权限管理管理制度(3篇)

权限管理管理制度是企业运营中的关键组成部分，旨在确保组织内部的信息安全，优化资源分配，并促进高效协作。这一制度涵盖了员工的角色定义、职责分配、访问控制以及监督机制等多个方面。

包括哪些方面

1. 角色定义：明确各级员工的角色和职责，如管理员、普通用户、部门负责人等，确保每个人都有明确的工作范围。

2. 权限分配：根据角色设定相应的访问权限，如读取、修改、删除等，防止越权操作。

3. 访问控制：实施严格的权限验证，如密码策略、多因素认证等，保护敏感信息的安全。

4. 审计与监控：建立审计跟踪系统，记录并分析用户的操作行为，以便于异常检测和责任追溯。

5. 更新与调整：定期评估并更新权限设置，以适应组织变动和业务需求。

重要性

权限管理的重要性不容忽视，它直接关乎到企业的数据安全、工作效率和合规性。有效的权限管理可以：

1. 防止数据泄露：通过限制非授权访问，降低内部和外部的安全风险。

2. 提升效率：确保员工只能访问其工作所需的信息，减少无效的查找和误操作。

3. 保障合规：符合法规要求，如gdpr、sox等，降低法律风险。

4. 促进协作：清晰的权限结构有助于团队间的沟通和协作。

方案

1. 制定权限政策：基于业务需求和风险评估，制定全面的权限管理政策。

2. 实施权限梳理：对现有的系统和资源进行权限梳理，识别并消除冗余或过度的权限。

3. 培训与宣导：定期对员工进行权限管理培训，提高他们的安全意识。

4. 强化技术手段：利用先进的权限管理系统，自动化处理权限分配和审计。

5. 设立审查机制：设立权限管理委员会，定期审查权限分配的合理性，确保制度的执行。

在实施过程中，需密切关注反馈，适时调整策略，确保权限管理既能满足安全需求，又能适应业务的动态变化。管理层应积极参与，以示范作用推动制度的落地执行。通过这样的权限管理，我们可以构建一个既安全又高效的运营环境，促进企业的可持续发展。

权限管理管理制度范文

第1篇 公司职责权限管理程序

公司职责与权限管理程序(三)

1.目的

本要素对公司组织架构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动的开展作了明文规定,以确保组织架构适宜于公司环境管理物质体系正常有效地运行。

2.范围

适用于本公司管理层满足客户要求,鉴别法规要求:制定环保方针,目标及建立环境管理物质体系,管理评审执行,内审等相关内容。

3.定义

无

4.职责

主导部门:iso事务局

相关部门:制造部、生产管理部

5.管理内容

5.1环境管理物质体系的组织架构:

5.2职责与权限:

5.2.1总经理:

5.2.1.1制定环保物质管理方针及目标,主持环保物质管理审查会议。

5.2.1.2提供环保物质管理体系运作过程中的人、财、物等资源的保障。

5.2.1.3环保物质管理方针、目标等的相关规定的核准。

5.2.2管理者代表:

5.2.2.1按照rohs的标准及客户的要求建立并保持环保物质管理体系。

5.2.1.2召开环保物质管理体系审查会议。

5.2.1.3审查检讨与核定本厂环保物质管理目标和体系的文件规定等。

5.2.1.4负责向公司最高管理层汇报环保物质管理体系的实施、管理和改善情况。

5.2.3iso事务局

5.2.3.1制定公司的环保物质目标,评审环保物质的方针、目标。

5.2.3.2组织编写环保物质管理体系等的相关文件,实施内审、管理评审。

5.2.3.3负责环保物质法律法规及客户要求的文件收集整理、评价,制定公司最新的环保物质管理基准,并分发给相关部门。

5.2.3.4环保物质管理体系运行的监督,确保持续改进。

5.2.3.5建立环保物质信息的交流渠道接收、传递、交流和管理来自组织内外部及相关方的环保物质信息,公司对外部客户信息沟通的窗口。

5.2.3.6公司内部的教育与培训。

5.2.3.7对供应商提供的检测数据及报告进行确认。

5.2.4制造部

5.2.4.1对原材料、副资材的来料进行rohs符合性的确认。

5.2.4.2所有的生产现场与产品有影响的工序禁止使用非‘rohs’符合品。

5.2.4.3当发生异常时,需及时隔离标示,并实施纠正预防措施,防止再发、并水平展开对策,按「不合格管理程序」执行。若已出货至客户,则需在24小时之内将相关情况报告客户。

5.2.4.4部门内部的教育与培训。

5.2.5生产管理部:

5.2.5.1内部信息传达给供应商,供应商检测报告的收集,信息的管理和联络,是公司与供应商对外联络的窗口。

5.2.5.2供货商的选择与管理,选择合格的供应商,对供应商进行评审。

5.2.5.3有异常信息及时反馈。

6.附件

无

第2篇 建筑公司职责和权限管理程序

某建筑公司职责和权限管理程序

公司应规定各层次各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限),以保证整合型管理体系的有效运行。

a.董事长职责:

b.总经理职责:

(1) 主持整合型管理体系的策划工作,制定并颁布公司的整合型管理体系方针、目标,向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺;

(2) 确立各有关部门人员的职责和权限,形成文件,并予以沟通;

(3) 任命管理者代表;

(4) 批准《整合型管理体系管理手册》;

(5) 主持管理评审,保证管理体系持续有效运行持续改进;

(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理会议;

(7) 配备适当的人、财、物资源,确保整合型管理体系的持续有效运行。

c.书记职责:

(1) 贯彻国家有关招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准,在进行投标决策时,考虑公司的整合型管理体系方针和目标;

(2) 领导经营预算处的工作,抓好招标文件和合同文件的评审工作;

(3) 对工程的投标和合同的确定与修订以及合同的履约情况负领导责任。

d总工程师职责:

(1) 协助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标,保证公司年度整合型管理体系目标的实现;

(2) 领导质量技术处、生产安全处的工作,对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的控制负领导责任。为实现公司的整合型管理体系方针和目标提供技术保障;

(3) 领导新技术、新材料、新工艺、新机具的开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;

(4) 批准一类工程项目的施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;

(5) 主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项的调查处理活动,审批处置措施;

(6) 按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定,领导全公司施工现场进行实施。

e工会主席职责:

(1) 领导公司办公室负责文件和记录的管理工作,负责信息交流工作;

(2) 参与事故、事件的调查和处理工作。

f总会计师职责:

领导财务审计处做好财务管理工作,为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的有效运行提供资金保证。

g办公室职责:

(1) 负责组织开展gb/t19001-2000idl:is09001:2000标准、gb/t24001-1996idtis014001:1996标准和gb/t28001-2001标准的宣贯活动;

(2) 协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目标,负责管理体系文件和记录的控制工作,负责组织《整合型管理体系管理手册》和《程序文件》的编写、修订、换版和管理工作;

(3) 负责制定年度内部审核计划,组织实施内部审核,并监督检查纠正预防措施的落实情况;

(4) 负责筹备管理评审及管理评审会议记录工作;

(5) 负责公司机关的节能降耗工作,控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响,及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸;

(6) 负责信息交流的日常管理工作;

(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

h质量技术处职责:

(1) 组织贯彻施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准,监督和指导技术工作;

(2) 负责编制公司一类工程、审批 二类工程项目的施工组织设计(或施工方案);

(3) 负责公司生产和服务过程确认工作的控制;负责不合格品的控制工作;

(4) 负责公司数据分析与统计技术的指导和推广应用;

(5) 负责监督检查施工过程纠正、预防措施实施情况;

(6) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作;

(7) 负责对公司已竣工工程回访保修工作的具体实施;

(8) 负责公司计量工作,组织检验、测量和试验设备的送检工作,负责公司自检设备器具的校准工作;

(9) 负责公司生产和服务过程控制;

(10) 负责对工程的成品 ,半成品保护工作的控制。

i生产安全处职责:

(1) 负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督;

(2) 负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度;

(3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价,及重要环境因和重大危险源的确认、控制工作;

(4) 负责公司职业健康健全和环境法

律法规和其他要求的识别、获取和传达工作;

(5) 负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案的编制工作;

(6) 负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;

(7) 负责公司环境、职业健康安全运行控制工作;

(8) 负责质量、环境和职业健康安全的日常监测和测量工作,负责对严重不合格品的评审、处置工作;

(9) 负责组织事故、事件的调查、分析及处理工作;

(10) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

j物资设备处职责:

(1) 负责对物资供方能力的调查、评价,对供方选择和控制。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料;

(2) 负责对项目部上报的物资供方名册的审批;

(3) 组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购;

(4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理,负责对材料供方和其它相关方施加影响;

(5) 监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制;

(6) 负责制定不合格材料的纠正和预防措施,并负责监督、检查措施的实施和验证;

(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

k经营预算处职责:

(1) 负责公司经营管理工作;

(2) 负责组织招标文件和合同的评审工作,对与顾客有关的过程进行管理,监督和指导分包合同及过程的管理工作;

(3) 负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作;

(4) 负责组织编制工程概况、预算和决算;

(5) 负责确认顾客和相关方明示或期望的质量、环保和劳保要求;

(6) 负责对顾客进行满意度的调查、分析工作;

(7) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

l劳动人事处职责:

(1) 负责制定公司各级岗位人员的能力标准,并按标准要求进行考核,组织编制职工教育和年度培训计划,并负责实施;

(2) 负责组织实施质检、试验、安全的国内各类专业管理人员及特种作业人员的培训考核工作;

(3) 负责建立职工档案,并妥善保管职工的各种培训记录;

(4) 负责组织对劳务/工程分包供方的选择、评价工作;

(5) 负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。

m项目经理部:

(1) 认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。按照整合型管理体系要求实施,保证建筑工程质量,在施工过程中满足顾客要求;

(2) 组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标的分解工作,并围绕目标指标开展有效的管理活动,并不断推进管理改进工作;

(3) 贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准,负责组织实施生产工艺和作业指导书;

(4) 对工程质量、环境保护、安全生产和员工健康负有直接责任;

(5) 负责组织对本项目部重要岗位人员的培训工作;

(6) 负责组织生产现场环境和危险源的识别与排查,组织编制并实施整合型管理体系管理方案;

(7) 配置应急准备和响应的必需资源;

(8) 负责对易燃、易爆品:和库房等重要区域的环境影响控制和消防安全的防范工作。

n环保员职责:

(1) 负责项目部的环保资料的整理、保存;

(2) 负责检查节水、节电具体降耗指标的落实工作,健全能源计量台帐,纠正现场用能过程中的违章浪费现象;

(3) 负责组织项目部环境目标的识别、评价工作,检查施工现场环境运行因素控制情况。

0安全员职责:

(1) 熟悉党的安全生产方针政策,国家的有关法律法规,安全专业的基本知识和管理制度;

(2) 熟悉生产流程,操作方法,参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作;

(3) 组织项目部危险源的识别、评价工作,对运行控制进行监督检查;

(4) 配合生产安全处进行施工现场安全检查,发现问题或 <合格品及时向技术员提出纠正措施并随时跟踪验证;

(5) 配合生产安全处做好应急准备和响应计划,建立应急设备台帐,

p 质检员职责:

(1) 认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度;

(2) 按照国家发布的质量验评标准和施工规范检查质量;

(3) 施工前熟悉图纸,了解设计时工程质量的要求,熟悉施工组织设计,配合现场其他人员组织落实保证工程质量所提出的措施;

(4) 对进场原材料配合材料员一起进行质量检查,对无出厂合格证或有怀疑时

,及时提出停止使用或退换;

(5) 对工程质量进行检查过程中,发现问题或不合格品,及时向技术员提出进行纠正处理,并对结果进行验证,如没处理及时向公司生产安全处反映;对已完成的分项工程进行质量检查结果评定,对不合格的分项工程,在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序;

(6) 参与公司内部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。

q员工代表职责:

(1) 参加危险源辩识与环境因素识别及评价和控制活动;

(2) 参预职业安全健康及环境方针、目标制定或修订活动;

(3) 向有关部门反映员工的建议和意见;

(4) 对违章作业行为有权制止;

(5) 检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施及正确使用劳动防护用品、用具;

(6) 发生伤亡事故应及时报告,积极抢救伤员,保护事故现场。

r审核组长职责:

(1) 全权组织实施内部质量体系审核的全过程,领导审核工作的开展,对审核结论做最后决定;

(2) 编制内部质量体系审核实施计划;

(3) 组织编写并提交审核报告。

s 内部审核员职责:

(1) 配合并支持审核组长的工作;

(2) 按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核;

(3) 收集客观证据,编写不合格报告,报告审核结果;

(4) 验证所采取的纠正措施的有效性;

第3篇 某管理处人事工作审核权限管理制度

管理处人事工作审核权限管理制度

第一条 人员录用行政部初选应聘人员资料――行政部经理初试――部门经理复试――(总经理对应聘部门领班以上人员进行第二次复试)――总经理审核确定录用。

第二条 试用期限员工试用期为两个月,最长不超过三个月。试用期间对管理处有特殊贡献或表现优异者,经总经理批准可予以提前转正。

第三条 员工转正

1.试用员工所在部门经理在该员工试用期届满之前通知员工提交转正申请报告――部门经理对转正申请初审――行政部经理复审――总经理审批转正(安防部员工由主管副总经理审批转正)。

2.试用员工所在部门经理经考核需延长员工试用期的应在使用期届满时提前通知行政部――行政部经理复审――总经理审批延期试用(安防部员工由主管副总经理审批延期试用)。

第四条 解除试用关系部门经理提出申请――行政部经理复审――总经理审批解除试用关系第五条 员工离职离职员工书面申请(提前一个月)――部门经理审核批准――行政部经理审核批准――副总经理财务审核批准――总经理批准――员工办理离职手续

第六条 工作加班部门经理审核员工加班申请――行政部经理复核――总经理批准――部门安排员工加班――行政部核准加班考勤记录凡未经此流程并获总经理批准,员工个人考勤将不视为加班记录。

第七条 员工换休员工持加班证明提出休假申请――部门经理审核――行政部经理审核――总经理审批

第八条 员工请假申请人书面申请――部门经理审核――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准第九条 员工奖惩部门经理提出员工奖励(惩罚)意见――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准。

第十条 员工调岗或晋职

1.部门经理提出意见――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准――行政部办理员工调岗或晋职手续――行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准)

2.总经理拟定调岗或晋职安排――行政部办理员工调岗或晋职手续――行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准)

本制度自2010年11月1日起执行。