印一份附在《装修申请表》后。

②.将装修图纸复印一份附在《装修申请表》后。

③.将住户和施工队承诺的《装修施工承诺表》附在《装修申请表》后。

④.要求住户签署《装修安全责任书》,并将之附在《装修申请表》后。

⑤.收取住户和施工队一定数额的装修押金和垃圾清运费;

a)住户应交纳一定数额的装修押金和垃圾清运费;

b)施工队应交纳一定数额的装修押金和施工人员证件工作费;

⑥.指引施工队负责人到保安部办理《出入证》

a)施工队负责人应将施工人员的照片和身份证复印件一份交保安部;

b)保安部将其中一张照片和身份证复印件及施工人员的基本情况登记在《施工人员登记表》中

(3)施工期的管理。

①.工程部负责监控施工队土建、水电装修是否违章。

②.保安部负责按《封闭小区物品/人员出入管理标准作业规程》《治安巡逻标准作业规程》及《出租屋暂住人员、施工人员及三无人员管理标准作业规程》对施工人员进行管理。

(4)装修施工的竣工验收。

①.装修施工结束后,由住户和施工队负责人共同向客服部提出验收申请。

②.客服部在当日内组织验收人员(工程部主管或技术人员)对装修进行现场验收。装修如无违章情况,按以下程序办理,如发现有违章情况,按4.5.2款办理。

③.竣工验收合格的,由客服部主管在《装修竣工报验单》上签署姓名圾日期。

④.保安部收回出入证,如有丢失,给予施工队每证40元罚款。

⑤.施工队当日清场离开。

⑥.装修验收合格由客服部收费处部退还住户及施工队的装修押金。

(5)违章装修的处理

①.装修施工期间,发现违章装修的,客服部应立即要求住户停止违章装修,恢复原状,并视情况采取以下方式进行处理:

a)批评教育,规劝改正;

b)责令停工,出具《违章整改通知单》限期整改;

c)责令恢复原状;

d)要求赔偿损失(须报有关领导批准);

e)依据规定罚没违约金。

②.装修施工验收时,如发现住户违章装修的,客服部主管应对违章装修给楼宇安全、美观造成的危害程度做出评估,并视情况征得有关领导同意后,列清扣款数额,由客服部收费处按以下方法进行扣款,扣款顺序为:

a)首先从施工队装修押金中扣款;

b)施工队装修押金不足以补偿扣款的,再从住户装修押金中予以补扣;

c)扣完住户装修押金仍不能补偿扣款的,要求住户给予赔偿。

(6)《装修申请表》、《装修竣工报验单》、《装修施工承诺表》、《装修安全责任书》、《装修违章整改通知单》归入住户档案长期保存。

第8篇 cca2102：2008《成本管理体系要求》标准官方解释：流程和作业控制

cca2102:2008《成本管理体系要求》标准官方解释:流程和作业控制

流程和作业控制

7.2.1总则

标准条文

组织应对产生成本动量的流程和作业进行控制,并确保:

a)针对成本动量标准制定流程和作业标准;

b)流程和作业有能力满足成本动量标准的要求和其他要求;

c)提供必要的方法、技术、装置和手段控制成本动量发生的合理性和稳定性;

d)与流程和作业相关的人员得到培训(见4.5.2);

e)持续改进流程和作业的有效性。

注:除成本动量标准外的其他要求通常包括:质量、安全、环境、现场、贮存、生产和服务提供等要求。

目的和意图

流程和作业是成本动量源,是资源消耗的地方,对流程和作业进行控制是控制资源(动量)消耗的根本。本要素条款给出了对流程和作业进行控制的总体要求。

理解要点

●成本动量(cca2101:2008标准第2.7.5条)是指决定和驱动某种过程的资源消耗水平的可变量。成本动量通常应包括:

――资源动量(资源消耗的数量);

――价格动量(某种资源的单位价格);

――作业动量(单位流程中的作业数量);

――业务动量(从事单位业务的次数);

――时间动量(时间消耗量);

――距离动量(距离的长短);

――产出动量(产出的数量);

――质量动量(不合格品的数量);

――费用动量(费用消耗数量);

――流程动量(流程的数量)。

组织应对产生上述这些成本动量的流程和作业进行控制,并确保:

a)针对成本动量标准制定流程和作业标准;

b)流程和作业有能力满足成本动量标准的要求和其他要求(除成本动量标准外的其他要求通常包括:质量、安全、环境、现场、贮存、生产和服务提供等要求);

c)提供必要的方法、技术、装置(包括动量装置7.2.3)和手段控制成本动量发生的合理性和稳定性(成本动量发生的合理性和稳定性是系统和过程能力的具体体现);

d)与流程和作业相关的人员得到培训(见4.5.2),包括管理人员、工程技术人员和操作人员。

e)持续改进流程和作业的有效性,使流程和作业更加先进。流程改善可包括取消流程、合并流程、重排流程、简化流程,也包括流程革新、流程创新和流程标杆等方面;作业改善可包括作业动量的改善、作业识别和分析、作业消除(消除非增值作业)、作业选择、作业减少、作业共享等方面。

与其他要素条款间的相互关系

本条款对以下要素条款起指导作用:

――7.2.2流程和作业标准;

――7.2.3成本动量装置控制。

第9篇 物业公司库房管理标准作业流程-4

物业公司库房管理标准作业流程(四)

1.0目的

1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。

2.0适用范围

2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。

3.0职责

3.1公司采购员负责物品的采购工作。

3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。

3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。

4.0管理工作要点

4.1库存物品的限额标准

4.1.1日常消耗物料的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:

a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情况另行处理。

4.2物品采购的申请

4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。

4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。

4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:

a)仓库实际库存量;

b)当月实际消耗量;

c)库存物品的限额标准;

d)下月预计消耗量;

4.3物品的验收程序

4.3.1物品验证的要求:

a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;

b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;

c)采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由库管员保存;

d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;

f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。

4.4物品的入仓程序

4.4.1物品的入仓程序:

a)采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报物业经理批准后另行处理;

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;

c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;

d)经验收合格的物品,库房管理员应开具《入库单》,登记库房物品明细账,并将物品分类存放;

e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;

4.4.3设备工具的入仓程序:

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;

b)以旧换新的设备工具入仓程序:

-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;

-库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

c)退还的设备工具入仓程序:

-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;

-库房管理员对退还的工具进行验收;

-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序:

-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;

-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

4.5库房物品的存放管理

4.5.1物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

4.5.2库房物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

4.5.3物品存放仓库的区域划分:

a)合格物品存放区;

b)不合格物品存放区;

c)待检物品存放区。

d)处理物品存放区

4.5.4仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)划线挂标牌。

4.5.5仓库物品的存放要求:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

-周围无明火、远离热源;

-摆放在地下;

-配备灭火器;

-保持包装完好;

-库房结构坚固,门窗封闭牢固;

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

-用经过防水处理的货架放置;

-放在干燥的地上或货架上;

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

-放置位置有胶垫。

4.6库房物品的领用管理

4.6.1物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;

b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;

c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登

记;

d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.2工具的领用管理:

a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;

b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:

-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;

-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。

c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.3借用工具的领用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》,到库房办理工具借用手续;

b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.7库房物品报废的管理

4.7.1报废的标准:

a)物品到有效期;

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;

c)按其他有关规定需报废。

4.7.2物品报废的程序:

a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的《物品报废单》到库房办理物品报废手续;

b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;

c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:

-入库时间

-物品性能介绍;

-使用时间;

-使用说明;

-其他有关资料。

d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;

e)报废物品交物业公司经理审批;

g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。

4.9记录表格

4.9.1《物品报废单》

4.9.2《工具登记卡》

4.9.3《库存物品进、耗、存表》

4.9.4《入库单》

4.9.5《领料单》