操作流程管理制度15篇

更新时间：2024-11-20

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操作流程管理制度

操作流程管理制度是企业内部管理的核心组成部分，它涵盖了企业各项业务活动的执行步骤、责任分配、监督机制以及异常处理等内容。这样的制度旨在确保企业运营的高效、有序和合规，同时降低风险，提升服务质量。

包括哪些方面

1. 流程定义：明确每个业务流程的起始、中间步骤及结束，包括涉及的部门、人员、所需资源和预期结果。

2. 职责划分：界定各岗位的职责范围，确保每个人员清楚自己的工作内容和期望标准。

3. 操作指南：为各项任务提供详细的操作步骤和标准，以便员工按照规定执行。

4. 审批流程：设定必要的审批环节，确保决策的合理性和合规性。

5. 监控与评估：建立定期检查和绩效评估机制，以监控流程执行情况并进行持续改进。

6. 异常处理：设定应对突发状况的预案，保证业务连续性和稳定性。

7. 培训与沟通：确保员工充分理解并掌握流程，通过培训和沟通强化流程执行意识。

重要性

操作流程管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高效率：标准化的流程减少了决策时间和沟通成本，提升了工作效率。

2. 保障质量：明确的指导和评估标准有助于维持服务和产品的质量水平。

3. 风险控制：通过预设的异常处理机制，减少因操作不当导致的损失。

4. 合规运营：符合法规要求，防止因流程疏漏引发的法律风险。

5. 促进协作：清晰的职责划分和沟通机制，促进部门间协同合作。

方案

制定和实施操作流程管理制度应遵循以下方案：

1. 前期调研：全面了解现有业务流程，识别存在的问题和改进空间。

2. 流程设计：结合企业目标和业务需求，制定合理的流程架构。

3. 征求意见：广泛征求各部门和员工的意见，确保流程的可行性和接受度。

4. 制度编写：编写详细的流程手册，包含所有必要信息和细节。

5. 培训推广：组织培训活动，确保员工理解和掌握新流程。

6. 试行与调整：在小范围内试行，根据反馈进行调整优化。

7. 正式实施：全面推行新的操作流程管理制度，持续监督执行情况。

8. 定期评估：设立定期评估机制，根据实际情况进行必要的更新和改进。

通过以上步骤，企业能够构建一套完善的操作流程管理制度，从而提升整体运营效能，实现可持续发展。

操作流程管理制度范文

第1篇发电机房操作管理流程

一、目的

保证发电机在市网停电时能自动起动和良好运行。

二、适用范围

各管理区域内(大厦)发电机房的管理。

三、内容

1、发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。

2、配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。

3、平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量,蓄电池电压是否正常。

4、发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟 ,平时应将发电机置于自动起动状态。

5、发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。

6、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。

7、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。发现漏油漏水现象应及时处理。

8、加强防火各消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。

四、相关记录:

《发电机组运行情况记录表》

发电机房管理制度

一、未经主管同意,非管理人员不得随意进入机房。

二、柴油机组平时应置于良好的状态,蓄电池置于浮充状态,冷却水应满足运行要求,邮箱内应蓄备8小时满负荷用油量,室内应配备应急照明。

三、柴油机组的开关及按钮,非值班技工或维修人员不得操作。操作人员必须熟悉设备,严格按规程操作。

四、机房内严禁抽烟、点火,室内应配备手持式气体灭火器。

五、机房内不能堆放任何杂物,更不能存放易燃物品。

六、每两个星期启动柴油机空载试机一次(15~20分钟),发现问题及时处理并做好记录。

七、机房及机组的清洁卫生由技工班负责清扫,达到卫生、整洁、无积尘。

第2篇房地产营销中心业务操作流程管理规定

房地产公司营销中心业务操作流程管理规定

1.职业道德

_遵守公司各项规章制度;

_关心公司,热爱本职工作;

_切实服从上司工作安排和调配,按时完成任务,不得无理拖延或拒绝;

_提高工作效率,发扬勤勉精神,工作认真负责;

_守法、廉洁、诚实、敬业;

_不得玩忽职守,违反工作纪律,影响公司的正常运行秩序;

_不抢单,或截同事客户;

_不诋毁同行、市调和竞争项目,公正评价市场;

_严守公司或项目商业秘密;

_严禁做私单。工作时间禁止做炒股等与工作无关的事;

_严禁营私舞弊,为个人谋取利益,破坏正常的销售秩序。

_空闲时,只允许读房地产方面的书籍和报纸房地产专栏。

_如销售人员之间发生意见分歧,由销售控制员进行调解,不得当众争吵。

_如遇客户申请改名、换房号,必须通知销售经理。

2.电话接待管理

_电话在响铃3次之内必须被接听

_销售人员严格按照现场接电顺序接听咨询电话,如是有效客户需及时、认真、如实填写接听电话记录表;

_销售代表接听电话时,应注意通话礼貌,拿起听筒先自报案名并问候,您好,××项目,欢迎咨询。

_简练回答客户电话提问,尽量记录下对方资料(姓名、联系方式、媒体、关注点和需求等)填写来电登记表;

_给客户留下自己的联系方式和姓名;

_如果遇到非第一次来电客户,务必询问曾联系的业务员,然后将电话转给该业务员。如果该业务员不在,请如下回答:对不起,×××不在,请问有什么事情我可以帮助您吗并就常规问题给予回答,敏感问题请客户留下联系方式或让客户打同事手机。

_销售人员严格按照接听电话培训说辞进行回答。

_若属找人电话,应回答:请稍等再行转接,若找人不在,则应客气地请对方留言或电话号码,以便回电。

_接听私人电话时间不得超过三分钟,禁止电话聊天。

3.接访管理

_销售人员应于每日上班前准备好各类销售工具;

_严格按照接待顺序接待来访客户,不得争抢客户。

_客户进门,每一个看见的销售人员都应主动招呼欢迎光临,提醒其他销售人员注意;值班人员立即上前,面带笑容,热情接待;

_主动迎接客户(或替客户开门)。接待首语是你好,欢迎参观!请问您是来看房的吗并询问对方是否打过电话或来访,以及接待过的业务员。如果有,将业务员介绍给客户。如果该业务员不在或正在接待客户,当值业务员务必耐心主动接待客户。客户离开后将接待过程及结果转移给该业务员。

_对于第一次来访客户,业务员务必首先带领客户参观小区模型,详尽介绍小区环境位置、规划、配套等。在介绍完小区基本情况后询问客户需求,引导客户来到谈判区进行细致介绍和参谋。

_如遇同行来市调,也要积极主动,热情讲解。

_当天值班人员务必协助接待业务员在客户入座时送上饮水。

_接待谈判过程中,业务员务必面带微笑、热情、有亲和力、坦诚;严禁翘腿、抖腿、手指转笔等动作。

_对于无意向客户,将销售海报等资料备齐一份给客户,让其仔细考虑或代为传播;

_再次告诉客户联系方式和联系电话,承诺为其作义务购房咨询;

_对有意向的客户再约定看房时间;

_接待结束后,微笑将客户送至门口并道别。30分钟内作来访登记。

_业务员接待结束后主动帮助值班同事将桌椅和销售材料放整齐。

_业务员在接待过程中不得向客户作超出承诺范围的许诺,违者一切后果自行承担。

_帮助客户收拾雨具,放置衣帽等。

4.项目介绍管理

沙盘讲解:

_侧重强调本楼盘的整体优势;

_用自己的热忱和诚恳感染客户,努力与其建立相互信任的关系;

_通过交谈正确把握客户的真实需求,并据此迅速制定自己的应对策略;

_当客户超过一人时,注意区分其中的决策者,把握他们相互间的关系。

看现场:

_引领客户沿看房通道参观讲解;

_带看工地的路线应事先规划好,注意沿线的整洁和安全;

_嘱咐客户戴好安全帽,带好其它随身物品;

_耐心详细的向客户讲解产品;

_讲解的过程中突出项目的优点和卖点;

_通过交谈依据客户的实际情况有针对性的讲解分析;

_尽量让客户充分的了解产品,给客户留以深刻印象。

5.内认房房管理

_一定与销售现场确认可售房号。

6.购买洽谈

_倒茶寒暄,引导客户在销售桌前入座;

_通过谈话尽量了解客户的购买意向,有针对性的进行介绍;

_针对客户的疑惑点,进行相关解释,帮助其逐一克服购买障碍;

_未经公司许可,不得擅自答应客户的要求;

_尽量利用样板间、模型、透视图、客服表、建材表等辅助资料工具,通过熟练介绍及参观,营造销售气氛,促成成交。

7.客户追踪;

_追踪客户注意切入话题的选择,勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象;

_追踪客户要注意时间的间隙;

_追逐客户应促使客户回头,需事前了解客户前次交谈内容及答复,并准备好适当的说服词。

8.银行按揭办理

_客户签约之前提前通知客户办理按揭手续需提供的材料和费用;

_业务员有义务帮助客户选择一家适合客户自身的银行和还款方式;

_业务员注意做好办理按揭的相关服务性工作;

_如公司和甲方没有专门为外地客户办理相应手续的人员,业务员有义务协助外地客户办理相应手续。

9.入住手续

注意:

_按揭到帐后业务员通知客户办理入住手续;

_客户入住需准备的材料和费用明确告与客户;

_业务员有义务引导客户办理入住手续。

10.报表管理

_接电接访之后及时登记来电和来访登记表,立刻填写来访登记和客户问卷调查,要做到认真、准确,每天下

班前交客服存档;

_客户所有接、访、认购、签约、跟踪记录必须及时准确录入明源系统(在当天);

_做好公司临时下达的各类问卷调查;

_根据客户成交的可能性,将其分为:a意向;b潜在;c一般;d无效;四个等级,以便日后有重点的追踪访问;

_客服及时提交公司需要的相关报表。

11.客户确认管理

_客户归属原则上以客户第一次到现场的接待业务员为其归属。

_轮值业务员必须在客户到达第一时间问清客户是否第一次来、是否曾与其他业务员接洽或电话预约。如客户属第一次来访,业务员应在接待过程中选择适当时机问清客户有关来访登记表中的内容。

_如客户属第一次来现场,并与其他业务员无电话预约,则由轮值业务员接待并计接待客户一次;如某个销售人员的预约客户来现场,轮值业务员应及时通知有约业务员接待;如有约业务员因正在接待客户、病假、休息、因公外出,轮值业务员应协助接待其预约客户并不做轮空处理;除上述原因之外,该客户归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次;如该客户只为交定金或签约而来,轮值业务员算义务协助,不做轮空处理;如该客户不一定为交定金而来,因轮值业务员工作到位使其当场缴纳定金,该客户应归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次。如有老客户在场,无论买或不买,签没签合同,该业务员均不得接待新客户,如轮到该销售人员接待客户,则轮空处理;如现场人较多或业务员正接待已签约客户(投诉除外),所有销售人员都在接待客户,而现场又有新客户无人接待,该销售人员可根据老客户实际情况选择接或不接新客户。

_正接待投诉客户的业务员,按轮空处理。

_老客户带来人员--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人员、业务来往关系等)一齐来访,如老客户属预约客户,则其带来人员归属预约业务员;如老客户不属预约客户,则该带来人员归属轮值业务员。

_老客户带来人员(内容同上)自己来访,按上述第三条处理,只提老客户不知预约业务员的,归属轮值业务员。

_表明非客户身份的(推销、广告,找工程部,接水,同行者在大厅里确认),或施工方、发展商等合作公司的不算接待客户。

_客户不进售楼处且不去现场看楼,只取材料(不带名片的资料),则不算接待;如客户进售楼处,只问价格,只取材料,也算接待一次;禁止出现销售人员将客户堵在门外的现象,如有此现象,暂停作业一周并按相关管理规定处理。

_如一个客户接待时间较长,业务员已排过一个轮回,不做轮空处理;如因客户太多,实在分不清轮客户的顺序,则重新排序来接待客户。

_现场如客户较多,业务员同时接待不止一个客户,必须按业务规范同时接待;如出现发多份资料,登记多个电话而客户未走销售人员不接待该客户,又去接其他客户,被登记电话的客户被其他销售人员接待的,该客户归属其他销售人员,该业务员将取消一次接待机会给其他业务员。

_如有多个客户要买同一房号,由销售控制员按照谁先交钱卖给谁原则做客服,额外交代暂留的除外,不允许销售人员发生争执。

_如看过的客户又过来看,以前未做客户登记,又没有销售人员认出来或客户也记不清哪位销售人员接待,则归属轮值业务员,以后再记起原业务员的,仍归属此次轮值业务员,原业务员归属无效。

_销售人员在暂时不接待客户时,应明确轮值业务员,轮值业务员应做好准备,保证客户到访时能立即主动地接待客户。

_如有归属暂未清晰的客户,原则上以第一次接待客户的业务员为暂时归属,销售管理人员划定归属后,按划定后的归属接待客户;禁止因客户归属未明拒不接待或怠慢客户,如有发生将暂停作业一周至一个月。

_因业务员离职或被解雇,其客户由销售经理统一安排归属。

_预约客户指:客户进门时声明或经轮值业务员在第一时间问询得知,曾经来访并认出或说出业务员,未来访但知道电话预约业务员的。不做轮空处理指:接待完该客户后无论是否应排在轮值业务员位置,均排在轮值业务员位置,之后按原顺序接待。

_轮空处理指:接待完该客户后若不在轮值业务员位置,按原顺序接待。

12.现场客户信息收集

_业务员在日常工作中,要注意收集周边市场信息;

_必要时,业务员要完成公司下达的市调任务;

第3篇酒店财务管理日常操作流程

有关财务管理日常操作流程

根据公司有关规定,为方便各部门之间联系交流工作,特制订以下流程规定:

一、费用签字报账流程:

1、可控费用日常签字流程:包括水电、通讯、运输、差旅费、办公费、业务费、卫生洗涤费用、低值易耗品等日常费用(包括临时请外援人工费用)

部门经办人-----店经理-----会计-----总经理-----出纳付款

特殊情况由出纳请示总经理付款

2、不可控费用日常签字流程:包括租赁费、业务宣传费、行政费、事故费用、工资及其他合同费用等

不可控费用必须总经理审批后执行,有合同的按总经理审批后合同执行,特殊情况必须口头通知总经理同意后执行

其中工资流程:

1》店经理、厨师长提供每月新进员工工资标准,如有新进员工超出本岗位工资标准的情况以及员工调薪金必须经总经理审批;

2》考勤员提供考勤统计、奖惩单、餐损情况、风险抵押金情况、健康证等;

3》会计根据以上资料及员工挂账情况填制工资表,厨师长审批后厨工资,交店经理审批工资,出纳核对,总经理批准;

二、物资采购申购签字报账流程:

1、所有物资都需办理入库手续,可以按部门直拨。

2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程:

1》厨房根据销售预计、冰箱库存情况以及库房库存情况提出申购,有供应商的由库房或厨房用于通知供应商,无供应商的交给采购员实施采购。

2》供应商入库单必须有厨房、库管、使用部门负责人签字;自购入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字;

3》自购由采购填写报销单(必须附供货方单据及本店入库单)---店经理----会计---总经理---出纳付款

3、酒水饮料申购报账流程:

吧台根据库存情况提出申购,库房通知供应商,结账走供应商流程;特殊情况必须通知采购安排购买;

4、小额零购物品、固定财产申购报账流程:

设备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等,必须办理申购单,由总经理批准后由采购及使用部门会同购买,执行过程应随时向总经理汇报。

财务报账时必须附申购单、入库单、供货方单据,入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字,签字流程:店经理---会计---总经理---出纳付款

违反上述流程由责任人承担罚款一次5元,两次10元,再次20元,以此类推

第4篇甲供材料管理操作流程

甲供材料管理操作流程

1、制订材料采购计划

1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要,编制材料总体需求计划,报上级领导。

1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划,并要求施工单位提出各类材料需要计划,统筹考虑提出材料采购建议,提交给造价部。造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。

1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划,作为材料招标数量及合同数量参考依据,综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要,上报给上级领导审批。

2、材料招标询价:

2.1造价部依据领导审批的材料计划,对材料进行市场价格调查。

2.2工程部依据领导审批的材料计划,编制招标文件,招标文件内容概要如下:一、投标单位须知,1、总体概要说明2、工程说明,3、承包方式4、工期要求,时间要作详细要求,并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件,投标单位不少于3-5家,针对材料设备的技术参数要求,对投标单位作为严格要求,6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察,投标单位考察施工现场,公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改,11、组成投标书的文件,分技术标、商务标12、投标报价,采用的报价方式或定额,包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审,符合性的鉴定,22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款,对材料质量、送货等作为严格限制及要求

3、材料进场验收

3.1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收,做好事前质量控制极其重要:

①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单;

②、各种设备、构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证明,并应按规定的方法进行检验;

③、材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与管理规程》;

④、在现场配置的材料,如砂浆、防水材料、反腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比,应进行试配合格后方可大批量使用;

⑤、重视材料的使用认证和技术交底,以防错用和使用不合格的材料。

对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收,及时的发现所供材料质量是否符合施工要求,便于及时进行处置和调整,避免隐患。

3.2材料质量的检验方法和质量标准

材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器,在专业的实验室进行的检验试验。

根据本工程的实际情况,各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验:

1、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认;

2、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查,看其有无质量问题。

材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度,也是作为验收、检验材料质量的依据;不同的材料有不同的质量标准,对于进场材料的验收,一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证;或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。

3.3甲供材签收及结帐:1对于供应商的送货回单,现场必须审核其质量、数量、规格的正确性,并会同监理、总包(现场总包代表)、甲方(现场二人签字)、乙方(领用人)签字确认,谁签字谁负责其真实性和准确性,并由工地办及时通知造价部,造价部要及时配合和支持查验或抽查。

2甲供材的结帐:

每月25日前,工地办收集汇总各甲供材后,提交工程部登记,再交由造价部复核后,作为付款依据,并做好记录。

每月25日前,各供货商亦应将甲供材送货单整理好后,交由造价部审核,特别是退货单须一并拿出来,及时每月结清。若该月延时拿出来结帐,按双倍退货回单金额结算。

3.4对材料不合格的处置方式

1、质量不合格:监理、总包、现场工程师对验收材料,发现不合格的,坚决要求供货商退货,并承担由产生的运输费用、保管费用等,造成工程施工延期的,由总包、监量、现场工程师出具书面证明,由供货商承担由此造成的施工单位的损失;对总包、监量、现场工程师工作不负责,对不合格材料进行放行的,经造价部抽查发现后,造价部有权向上级领导反映情况,公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。

2、数量达不到要求:对总量不足或超供现场,现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货,由此造成的费用由供货商进行承担,须在材料采购合同中作出详细说明;对抽查单批次材料达不到规范要求的,影响工程质量的,不能施工的,坚决要求材料商退货,对市场上普遍存在的现象,依据实际抽查实测数量,作为材料结算及付款依据。

4、材料保管及出库

4.1材料保管:所有甲供材料由施工单位统一保管,验收,出库等,保管费用由施工合同中明确。

4.2保管员对出入库材料要及时记帐,做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致,严格报送制度和盘点制度。主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报,日清月结。对盘盈、盘亏、报废要说明原因。

4.3、材料出库

严格材料出库审批制度,根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录,审批材料出库数量,检查监督施工现场工完料净情况,余料堆放或归库情况,保证安全合理使用出库材料。

工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义,各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理,发现问题,制订措施及时处置薄弱环节,保证目标的实现。

4.4对数量不足或失窃材料的处理

凡因施工单位保管不善,施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃,施工单位施工期间照管不善等上述情况,施工单位须及时报甲方现场负责人,提出补货要求,由此产生的材料费用概由施工单位承担,造成工程延期的,也由施工单位负责。

第5篇家装隐蔽工程流程操作管理控制点

家装隐蔽工程与流程操作管理控制点

一、日常工作

1、施工现场整理每天不少于二次,场地卫生必须随时清扫,垃圾每天清理。

2、每天下班走人时必须关闭水阀,切断电源、锁好门窗。

3、各工种交接班时必须对排水系统及工作情况进行检查与交底。

4、提高安全防范意识,在使用电动工具和登高设施前应通过安全检查后再使用。

5、做好成品和半成品的保护工作,做到完成一处工作保护一处。

6、主材按照合同约定进场并应得到业主的确认,如有变更应得到业主的认可签名。

7、工程或设计变更应及时与业主签订变更联系单,变更单牵连到工程造价时应列明增减价格。

二、水电工程

1、进场时必须测弹水平线,检查排水管是否畅通,厨、卫及阳台有无渗漏,抹灰面有无空鼓。

2、严格按照装修许可证审批内容施工,在未领取装修许可证之前,严禁施工拆除工程。

3、必须与业主确认家用电器以及灯具、开关、插座位置。做好通风口和空调洞的预留工作。

4、开凿管槽时不得破坏原防水层,穿墙打洞时严禁破坏止水带。

5、电线管接头必须采用pvc胶水胶接,暗盒处线管必须套用杯梳加以保护。

6、电线管与水管必须用管卡加以固定,管子并列时,管与管之间必须预留5mm左右的砂浆缝。

7、强、弱电必须分管铺设并保证间隔距离,特殊部位的电线必须套用黄蜡管,严禁裸线施工。

8、严禁改动燃气管道和排水主管,禁止擅自改动强、弱电进户线和接线盒的位置。

9、水管外露头子左热右冷位置应正确,垂直墙面并水平,外露距离应与墙砖面基本平。

10、洁具安装必须采用专用密封圈或玻璃结构胶封闭,吊灯必须采用金属膨胀管固定。

11、安装工程结束必须对电器工程、水工程的所有功能进行全面的测试。

12、水电材料进场必须得到业主确认签字,预埋工程必须与业主进行核实并签字确认。

13、水暖地热工程应在天棚、隔墙主框架完成后铺设,分水器前面的管道应在泥工工程前完成。

三、泥工工程

1、修补线管槽和其它抹灰面,必须对基层进行清理并用水湿润,严禁直接抹

2、新砌墙面抹灰前必须铲除与其相毗连的原抹灰层,在基层接缝处加贴网格布后抹灰。

3、厨房、卫生间及外露阳台必须进行防渗漏测试,严禁未经测试直接铺设地砖。

4、厨房、卫生间等有防水要求的场所新砌墙体,必须浇筑止水带。

5、墙面、地面的防水工程量必须得到业主的确认签字,防水工程必须严格按照规范操作。

6、有防水要求的地面铺贴地砖时必须湿铺,严禁干铺。坡度应符合排水要求:无积水。

7、废污及地漏排水口低于找平层时,必须用pvc管连接至相应高度,严禁在找平层中留洞口。

8、装修中产生的孔洞或原废弃管道洞口必须用水泥砂或砼分多次进行封闭,并做防水处理。

9、地坪抬高严禁使用装潢垃圾填充,窗台抹灰必须里高外低,必要时应抬高或降低一面窗台。

10、墙、地砖铺贴前必须进行预排并得到业主或设计师的确认,严禁擅自直接铺贴。

11、挡水条、门坎必须湿铺,严禁干铺,湿铺材料必须刮涂水泥砂浆或纯水泥浆。

12、无保护膜的抛光砖在铺贴前必须在表面打蜡,有保护膜的必须在铺贴后的第二天清理干净。

13、使用填缝剂勾缝前必须对缝隙进行清除处理,严禁使用干粉填缝。

14、客厅地面铺贴抛光砖、大理石等块料时,应在木工完成天棚工程后,制作木作墙面工程前施工。

15、铺设强化地板的找平层必须做压光处理,要做木地板、地垄的地面严禁搅拌砂浆和混凝土。

四、木工工程

1、天棚骨架、墙面骨架及家具框架必须得到业主或设计师认可后才能铺贴饰面材料。

2、石膏板天棚转角处必须将石膏板裁成l型或t型铺贴,严禁直条铺贴。

3、铺贴饰面材料面的龙骨必须进行刨光处理,严禁毛料出面铺贴饰面材料。

4、各类电线不得在天棚内或其它木作基础内出现裸露,有安装加固要求的必须在基础工作中加固。

5、固定壁柜、背景、踢脚线、门窗套等木制品在贴墙部位必须衬垫防潮纸。

6、潮湿地面上严禁制作落地木制品,客厅、餐厅铺设地砖类的地面不宜采用木制踢脚线。

7、木线条安装时必须涂刷白胶,木线条应略高于饰面板,宜在木工程验收前进行最后修整。

8、混漆或刷涂料的排线严禁使用石膏板和多层板做线条,以密度板做排线成型为最佳。

9、家具木门柜制作时必须用骑马钉正反两面连接,门扇贴饰面板必须加压72小时以上。

10、饰面板进场后必须根据所制作的家具、房间进行先主后次、先大后小原则合理挑选、下料。

11、门锁、拉手、灯具等要安装的洞口必须在油漆前完成,严禁在油漆工程结束后开洞。

12、地面地垄工程应在木材面油漆和乳胶漆基底工程完成后,乳胶漆上面涂之前施工。

五、油漆工程

1、整体工作开展之前必须对所有强、弱电、水管进行一次检查和测试。

2、对原抹灰层必须进行检查,发现空鼓必须确定处理方案后再批腻子。

3、螺丝、铁件必须进行防锈处理,严禁直接用其它材料覆盖。

4、木材面油漆、乳胶漆带色时必须先调色板,征得业主认可签名后才能施工,严禁擅自作主。

5、线管槽及泥木工程的交接处,必须做防开裂加强处理,严禁直接批刮腻子。

6、批刮腻子前必须用铝合金直尺先做好阴阳角,再找平后满批,严禁先满批后做角。

7、墙面腻子必须批刮到地面止,踢脚线处的线管槽留好标记。下道腻子批刮必须待前道腻子干透。

8、为保证墙面、顶面的平整,必须在晚上用碘钨灯光对平整度进行检查,严禁未检查就刷涂料。

9、钉眼嵌补次数不得少于二次,腻子必须根据线条、板材颜色深浅分批调。

第6篇 s厂区绿化养护管理操作流程

厂区绿化养护管理操作流程

1、一月份:修剪落叶树木(含花灌木,下同);整理竹林;草坪加土平整;补种、调整落叶树木;清除虫囊、虫卵;继续冬季翻土冻垡;大雪后给常绿树敲雪,以防压断树枝;遇严寒天气对常绿花灌木和花坛草花采取防冻措施;施基肥;清除绿地垃圾;行道树扶正。

2、二月份:除继续做完一月份未完工作外,在天气晴和时,对野草较多的绿地进行松土除草。

3、三月份:开展全民义务植树宣传,维修好各种植保药械和养护机械;观察草履介壳虫等早孵害虫的活动,一旦发生虫情立即施药防治;对易染锈病的月季、海棠等注意观察防治;对草坪施一次钾肥,为防治夏季草坪病害打好基础;对花坛草花除苔,以防长高后失去观赏价值;对光秃草坪及地被植物进行补播;对雪松等主要观赏树种施淡肥催芽。

4、四月份:进行常绿树香樟等的补栽、调整;行道树扶正、加土;松土、除草、灌溉等养护工作全面展开;做好树木的剥芽、去蘖;在植保方面,着重抓好地老虎、蛴螬等地下害虫防治,清除草坪杂草;加强树坛、花坛的养护管理;

5、五月份:对春花花灌木进行花后修剪及更新;施好花后肥;加强病虫害观察;剥芽修剪和根蘖去除;草坪除杂草并对冷季型草坪进行割草;对换草花后的花坛加强管理。

6、六月份:本月中旬入梅,雨水多、湿度大,是病虫害盛发时期,加强防治;晴天地干时抓紧除草松土;经常施追肥;检查树木支撑和绑扎等,做好防风防台准备;如遇干黄梅要进行灌溉;花灌木花后修剪和施肥;对宿根草花施薄肥催长;继续去除草坪杂草和割草;

7、七月份:本月是天牛、皮虫、刺蛾等害虫大量发生时期,要特别注意防治,以bt乳剂等生物药剂防治为主。做好防台准备;加强抗旱、排涝、除草;本月土壤水分蒸发强烈,要加强松土防止返盐;灌溉时要按技术规程;加强各种绿地追肥,对草花花坛要每7-10天施一次薄肥;本月是草坪病虫害多发期,一旦发现立即对症施药--以井岗霉素等生物药剂为主。

8、八月份:本月养护工作与七月份相同,唯防台进入实战阶段,要准备好各种防台物资,对所有大树和行道树逐株检查,除一般支撑外,对骨干树加打地桩;台风后及时对倾斜、倒伏的树木进行抢救、处理。

9、九月份:除虫工作重点转入对秋蚜虫、秋螟、等害虫;一旦发现,立即防治;继续做好抗旱、排涝、中耕除草、追肥、草坪割草和防台工作;为迎国庆要对所有绿篱、球类、塔片色块等造型绿化进行修剪;对绿地花草树木进行一次普遍修整、施追肥,草花花坛要换新花,以最佳面貌迎国庆。

10、十月份:做好草花花坛养护工作,追施n.p复合肥以鲜艳花色、延长花期;继续做好各项常规养护工作(见九月份)积有机肥、配花坛介质,以备冬季施基肥和保温肥。本月对一些不耐寒的常绿花灌木停止施n肥,以免枝叶过嫩冬季发生冻害。

11、十一月份:开始施基肥;竹林冬耕、施肥;做好防寒工作,对一些抗寒力不强树木防护等;

12、十二月份:本月重点是落叶行道树及其他落叶树木修剪;冬翻改良土壤;继续施基肥;对花坛等娇贵花灌木防冻、保温;草坪疏草、打孔、加土平整;挖、剪、敲虫卵等防虫灭病工作。

第7篇购物广场室内外广告位管理办法操作流程

购物中心室内、外广告位管理办法和操作流程

一、目的

(一)提升项目整体形象,突出品牌形象宣传,联营商家促销活动宣传效果最大化,保证实现公司收益最大化;

(二)建立标准化的工作程序,确保项目室内、外广告位策划,招商,广告发布,现场管理等工作有条不紊地进行,明确各部门职责。

二、适用范围

本制度适用于__购物中心

三、主管责任人

营销部

四、执行部门及职责

(1)广告位招商责任部门

1.营销部全面主导广场广告位的招商和管理工作。

2.广告位招商责任部门:营销部(负责公司所有广告位招商)

3.营销部根据项目规划的室内外广告位进行招商洽谈,招商对象以__购物中心商家为主,原则上不对__购物中心以外商户出租。

(2)广告位招商标准、招商信息、合同管理责任部门

营销部负责所有广告位的招商标准的拟定、招商信息发布和合同管理。工作范畴包括:

1.负责所有广告位招商标准的拟定;

2.广告协议包括:新签、续签、变更、撤场等;

3.广告位租赁到期前一个月,负责提醒和督促商家办理续签或撤场手续;在未有新租户的情况下,对于未办理任何手续过期悬挂的广告画,督促其在要求时间内撤除或申请续签,同时按新的费用标准收取供应商延期悬挂费用。同时联系安排新的广告画面覆盖安装。

4.营销部负责每季度提交一次广告位管理报表, 报营运部、公司领导,督促招商部进行空置的广告位招商。

(3)广告位现场检查和管理责任部门

营销部负责公司所有广告位的现场检查和管理:

1.广告位射灯、灯箱广告灯管是否正常照明。

2.广告画面是否褪色或卷边、脱落、毁坏等现象。

3.广告内容是否符合季节性和时效性。

4.对于首次安装的广告画,负责检查和保证广告意向签订审批表已经获得公司的批复,方可允许供应商安装;

5.常备经公司审批过的企业宣传广告画,以便必要时填补广告空位;

6.负责梳理和统计所有室内、外广告位资源。

7.负责对商家广告设计效果以及发布内容审核,对不合规定的广告发布要求其进行修改,直到符合相关规定后方可制作安装。

五、商场室内、外广告位管理范围

(1)户外广告位

外墙体临租宣传位、广场宣传立牌(灯箱广告)、外立面及楼顶长租广告位、多媒体ied电子屏等

(2)店内广告位

墙面柱体超薄灯箱广告、pop吊旗、橱窗、dp点、电梯内广告、手扶梯立牌等

六、室内、外广告位出租原则

(1)场内商家优先:公司的广告位主要服务于场内商家的经营需要,优先出租给场内商家使用,原则上室内广告位不向场外商家开放

(2)价高者优先,户外广告位招商采取既责任到部门又公开竞争的原则:当广告位置承租意向发生冲突时,在品牌条件同等情况下,优先出租给承租价格高的商家。

七、室内广告管理规范

(1)室内、外广告制作及安装总要求

1.广告画的内容健康,形式大方,符合国家有关规定及公司要求,并能突出商品特色,体现品牌形象;

2.工艺制作要求精细、美观,图案清晰,有立体感,安装拆换方便;

3.安装材料要求具有安全性,户外广告安装材料必须可防雨、防晒,耐高温;

4.广告的制作与发布不得破坏广告位的附着物;

5.广告画面内容必须每个季度做一次更换;

6.广告位的制作费用和其他相关费用由商家自行承担;

7.商家负责对户外广告工商、城管部门报批手续的办理;

8. 所有商家未经批准不得在广场所属区域发布任何形式的宣传广告。

(2)室内广告位制作补充要求

1.为保持店内通道畅通,扶手梯口一般不用于信息公布,通道位置宽敞的楼层可适当用于公布临时性商家信息(如楼梯立牌),但要求配置专用展架和保证美观,并经过__购物中心营销部审核方可允许摆放;

2.除温馨提示外,扶梯扶手的玻璃(包括上行、下行扶梯之间的位置)不用于信息公布;

3.中庭上方和两侧墙面除现有灯箱位外,不允许张贴临时性广告牌;

4.扶梯上方仅用于悬挂楼层导购牌;

5.展示架一定要正面朝向主通道,与通道平行摆放,等距放置;

6.不得在门店店头门框、形象柱、形象墙、橱窗玻璃和其他任何公共建筑表面随意张贴海报;

7.必须使用专用美观高档的展架和展牌进行海报展示,如:木制仿古海报架、铝合金海报展架、歌谱架等。原则上展示架需陈列在通道30cm以内,不得超出;

8.严禁陈列活动过期的pop海报;

9.严禁宣传品出现有污渍,破损,及严重褶皱现象;

10.未经允许,商家不得随意使用__购物中心标志和专属宣传语;

11.陈列材质必须使用喷绘,或更美观大方的广告载体;

12.未经允许严禁在公共区域和__购物中心其他专属区域陈列展示宣传品;

13.不得在非商家门店里面的天花上方悬挂任何形式的广告;

14.__购物中心所有专柜未经允许不得在卖场任何地方使用_展架、易拉宝陈列海报。

14.任何专柜不得私自挪动和撤除公共指示标识、消防标示以及其他安全类标识;

15.严禁陈列任何非法或有碍广场形象的宣传品;

违规执行程序:

营销部在巡场中发现以上违规行为及时给予商家口头警告和提出更换或撤除要求。

如发现商家依然没撤除的或出现再次违规现象的,给予强行撤除并开具书面警告函。

营销部将此份文件派发给各个商家,如商家认同文件内容,需在文件上签上商家负责人的名字并复印一份留底。

管理职责:

营销部参照以上规定对卖场形象进行日常检查、维护和管理;

营销部负责卖场整体形象和所有广告资源的统筹管理,配合、指导营运部进行卖场广告的日常维护管理工作,管理支配店内各项用于广告发布的资源。

八、室内、外广告位出租业务流程

(1)操作要求和标准

1. 营销部提供的广场所

有室内、外广告位资源统计表和所有广告位招商标准明细(每个广告位必须附有编号和尺寸);价格方案,由执行董事核批。

2. 公司相关领导对门店所有室内、户外广告位招商标准进行审核;

3. 营销部将公司批复的广告位招商标准存档备案。

(2)室外广告位意向申请(或延期、续签)流程

(3)操作要求和标准

1、商家按规范要填报相关申请,各项内容应准确、完整、详实填写;

2、相关部门或分管领导复核以上资料的准确性及合理性,给出审核意见;

3、营销部跟进招商责任人与商家签订广告协议及跟进广告费用缴纳情况;

4、商家签订协议时需提供内容健康,形式大方,符合国家有关规定及公司要求,并能突出商品(产品)特色,体现品牌形象的广告画面设计效果图,营销部相关人员对画面进行审核,对不合格的设计画面按要求提出修改建议。

(4)室内、外广告位撤场流程

1.流程

2.操作要求和标准

a.责任人按要求填写《广告位装卸审批表》,对于需高空作业的,须要求提供施工人员的高空作业证。

b.营销部通知新的广告位租赁商家及时安装广告画,在没有新的续签商家的情况下,安排安装我司的形象宣传备用画,不能出现空置情况。

九、相关申请表格

(1)《广告意向签订申请表》

(2)《广告安装/拆卸申请表》

(3)《广告位租赁协议》

十、执行日期

本制度自公布之日起执行;

公司的其它规定或规章制度中涉及管理条款,可作为本制度的补充,如在执行中互有冲突,以本制度为准。

广告位出租价格标准和补充说明

临租位收费标准:

临租位原则上是我公司提供给商家进行临时促销和宣传使用的,商家可填报《临时广告位使用申请表》由我公司相关部门负责人审批后方可使用,不需签订《广告位租赁协议书》,使用期限原则上不得超过一周,我公司将按元/每天/每个的标准进行收费。

临租位具体位置和详细尺寸见附件(图)。

室外广告位收费标准:

长租广告位是我公司提供给进驻我公司的大品牌商家和能带动我公司提高知名度的商家进行品牌形象宣传的广告位。合同签订使用时间为2年。

收费标准为按不同编号广告位具体收费价格而定。特殊情况可向相关品类招商负责人申请免费使用,招商负责人在《室内/外广告意向签订申请表》上注明免费使用,由相关领导签字审批后即可执行。

长租位具体位置和详细尺寸见附件(图)

室内广告位收费标准:

室内pop吊旗、橱窗、dp点、手扶梯立牌均为室内临时宣传位、原则上均为免费使用,不用签定《广告位租赁协议书》,但需填写《室内/外广告意向签订申请表》,使用日期一般不得超过一个星期,特殊情况在获得公司相关部门领导批准后方可继续使用。

橱窗、dp点原则上只给新入场品牌和知名品牌使用,特殊情况可根据实际情况确定。

本流程适用于:__购物中心

购物中心

第8篇管理处物业档案操作流程（10）

管理处物业档案操作流程(十)

●收集资料(归档范围):

一、工程技术资料:1、项目取得资料(批文等);2、各类建筑许可证;3、各类图纸;4、开竣工、综合验收等报告、通知、会议纪要;5、物业接管验收记录;6、其他合同、资料。

二、客户资料:

1、前期服务协议;2、交房清单;3、业主(客户)入住验房表; 4、装修资料(包括申请、许可证、检查记录、[改建、增设]申请、人员出入登记、装修违规记录);5、家庭情况登记;6、租户资料。

三、维修资料:

1、任务单;2、报修、约修记录。

四、安全维护管理资料:

1、值勤记录;2、交接班记录;3、物品出入登记;4、外来人员出入登记5、车辆管理资料(包括情况、出入登记)。

五、设施、设备管理资料(包括消防):

1、购销合同;2、安装图纸;3、说明书;4、养护计划;5、运行、维修、养护、巡查记录。

六、绿化管理资料:

1、图纸;2、承包合同;3、养护工作计划;4、检查记录。

七、环境卫生管理资料:

1、工作计划;2、检查记录。

八、社区文化资料:

1、活动计划;2、活动通知;3、活动图片。

九、业主反馈资料:回访记录、投诉记录、维修回访记录。

十、行政文件资料:

1、规章制度;2、总结、通知、通报、决定等相关文件资料。

十一、业主委员会资料:

1、筹备、成立等文件资料;2、会议纪要、决议等。

十二、财务管理资料:

各种收费资料(包括综合服务费、日常维修费、车辆管理费等报表、单)。

●资料整理、归档:

按照市、省、全国住宅辖区物业管理综合考核的规定与物业管理档案归档要求进行整理,然后归档立卷。

●档案借阅:

文档查阅须经档案管理部门负责人批准。

范王码●档案的销毁:

根据文档的保存期限,定期对过期和作废的文档进行清理,防止文档资料堆积和混淆。对已过期的档案,经主管领导核实报公司领导审批后予以销毁,同时建立销毁的文档清单备查。

第9篇管理人员操作流程说明

管理人员操作流程说明

(1) 管理人员登录系统,进入系统主界面。

(2) 管理人员在系统主界面选择“评价依据”图标对评价依据进行增加、修改、删除的管理。

(3) 管理人员在系统主界面选择“评价检查表”图标对评价检查表进行增加、修改、删除的管理。

(4) 管理人员在系统主界面选择“评价标准库”图标对评价标准库进行管理,包括对评价项目、非评价项目的管理。

(5) 管理人员在系统主界面选择“人员管理”图标,对整个企业中参与安全性评价工作的人员信息进行增加、修改、删除的管理。

(6) 管理人员在系统主界面选择“评价工程”对评价工程进行增加、修改、删除、复制、及人员、部门规划的管理。

(7) 管理人员在“评价工程”页面进行新建一个评价工程的操作。

(8) 管理人员输入评价工程的各项基础信息,包括工程编号、创建人、工程名称、时间、工程类型、评价依据等信息。

(9) 管理人员建立参与此次评价工程的部门,以及规划各部门间的关系。

(10) 管理人员分配人员给相应的部门。

第10篇设备管理安全操作流程

1、接通设备间主电源;

2、按序打开各项设备;

3、锁好设备间门,到现场进行设备调试,接好线路;

4、调试工作由中心设备操作员完成,其他任何人不得碰触设备;

5、设备间除获得许可的维修人员,任何非工作人员都不可进入;

6、设备运行期间,设备间应保持有工作人员在场,以防出现问题;

7、会议结束后,将重要线路收回仓库,依序关闭设备后,切断设备间主电源;

8、设备间内严禁吸烟、喝饮料;

9、各会场设备每月至少检查一次,作检查记录。

第11篇油品储运管理系统流程操作要点

为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作,现做出如下规定:

l计量数据处理最重要也是最基础的步骤为:计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻:及时,清晰,准确,完整的填写要求,计量台帐录入分为a:台帐维护;b:台帐审核;c:台帐取消审核;

1.台帐维护功能——计量操作类型有以下:

序号

计量类型

原因分析(备注类型)

数据处理原则

收油前:

卸__船(船名)前尺:

卸c5(油品名)车前尺:

v101转v102罐,102罐收油前尺:

pl102管线顶水前尺:

数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg

收油后:

卸__船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐收数量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐计算密度的依据。

卸c5(油品名)车后尺:过磅数量:抽样密度:(取平均值);罐收数量:并注明:油罐计算密度的依据。

v101转v102罐,102罐收油后尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。

pl102管线顶水后尺:卸__船后,从码头顶水入101罐,收入水体积:50m3

发油前:

装__船(船名)前尺:

发车前尺:

v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:

油罐脱水前尺:

发油后:

装__船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐发数量:其中v101发出,v102发出。并注明:管线存油情况。

发车后尺:过磅数量:kg/10单/9车。

v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。

油罐脱水前尺:排水体积:50m3

非动转:

三天不动罐计量

复测计量

盘点计量

打循环5小时,后尺:

数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg

2.台帐审核功能:班长负责审核数据是否正确,损耗是否合理,备注是否完整,如没问题,当班时间内审核。

3.台帐取消审核功能:部门负责人用于修改错误的数据。

4.台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据,因此必须保证计量数据的准确性及完整性。

l入库验收单据录入

在与客户确认罐收数量无误后,方可进行验收单据的录入。录入步骤如下:

1.入库管理模块→进仓计量管理→①计量证明书管理→②计量证明书审核→③客户来货通知书确认→④客户来货通知书查询并打印验收单

2.卸船验收单的操作顺序为①→②→③→④,卸车验收的操作顺序为③→④。

3.验收单的操作目的是针对卸船(以罐收数记账)和卸车(以过磅数记账)作业的数量确认并在帐表中记账,所以数据要准确,备注要清晰完整。

l油品起运单(船)

在与客户确认罐收数量与装船数量无误后,开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下:

1.出仓管理模块→出仓计量管理→出仓作业单查询(找到相对应的单号)→①出仓计量证明录入→②船单发货确认并打印起运单

2.油品起运单(船)是对装船数量(以罐出数记账)的确认并在帐表中记账,油品起运(车单)以过磅数量记账,在计量台帐中维护。

l内部输转单(油罐转罐确认单)

在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后,进行输转单据记账操作。录入步骤如下:

1.库存管理模块→转罐管理→①转罐维护→①转罐确认并打印内部输转单

2.罐转罐(要关联台帐)、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认

账务管理

(一)账户设置

1.油库商品保管总账。分品种规格设立,用于记载全库所有油品的收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。

2.油库商品保管分户账。按油品所有权(含代管)分品种规格设立,用于记载各客户寄存在油库的油品收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。

3.油罐动态分户账。分油罐设立,用于记载各油罐收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。

4.管线账。分品种按管线编号设立,用于记载各管线范围的存油数量,存油数量应作实际库存量处理(由账务统计员负责登统)。

(二)记账规则

1.记账必须按会计规定,根据合法的原始凭证(如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收(发)货确认单等)进行登账;否则,不能登账,账页内不能记其他无关数字。

2.登账的基本规定是:正确、及时、完整、有效。正确:录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账,达到单账相符、账账相符、账表相符、表表相符、账实相符;及时:按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账,各种账表须日清月结,分旬、分月核对;完整:报表各项目填写完整,原始资料归档齐全;有效:按照《散装成品油计量操作实施细则》要求、使用合规定的计量器具采集有效原始数据,凭证有效。

3.账表填写必须用黑色墨水的签字笔或钢笔,不得使用铅笔、圆珠笔;中文字体用仿宋体,逐个书写,不得连笔;数字大小占行距的三分之二;数字书写时宜倾斜45度。

4.账表摘要简单扼要,严禁涂、改、挖、擦、补,不得跳页隔行,空行划斜红线注销。数字错记,用红线更正法改正(在本格错记的数据组上划一道红线,在错记数据上面写上正确清晰的数字,并盖更正人章)。

5.每组数据末位数靠右边,每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐,若小数点位数不够则加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。

6.使用单位符合国家《计量法》规定,取数规范。高度以毫米位单位,取整数;体积以升为单位,取整数;重量以千克为单位(计量账务系统取三位小数);密度以kg/m3为单位,保留一位小数;温度以℃为单位,保留一位小数。

7.所有账表的时间填写应序时,年月日时完整、准确。

8.采用电脑制表时,报表式样要按统一格式,数据录入执行手工录入要求,有关人员进行手工签名认可。

(三)对账平衡关系

1.对账平衡关系

①油库商品保管总账(分品种)库存=油罐动态分户账(分品种)库存之和+管线账(分品种)库存之和=油库商品保管分户账(分品种)库存之和。

②账面库存-实际库存=损耗(或溢余)

2.对账时间

公司业务部对油库台账统计班各类账每日一次自行对账,每天将各单位的对账表及其当天单据送有关单位核对;月末盘点后,须与各单位对账并书面确认。发现账账不符时,须及时查清处理。

第12篇酒店财务管理操作流程

酒店财务管理

第一节酒店财务管理范畴

一、会计核算管理

1、会计核算原则

2、会计科目

3、会计各项主要环节的核算

4、会计凭证和会计账簿

5、会计档案

二、财会部管理

1、财务总监的职责

2、总会计师的职责

3、会计师的职责

4、饮食成本会计的职责

5、总台收款员的职责

6、餐厅收款员职责

7、总收款(出纳)员的职责

8、薪金发放员的职责

9、日间稽校员的职责

10、夜间稽核员的职责

财务计划管理制度

资金筹集管理制度

经费支出管理制度

流动资金管理制度

外汇管理制度

外币结算管理制度

前台稽查操作制度

利润管理制度

营业收入、利润及分配管理制度

收银机使用制度

收银处早班操作制度

收银处中班操作制度

收银处晚班操作制度

收银处结账管理制度

收银处员工管理制度

信用卡使用管理制度

旅行支票使用管理制度

核数操作制度

办公用品财务处理制度

将售品、赠品、样品管理制度

成本损耗、控制管理制度

财务报销制度

费用报销审批制度

序言

酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利,它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论,向管理者提供经营资料,供总经理进行经营决策。

财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理,能使酒店的经营活动获得更大的经济效益,从而促进企业不断向前发展。

第13篇锚杆加工操作流程安全管理

加工流程

安全管理重点

1、施工前准备

1、工作前,参与施工人员必须按规程要求穿戴好劳保用品,滚丝工袖口要扎紧,女工必须带好工作帽。

2、原材料卸车

1严格执行《地面起重作业安全操作规程》

2施工人员注意自身站位,不得站在钢材的端部

3、锚杆下料

1、严格执行《钢筋切断机安全操作规程》

2、施工人员要注意手部安全

3、钢筋截断时,无关人员不要靠近,在钢筋蹦出方向要采取有效地遮挡措施

4、轧圆

1、执行《轧圆机安全操作规程》

2、拿取材料及工作时抽送料时要注意周围环境

3、调整机床摆杆拆卸及安装摆杆时要注意人员的配合

5、滚丝

1、严格按照《滚丝机安全操作规程》

2、拿取锚杆时要注意其他人员的安全

3、操作者的前手不得扶持转动中的锚杆,只有后手轻轻压住,以避免锚杆脱出

4、操作者必须使用专用工具扶持转动中的锚杆,不得直接用手接触

6、打捆入库

1、按规定每5根一捆,用绑扎丝捆绑牢固;

2、成捆的合格锚杆放置在制定区域,放置时要注意周围是否有过往行人,避免碰伤。

托盘加工流程和安全管理图版

加工流程

安全管理重点

1、施工前准备

1、参与施工人员必须按规程要求穿戴好劳保用品,女工必须带好工作帽。

2、下料

2、严格执行《剪板机安全操作规程》

3、人工抬料时,要带好手套,相互配合

4、脚踏开关再不用时必须放置在工作台的下方或其它安全的地方,以防重物砸落造成事故

3、冲压

1、严格执行好《压力机安全操作规程》

2、坯料和成品不得放置在工作台上,应放在专用支架上

3、安装坯料和取出成品必须用专用工具,不得用手直接操作

4、戴手套使用专用工具,但手不得进入上模的下落范围

4、打捆

1、打捆入库必须戴手套操作,以避免毛刺划伤手指;

2、打捆用铁丝不得余的太长,以节省材料;

3、捆好的托盘要摆放整齐,不得影响行车间美观和行人通过

第14篇布草管理操作流程

布草管理操作流程

总则:

布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则:如果布草间数量达到要求,则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理,出现撰失由其负责,同时填写相应的表格;如果布草间不够,则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作,同时填写相应表格,脏布草可以装到布草袋或布草筐中去,以此代替布草间;洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋,作为运送布草用,严禁用脏布草打包的形式代替布草袋;中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。

责任及配置

客房主管:负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制(以40s的全新布草为例,按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损);

2、客房(中班)服务员/领班/主管:负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制,填写《楼层布草洗涤交接表》;

3、楼层服务员:负责分区楼层布草的管理,布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备(分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套),日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》;

4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱,分类叠放整齐后存放,张贴名称标签,并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。

脏布草的送洗

1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》,并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符,同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点(将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放,这样可以避免差错及第二次污染);

2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放,洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理,同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放,并在洗涤公司收布草时说明,请其做特殊处理;

3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时,楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》,客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对,无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认,客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量;有洗涤损坏的必须退回,让对方人员出据欠条,友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据;

4、与洗涤公司人员清点布草无误后,客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装,并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作,不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。

第15篇流通环节食品经营食品安全管理操作流程范本

为了保证食品安全,根据《食品安全法》等法律法规的相关规定,制定本工作流程。

一、食品采购(责任人: )

1、制定食品采购计划。确定采购食品的品种、品牌、数量等相关计划安排。

2、选择供货商。要认真查验供货商的主体资格证明,保证食品的来源合法。

3、签订供货合同。与供货商签订供货合同,明确双方的权利义务关系,特别是出现食品质量问题时的双方的责任和义务。

4、索取食品的相关资料。向供货商索取食品的生产许可证、qs认证证书、商标证明、进货发票等证明材料,采用扫描、拍照、数据交换、电子表格等科技手段建立供货商档案备查。

5、对食品进行查验。具备条件时设立食品检测室,对供货商提供的食品进行检测并做好详细记录。经查验不合格的食品,通知供货商做退货处理。

6、每一批次的进货情况详细记录进货台帐,账目保管期限为二年。

二、食品储存(责任人: )

1、设立食品储存仓库。专门用于存放查验合格的食品。