销售制度15篇

我们的销售制度旨在确保公司的销售活动高效、有序地进行，为客户提供优质服务，同时也保障公司的利益。这一制度涵盖了以下几个主要方面：

1. 销售目标设定与管理

2. 客户关系管理

3. 销售流程与标准操作程序

4. 业绩评估与奖励机制

5. 培训与发展

6. 市场分析与策略制定

包括哪些方面

1. 销售目标设定与管理：明确年度、季度、月度销售目标，并通过数据分析调整目标，确保其实际可达。

2. 客户关系管理：建立客户档案，定期跟进，维护良好的客户关系，处理投诉与纠纷。

3. 销售流程与标准操作程序：规定从接触潜在客户到完成交易的每个步骤，确保流程标准化，提高效率。

4. 业绩评估与奖励机制：设定公正的业绩指标，根据达成情况进行绩效考核，实施激励政策。

5. 培训与发展：定期提供产品知识、销售技巧等方面的培训，提升销售人员能力。

6. 市场分析与策略制定：收集市场信息，分析竞争对手，制定适应市场的销售策略。

重要性

销售制度的重要性不言而喻，它：

1. 提升销售效率：通过标准化流程，减少错误和无效工作，提高销售团队的工作效率。

2. 保证服务质量：确保客户得到一致的、专业的服务体验，增强客户满意度和忠诚度。

3. 促进团队协作：明确职责，减少内部冲突，增强团队凝聚力。

4. 优化资源分配：依据业绩评估，合理分配资源，激励优秀表现。

5. 引导战略方向：通过市场分析，指导公司制定长远的销售策略，应对市场变化。

方案

1. 设定目标：根据历史数据和市场预测设定销售目标，确保挑战性与可行性并存。

2. 实施crm系统：引入客户关系管理系统，自动化客户管理，提高效率。

3. 建立kpi体系：制定清晰的业绩指标，如销售额、新客户获取、客户保留率等，作为考核依据。

4. 培训计划：定期举办内部培训，邀请行业专家分享，提升员工技能。

5. 市场研究：成立专门小组，定期分析市场动态，提供决策依据。

6. 激励政策：设计阶梯式奖励制度，表彰优秀业绩，激发团队积极性。

这一销售制度的实施，将为公司带来更加有序、高效的销售环境，助力我们在竞争激烈的市场中取得持续的成功。

销售制度范文

第1篇 房地产公司销售管理制度

房地产开发有限公司销售管理制度

(五) 第一章 总则第1条 目的为规范企业各项目的销售工作,提高管理工作水平,最大限度地实现企业经济效益,特制定本制度。第2条 本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容,各项目售楼中心均应按此制度执行。第二章 销售策略、计划的制定第3条 拟开发项目之初,销售部应派员参与项目的立项过程,掌握项目定位、产品规划、成本等内容,做好营销策划工作准备。第4条 根据项目开发进展,销售部应及时进行全程营销策划,包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。第5条 销售部应根据项目施工进度,实施营销推广计划,做好开盘前的准备工作,包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。第6条 销售部经理应根据项目情况,及时做好项目销售规划,组建售楼中心,以配合销售部开展各项工作。第三章 楼盘销控管理第7条 销控工作由销售部经理统一负责,销售部经理不在时,由售楼中心经理具体执行并于第一时间通知销售部经理。第8条 售楼员需要销控单位时,须同销售部经理联系,确认该单位尚未售出可以销控,才能进行销控。第9条 销售部经理销控单位前,必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。第10条 售楼员应于销控单位得到确认后,方能与客户办理认购手续。第11条 售楼员不得在销售部经理不知情或销控单位未果的情况下,自行销控,否则自行承担由此而产生的一切后果,公司也将严肃处理当事人。第12条 销控后,如客户即时下订单并落订,销售部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上;销控后,如客户没有下订单并落订,销售部经理需及时取消该单位的销控登记。否则,因此产生的后果由销控员承担。第13条 如客户已确认落订,售楼员必须第一时间向售楼中心经理(或销售部经理)汇报。第四章 认购管理第14条 定金与尾数

1、 售楼员必须按公司规定的订金金额要求客户落订,如客户的现金不足,售楼员可争取客户以公司规定的最低订金落订。

2、 如客户的现金少于公司规定的最低订金,必须经得销售部经理的同意后方可受理,否则不予以销控及认购。

3、 如客户并未交齐全部订金,售楼员必须按公司所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限,必通知销售部经理并取得同意后方可受理。第15条 收款、收据与《临时认购书》

1、 售楼员向客户收取订金或尾款时,必须通知售楼中心经理,并由出纳员与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后,出纳员才能开具收据,并及时收妥订金及相应单据。

2、 若客户交纳的订金不足,需补尾数的,只能签订《临时认购书》。

3、 客户交尾数时,原已开出的收据不需收回,只需增开尾数收据,经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书,并收回《临时认购书》。

4、 客户交纳的订金或尾数为支票的,开具支票收条,在收条上登记认购情况,并进行销控,在支票到账后,方可办理认购手续。第16条 《认购书》

1、 《认购书》中的楼价栏,须以客户选择的付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣,需按审批权限交由售楼中心经理、销售部经理签字。

2、 《认购书》中的收款栏,须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写,并下方注明所开收据的编号。

3、 售楼员填写完《临时认购书》后,必须交由售楼中心经理核对检查,确认无误后可将客户联作为认购凭证交给客户,并收好余联。第17条 楼盘签约程序规定

1、 售楼员应按照公司的统一要求向客户解释标准合同条款。

2、 售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态,填写《签约确认单》。

3、 《签约确认单》须经销售部经理签字后方可签订正式合同。

4、 售楼员执《签约确认单》及正式合同,带领客户到财务部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。

5、 财务人员复核并收款后,收回客户订金收据,开具首付款收据,并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。

6、 售楼员执《签约确认单》、客户收付款收据、购房合同到合同主管处签字盖章。

7、 将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。

8、 客户服务主管填写《签约客户档案交接单》,经销售部经理签字后将合同转交到相关部门。第五章 客户确认管理第18条 抢单及其处罚

1、 抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过,为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。

2、 抢单行为将受到公司最严厉的辞职处罚,且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。第19条 撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系过的行为。第20条 公司实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准(第一时间保留时限为两个月),该客户成交业绩归该售楼员。第21条 接待上门客户或热线电话时,如发现该客户是某位售楼员在其他项目使得客户或熟人,但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字,则该客户与该售楼员无关,按正常的上门或热线接待。第22条 客户为售楼员介绍另外的客户时,售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时,无论是否提及该售楼员姓名,其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记,被介绍客户也未提及该售楼员,则该客户与该售楼员无关。第23条 售楼员在得知与他人撞单的情况下,为了获取业绩和佣金,私下联络客户换名,或采用其他不择手段的行为,一旦查出,将没收佣金,并予以辞职处理。第24条 售楼员不允许走私单,如发现将予以开除处理。第25条 在售楼中心工作的非售楼员,不得将接待的客户未经销售部同意介绍给某个售楼员。第26条 如果客户到销售部领导处投诉或反映某售楼员不称职,经销售部核查属实,销售部有权安排其他售楼员继续谈判至签约,业绩、佣金平均分配,此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。第27条 未成交客户介绍的新客户,如客户指定原售楼员接待,则有原售楼员接待;如未指定则算做上门客户并按顺序接待。第六章 客户跟踪规范第28条 接待客户的来电来访后,接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》,交给售楼中心经理安排客户跟踪日程。第29条 售楼员必须于每日上班开始后半小时,根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时,整理当日工作,完善工作日记。第30条 售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。第31条 售楼中心经理每周定期检查工作笔记,对比及不合格者进行处理(如停接电话、停接客户等),并计入劳动考核。第32条 从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止,售楼员未跟踪客户,该客户不再受公司保护。第七章 销售例会管理第33条 各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议,总结当周本项目销售情况,做好下一周的工作计划安排。第34条 销售部经理每周或不定期组织各项目售楼中心经理召开会议,了解各项目的销售情况,对下一阶段工作进行部署。第35条 营销总监应组织、主持月度销售例会。第36条 遇到紧急情况,应根据情况召开临时会议,及时处理销售中的问题。第八章 附则第37条 本制度有销售部负责制定、修订与解释,与房地产销售有关的未尽事宜,可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。第38条 本制度经营销总监审核后,报总经理审批后颁布执行。

第2篇 房地产经纪公司销售会议管理制度

房地产经纪公司项目销售会议管理制度

1、销售例会(每周四下午5:00)

1.1由总监助理主持,客服内勤、销售副总监参加,会议议题明确:

(1)各部门汇报工作完成情况;

(2)上周销售过程中出现问题的分析、解决;

(3)各部门工作的协调;

(4)下周销售工作安排;

(5)公司有关工作安排;

1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

1.3要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成《销售任务管理统计表》见附表,会后交送销售总监办公室。

1.4参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理请假。

1.5无法参加会议的人员也应及时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。

2.销售员工作会议(每周一次)

2.1分销售小组召开,由销售副总监主持,时间由各组分别规定,销售代表参加,会议议题明确

(1)检查销售情况,检查销售代表工作日记,布置工作。

(2)针对销售中遇到的问题进行分析解决,遇特殊情况及时上报,并及时反馈。

(3)传达公司有关工作安排。

2.2销售副总监在会后24小时内完成情况反馈的整理、所做工作上报销售总监并作为工作档案及时存档。

3、销售总监或总监助理有权视工作中出现的紧急情况临时召开会议。

4、销售月度例会(每月最后一个周五5:00pm)

4.1由销售部总监主持,销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参加,会议题明确:

(1)各部门工作总结;

(2)本月销售过程中出现问题的分析、解决;

(3)各部门工作的协调;

(4)下月销售工作安排;

(5)公司有关工作安排;

4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

4.3参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理,如需在会上发言,须提前将发言内容交给内勤。

4.4无法参加会议的人员也应及时补阅会议纪要,不因缺席而耽误工作。

第3篇 项目地产公司销售部人事管理制度怎么写

项目地产销售部人事管理制度一)入职与试用

1)、秉承“以人为本”、“适合的才是最好的”、重内部选拔、重潜质、重品德的原则,坚持“同质化人才”让每个人主动的去自我管理、自我提升。

二)、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三)、试用期限:销售部员工试用期为三个月,以绩效考核和部门负责人意见为考核标准,经考核条件优秀者可提前转正。

四)、工作请示、工作协作1.公司实行层级管理体制,一般不可越级或跨部门进行工作请示;2、部门间、同事间应加强沟通、相互协作;3、业绩分属、员工不满或争议,可向上一级主管或行政管理部提出;

4、争议或不满应尽可能与直接上级协调处理;

5、尽可能客观地看待人或事,不在同事间散布不满情绪、不私下议论同事是非;

五)、工资工资计算

1、公司实行月薪制,每月10日为公司发薪日,发放上月至上月末的工资;

工资计算为基本工资除以26天;

电话补助需凭当月17日之前本人充值发票至财务申领。

2、公司在以下情况可不发放或抵扣员工当月或次月工资;

1)未办理任何离职手续私自离职;

个人借支未在发放工资前或离职办理时结清;2)因员工过错给公司造成一定经经济损失,侵占公司财务。

六)、调动管理

1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理和项目总监批准,部门经理以上人员调动由公司由总经理批准。

2、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。

3、普通员工须在三天之内,部门负责人在。

5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。

七)、辞职管理

1、公司员工因故辞职时,本人应提前十五天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

3、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和物品清还手续,对客户资料泄密的拒绝交接的或交接不完全的将不予结算工资

4、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金

5、员工到财务部办理相关手续,至次月领取薪金。

6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查。

7、该员工所有的福利包含调休未尽的、团奖未发放的将全部作废。

八)、辞退管理

1、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总裁批准。

3、人事部门提前一个月通知员工本人,并向员工下发《离职通知书》。

4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;

员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。

5、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查。

九)、其他情况

1、以下情况,公司暂不发放或等额抵扣员工当月或次月工资,离职者不予办理退工手续

1)未办理任何离职手续擅自离职;2)员工未办结离职手续;3.)侵害公司知识产权;

4)其他侵害或损坏公司利益行为。

2. 知识产权公开发表或对其他人泄露公司的任何商业秘密;

为其它目的使用公司的任何商业秘密;

复印、转移含有公司商业秘密的资料;

公开发表、非法使用、复印、转移其他保密或竞业禁止合同中规定的信息;

第4篇 地产销售部分组管理制度

地产项目销售部分组管理制度

在分清职责的情况下,建议采用分组管理者的方式,将销售人员时行分组管理。近两年在其他大盘的操作中,均运用分组管理模式,取得非常理想的销售业绩。

采用分组管理的方式,其一:可以有效的提倡组与组之间的良性竞争,增加销售战斗力;其二:可达到人尽其事,工作有序的落实,也有利于各组员之间互相帮助,协同工作及团队气氛的凝聚。建议将销售人员分为3个销售小组。

1、分组管理具体操作方法

_现场销售人员按工作性质分为3个销售小组,每组3人,其中1人为组长;

_每小组委派销售助理1名作为组长,日常销售工作由各组长安排;

_各个小组之间采取公平竞争的方法;

_销售助理是未来公司其他项目的负责人,在人员能力上和素质上要重点评估考虑。

注明:

_销售组长将根据销售人员平时业务指导能力、业务知识、工作效率、工作态度及道德品质等评判标准,直接在销售人员中选项拔及委任;

_销售代表的组员分配由各销售组长协商选定人员。

2、销售中心人员架构图

3、分组管理目标责任制

按照每个阶段的销售计划,将销售指标按不同的产品类别,按销售小组人数分解至各个销售小组,销售人员的业绩考核和奖金计算将包括个人业绩考核和小组业绩考核两部分(具体方式在销售人员奖励方案中说明)。

第5篇 电子公司销售部管理制度怎么写

电子有限公司销售部管理制度

一、总则为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。

全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归电子有限公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、销售部组织架构销售总监大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三、销售部人员素质要求

1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四、销售部岗位职能销售总监岗位职责一:

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二:

1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长;3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

大区经理岗位职责:

1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;

6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态;

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、组织建立、健全客户档案;

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、向直接下级授权,并布置工作;

13、定期向直接上级述职;

并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;

16、负责本区域市场销售人员任用的提名;

17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;

18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;20、及时对下级工作中的争议作出裁决;21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任:

1、对所属区域销售工作目标的完成负责;2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责;3、对所属区域确保经销商的信誉负责;

4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责;

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限:

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;2、有向营销总监报告的权力;3、对筛选客户有建议权;

4、对重大促销活动有现场指挥权;

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

6、对所属下级的工作有监督、检查权;

7、对所属下级的工作争议有裁决权;

8、对直接下级有奖惩的建议权;

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;

10、一定范围内的经销商授信额度权;

11、有退货处理权;

12、一定范围内的销售折让权。

区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。

为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五、服装规范着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;

男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。

女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。

六、考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤时间标准:以标准时间为准。

要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。

3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。

请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。

月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:上午:8:00---11:30中餐:11:30---12:30下午:12:30---17:00:附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1―3个月。

试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;

试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。

试用期1―3月:基本工资:底薪;

转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月25号发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以公司工作餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。

并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

九、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;

如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

第6篇 销售类食品安全管理制度

为规范销售类食品安全,特制定相关制度。以下是小编搜集并整理的有关内容,希望对大家有所帮助!

一、从业人员健康管理制度

1、 食品经营者应当树立健康从业意识,加强用人管理,严禁患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作,以确保食品安全。

2、 食品经营从业人员必须每年进行健康检查,取得健康证明后上岗,不得超期使用健康证明,健康证明应随身携带,以备检查。

3、 食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员健康档案。

4、 患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。

二、从业人员培训管理制度

1、食品经营人员必须在接受《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗;

2、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员;

3、定期组织食品经营人员培训,制定培训计划,每季度组织培训一次,每次培训时间不得少于30分钟,并做好相关培训记录;

4、培训内容:《中华人民共和国国食品安全法》、《中华人民共和国国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国国产品质量法》、《河北省食品安全管理条例》等法律法规;

5、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗;

6、建立从业人员培训档案,将培训时间、内容等记录归档。

三、食品安全管理员制度

1、负责组织从业人员参加食品安全知识的学习培训,

并做好建立培训档案工作。

2、负责组织从业人员年度健康检查并做好建立健康档案工作,督促患有有碍食品安全疾病的人员调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

3、制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度等,并对执行情况进行监督检查。

4、负责检查记录餐饮服务经营过程的食品安全状况,

并对检查中发现的不符合食品安全要求的行为及时制止和

提出处理意见。

5、负责受理投诉举报工作,对每起投诉举报要认真记录并配合监管部门调查处理。

6、接受和配合食品药品监督管理部门对本单位的食品安全进行监督检查,并如是提供相关资料和情况。

四、食品安全自检自查与报告制度

1、每天对销售的食品进行查验。销售人员要求按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售预包装食品,确保食品质量合格和食品安全。

2、对即将达到保质期的食品,集中进行摆放,并作出明确的标示。

3、用于食品销售的容器、工具必须符合卫生要求。

4、销售散装食品,应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、召回及封存食品的情况要及时通知供货商及政府监管部门。

6、不合适食品的处置。与供应商有合约约定的,按照

约定执行。政府监管部门有明确要求的,按照政府部门的通知要求进行处置。

7、政府部门明令召回的不合格食品,其召回和销毁处

理流程按照《食品安全法》等法律法规的规定及政府监管部门的通知要求执行。

五、食品经营过程与控制制度

1、制定食品采购计划,选择供应商,保证食品的来源合法,签订购货合同,索取食品的相关材料,对食品进行查验,按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超出保质期的食品。

2、贮存散装食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品,要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式内容。

3、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求,不得将食品与有毒、有害物品一同运输;

六、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度

1、场所

(1)应定期进行除虫灭害工作,防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行,实施时对各种食品(包括原料)应有保护措施。

(2)使用杀虫剂进行除虫灭害,应由专人按照规定的使用方法进行;使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料,使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。

(3)发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理,并用硬质材料进行封堵。

(4)三防设施有效:纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。

2、设备及维修保养

(1)配备冷藏、冷冻设施,烹调炉灶、蒸箱设施,餐用具消毒、保洁设施,留样设施,专用空气消毒设施,清洗设施,通风防潮设施,废弃物存放设施,防蝇、防鼠设施,定期检查和维护,确保正常运转和使用

(2)定期组织对电气设备、机械设备的检查,加强对有关员工的安全操作规程培训,设备、设施维护及时有记录。

七、食品进货查验制度

1、 食品经营者应当严格审验供货者的经营资格,认真查验食品合格证明,确保主体资格合法,购入食品质量合格。

2、食品经营者应当向供货者索取并仔细查验营业执照、许可证和食品合格的证明文件。

相关证明文件应当真实有效,留存的复印件应当由供货商加盖公章。对证明文件不齐全或者不符合法定要求的,经营者不予进货。

3、 食品经营者进货时应当按照食品批次查验食品出厂合格证明或者质量检验合格报告。购入进口食品时应当查验出入境检验检疫机构出具的检验合格证明文件。

4、 食品经营者向种植户、养殖户购入自产自销的食用农产品,应当索取并仔细查验供货商的身份证明和应当检验检疫食用农产品的检验检疫合格证明。

5、 食品经营者应当索取供货者出具的正式销售发票,或者按照国家相关规定索取有供货者盖章或者签名的销售凭证,并保留真实地址和联系方式。

6、 企业总部统一配送的食品,可以由企业总部统一索验供货者的证明文件,统一建档保存;各连锁经营者可将总部出具的进货查验证明和统一配送单存档备查。

各连锁经营者自行采购的食品,应当按照要求向供货商索验相关证、票,并建档保存。

7、 食品经营者应当按供货者名称或者食品种类分类建档保存相关证明文件,记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

八、食品进货查验记录制度

1、 食品经营企业应当建立并严格执行食品采购及销货记录制度,按照国家有关规定真实、全面、系统的记录食品采购、销售情况。

2、 食品经营企业应当根据食品进货凭证如实记录购进食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货商名称、联系方式、进货日期等内容,或者保留载有上述信息的票据。

3、 食品经营企业应当积极使用电脑记录。统一配送经营企业可以由企业总部统一进行食品进货查验记录,并将有关资料复印件发给所属相关经营企业备查,也可以采用信息化技术,联网备查。

4、 未实行电子记录的食品经营者,应当设置食品进货台账,利用账簿记录。

5、 食杂店等小型食品经营者,应当逐日将食品进货凭证分类粘贴、便于查找,定期装订成册,代替食品进货记录。

6、 食品批发经营者销售食品时,应当填写销售记录,载明销售食品的名称、规格、数量、产地、生产日期、保质期、购货者的名称及联系方式、销售日期等内容。

7、 食品经营者应当定期查阅进货记录和检查食品的保存与质量状况。

对临界保质期的食品,应当在进货记录中做出醒目标注,并将食品集中陈列或者向消费者做出醒目提示。

8、记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。

九、食品贮存管理制度

1、建立食品存储仓库。专门用于存放查验合格的食品。

2、详细记录食品入库信息。食品入库要详细记录商品的名称、商标、生产商、

进货日期、生产日期、保质期、进货数量、供货商名称、联系电话等信息。

3、按照食品储藏的要求进行存放。食品要离墙离地,按入库先后次序、生产日期、分类、分架、生熟分开、摆放整齐、挂牌存放。严禁存放变质、有臭味、污染不洁或超过保存期的食品。

4、贮存直接入口的散装食品,应当采用封闭容器。在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

5、食品出库要详细记录商品流向。

6、每天对库存食品进行查验。发现食品有变质、超过保质期等情况,要立即进行清理。

7、每周对仓库卫生检测一次。确保库房通风良好、干净整洁,符合食品存储要求。

8、变质食品设立专门的仓库或容器进行保管。不得同合格的食品混放在一起,以免造成污染。

十、废弃物处置制度

1、目的

(1)将经营及办公活动过程中产生的废弃物进行管理,努力变废为宝,达到节能降耗的目的。

(2)加强废弃、废旧物料管理、规范利用、使用程序、提高废旧物料的使用率,不断挖掘节能降耗的潜力,为公司构建节能减排、绿色环保型企业添砖加瓦。

2、范围

适用于经营办公及其它场所。

3、职责

3-1 货物存储:

(1)在转移过程中,要防止废品的滴漏、溢出、散落;

(2)转移到废品仓库时,入库单上写明废弃物的名称、数量,仓库管理员要重新核实废弃物名称和数量,并按仓库管理员的要求放置,不可混放、乱放。

(3)仓库物流管理人员,要每天检查废品仓库,检查废品的放置是否出现滴漏、溢出、散落、混放的现象,严格按照仓库管理制度实施;

3-2.办公室:

清洁工每天负责将生活废物分类转移到指定位置。其中

可回收类一般废弃物转移至废品仓库,不可回收类一般废弃

物转移至公司垃圾场,最终拉运至荒沙沟填埋。

4、可回收废弃物的处理流程:

当废物仓库达到一定量时,库管提出书面处理申请单,提交公司领导审批,然后由营销部负责联系回收处理厂家,处理可回收废弃物时营销部要寻找价格合理、服务好的单位,并签订协议和保存废弃物处理的原始凭证,并负责对废弃物处理过程的监督。

5、一般废弃物分类

5-1、废弃物分为工业废物和生活废物两大类,其中工业废物又分为可回收类和不可回收类两类,生活废物同样分为可回收类和不可回收类两类。

5-2、工业废物

(1)可回收类:

可回收废纸类(废纸箱、废纸板、废纸带等)、废金属类(废铜线、废电缆线、废漆包线、废冷板等)、废塑料类(废树脂、废注塑头、废pvc料、废线材、废线皮、废线盘、废托盘等)、废木材类等。

(2)不可回收类:

不可回收废纸类(过塑纸、粘性纸)、废手套、废抹布、废胶布(双面胶、胶带、织带等)、废塑料袋(泡沫塑料)等。

5-3、生活废物

(1)可回收类:

可回收废纸(书本纸、包装纸、办公用纸、广告新闻纸等)、饮料瓶(罐)、生活污水等。

(2)不可回收类:不可回收废纸(卫生纸、餐巾纸)、废塑料袋(泡沫、薄膜)、废弃食物(果皮)、废旧办公用具(笔、笔芯等)等。

6、废弃物的分类标识和存放管理

6-1、公司各部门一般废弃物存放垃圾桶必须区分:工业废物可回收类、工业废物不可回收类、生活废物可回收类、生活废物不可回收类,对废物放置位置进行标识并标明存放的种类。

6-2、所有的一般废弃物全部放入指定的垃圾桶、垃圾篓或用来存放一般废弃物的箱子或托盘。

十一、食品添加剂和调味料公示管理制度

为规范食品添加剂和调味料公示管理工作,保障公众餐饮安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章,制定本管理制度。

1、需要公示的食品添加剂和调味料包括:加工过程中使用的所有食品添加剂,酱油、醋、盐、八角等各种香料。

2、需要公示的食品添加剂和调味料基本信息包括:品名、生产厂家、生产许可证编号、供货单位等。

3、公示的基本信息要与实际使用的食品添加剂和调味料相符,不得提供虚假信息误导消费者。使用的食品添加剂和调味料有变化的要及时更换公示信息。

4、采购的食品添加剂和调味料要专店采购、专账记录、专区存放、专器称量、专人负责,并按照有效期使用。严禁采购和使用无合法生产资质以及标签不规范的食品添加剂和调味料。

5、公示栏应按照规定悬挂,便于公众了解相关信息。

十二、食品安全突发事件应急处置方案

1.发生食品安全事故,对导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等,立即采取封存等控制措施,防止可能导致食品安全事故的食品流失,并采集有关食品及其原料样品。

2.即停止销售可疑食物,保留好可疑食物,以供医疗检验查明所中之毒。

3.立即拨打医疗救治电话120,请求医疗救助,并自事故发生之时起2小时内向辖区政府、食品药品监管等部门报告。

4.积极配合有关部门开展应急救援工作,贯彻落实各项应急措施;积极主动配合有关食品安全事故调查处理小组工作,按照要求提供相关资料和样品。

第7篇 集团销售商务管理制度

某集团销售商务管理制度

一、销售收入定义和分类。

(一)销售收入定义:公司在生产经营过程中由于销售产品、商品和提供劳务等而取得收入。

(二)销售收入分类。

1、按构成分类。

(1)产品销售收入:公司生产产品收入。

(2)商品销售收入:公司代理销售商品以及国内厂商商品收入。

(3)技术服务收入:维修服务收入、培训用户培训费收入等其他技术性收入。

(4)其他业务收入:材料销售、无形资产销售、固定资产出租、包装物出租等收入。

2、按收款方式分类。

(1)现金收入。

(2)银行收入(支票、汇票等)。

(3)转账收入(预收货款、欠款销售)

3、按购买对象划分

(1)集团外部销售:销往集团以外销售收入。

(2)集团内部销售:集团内部各经营公司之间销售,包括总部与分公司、分公司之间销售。

(3)公司内部销售:某一对外核算主体内部各核算部门之间 销售 。

内部核算部门:实行责任会计核算公司出内部 资产负债表 部门,不含该部门下小部门之间销售。

二、销售收入确认。

(一)财务核算:财务对外核算按照权责发生制执行。

l、采用现金结算方式,在开具销售小票和发票时确认收入实现。

2、采用支票、汇票结算方式,在开具销售小票和发票时确认收入实现。

3、采用预收款结算方式,自开具销售小票和发票时确认收入实现。

4、采用欠款销售方式,自开具销售小票和发票时确认收入实现;但合同或协议规定分期收款按合同规定收款期确认收入。

(二)内部考核核算(涉及税务问题)。

〈一〉收入现金管理(涉及税务问题)。

〈二〉收入支票、汇票管理(涉及税务问题)。

〈三〉预收货款管理(涉及税务问题)。

(三)商品销售业务程序。

1、客户上门自提。

2、市内送货上门。

3、发货市外、外地。

4、直运商品销售。

(1)集团公司向供应商购进商品,不通过集团公司仓库,而委托供应商直接拨给客户,或集团公司指派采购商务或储运商务将所购进商品,在本地或外埠车站分拨给客户,可以减少中间环节,减少商品损耗和资金占用,加速商品流转,节约费用开支。

(2)直接转货。

(四)商品销售运作流程。

1、由客户向销售商务发出请购订单,销售商务接受销售订单。

2、销售商务与销售业务部门确认分货原则。

3、销售商务向客户反馈销售订单确认情况,与客户沟通等。

4、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。

5、销售商务到销售业务部门审批清单。

6、销售商务根据审批后清单,数控开出销售小票。

7、销售商务到财务部办理结算手续,计算不含税价。

8、本公司销货清单即客户进货清单。

第一联、附存根联,第二联、附发票联、客户记账使用,第三联、附记账联、公司记账使用,第四联、附抵扣联、客户交税务机关。

(五)商品销售出库管理。

商品出库业务是商务部门为公司生产和业务经营服务直接环节,是仓库业务结束。商品出库工作好坏,直接影响公司生产和业务经营正常进行,需要保证储运商务员准确及时地把商品发出,更好地为销售业务部门服务,保证客户满意。因此,搞好商品出库工作有着十分重要意义。

1、贯彻 先进先出 原则,按入库时间顺序,先入库商品先出库,确保在库商品质量完好,对有保修期、索赔期规定商品更应在保管期限内出库,以免造成不必要损失。储运商务认真审核《商品销售单》正确性、完整性,出库凭证和手续必须符合公司商务部物资管理制度要求。

2、销售出库规定。

(1)一切销售活动均须开具销售小票,各销售商务开据销售小票时应先查询储运商务提供库存报表进行数量、编码核实无误后再开销售小票,不允许以白条和口头方式提货。

(2)开具《销售单》人员必须是集团公司正式员工,只有人员编号的员工(正式或签约受控特聘员工)才有权开具销售小票。

(3)销售商务员必须将《销售单》各项内容打印和填写完楚,清楚准确,按单据规定项数填写商品种类。

(4)销售小票有条件用票据打印机打印,目前无条件机打可用手填,必须各项内容填写完整,禁止涂改,资金商务收款台检验无误后加盖收款章及人名章,如果有涂改或项目书写不清楚,储运商务员有权拒绝发货。

(5)未到货商品必须与正常入库商品分别开具销售小票。

(6)提货商品是否属于尚未办理入库手续,未办理入库手续商品不得提前提货即不能未办理入库手续就出库,各分公司调货销售必须出、入库手续同时办理。

(7)销售票在收款台加盖 货款收讫 章和 收款员名 章后一个月内提货有效。过期已销未提小票必须由总经理审批方可提货,最长有效期一个月。

(8)欠款销售必须填写《欠款结算单》,由总经理或其授权人签字审批方能生效。

(9)以支票付款结账,必须三日后方能提货,如不满足提货时间要求,必须有审批人签字或特殊情况有总经理或授权人签字审批。

(10)商品编号和名称与集团公司相-致。

(11)填写商品项数不能超过单据规定要求。

3、提货管理。

(1)商品提货时,必须是公司正式人员。客户自提时,如公司正式人员不能亲自提货,必须以书面形式写委托书,委托书内容要注明提货单位、提货时间、商品名称有规格、数量。委托人签字并加盖部门章,并与提货内容相一致,客户方可持委托书和对应出库凭证到库房办理提货。

(2)销售人员拿销售小票,到库房提货时储运商务员必须逐项审核销售小票的内容,传真fa_件和原件核对,填写放行条,小票填写严禁涂改。

(3)销售业务部门经理必须审核销售人资格,销售价格,付款方式,特殊情况由总经理批准后方能到资金商务收款台交款。

(4)资金商务收款员审核小票填写是否正确,审核手续是否齐全,以支票、汇票结算坚持款到付货原则,资金商务收款员要认真查验持票人身份证,并登记其号码和联系电话,在小票上加盖 支票结算,三日后提货 章。

(5)销售人员开好销售小票办理

完交款后,必须及时持销售小票到库房提货(当月发生必须在本月25日前办理)对暂时无货或暂不提货商品,销售部门应暂不开据销售小票。

(6)凡是已到货但未办理入库手续商品,为了财务核算准确无误,暂不办理提货业务。有特殊情况,由总经理或其授权人签字后可以持小票办理提货业务,但必须经商务统计人员核准后方可办理提货业务。

(7)以汇款方式结算,不能以传真件作为结算凭证。应按欠款销售处理。

(8)储运商务根据出库凭证内容,如商品编号、品名规格、数量等,每项与该商品编号对应实物、垛卡核对,出库点验、核对削减商品垛卡。

(9)商品出库必须本着 出库复核制 原则,即一储运商务出库,另一储运商务复核,这样能减少差错事故出现,出库后,储运商务应向提货人员认真交接,待提货人员清点核对认可后,才可进行下一项保管业务。

(10)盖章(货已收、货已付、私章)分单(储运联留存,统计联、财务联送商务统计)

(11)每天及时接收商务统计岗商品编码,确保票据及时录入电脑登账、对数、出报表,每日定时将录入完票据向商务统计进行传递(每天至少二至三次)记录各部门单据登记部,由双方签字并保存,配合商务统计核对差异。

4、储运商务员发货前审核内容,符合规定,储运商务员加盖 货付讫 章和人名章后方可发货。

(1)小票有否资金商务收款台盖章。

(2)票据填写是否正确。

(3)提货日期是否在1个月内。

(4)如为支票付款,提货日期是否在收款台签章3日后。

(5)所提货物是否有库存并已办理入库手续。

5、储运商务员发现和遇到错误情况,不予办理。

(1)有涂改痕迹,项目和内容不清楚,不完全。

(2)没有财务章,资金商务员签字。

(3)没有销售商务员和业务员及总经理或授权人签字。

(4)《销售单》开具之日起,超过财务结算月。

(5)以打白条和口头方式要求提货。

6、《商品销售单》格式及使用说明。

(1)第一联、资金商务收款联,出纳记账、存查。

(2)第二联、储运商务联,凭此联提货、提货时交储运商务。

(3)第三联、商务统计联,提货时交此联、由商务统计录入。

(4)第四联、财务会计核对联,提货时交此联、由储运商务转交财务会计核对提货。

(5)第五联、销售商务存查联。

7、发货后储运商务员应按日及时将小票其余联次传递给商务统计岗。

8、商务统计人员将审核后销售小票及时上机勾对,并将财务联传递给财务人员岗。

9、发货后储运商务员及时登记垛卡,并及时录入销售小票。

(六)欠款销售管理。

1、凡欠款销售必须有部门经理或授权人签字,并且必须与用户单位(集团内销售除外)签订销售合同书或收取 期票 ,合同书要加盖单位合同章或者经持有用户单位盖有公章授权委托书经办人签字。

2、凡涉及到有关工程方面业务,必须签订销售合同,并明细各项条款内容。

3、销售合同书必须符合商务部制定《集团公司合同管理办法》。

4、凡外购商品一律不允许做欠款销售(行业用户配售商品除外)。

5、同一客户购买不同部门定义商品时,办理欠款销售手续要按定义部门、经办人分别填写 欠款销售结算单 经销售业务部门经理或其授权者审批。

6、经办人持总经理签字 商品销售单 和 欠款销售结算单 到资金商务收款台检验无误后盖章,再到库房提货。

7、凡办理欠款销售应给用户 发票 暂留财务部(集团公司内销售发票由财务部统一分发邮寄)待用户货款全额收到后,销售人员持 欠款销售结算单 第三联到财务领走发票。国税局规定,增值税发票未按规定时间(两个月)取得不予抵扣税款,因此客户应尽快付清货款,以便及时领走发票。用户因不及时付款而造成不能抵扣,而要求财务重开、补开增值税专用发票,财务部一律不予办理。

8、业务人员应对已经办理,但未收到货款欠款销售及时催收。

(七)销售退回管理:客户由于商品质量或品种不符合规定要求,或其他某种特殊原因而将已购商品退回我公司。

1、原则。

(1)凡是代用户外购商品,库房一律不允许办理冲红和退货。如原供应商同意退货,方可办理给用户退货手续。

(2)售出超过一个月,因质量问题或非质量问题需要退货,原则上不予办理。特殊情况必须由产品销售业务部门经理或总经理或授权人签字审批后方予办理退货手续。

(3)在商品售出一个月内确因质量等原因,为开拓市场保护用户利益,由销售业务部门有关人员填写退货报告单,必须有销售业务部门经理签字,经技术人员对商品进行检验证实确有质量问题,按照财务部门和商务部有关规定办理退货手续(流程说明)。

〈1〉销售业务人员根据原销售小票填开冲红清单或小票,由资金商务收款台机打冲红小票,销售业务部门经理审批。

〈2〉销售业务员持总经理签字机打冲红小票、原销售小票存查联和退库商品到库房办理退库手续。储运商务按商务部规定验收商品并核查。主管在各联冲红小票盖 退货收讫 章并签字,在发票盖 作废 章。

〈3〉销售业务人员持经储运商务签字盖章冲红小票、原销售小票和原增值税发票的发票联和抵扣联或税务部门开具退货证明,到资金商务收款台办理退货手续。资金商务收款台复核有关票据后,开具冲红发票。

〈4〉销售业务人员持经资金商务收款台盖章冲红小票到财务部门出纳岗或者预收岗办理退款手续。

(4)内部核算销售业务部门之间交叉销售后形成退货,需经商品定义部门经理签字认可,方可办理退库手续。

(5)公司降价处理商品,售出后概不退货。

2、已提货商品退货步骤。

(1)销售人员或储运商务在资金商务收款台机打或手填冲红小票,在冲红《销售单》上填写原销售单号和销售时间其格式及联次同正常销售小票。销售人员持经总经理审批后冲红小票到库房办理手续。

(2)退库前应由技术部门主管经理对退库商品进行技术鉴定,填写检验报告并封箱。对退回商品,维修技术员鉴定后填写《商品鉴定单》,单据上有授权人,检验人签字。

(3)销售人持总经理签字冲红小票、原销售小票存查联、购货发票、检验报告及实物一并到库房办理退库手续。

(4)储运商务审核冲红小票,是否有总经理签字,确认商品是否为本公司售出商品,是否有技术部门检验报告。不能退回原销售单

,需要先重新开冲红销售单后,再开正确销售单,核对单据和货物。

(5)储运商务员确认符合手续后,在原销售小票存根联盖 已退货 章,在冲红小票盖 退货收讫 及人名章,发票盖 已作废 章。经过储运商务核实后,业务员或储运商务员将包装箱封好。

(6)业务办理人员或储运商务员到财务部办理手续后必须当天将单据传给储运商务员。

(7)储运商务将货物入库,与其他商品分开码放,同时储运商务将冲红小票的财务联和统计联传给商务统计岗。

(8)《冲红销售单》联次同销售单,商务统计岗审核票据并录入。

(9)销售人持储运商务员签字冲红小票,原销售小票,原增值税发票联和抵扣联到资金商务收款台办理退货手续。

(10)资金商务收款台审核有关票据是否齐全,方可开具红发票。

(11)销售人员持资金商务收款台盖章冲红小票到出纳岗办理退款手续。出纳岗审核冲红小票是否有收款台盖章,才办理退款业务。

3、已提货,需要变更客户名称。

在冲红小票及新开蓝小票上加盖 换票 章及资金商务收款员人名章,资金商务收款台将盖过此章小票传递给商务部统计员。

4、未提货商品的退货。

销售业务人员应持原销售小票中三联(提货联、统计联、存查联)到资金商务收款台办理而不再经库房验收。即开一冲红销售小票冲原来兰销售小票,冲红销售小票及兰销售小票上都加盖 换票 章后,再开新兰小票资金商务收款台应将红兰对冲小票传给商务统计记账备查。销售退回同时购货,退货单位与客户名称必须一致。

5、换货情况。

(1)商品编码,售出价格相同。

〈1〉一次拆箱不合格商品由维修部人员验机、封箱、盖章,库房负责换货。

〈2〉不属于此情况,一律经总经理签字认可,方能换货。

(2)商品编码相同、售出价格不同或售价相同、编码不同。

总经理签字认可,并由技术检验部门验机、封箱、盖章后,开具红兰销售小票,调整商品编码和销售差价,方可到库房换货。

(3)编码不同、售价不同:经过总经理签字认可,采用正常退货,正常销售方式处理。

6、已销未提管理。

(1)原则:商务统计岗每天接收资金商务收款台销售数据,并依据红、兰小票核减已销未提库。

(2)已销未提商品管理。

〈1〉商务统计岗对已销未提库应经常维护,保证操作正确,及时对数,确保实物仍在库房和已销未提库真实性。

〈2〉商务统计岗每月打印已销未提清单上报总经理。

〈3〉对超过半年未提商品,财务部应与业务部进行核对,提出处理意见,上报总经理审批后进行清理。同时将清理结果及明细表上报分公司管理部门、商务部、财务部备案。

(八)销售折扣与折让

〈一〉销售折扣:为鼓励客户多购和尽快付款,从应付货款中支付一定比例金额。

销售折让:客户由于商品质量或品种不符合要求,但商品不作退回,而要求在价格上给予某些折让(即退部分货款)。

〈二〉销售折扣与折让。

1、办理销售折扣折让时,应持 销售折扣折让 小票连同销售小票一起到资金商务收款台办理预留折扣折让手续。

2、销售折扣使用,需凭蓝 销售折扣折让 小票办理冲红,若要购货,则开具蓝销售小票,如果继续有余款,再以蓝 销售折扣折让 形式留存,资金商务收款台不再开具发票。

3、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。

4、预留折扣折让有效期为开票后半年,过期部分不得再购货或转款,经办人应持销售小票到财务部办理增加部门利润手续

三、销售收入核算与统计。

(一)对外核算。

1、各核算单位应加强销售收入管理,认真组织会计核算,按销售构成分类方式、核算部门等设定会计科目,按日将销售小票录入,返填销售库,经核对无误后打印销售日报。

2、收入核算岗按日接收资金商务收款台传送销售数据,并与日报、发票记账联进行核对,根据收款方式生成记账凭证,打印整理完凭证后送交会计复核员进行复核,记账。

3、销售收入按月归集、结转。

(二)内部核算。

各经营公司根据管理需要实行内部责任会计核算,真实计算反映各核算部门经营业绩,提供考核评价依据。

1、部门间内销会计事项。

(1)因外销引起内销:对外销售过程中开票人所属部门与定义商品部门不一致而引起内销。

(2)因领用引起内销:公司内部因领用物品或固定资产而该商品定义部门与领用部门不一致形成内销。

(3)因部门间商品调拨而引起内销。

2、内部结算价格确定:根据不同事项可选择不同方法确定,经营单位在一个财政年度内不再变动。

(1)成本价:即按该商品月末计算平均单价作为内部结算价。

(2)成本加成:即在成本价基础上加上一定比例作为内部结算价。

(3)协商价:即内部购销双方协商确定结算价。

3、内销、内购流程。

各部之间内销、内购事项,财务部门应定期和内销部门提供清单,由内销部门填列齐结算价格、金额后返换回财务部进行账务处理,内部结算价应含增值税。

4、公司销货收入如不开销货发票,则不能通过银行结算,收取现金或通过内部账户,如有可能则补开发票。

(三)销售收入统计。

第8篇 易制毒化学品销售管理制度

为提高本公司销售人员对易制毒化学品的安全意识,加强对含有易制毒化学品的产品的销售的安全管理,防止发生相关安全事故,特制定本制度。

1. 销售人员必须认真学习易制毒化学品相关的法律、法规、各项制度,确保公司合法销售含有易制毒化学品的产品。

2. 本公司未取得易制毒化学品使用许可证〈备案证明书〉之前,不违法从事含有易制毒化学品的产品的销售活动。

3. 销售依据客户订单、公安部门的购买凭证、总经理和销售部门主管签批下发的销售计划表进行销售。

4. 熟悉采购的易制毒化学品危险特性,知会易制毒化学品的安全防护知识以及应急救援措施。

5. 严格执国家有关规定,应仔细查验客户提供的购买凭证,确保无伪造、变造或作废的易制毒化学品购买证。

6. 仔细核对货物的名称、规格、批号、数量,应如实记录含有易制毒化学品的产品购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购易制毒化学品的品名、数量、用途,做好相关的记录。

7. 发现含有易制毒化学品的产品因包装损坏而导致泄漏的现象,销售员应停止发货,并及时向上级报告,按照安全技术说明书的要求更换包装,回收泄漏的易制毒化学品,采取适当措施进行妥善的处理。

8. 不得违法向未取得易制毒化学品购买凭证的单位和个人〈少量高锰酸钾除外)销售易制毒化学品。不得向未取得易制毒化学品经营许可证〈备案证明〉的经营单位销售易制毒化学品。

9. 负责运送易制毒化学品时,必须事先向公安部门申请易制毒化学品运输许可证,经批准后方可安排有易制毒化学品运输资质的车辆发货。

10. 对含有易制毒化学品的产品实施《广晟化工运输、装卸危化品安全管理制度》中的相关条例。

第9篇 销售部会议管理制度

1、销售例会(每周四下午5:00)

1.1由总监助理主持,客服内勤、销售副总监参加,会议议题明确:

(1)各部门汇报工作完成情况;

(2)上周销售过程中出现问题的分析、解决;

(3)各部门工作的协调;

(4)下周销售工作安排;

(5)公司有关工作安排;

1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

1.3要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成《销售任务管理统计表》见附表,会后交送销售总监办公室。

1.4参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理请假。

1.5无法参加会议的人员也应及时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。

2.销售员工作会议(每周一次)

2.1分销售小组召开,由销售副总监主持,时间由各组分别规定,销售代表参加,会议议题明确

(1)检查销售情况,::检查销售代表工作日记,布置工作。

(2)针对销售中遇到的问题进行分析解决,遇特殊情况及时上报,并及时反馈。

(3)传达公司有关工作安排。

2.2销售副总监在会后24小时内完成情况反馈的整理、所做工作上报销售总监并作为工作档案及时存档。

3、销售总监或总监助理有权视工作中出现的紧急情况临时召开会议。

4、销售月度例会(每月最后一个周五5:00pm)

4.1由销售部总监主持,销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参加,会议题明确:

(1)各部门工作总结;

(2)本月销售过程中出现问题的分析、解决;

(3)各部门工作的协调;

(4)下月销售工作安排;

(5)公司有关工作安排;

4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。

4.3参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理,如需在会上发言,须提前将发言内容交给内勤。

4.4无法参加会议的人员也应及时补阅会议纪要,不因缺席而耽误工作。

北京__房地产经纪有限责任公司

2008年10月30日

第10篇 万科房地产销售部地盘管理制度

长沙vk房地产销售部地盘管理制度

销售部作为销售人员与客户沟通的场所,是整个项目形象及服务质素体现的基地。为了令每位光临本销售部的客户有一个优美舒适的参观购买环境,令客户随时随地看见亲切的笑容,感受到宾至如归的服务,请参与销售的同事在上岗前务必熟读以下守则,如有违例按销售部制度严格执罚。

1、地盘考勤管理

1)各项目作息时间由项目销售经理根据实际情况提出建议,上报公司批准后执行。

2)对于上下班考勤,有打卡条件的实行打卡。对无打卡条件或零时性公务外派(如展销会、踩盘等)实行电话报到报走制度,员工上岗或离岗位时必须通过电话(尽量以固定电话)向销售经理报到及报走。如漏报同样以公司制度扣罚。

3)销售人员应该按更表准时上班,必须穿好工衣才报到及签到,不迟到、早退,未经销售经理同意不得私自调更。若员工因特殊情况不能准时到达售楼部的,应于上班时间前一个小时内通知经理,征得经理批准。(若经理不在现场时,则应用手机形式向经理说明原因然后再打电话回售楼部知会当值负责同事。)

4)如有发现漏带工衣、namecard者需从最快方式完成该工作方可报到,半小时内作迟到论,超过半小时则作旷工一天论,但当天必须以正常状态上班。

5)非当班同事回地盘跟客必须穿着工衣、带namecard。

6)全体销售人员在9:00cm-22:00pm,无论是否当班,都必须保持开机状态。

7)上班时间除带客看楼外,不可随便外出。若需外出须经经理同意。否则当旷工处理。

8)非展销会售楼部最少有三个同事留守,展销会视人手而定,不能出现售楼部无人值班。

9)销售人员用膳时间由经理统一安排,用膳安排不得影响现场工作,期间如工作需要,须以工作为重,暂停进膳。销售经理应指定专门的用膳区域,避开客户视线,不得对现场造成干扰。

2、现场工作礼仪

1)每位销售人员必须遵守地盘要求,统一穿着工衣,并配带工卡。

2)所有男同事必须穿黑色皮鞋穿着袜子应以深色为主,切忌穿白色,每天必须刮胡子,整洁大方。

3)女同事须化淡妆,涂口红,长头发的必须束起。(必须在正式投入工作前完成,不能在前台补妆,更不能当着客人面前化妆。)

4)销售人员头发要梳理整齐,不得梳怪异发型,避免染太,夸张颜色。

5)在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起,要保持形象。

6)工作时要保持仪态大方得体,精神饱满,表现出成熟稳重,工作时间不准在售楼部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

7)对发展商所有的工作人员要注意礼仪,主动打招呼,多用礼貌用语,保持良好的形象。

8)不得在售楼部大声喧哗。所有地盘同事及发展商的电话不可随便外传。

9)发展商办公室不得随意进出,有客户到访必须了解清楚到访目的后再通知发展商。

10)来电处理

a.听电话要热情有礼,谈吐清晰,尽量多用礼貌用语,如:您好,__花园,有什么可以帮你、请稍后、多谢你的来电等,

b.如有来电找其他同事,应说:请稍等。并用手盖话筒叫该同事接听,严禁大声呼唤同事接听电话及避免令来电者听到现场声音。

c.当来电者找的同事正在倾谈电话、与客人交谈或不在售楼部,应该说:他走开了,或者有什么可以帮到您呢尽量帮忙解决问题。事后告知原来跟进的同事。如果遇到无法帮忙解决的问题,应留下客户的联系电话,并立即通知该同事解决。(紧急电话、长途电话除外)

d.客户电话应简洁地回答对方询问,尽快进入主题,并尽量邀请客人工作莅临现场参观,及留下对方的联系电话。

e.清楚指引对方莅临现场售楼部的路线(不一定最短,但切记要容易明白及便于对方寻找)。

f.尽量避免使用热线及全部电话一齐使用, (____)为销售热线,不能用作打出,长期只作接听用。

g.接电人对于客户致电内容应区别咨询和投诉分别做好登记,不得隐瞒不报。

3、区域行为规范

接待区

门口:

1)当值售楼员应根据签到表的先后顺序,在门口候客,如有客人到访,其余同事应立即补位。

2)精神饱满,并保持正确的站姿。不得插裤袋,大声交谈讲笑、玩耍、做夸张动作。

3)必须主动热情地招呼客户,并引导客户进入售楼部参观。

4)每位入场客人必须做好入场登记,诚意度较高两三天可以成交的客为a客;b客诚意意度一般但可以跟进达至成交的;踩盘或购买较低的为c客。入场登记的每项内容必须填写好,每个客人必须做好客户跟进薄,所有客户必须3天跟进一次,上级主管定时抽查。

接待前台:

1)保持1名销售人员在前台接电话。

2)接听电话必须在电话响三下内接听。

3)接待前台必须保持整洁,摆设充足的销售资料。

4)销售资料需摆放在销售台的一侧。

5)台前除放销售资料及电话外,不得放其他与销售资料无关的物品。(例如饮水杯,私人master等)。

6)销售人员必须保持正确的坐姿,不得在销售前台做任何不雅动作。

7)不得在销售前台吃东西、看杂志或报纸、闲谈、睡觉。

8)各销售人员应尽量少打私人电话,做到长话短说(三分钟为限),超过每分钟扣罚1元。

9)各销售人员有责任将有关资料按要求归整,不可将公司有关文件随意摆放,特别是内部保密文件。

洽谈区

1)接待客户在洽谈区洽谈时,应引导客户坐下详谈。

2)指引客户坐下时,应第一时间给客人递上茶水,与客户洽谈时须保持正确的坐姿。

3)当客户离开后,销售人员需主动把桌、椅即时复位和将桌面清理干净。

4)工作时间内,洽谈区需保持播放轻松抒情的音乐,但音量不宜太大。

接待流程

1)每一位销售人员必须统一熟读模型及现场资料,开门迎接客户递上名片并咨询客户姓名:a、带客户参观模型、示范单位,引导客户就座进行洽谈室,斟茶给客户,力争成交;b、暂不成交,做好入场登记,并尽量向客户索取其它的联络方式,以便日后跟进,客户离开,送至门口道别,及指引离开的方法(如穿梭巴士的停留地点、开车时间、目地地等)目送客户开为止。

2)客人参观示范单位及现场须有销售人

员陪同前往,并且带安全帽走指定路线,如休假同事的客人,当班的同事义务必须陪同,发挥有你有我,互相协助的精神。

3)如遇客户指定找之销售人员休息或不在场,接待该客户的同事招呼客人就坐,斟水,并即联络该同事,在此期间必须尽量与客户作交谈,避免掠客。

4、销控记录(master)的管理

1)对于实行暗控的项目,销控表必须严格保管好,不得让客户公开查阅,由销售经理及当值同事负责,各同事阅后必须放回原处。

2)任何人不得私自涂改销控表,如因故意涂改,并虚假进行销售,所造成的后果自负,并追究一切责任。如接发展商电话保留单位的应在销控表上显示日期及姓名,并写交更本知会各同事此事,另外再打电话知会策划部同事及现场同事及销售经理,原则上销售经理必须向发展商补回一张保留单。

5、成交程序:见销售流程

6、售后工作:见销售流程

7、日常工作要求

1)上岗后第一件事是看交更簿,了解最新资讯,阅后签名。善用交更簿(包括接收发展商、公司、经理的最新资讯)销售经理于上班后1小时内检查。

2)成交资料、客户入场登记以及交更部等摆放固定位置,取阅后要自觉放回原位。

3)成交单位后要自觉做好工作,划销控(电子销控)、完整填写成交报告;销售人员不能私自保留这些文件的任何复印件。

4)成交报告上资料如有变动(如改认购书的编号、改付款、挞定、退定转单位等)而造成成交栏目上内容或位置有变动的,均要用莹光笔涂上,并注明原因。重新填写正确的成交报告。(但所有更改的所有的资料必须经更改审批流程通过方可更改成交报告)

5)在销售上如有任何问题,应向销售经理询问,不能直接问发展商。

8、客户资料管理

1)所有客户登记的资料必须在当天下班前交到销售经理处。

2)所有的来电及客户资料(每周封存一次)销售经理必须安排人员每天输入电脑,第二天把电子文件(加密码)传到公司文员处。

第11篇 企业销售合同管理制度

第1章 总则

第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1.供需双方全称、签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4.付款方式及付款期限。

5.免除责任及限制责任条款

6.违约责任及赔偿条款。

7.具体谈判业务时的可选择条款。

8.合同双方盖章生效等。

第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第3章 销售合同审批、变更与解除

第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第8条 销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。

第9条 合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。

第10条 根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。

第11条 变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。

第12条 销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。

第4章 销售合同的管理

第14条 空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。

第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。

第16条 销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件交还合同管理档案人员。

第17条 合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。

第18条 销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。

第19条 销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第5章 附则

第20条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第21条 本制度自颁布之日起生效。

第12篇 食品贮存管理和销售食品标签标注制度

一、食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期的食品。

食品经营者贮存食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

食品经营者销售食品,应当在食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

二、预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项:

1、名称、规格、净含量、生产日期;

2、成分或者配料表;

3、生产者的名称、地址、联系方式;

4、保质期;

5、贮存条件;

6、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

7、生产许可证编号;

8、法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

第13篇 销售制度管理规定办法

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,下面是小编整理的关于销售制度管理规定,欢迎阅读。

销售制度管理规定【1】

一 总则

为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则,是规范员工言行的依据,是评价员工言行的标准。

全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二 销售部组织架构

销售总监

大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理

区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理

销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管

三 销售部人员素质要求

1、 品德好

2、 很强的语言驾驭能力

3、 人格魅力

4、 很强的组织计划管理能力协调能力

四 销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一 1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二 1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司的销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售的增长; 3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。

7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

大区经理岗位职责: 1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批; 2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施; 3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络; 4、根据网络发展规划合理进行人员配备; 5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议; 6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批; 7、把握重点客户,控制70%以上的产品销售动态; 8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决; 9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同; 10、组织建立、健全客户档案; 11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作; 12、向直接下级授权,并布置工作; 13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定; 15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案; 16、负责本区域市场销售人员任用的提名; 17、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行; 18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查; 19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行; 20、及时对下级工作中的争议作出裁决; 21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任: 1、对所属区域销售工作目标的完成负责; 2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责; 3、对所属区域确保经销商的信誉负责; 4、对所属区域确保货款及时回笼负责; 5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责; 6、对所属区域销售给公司造成的影响负责; 7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责; 8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责; 9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责; 10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限: 1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权; 2、有向营销总监报告的权力; 3、对筛选客户有建议权; 4、对重大促销活动有现场指挥权; 5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权; 6、对所属下级的工作有监督、检查权; 7、对所属下级的工作争议有裁决权; 8、对直接下级有奖惩的建议权; 9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权;10、一定范围内的经销商授信额度权; 11、有退货处理权; 12、一定范围内的销售折让权。

区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。

为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见 。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五 服装规范

着装规定:

1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

仪容要求:

1、工作期间,员工应注意自己仪容。

女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。

六 考勤制度

1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、 每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、 考勤时间标准:以标准时间为准。

要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准, 2天以内由销售总监签字批准。

3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。

请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。

月底核算,扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休,具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

七 销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八 薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1―3个月。

试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。

试用期1―3月:基本工资:底薪;转正后: 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。

并按公司财务报销制度执行。

业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。

销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

九 合同管理制度

1、 经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

2、 合同内容填写

合同包括:主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系,规定的条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、 合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售制度管理规定【2】

第一章 一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。

第二条

原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:经理××元,副经理××元,一般人员××元。

第五条

销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交

费用预算,经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请

表”,并呈报主管批准。

第二章 销售人员职责

第七条 在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:

(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

秘密;

(三)不得接受客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中,不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:

1.客户对产品质量的反映;

2.客户对价格的反映;

3.用户用量及市场需求量;

4.对其他品牌的反映和销量;

5.同行竞争对手的动态信用;

6.新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;

(八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。

第三章工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查

表”,供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准,同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”,呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”,以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有希望有客户,应填写“希望客户访问卡”,以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户,应按每月销售情况自行划分为若干等级,或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”,以保障推销工作的顺利进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”,以供销售人员参考。

第四章 客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次,其访问次数的多少,根据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日出发时,须携带当日预定访问的客户卡,以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日出发时,须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时,应检查其库存情况,若库存不足,应查明原因,及时予以补救处理。

销售制度管理规定【3】

一、制定目的:

为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

二、适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述:本营销制度具体分为

1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。

四、制度细则

1、管理制度细则:

1、1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

销售部管理制度。

1、3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1、4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。

1、5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。

1、6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。

1、7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。

1、8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1、9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。

销售部管理制度。

1、10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。

1、11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。

如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。

1、14每周五下午14:00―16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。

1、15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1、16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。

1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。

明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2、区域经理岗位责任:

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2、2、区域经理岗位职责

2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。

2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。

2、2、3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。

2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。

2、2、5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2、2、6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。

2、3销售内勤岗位职责

2、3、1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;

2、3、2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;

2、3、3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。

第14篇 房地产销售管理工作制度

为了规范商品房销售行为,保障商品房交易双方当事人的合法权益,根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》,结合公司的具体情况,制定本制度。售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、 市场营销工作以提高公司经济效益,壮大企业经济实力为目标,营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感,完成公司所交给的商品房营销任务。

三、 售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的声誉和形象。

四、 市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实施。在实施过程中,销售价格未经批准不得变更。

五、 房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后,列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、 工作人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧,做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、 在销售商品房屋工作中,严格执行《商品房销售管理办法》,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、 销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结,月底及时向总经理上报销售情况,及时报表。

九、 房屋销售后,要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、 所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部,存至指定姓驶в__ 辖钏酱妗__

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务,负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、 营销人员要保守商业机密,确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、 除完成销售任务以外,营销人员要服从部室的安排,完成部室交给的其它工作任务。公司管理制度之合同的签订与管理

十四、 签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时,要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、 签订房屋买卖合同时要本着“重合同,守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。

十六、 妥善保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到准确、及时、完整。商品房按揭贷款和其它业务

十七、 为购房户办理按揭贷款,要熟悉业务。

十八、 结合公司发展计划,制订商品房营销计划和实施方案,充分调动营销人员的积极性,提高经济效益。

十九、 市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作,现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可),查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后,由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案,不得擅自变更。

第15篇 危化品经营、销售管理制度

1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针，以“安全第一，以人为本”的经营理念。

2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档，做到销出的气瓶有据可查。

3、销售过程中为用户提供相应的防护知识，说明其危害性，保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。

4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查，对不合规定的严禁收入和销出。

5、制定完善的经营销售记录，做好日销售、月销售台帐，对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。

6、对所售出的产品若发现问题应立即收回，做相应的处理或通知生产厂家处理。

7、不销售所准许销售产品外的危化产品，不销售对其性能和化学性质不了解的产品。