采购管理管理制度15篇

本文将阐述采购管理管理制度，涵盖其组成部分、重要性，以及一套可行的实施方案。

包括哪些方面

1. 采购策略与规划：确定采购目标，制定采购计划，确保资源的合理分配。

2. 供应商管理：选择、评估和维护供应商关系，确保质量和交货期。

3. 采购流程管理：从需求识别到合同签订，再到收货和付款的全过程控制。

4. 风险管理：识别和应对采购过程中的潜在风险。

5. 信息系统支持：利用信息技术提升采购效率和透明度。

6. 绩效评估：定期评估采购部门的业绩，确保目标达成。

重要性

采购管理是企业运营的核心环节，直接影响成本控制和供应链效率。良好的采购管理能降低物料成本，保证生产稳定，增强企业竞争力。它有助于企业建立良好的市场信誉，防止供应中断，确保业务连续性。此外，有效管理供应商关系有助于企业获取市场信息，提升创新能力。

方案

1. 制定明确的采购策略：基于企业战略，设定采购目标，如成本节约、质量提升、交货期保证等。

2. 供应商评估与选择：建立严格的供应商评估体系，考虑价格、质量、服务、信誉等多方面因素。

3. 采购流程标准化：规范从需求提出到合同执行的每个步骤，确保流程透明且可控。

4. 风险防范机制：识别潜在风险，如供应中断、价格波动，制定应对预案。

5. 引入采购信息系统：利用erp或专门的采购软件，自动化流程，提高效率，减少人为错误。

6. 定期绩效考核：设立关键绩效指标（kpis），如采购成本、交货准时率，定期评估采购部门的表现，及时调整策略。

实施这套采购管理管理制度，企业需持续监控和改进，确保制度的有效性和适应性。要培养一支专业、高效的采购团队，以实现采购管理的优化和企业的长期发展。

采购管理管理制度范文

第1篇 原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度

目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6 如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1 评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数_60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数_30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分_10分

5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

5.1.8.3 a类产品的供应商:

a) 95-100分优先考虑订货;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.8.4 b类产品的供应商:

a) 85-100分优先考虑;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改进。

5.1.8.5 c类产品的供应商:

a) 80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9 对a、b类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

5.1.11 管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。

5.1.12 如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16 在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应 商资格。

5.2 采购控制

5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2 合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。

5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

5.2.6 采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。

5.2.7 需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9 定货单的内容可包括:

a) 品名、规格、厂名;

b) 质量要求、数量、价格;

c) 原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12 应要求供应商具有10

0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。

5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14 交货异常处理

5.2.14.1 如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。

5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3 采购产品的验证

5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

5.3.3 经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.3.7 对于提供a类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4 外包过程控制

5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。

5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。

5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》

5.5 采购资料管理

5.5.1 根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

5.5.2 供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。

5.6 采购管理作业流程见附件一。

6. 记录

6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2 各相关部门保存本部门采购记录。

6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

7 相关文件

7.1 监视和测量过程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 设备管理程序

7.4 监视和测量装置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供应商管理细则

8. 记录表式

8.1 合格供应商名册

8.2 供应商评价表

8.3 供应商再评价表

8.4 原材料分类表

8.5 采购单

第2篇 适用性企业采购管理制度

企业采购管理制度目的：规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。本企业采购管理制度规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

一、企业采购管理制度目的

规范采购操作和方法，采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、 企业采购管理制度适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、 企业采购管理制度定义

1、 供应商：是指能向采购者货物、工程和服务的法人或组织。

2、 合格供应商：是指公司程序评审可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单：是需求需要采购管理制度的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有经理和审核权限签批。

4、 供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商评估的表格，由采购主管对供应商考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等考察的的表格，考核决定与该供应商合作。

6、 终止供应商的报告：是指供应商恶劣服务、严重品质情况或考核不合等与其终止合作的报告，此报告由权责向采购中心，由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准：此标准是对采购物品检验的参照标准，由技术或权责编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告：是货物验收和人员对货物验收后对所采购货物给出验收报告和意见。

四、 企业采购管理制度

企业采购管理制度必洁自律，严守工作纪律。不供应商礼金、礼品和宴请；

遵守采购规范流程，按流程办事；

能按质按量地采购到所需物品；

供应商选择、评价、甑选以供应商供货质量；

采购的事前管理，的设备价格信息档案，以地控制和降低采购成本 并采购质量；

科学、客观、地收货质量检查；

好与供应商的关系，帮助供应商解决的问题；

分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，有助改进公司和供应商服务的建议；

采购文档的存档、备份工作；

在公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

所有采购， 事前批准，未经计划并报审核和批准， 除急购外采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

凡特性的物品，尽最大以计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购依计划请购，然后

办理采购；

采购物品在条件相同的前提下应在正在或已确认的供应商处购买， 随意变更供应商；

五、 企业采购管理制度供应商选择标准

企业采购管理制度的市信用和的售前、售后服务能力和服务意识；

注册资金50万的纳税人；

健全的商务管理流程和制度；

的财务状况，可以七天帐期；

优势的产品资源；

有利于我公司的供配货地理区位的合作；

六、企业采购管理制度供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质直接关系到供货的质量、售后服务和重大产品问题的等储多问题，更有重大品质、售后事件等的、反应的性都与供应商本身的资质、能力。有必要地筛选、考核供应商，合格供应商制订终止办法。

对供应商资信由高到低分为a、b、c、d四类。定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

第3篇 采购管理制度

采购管理制度

一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品:

1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;

2、无检验合格证明的肉类食品;

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:

1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;

2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;

3、采购进口食品,还需索取中华人民共和国国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》,且食品名称和批号与《卫生证书》相同;

4、采购国内或进口的保健食品,还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

三、采购定型包装食品,需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书,不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品,必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料,必须整理归档以备查阅。

五、采购人员必须搞好个人卫生,衣冠清洁整齐,不在仓库内吸烟、吃食物,并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。

第4篇 公司采购管理制度范例

1. 采购总则

1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则

2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序

3.1 供应商的选择

3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2 采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

第5篇 某房地产公司工程材料设备采购管理制度

房地产公司工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

第6篇 装饰公司 工程材料设备采购管理制度

装饰公司工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

第7篇 中医院医用耗材院内招标采购管理制度

医院医用耗材院内招标采购管理制度

(一)医院对部分医用耗材实行院内招标采购。凡列入医院内招标采购范围内的医用耗材,采购部门不得自行采购,如擅自采购并由此造成不良后果的,医院将依据有关规定追究相应责任并予以处理。

(二)医院耗材院内招标采购必须严格按照国家《招标投标法》和《政府采购法》规定的程序和原则进行。

(三)组织机构及职责

1.医院成立医用耗材招标领导小组,小组成员由分管院长、医院监察部门、医务、护理、临床科室负责人及医疗设备科科长及有关人员组成。

2.医院医用耗材招标领导小组负责组织医用耗材院内招标采购的开标、评标及有关事项的安排,医疗设备科负责做好院内招标采购的日常事务性工作。

3.医院医用耗材招标领导小组应根据临床医疗需要,定期或不定期地遴选医用耗材院内招标采购的具体品种。

4.各科室购置医用耗材需填写申请表,同时提出所需器材的技术参数、质量要求,但不得规定品牌。少数特殊器材,经招标领导小组同意后,使用科室须提出不少于两个以上的品牌供设备科参考,招标领导小组应从品牌、质量、疗效、价格等方面予以综合评定。

(四)参加医院院内招标采购的医用耗材生产企业、经营企业,必须具备以下条件:

1.具有医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许证等相关的资格证书和有效证件;

2.具有独立法人资格;

3.具有一定的生产经营规模;

4.具有及时供货能力;

5.具有较好的商业信誉;

6.如代理产品必须提供该产品的上级供应商的代理证书。

7.招标领导小组要求的其他有关条件。

(五)招标领导小组必须严格执行有关规章制度,遵纪守法,照章办事,忠于职守,廉洁自律。

(六)由医疗设备科确定专人,认真做好招标前期的准备工作,做好招标过程中投标、开标、评标全过程的记录,并存档备查。

(七)对招标的医用耗材的中标单位,医疗设备科必须及时订立并履行购销合同。

(八)本采购制度适用于政府采购限额以下的除属固定资产医疗设备之外的院内招标采购。

第8篇 区务管局 物资采购管理制度

本着对单位负责,降低采购成本,实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化,特制订本制度。

一、物资采购程序:

1、各业务股室本着节俭的原则,根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请,及时汇总,填写《物资采购单》,经分管领导签署意见,统一报局长审批后,由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资,由股室填报《急需物资请购单》,股室负责人签字,分管领导签署意见,报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收,购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责,自觉维护单位利益,努力提高采购质量,降低采购成本,增强跟踪办事、负责到底的责任意识,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督,尽职尽责,努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请,未经审核批准的请购物资一律不得采购,违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的,不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资,必须按规定程序办理。

5、在比价过程中,严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则,择优确定采购单位。

第9篇 易制毒化学品进货采购管理制度

为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识,加强对易制毒化学品采购的安全管理,防止发生安全事故,特制定本制度。

1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度,确保公司合法采购易制毒化学品。

2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部门主管签批下发的采购计划表进行采购。

3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性,知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援措施。

4.严格执行国家有关规定,及时申领购买凭记,确保购买凭证无伪造、变造,不使用作废的易制毒化学品购买证。

5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等,并应如实记录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途,做好相关的记录。

6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的现象,采购员应及时向上级报告,并与供应商取得联系,采取适当措施进行妥善的处理。

7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经营备案的单位采购易制毒化学品。

第10篇 公司采购管理表单工作流程

公司采购管理表单流程

一、采购预算清单

1、制单:商务输单人员

2、审核:商务部主管

3、流程:商务根据业务员需求填写采购预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联),并输入采购订单,在预算清单上加盖已录章,如果是业务员要求的采购,业务员应在采购预算清单上签字,预算清单红联商务留底,其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后,在预算清单上加盖货已收章,并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后,蓝联留底,白、黄两联交业务会计记帐。

二、采购订单

1、制单:商务

2、审核:商务部

3、流程:商务根据采购预算清单输入采购订单,并审核;仓库根据订单关联生成入库单,采购订单不打印。

三、入库单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:仓库

4、流程:仓库清点实物,审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单(一式四联),由仓库负责将入库单一联送交仓库,一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计,并负责打印。

与采购订单配对

四、销售预算清单

1、制单:业务员

2、审核:商务部

3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底,其他三联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在四联预算清单上加盖已录章,商务将三联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时按照是否即时开发票,下面流程分两种。

(1)业务员即时开发票:业务员将三联预算清单送交财务部开票员,开票员根据预算清单开具发票,让业务员在发票存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖已开票章,同时将发票号码写在预算清单上;业务员再将盖有已录已开票章的三联预算清单送交仓库;提货人根据提货联或发票号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在三联预算清单上加盖货已发章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

(2)业务员未即时开票:发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖货已发章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

n

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五、销售订单

1、制单:商务

2、审核:商务部、仓库

3、流程:商务根据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库根据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。

六、发货单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:仓库

4、流程:仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单(一式五联),由仓库负责打印,一联仓库留底,一联与销售预算清单配对后送业务会计,三联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,一联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。

七、送货单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、流程:业务员根据业务需要申请紧急放行,仓库审核后发货、并填写送货单(一式三联),客户收到商品时签收,一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

八、出库单

1、制单:仓库

2、审核:仓库主管

3、打印:业务会计

4、流程:仓库每天记帐,业务会计于次日打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,与发货单配对,并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

九、内部调拨申请单

1、制单:调入方

2、审核:商务部

3、流程:调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

十、调拨单

1、制单:商务部

2、审核:仓库

3、打印:仓库

4、流程:商务部输入调拨单,仓库审核调单拨后发货,同时打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

十一、商品检测报告

1、制表:维修部

2、审核:仓库

3、流程:维修部填写商品检测报告(一式三联),一联维修部留底,一联业务员留底,一联由业务员送交仓库。

第11篇 易制毒化学品进货、采购管理制度

为提高本公司采购人员对易制毒化学品的安全意识，加强对易制毒化学品采购的安全管理，防止发生安全事故，特制定本制度。

1.采购人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度，确保公司合法采购易制毒化学品。

2.采购依据使用量、公安部门的采购凭证、总经理和采购部门主管签批下发的采购计划表进行采购。

3.熟悉采购的易制毒化学品危险特性，知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援措施。

4.严格执行国家有关规定，及时申领购买凭记，确保购买凭证无伪造、变造，不使用作废的易制毒化学品购买证。

5.要仔细核对货物的名称、规格、批号、数量等，并应如实记录易制毒化学品供应商的名称、地址和供货人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途，做好相关的记录。

6.发现货样不一致、易制毒化学品因包装损坏而导致泄漏的现象，采购员应及时向上级报告，并与供应商取得联系，采取适当措施进行妥善的处理。

7.不得向未取得易制毒化学品生产许可证或易制毒化学品经营备案的单位采购易制毒化学品。

第12篇 药品遴选及采购管理制度

为了规范医院药品采购管理，保证药品质量，保障临床用药需要，依据《药品管理法》、《处方管理办法》等法律法规制定本院药品遴选及采购管理制度。

一、药剂科负责全院药品的采购供应(除放射性药品、临床检验试剂外)。其他科室无权采购任何药品。

二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。

医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会，负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估，并作相关的决定。

三、遴选原则：医院所有药品，必须经过招标采购(除毒、麻、精、放、解

毒类药品外)，中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则，在确保同种药品选用中低价位药品的前提下，兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求，保证覆盖全部医保目录及农合目录，优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划，经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、gsp证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明(医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书)等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品，必须提供药品生产企业生产许可证、gmp证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件，并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

六、对无审批报告自行采购的药品，药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批，可优先采购，但配送企业如非指定公司，必须资证齐全。

七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为，立即终止与该企业业务往来，不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为，一经落实，按医院有关制度处理。

八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作，定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论，以提高我院用药水平，保证临床用药安全、有效、经济、合理。

第13篇 工厂物质采购管理制度

工厂物质采购管理制度

1.目的

为了对采购过程及供方进行控制,保证所采购的产品符合要求,特制定制度。

2.职责

2.1供销科为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进行组织.协调.控制及管理。

2.2生产科(车间)负责提供生产所需物质设备的计划清单。

2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。

2.4供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。

2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。

3.工作内容

3.1采购物质类别

(1)a类:原料、辅料。 (2)b类:包装袋。

(3)c类:设备。

3.2对供方的评定

(1)合格供方的选择及评审须遵循以下原则:

a有足够的质量保证能力。

b能满足数量及交货期的要求。

c价格合理、服务良好。

d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。

e有提供令人满意的售后服务保。

f符合法律法规及其他要求的规定。

(2)供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.

(3)供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名,重新选择。

3.3采购文件

(1)采购文件包括:采购物质计划、采购协议(合同)。

(2)采购文件内容:

a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。

b明确采购物资的名称,表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。

(3)采购文件的审批。

a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。

b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。

(4)采购人员按采购计划实施采购行为,并将公司要求通报供方和外包方。

3.4采购产品的验证

(1)采购人员必须提前一天通知生产科(车间),确保足够仓容存货和落实收货人员,准备接货工作,并提前知会质检员到场检验。

(2)采购人员协助采购产品的验证工作。

(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求,严格按各类物质的验收标准执行验证活动,并做好详细记录。

(4)对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.

第14篇 采购管理制度范例

采购管理制度

一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品：

1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;

2、无检验合格证明的肉类食品;

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料：

1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;

2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;

3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同;

4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，必须整理归档以备查阅。

五、采购人员必须搞好个人卫生，衣冠清洁整齐，不在仓库内吸烟、吃食物，并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。

第15篇 麻醉药品和第一类精神药品采购管理制度

目的：为加强麻醉药品和第一类精神药品购进环节的管理，保证经营合法，确保麻醉药品和第一类精神药品符合质量要求，保障人民用药安全有效，特建立一个规范的药品采购管理制度。

范围：本制度适用于麻醉药品和第一类精神药品采购管理。

职责：公司质量管理部、麻醉药品和第一类精神药品专职人员对本制度实施负责。

内容：

1 公司从全国性批发企业购进麻醉药品和第一类精神药品；

2 对供货单位资格审核内容的要求：

2.1确定供货单位的合法资质；

2.2确定所购入麻醉药品和第一类精神药品的合法性(国家药品监督管理部门批准其全国发企业的文件)；

2.3与供货单位签订质量保证协议；

3对供货单位销售人员审核内容的要求：

3.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；

3.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；

3.3供货单位及供货品种相关资料；

3.4企业法定代表人、主管麻醉药品和第一类精神药品负责人、采购人员资料的联系方式。

4采购中涉及的经营企业：

4.1专职采购员应当填写相关申请表格，经过质量管理部和企业质量负责人的审核，总经理批准；

4.2经营企业审批所需加盖供货企业公章的资料包括：

4.2.1企业营业执照复印件；

4.2.2药品生产(经营)企业许可证复印件；

4.2.3gsp证书复印件；

4.2.4税务登记证复印件；

4.2.5组织机构代码证复印件；

4.2.6质量保证协议；

4.2.7销售人员法人授权委托书；

4.2.8销售人员身份证复印件；

4.2.9销售人员上岗证复印件；

4.2.10供货企业调查表；

4.2.11相关印章、随货同行单(票)样式；

4.2.12开户户名、开户银行及帐号。

4.2.13国家药品监督管理部门批准其全国性的文件。

4.2.12企业法定代表人、主管麻醉药品和第一类精神药品负责人、采购人员资料的联系方式。

5.首营品种审批所需加盖供货该企业公章的资料：

5.1生产批文复印件；

5.2质量标准复印件；

5.3省价格备案登记卡复印件；

5.4注册商标批件复印件；

5.5省市药监部门出具的药检报告书复印件；

5.6标签、说明书原件、最小包装样品；

5.7第一次来货须提供厂家同批号检验报告单。

6采购记录保存至少超过药品有效期1年，但不得少于5年。

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