采购查验管理制度3篇

本《采购查验管理制度》旨在规范公司采购流程中的查验环节，确保采购物品的质量与合规性，以维护公司运营效率及品牌形象。该制度涵盖了以下几个核心方面：

1. 供应商资质审核

2. 商品质量检验

3. 合同条款审查

4. 物流监控

5. 异常情况处理

包括哪些方面

1. 供应商资质审核：评估供应商的营业执照、生产许可证、产品质量报告等，确保其合法合规。

2. 商品质量检验：制定详细的检验标准，对采购商品进行实物检查，包括外观、性能、规格等。

3. 合同条款审查：对采购合同进行法律审核，确保合同内容符合公司利益，防止潜在风险。

4. 物流监控：跟踪货物运输过程，确保及时、安全到达，同时记录物流信息以备查证。

5. 异常情况处理：建立应急机制，针对查验过程中发现的问题，如质量问题、延迟交货等，迅速做出响应。

重要性

1. 保障品质：严格的查验制度可以有效防止不合格产品流入，保证公司产品的质量和信誉。

2. 控制风险：通过对供应商资质和合同条款的审查，降低法律纠纷和供应链中断的风险。

3. 提升效率：规范化的查验流程能提高采购效率，减少因质量问题导致的退货和延误。

4. 增强合作：通过公正公平的供应商管理，建立长期稳定的合作关系，为公司的持续发展奠定基础。

方案

1. 制定供应商评估标准：设立评分系统，定期评估供应商的业绩，根据结果调整采购策略。

2. 建立质量检验团队：配备专业质检人员，培训并提升其检验技能，确保检查的准确性和公正性。

3. 完善合同模板：与法务部门合作，制定标准化合同模板，明确双方权利义务，减少合同纠纷。

4. 实施物流追踪系统：利用现代信息技术，实时监控货物动态，确保信息透明。

5. 设立异常处理小组：组建跨部门小组，负责处理查验中遇到的问题，提高问题解决速度。

通过以上方案的实施，我们将构建一个高效、严谨的采购查验管理体系，为公司的运营提供坚实的后盾。在执行过程中，各相关部门需密切配合，共同维护这一制度的有效运行，以实现公司的长远发展目标。

采购查验管理制度范文

第1篇 食品原料采购查验管理制度

食品与食品原料采购查验管理制度

一.目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要 求,价格合理、交货及时,特制定本制度。

二.适用范围 适用于所需的原料采购

三.工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立 档案。供应商的档案,包括: a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况; c.价格与交货期; d.历史业绩等。

2.对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验; b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行, 如交货期,交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告, 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3.采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库 存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。 在《合格供应商名单》上选择供应商,并与之取得联系,拟制采购合同, 《采 购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4.采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、 法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 qs 标志的产品,质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库。 原辅材料验收: 从合格供应商采购的原辅材料,供应商应提供有关证明材料,采购产品进 厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行 核对。具体控制如下:

第2篇 学校食堂食品采购查验管理制度（3）

学校食堂食品采购、查验管理制度(三)

一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品,并按有关规定进行索证(食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书),保证食品质量。

二、食堂采购员不得采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不沾、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品,不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品,不得采购超过保质期限或不符合食品标签规定(无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期)的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

三、食堂食品入库、出库必须进行验收,并定期检查,仓管人员发现有腐败变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理,不得入库或出库,验收检查情况必须有记录。

第3篇 食品与食品原料采购查验管理制度

一.目的

为了使本食堂对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

二.适用范围

适用于所需的原料采购

三.工作程序

1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：

a.法人资料、资质、资信等；

b.产品质量状况；

c.价格与交货期；

d.历史业绩等。

2.对合格供应商的控制

a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；

b.供应商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

3.采购资料

对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

4.采购产品的验证

原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有qs标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

原辅材料验收：

从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：

a.采购产品验收：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。

ø  采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

ø  如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；

ø  来自非合格供应商的货物拒收；

ø  到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；

ø  连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；

ø  运输车辆是否卫生；

ø  外包装是否有破损、有油污等；

ø  验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

ø  标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；

ø  采购部每年对合格供应商进行一次复评。

b.原辅料的贮存：

原辅料应在专用库房中分类贮存。

5.采购产品的质量跟踪

采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。