市机关管理制度14篇

市机关管理制度是指一套规范市级政府部门及其工作人员行为、提升工作效率和公共服务质量的规则体系。它涵盖了行政管理、人力资源、财务会计、公文处理、廉政建设等多个方面。

包括哪些方面

1. 行政管理：规定部门间的职责划分、工作流程、决策机制等，确保行政运行的顺畅。

2. 人力资源：涉及人员招聘、培训、考核、晋升、福利待遇等，保障员工权益，激发工作积极性。

3. 财务会计：设定预算编制、资金使用、资产管理、审计监督等规则，保证财政资源的有效利用。

4. 公文处理：规范文件的起草、审批、传递、归档等程序，提高信息传递效率。

5. 廉政建设：制定廉洁自律准则，加强反腐败和职业道德教育，维护公正公平的工作环境。

重要性

市机关管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提升效率：明确的制度能减少工作中的混乱，提高各部门协同工作的效率。

2. 保障公正：制度化管理防止个人意志影响决策，保障公共事务的公正处理。

3. 保护权益：通过人力资源管理制度，保障员工的合法权益，增强员工的归属感和满意度。

4. 维护形象：良好的管理制度有助于塑造市机关公开透明、高效廉洁的社会形象。

方案

1. 制度建设：定期审查和完善现有制度，确保其适应时代发展和工作需求，增强制度的前瞻性和实用性。

2. 培训与宣传：定期组织制度培训，使员工熟悉并遵守制度，同时通过多种渠道宣传，提高公众知晓度。

3. 执行与监督：严格执行制度，建立有效的监督机制，对违反制度的行为进行纠正和惩处。

4. 反馈与改进：鼓励员工提出制度改进建议，根据实际情况调整和完善，保持制度的动态优化。

通过上述方案，市机关管理制度将更加完善，为市机关的高效运作提供有力保障。

市机关管理制度范文

第1篇 市机关食堂管理制度范文

市机关食堂管理制度范文

(三) 为使机关食堂管理有章可循,充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能,制定机关食堂管理制度。

(一) 机关食堂必须全力保证局机关的公务招待餐,确保机关干部职工早、午餐供应,并不断提高供餐质量和服务水平。同时努力保障办公室机关干部加班工作用餐。在不影响以上任务完成的情况下,可以开展多种经营;

(二) 机关食堂应奉行服务第

一、顾客至上的宗旨。树立为机关干部职工服务高于一切的思想,把提供优质饭菜和优良服务作为全体员工的天职;

(三) 机关食堂由局办公室负责管理。食堂全体工作人员必须自觉服从办公室及食堂负责人的管理,为办好机关食堂倾心尽力;

(四) 机关食堂实行独立核算、自负盈亏。管理及服务人员要齐心协力,在确保供餐水平和服务质量的前提下,减少浪费;

(五) 食堂经营者享有对食堂公有资产的使用权,并负有保护维修的责任。损坏的负责维修,丢失的照价赔偿,报废的需查明原因,明确责任,妥善处理,防止国有资产流失;

(六) 食堂人员应遵守办公室的一切规章制度,按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,履行全部职责。对违章违规造成不良影响的,管理部门有权责令其下岗待业;

(七) 食堂工作人员须定期参加体检,确认身体健康以后方可上岗。工作期间着统一制式工作衣帽,并保持整洁干净,每周换洗1次。要讲究卫生,勤剪指甲,操作前必须洗手。患有流行、传染性疾病时应立即报告,暂停接触食物的工作,直到疾病痊愈为止;

(八) 保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须洗涮干净,流水冲刷,平时存放在消毒柜中;经常清理厨具污渍,保持清洁干净;生、熟菜板(刀)要分开,不能混用;操作间每月彻底清理擦洗1次;餐具厨具不得外借;严防食物中毒;

(九) 餐厅保持整洁、干净。窗明几净,物见本色,无灰尘、无污溃,清扫擦拭及时彻底。采取一切必要手段灭鼠灭蝇,保证始终达到灭鼠灭蝇标准。食堂工作人员有责任维持就餐秩序;

(十) 保证供餐服务时间。工作日内早餐应在7:00―8:20,午餐应在12:00―13:30内保证供应,随到随吃。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到,服务热情,从通知开始,保证招待餐2小时、工作餐1小时用餐。工作餐标准5元/人,招待餐原则上按照15-30元/人标准安排;(十一)机关食堂全体人员应有强烈的事业心,以高度的政治责任感投身到本职工作中去,诚信为本、礼貌待客、文明服务、态度和蔼,讲究职业道德;(十二)除正常就餐外局机关职工不得以任何理由在食堂提出任何形式的要求。本着厉行节约的原则,不得有浪费饭菜的行为发生;(十三)局机关的接待餐由办公室主任按照相关领导的指示批办。

第2篇 市国家税务局机关经费管理制度怎么写

市国家税务局机关经费管理制度

一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。

二、 经费管理原则

局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。

三、 经费开支的审批规定

(一) 局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

(二) 经费支出审批权限:一次性开支在__ __ __ __ 元(含__ __ __ 元)以内的,由办公室主任审批;__ __ __ 元以上至__ __ __ 元(含__ __ __ 元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;__ __ __ 元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不论数额大小,均委托分管副局长审批。

四、 会议费的管理

(一) 实行会议预算审批制度:各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制《市局机关会议(培训)预算审批表》,交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

(二) 实行会议经费定额管理办法:

1、 全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。

2、 各部门召开的业务会议每人每天__ __ 元以内,会场租金据实报销。

3、 在公务员培训中心举办培训班的,每人每天__ __ __ 元以内。

4、 在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

市局召开的各类会议,原则上在本市召开。确需在外地召开的,原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

(三) 会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

(四) 会议费结算办法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。

五、 差旅费的管理

(一) 实行出差审批制度:市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。

(二) 预借差旅费:由出差当事人填写“借款单”,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单”到财务室借款。

(三) 报帐规定。出差人员回邕后,原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

六、 办公用品管理

(一) 大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由服务中心提出计划,办公室主任审核并报局领导审批,由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过__ __ 万元,的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

(二) 日常办公用品的管理。原则上按季采购,由服务中心列出办公用品购置明细计划,按经费管理审批权限审批后,由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划,控制数量和标准,确保质量,做到单据、帐目、手续清楚,以便核查。

(三) 零星急用办公用品的管理:一次性采购金额在__ __ 万元以内的,由有关处室提出购置计划,交服务中心审核,并按经费管理审批的权限报批后,由服务中心组织采购。一次性采购金额超__ __ 万元,的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

(四) 所有办公用品的购置,都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的,按固定资产有关规定办理相关手续。

六、 本制度自下发之日起执行。

第3篇 市国家税务局机关经费管理制度

市国家税务局机关经费管理制度

市国家税务局机关经费管理制度

一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。

二、经费管理原则

局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。

三、经费开支的审批规定

(一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

(二)经费支出审批权限:一次性开支在____元(含___元)以内的,由办公室主任审批;___元以上至___元(含___元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;___元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不论数额大小,均委托分管副局长审批。

四、会议费的管理

(一)实行会议预算审批制度:各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制《市局机关会议(培训)预算审批表》,交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

(二)实行会议经费定额管理办法:

1、全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。

2、各部门召开的业务会议每人每天__元以内,会场租金据实报销。

3、在公务员培训中心举办培训班的,每人每天___元以内。

4、在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

市局召开的各类会议,原则上在本市召开。确需在外地召开的,原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

(三)会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

(四)会议费结算办法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。

五、差旅费的管理

(一)实行出差审批制度:市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。

(二)预借差旅费:由出差当事人填写“借款单”,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单”到财务室借款。

(三)报帐规定。出差人员回邕后,原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

六、办公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由服务中心提出计划,办公室主任审核并报局领导审批,由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过__万元,的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

(二)日常办公用品的管理。原则上按季采购,由服务中心列出办公用品购置明细计划,按经费管理审批权限审批后,由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划,控制数量和标准,确保质量,做到单据、帐目、手续清楚,以便核查。

(三)零星急用办公用品的管理:一次性采购金额在__万元以内的,由有关处室提出购置计划,交服务中心审核,并按经费管理审批的权限报批后,由服务中心组织采购。一次性采购金额超__万元,的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

(四)所有办公用品的购置,都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的,按固定资产有关规定办理相关手续。

六、本制度自下发之日起执行。

第4篇 市国税局机关接待管理制度

一、为了进一步规范市局机关的接待工作,严格控制接待费用支出,特制定本制度。

二、接待原则

(一)归口管理的原则:市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理,并具体承办接待工作。

(二)对口接待原则:外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员,原则上由市局机关各单位对口接待,由服务中心按统一标准安排。

(三)事前审批原则:所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。

(四)勤俭节约的原则:接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

(五)定点接待原则:分别不同接待对象,确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议,明确各自责任,规范接待管理工作。

三、接待范围

(一)国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

(二)外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

(三)前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导。

(五)本系统到市局办理公务的国税干部职工。

(六)市局领导决定需要接待的有关人员。

四、接待标准

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

(一)国家税务总局客人按以下标准接待:

1、总局领导来检查指导工作,由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点,送局领导审批后,接待费用据实列支。摘自wenmi.net

2、司局级领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准(含酒水,下同)由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天__元以内,随行人员每人每天__元以内。

3、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按___元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

(二)外省(区、市)国税局客人按以下标准接待:

1、副厅级以上领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天__元以内,随行人员每人每天__元以内。

2、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天__元以内。

(三)接待前来我局检查工作的各类检查人员,由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算,经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

(五)本系统来市局办理公务的国税干部职工,由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐标准为每人每天__元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”,并按规定标准提出经费预算。

(二)服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”,核定接待费用。凡在定点单位接待的,其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在___元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过___元的,由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支,由办公室主任和分管局领导审批。

(三)各单位要严格控制陪同人员,陪同人员原则上不得超过3人。

(四)在接待工作中要严格按标准控制费用开支,接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

(五)除接待国家税务总局人员外,市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外,其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位,需要包房的,超出的费用由客人自理。

(六)公务接待工作统一由机关服务中心安排,市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准,否则不予报销接待费用。

七、本制度自下发之日起执行。

第5篇 市住建局机关安全汛期值班管理制度

市住建局机关安全(汛期)值班管理制度

为了切实加强局机关的安全防范,及时处理突发事件,确保对突发事件及时处理,特制定本制度。

一、局机关实行安全值班制度,值班人员要按局要求的时间准时到达。

二、值班人员要提高认识,克服麻痹思想,切实履行职责。如实填写值班日志,认真做好交接班手续。

三、值班不迟到、不早退、不酗酒,不带无关人员到单位。值班期间不发生空岗、脱岗、擅离职守或单人值班等情况。

四、值班人员要及时接听电话,保证政令、信息畅通,对发生的突发事件,要认真做好情况记录,并第一时间上报,并按突发事件紧急预案先期进行处理。

五、值班期间坚持安全巡查,确保办公楼安全。

六、值班人员要爱护值班室内设施,保持环境卫生干净、整洁,注意电器的使用安全,杜绝安全事故。

七、值班时间:

白班:早8:00――晚19:00;

夜班:晚19:00――次日早8:00;

节假日值班

早班:8:00――12:00;

中班:12:00――16:00;

晚班:16:00――20:00;

值班电话:节假日、夜晚:3933517白天:3933425、3933487

__市住房和城乡建设局

第6篇 z市国家税务局机关经费管理制度

市国家税务局机关经费管理制度

一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。

二、经费管理原则

局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。

三、经费开支的审批规定

(一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。

(二)经费支出审批权限:一次性开支在____元(含___元)以内的,由办公室主任审批;___元以上至___元(含___元)的开支由办公室主任审核后,报分管副局长审批;___元以上的开支,由局长或局长办公会议审批。但上述开支凡属一般性正常开支,如接待费、会议费、培训费、水电费、医药费等项支出的,不论数额大小,均委托分管副局长审批。

四、会议费的管理

(一)实行会议预算审批制度:各单位需召开的会议,必须按照规定的标准提交会议预算,填制《市局机关会议(培训)预算审批表》,交办公室主任审核报局领导审批。机关服务中心负责会场联系及食宿交通安排等工作。

(二)实行会议经费定额管理办法:

1、全市国税工作会议,全区各市国税局长会议等全市性重要会议每人每天标准为200元以内(包括食宿等所有费用,下同),会场租金据实报销。

2、各部门召开的业务会议每人每天__元以内,会场租金据实报销。

3、在公务员培训中心举办培训班的,每人每天___元以内。

4、在南宁召开的会议,除负责会务和材料的部门外,其他部门的参会人员原则上不安排食宿。

市局召开的各类会议,原则上在本市召开。确需在外地召开的,原则上也要安排在本系统的培训中心和招待所。

(三)会议工作人员按会议代表10%以内的比例严格控制。

(四)会议费结算办法。会议结束后,由主办或承办会议单位凭“市局机关会议(培训)预算审批表”及宾馆、饭店、招待所费用清单向办公室财务报帐,财务室核实在标准以内的按实际开支数转帐结算。凡超过预算开支标准的费用,一律不予报销。

五、差旅费的管理

(一)实行出差审批制度:市局机关人员出差应先填写“区局机关干部出差审批表”。在市内出差,一般干部由处室领导审批,处室领导由分管的局领导审批。到市外出差,一般干部和处室领导都必须经分管的局领导审批。处室主要负责人出差,除分管领导批准外,还要报请局长同意。处级以下干部出差,原则上不得乘坐飞机,因特殊情况需要乘坐飞机的,由个人提出书面申请,经所在处室领导签字后,报分管办公室的局领导审批。

(二)预借差旅费:由出差当事人填写“借款单”,经处室领导签字同意后,凭“出差审批单”到财务室借款。

(三)报帐规定。出差人员回邕后,原则上一周内办理差旅费报帐手续。财务室根据“出差审批单”上的出差时间、地点、路线、人数和费用进行审核。如超出开支范围和标准的费用,由出差人自行负担。属于特殊情况者,要说明缘由,并经办公室主任批准后方可报销。在报销差旅费的同时结清所借款项。

六、办公用品管理

(一)大宗物品的管理。大宗物品(含药品)一次采购金额在5万元以下的,由服务中心提出计划,办公室主任审核并报局领导审批,由服务中心按有关规定办理购置和验收手续。一次采购金额超过__万元,的经局领导批准后交市局机关招标采购小组实行招标采购。

(二)日常办公用品的管理。原则上按季采购,由服务中心列出办公用品购置明细计划,按经费管理审批权限审批后,由服务中心组织采购和发放。办公用品的购置要严格执行采购计划,控制数量和标准,确保质量,做到单据、帐目、手续清楚,以便核查。

(三)零星急用办公用品的管理:一次性采购金额在__万元以内的,由有关处室提出购置计划,交服务中心审核,并按经费管理审批的权限报批后,由服务中心组织采购。一次性采购金额超__万元,的经局领导批准后由市局机关招标小组实施政府采购。

(四)所有办公用品的购置,都必须办理清点验收、领用登记及定期盘点手续。达到固定资产标准的,按固定资产有关规定办理相关手续。

六、本制度自下发之日起执行。

第7篇 市某供销社机关车辆管理制度

市供销社机关车辆管理制度

为加强单位车辆的管理,本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则,制定本制度。

第一章 车辆管理

第1条 车辆有关证照和有关手续,由司机妥善保管。

第2条 下班后车辆停放在指定停车点,因事不能停入指定地方的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如:出差在外的车辆,要将车辆停放在安全场所,并锁好方向盘和门窗,搞好安全防范。否则产生不良后果由驾驶员负责。

第3条 车辆原则上实行专车专人驾驶,严禁司机将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;外单位向我单位借车的,须经领导批准;

第4条 车辆进行加油需凭加油卡加油,如遇特殊原因不能使用加油卡,而又确需加油的事前要向办公室报告。

第二章 车辆调度和使用

第5条 车辆调度实行先领导后一般、先急后缓、先远后近的原则。

第6条 实行派车制度。由用车人向办公室申请,办公室统一安排、调度。未经批准,不得擅自出车,否则,按私自用车论处。

第7条 用车实行出车登记制。下乡、出差凭派车单,遇特殊情况不能及时领派车单的,下乡或出差回来要及时补办,司机每月的出差或下乡补助,凭当月派车单,作为报销旅差补助等费用的依据。

第8条 各科室如需用车的,须提前一天向办公室提出申请,经同意后,方可用车。

第9条 车辆出车返回后,司机要及时向办公室报告,以便于车辆调度。

第10条 单位领导和工作人员,都要自觉按制度办事,尊重司机的劳动。用车人员和司机要主动配合,搞好工作衔接。

第11条 司机要严格遵守上下班制度,随时待命,听从本单位统一安排。

第12条 司机未出车时,应严格按照作息时间在办公室待命,不得随意串岗、外出。

第四章 车辆维修、养护与行车安全

第13条 为确保行车安全,司机必须认真钻研业务,严格遵守道路交通安全法规,服从交警指挥,严禁酒后开车,不准超速行驶。

第14条 司机对车辆要勤检查,勤保养,勤擦洗,使车辆始终保持最佳运行状况。发现问题及时处理,严防事故发生。原则上安排下午下班前一小时内洗车,无特殊情况不得提前洗车,以免影响正常用车。

第15条 要坚持预防为主的原则,发现问题,反应敏捷,处理及时。

第16条办公室要加强对车辆的管理,督促司机按时进行年度审验,及时办理保险等有关手续,定期进行保养检查、油料使用情况检查。

第17条 定点维修。车辆需维修时,司机要事先办理车辆维修报批手续,手续完备后,方可到定点厂家维修,并将更换的零件和维修费用票据带回,办公室及时核对,未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车,其费用不得报销。

第18条 定点洗车、美容。由办公室确定1-2个服务质量好、价格合理的洗车美容店,统一购买洗车卡,对市社的公务用车进行定点洗车美容。无特殊情况(如出差在外)在非定点店洗车、美容的,一律不予报销。

第19条 定点办理保险。市社根据政府采购的有关规定,选定一个保险公司作为定点保险单位。办理车辆保险时,由司机填写公务用车保险申请表报告办公室,办公室领导要亲自与保险公司洽谈,在政府采购的优惠费率基础上,初步确定险种和价格。报领导审批后方可办理保险手续。

第20条 建立车辆维修、养护档案。每辆公务用车要分别建立一个维修台帐,由办公室保管,以便监督、检查、核实。

第五章 费用开支审批与报销

第21条 实行严格的费用开支审批制度。市社所有的办公用品和公务用品原则上由办公室统一组织采购。公务用车需购买或更换有关用品的,必须办理审批手续。一次性购买价值200元以下的,办公室可以委托司机办理;一次性购买价值200元(含200元)以上的,办公室要认真做好市场调查,向领导提供参考价格,经审批后由办公室负责采购。无特殊原因,凡是不经审批,先斩后奏的费用开支,一律不予报销。

第22条 车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费等费用,有关票据与车牌号、出差时间、地点要相符,统一由办公室人员审核、领导签字后方可报销。司机当月的费用需当月报销(特殊情况除外)。

第23条 本制度自印发之日起执行。

第8篇 市税务局机关接待管理制度

一、为了进一步规范市局机关的接待工作，严格控制接待费用支出，特制定本制度。

二、接待原则

(一)归口管理的原则：市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理，并具体承办接待工作。

(二)对口接待原则：外盛外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员，原则上由市局机关各单位对口接待，由服务中心按统一标准安排。

(三)事前审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准的接待费用不得报销。

(四)勤俭节约的原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

(五)定点接待原则：分别不同接待对象，确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议，明确各自责任，规范接待管理工作。

三、接待范围

(一)国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

(二)外盛自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

(三)前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导。

(五)本系统到市局办理公务的国税干部职工。

(六)市局领导决定需要接待的有关人员。

四、接待标准

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

(一)国家税务总局客人按以下标准接待：

1、总局领导来检查指导工作，由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点，送局领导审批后，接待费用据实列支。摘自

2、司局级领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天_元以内，另按_元以内标准(含酒水，下同)由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天_元以内，随行人员每人每天_元以内。

3、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天_元以内，另按__元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

(二)外省(区、市)国税局客人按以下标准接待：

1、副厅级以上领导及随行人员：基本用餐标准为每人每天_元以内，另按_元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天_元以内，随行人员每人每天_元以内。

2、处级及处级以下干部：基本用餐标准为每人每天_元以内，另按_元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天_元以内。

(三)接待前来我局检查工作的各类检查人员，由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算，经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

(五)本系统来市局办理公务的国税干部职工，由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐，工作餐标准为每人每天_元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”，并按规定标准提出经费预算。

(二)服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”，核定接待费用。凡在定点单位接待的，其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在__元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过__元的，由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支，由办公室主任和分管局领导审批。

(三)各单位要严格控制陪同人员，陪同人员原则上不得超过3人。

(四)在接待工作中要严格按标准控制费用开支，接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

(五)除接待国家税务总局人员外，市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外，其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位，需要包房的，超出的费用由客人自理。

(六)公务接待工作统一由机关服务中心安排，市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准，否则不予报销接待费用。

七、本制度自下发之日起执行。

第9篇 _市国家税务局机关接待管理制度

一、为了进一步规范市局机关的接待工作,严格控制接待费用支出,特制定本制度。

二、接待原则

(一)归口管理的原则:市局机关的接待工作统一归口办公室和机关服务中心管理,并具体承办接待工作。

(二)对口接待原则:外省、外单位与市局机关各单位联系工作需要接待的人员,原则上由市局机关各单位对口接待,由服务中心按统一标准安排。

(三)事前审批原则:所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。

(四)勤俭节约的原则:接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

(五)定点接待原则:分别不同接待对象,确定不同的接待地点进行定点接待。市局要与定点单位订立接待协议,明确各自责任,规范接待管理工作。

三、接待范围

(一)国家税务总局领导和各司局领导以及总局机关各单位工作人员。

(二)外省、自治区、直辖市国税局领导及其他相关人员。

(三)前来我局检查工作的各类检查组工作人员。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导。

(五)本系统到市局办理公务的国税干部职工。

(六)市局领导决定需要接待的有关人员。

四、接待标准

来宾接待就餐实行“基本餐加迎送餐”制。

(一)国家税务总局客人按以下标准接待:

1、总局领导来检查指导工作,由办公室和机关服务中心安排行程及食宿地点,送局领导审批后,接待费用据实列支。摘自

2、司局级领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准(含酒水,下同)由局领导出面宴请一次。住宿标准为司局级领导每人每天__元以内,随行人员每人每天__元以内。

3、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按___元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天250元以内。

(二)外省(区、市)国税局客人按以下标准接待:

1、副厅级以上领导及随行人员:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准宴请一次。住宿标准为副厅级以上领导每人每天__元以内,随行人员每人每天__元以内。

2、处级及处级以下干部:基本用餐标准为每人每天__元以内,另按__元以内标准宴请一次。住宿标准为每人每天__元以内。

(三)接待前来我局检查工作的各类检查人员,由相关单位根据检查内容、时间、人数以及接待标准提出接待预算,经服务中心主任或办公室主任审批后执行。

(四)省党委、省政府及有关单位、部门领导的接待标准比照总局领导的有关标准办理。

(五)本系统来市局办理公务的国税干部职工,由相关处室通知机关服务中心在市局指定的饭店安排食宿。住宿按一人一床安排。用餐安排工作餐,工作餐标准为每人每天__元(早餐10元、中餐和晚餐各30元)。

五、接待程序及要求

(一)市局机关各单位所有接待对象必须先填写“市局机关公务接待审批单”,并按规定标准提出经费预算。

(二)服务中心根据接待单位填报的“市局机关公务接待审批单”,核定接待费用。凡在定点单位接待的,其接待审批单由服务中心按规定的标准和原则掌握审批。一次接待费金额在___元以内的由服务中心主任审批。一次接待费金额超过___元的,由办公室主任审核后报主管局领导批准。在定点单位以外的接待开支,由办公室主任和分管局领导审批。

(三)各单位要严格控制陪同人员,陪同人员原则上不得超过3人。

(四)在接待工作中要严格按标准控制费用开支,接待用烟用酒原则上只能是本地产烟酒。

(五)除接待国家税务总局人员外,市局接待的其他客人由机关服务中心安排定点饭店住宿。除副厅级以上干部外,其他人员的住宿只负责为每人提供一个床位,需要包房的,超出的费用由客人自理。

(六)公务接待工作统一由机关服务中心安排,市局机关其他单位不得自行安排或擅自要求提高接待标准,否则不予报销接待费用。

七、本制度自下发之日起执行。

第10篇 w市粮食局机关管理制度

制度职责大全为您推荐的一篇市粮食局机关管理制度,欢迎浏览!

为进一步加强机关管理,建立科学、有序、廉洁、高效的机关管理运行机制,提高工作质量和办事效率,根据上级的有关规定和本局的具体实际,制订如下制度。

一、工作纪律

(一)机关工作人员必须忠于职守,模范执行国家宪法、法律、法规和规章,坚决履行岗位职责,按时完成工作任务。

(二)遵守机关工作制度,按时上下班,做到不迟到、不早退、不旷工,如因事外出应向上级报告或请假,局长、书记按规定向市有关领导请假,经批准后方可离开工作岗位。

(三)办事认真、负责、准确、迅速,注重质量;股室之间要主动配合,团结协作,谦虚谨慎,不扯皮、不推诿,共同做好工作。

(四)坚持廉洁从政,不准接受对公正执行公务有影响的宴请,不准以任何借口或方式收受有关单位、个人馈送的钱物,不准利用职权和工作之便搞钱权交易和“吃、拿、卡、要。

(五)树立爱岗敬业的思想,努力学习科学文化知识,刻苦钻研业务,讲究文明礼服,遵守社会公德。

二、会议和办文制度

(一)会议制度

1、各股室需召开全市性会议的需经分管领导批准,并提前通知办公室。

2、需有关领导参加的会议,主办股室应提前向有关领导报告,以便合理安排时间。

(二)办文制度

1、机关的一切行文要坚持必要性、实用性、指导性的原则,贯彻《中国**党公文处理条例》和《国家行政机关公文处理办法》,尽量减少不必要的行文。

2、凡以本局名义行文,承办股室要认真审核,签署意见送办公室核改、登记、编号后呈有关领导签发。

3、行文要短小精悍,切忌冗长;需转发的公文应尽量少原文转发,提倡摘转要点,切忌滥转、滥印、滥发,努力提高公文质量。

4、办公室要严把公文政策、文字、格式关,文稿印发前校对不应少于3次,承办股室负责一校、二校,最后办公室把关。

5、各股室要在每年3月前将上年度办结的文件、资料送归办公室集中归档、保管。

6、需加盖本局印章的一切文件、报表,办公室要严格审核,重的文件、报表应有领导签名或同意。严禁在空白表格、凭据、信纸等加盖印章。

三、财务管理制度

(一)办公经费。购置办公用品、用具要先报告后开支,其中开支50元以下的由股室领导审批,超过50元的一切开支由股室领导加具意见由局长“一支笔”审批。

(二)出差补助费。阳春市内出差不补助;出差(含会议和上级举办的业务学习班)阳春市外阳江市内,每人每天补助20元;出差阳江市外每人每天补助50元。到上述地方出差、开会或学习的,如需住宿单人的房租每人每晚不得超过250元,2人的房租每人每晚不得超过250元。

(三)业务接待费。需接待上级领导和有关单位来人,负责接待的股室要先到办公室开具接待单,经局长批准后方可接待。结帐时原则现金结算,确需记帐的经办人要在3天内将记帐单报局长签批后送财会股办理结算。

(四)车辆修理费。车辆维修前,司机要先提交修理或更换零件的清单,经办公室、财会股、纪委派员鉴定和核实后,送分管领导审核后呈局长审批。

(五)车辆汽油费、路桥费由随车人员签名,经办公室审核后呈局长审批(如无随车人员的由办公室审核后呈局长审批)。

(六)财务人员要认真执行审计和财务制度,遵守财经纪律,严格经费审批制度,并每月向局领导报告财务收支情况,每季在政务公开栏公布一次。

四、物业租赁管理制度

(一)物业租赁领导小组和有关股室要继续做好机关物业的招租工作,理顺物业的权属问题。

(二)物业租赁前要多方征求意见,切实做好可行性调查评估,出租价格和有关问题要提交局长办公会议讨论决定。

(三)要加强租金、水电费的收缴工作,做到按时收缴租金和水电费。

五、粮食购销监管制度。粮食的收购、轮换、销售价格由局长办公会议决定,公开价格,公开竞价,合法交易。

六、车辆管理制度

(一)本局小车由办公室统一调度使用,在确保局领导公务用车前提下,按先公后私,先急后缓的原则进行安排。

(二)需用车的股室,必须提前告知办公室,由办公室做好派车记录(用车时间、地点、用车性质和随车人员等),并及时通知司机做好出车准备

(三)未经批准,车辆原则上不准在外过夜,完成工作任务后应将车辆停放在本局车库。

(四)本局车辆原则不准外借,经局长批准外借的,所需费用由借用人自付。

七、其他有关制度

(一)各股室要加强电脑、复印机、传真机等办公设备管理,指定专人负责操作和维护,禁止在电脑等设备上玩游戏或办私事。

(二)卫生制度。每天要对办公室清扫一次,并在每周末组织一次大扫除,保持办公场所清洁、整齐。

(三)下班时各股室人员要认真检查门锁、电器等开关是否关闭,确保安全。

(四)本制度从印发之日起执行,如与本局过去制订的规定或上级政策抵触的,按本制度或上级政策执行。

第11篇 某某市机关车辆管理制度

某市机关车辆管理制度4

为建设正常的用车秩序,搞好交通服务,节约开支维护行车安全,特制定本制度。

一、车辆使用范围

1、局领导工作用车;

2、各科室工作用车;

3、集体活动及看病等特殊活动用车;

4、机关干部职工急病、急事等特殊情况用车;

5、局领导安排的其他用车。

二、车辆使用办法

1、机关车辆使用实行出车单制度驾驶员凭出车单出车。带车人不得擅自改变出车单所填写行车路线。

各科室到县区(_县、_县、_区、_区)工作用车,向办公室提出,并填写出车单,经主管局长同意后,办公室可安排出车。

2、离退休老干部用车,由办公室联系,并填写出车单,经主管局长同意后,办公室安排出车。

3、机关干部职工若有特殊情况用车按照第二条第一款的程序审批。由用车人自己负担交通费(每公里0.3元),并在用车前到机关财务交用车押金100元。

4、未经局长批准,机关车辆不准外借他人使用。

5、紧急情况用车或节假日用车,驾驶员接到通知后并报告办公室后及时出车,随后补办出车单。

6、新区原则上不派车。市委、政府综合办公楼院内及附近单位一律不派车。如遇集体活动等特殊情况,可按照第二条第一款程序办理。

三、车辆管理及维修

1、驾驶员要遵守《道路交通安全法》,遵守车辆管理规定,谨慎驾驶,确保行车安全,严禁酒后驾驶,严禁开疲劳车、超速车、故障车、超载车。要爱护车辆,做到勤检查、勤保养、勤维护,使车况、车容、车貌始终保护良好状态。

2、实行车辆定期检查登记制,原则上每月进行一次车辆综合检查登记,检查登记内容:本月行车公里数、用油数、用车单位、用车原因、车况及故障情况。办公室组织检查登记后,对有关情况汇总后向主管领导和局长报告,以便领导及时、准确掌握车辆的基本情况。

3、车辆维修:凡需要维修的车辆,由需维修车辆驾驶员填写修车单,注明修车部位、更换配件,经主管领导和局长审批后,可到固定修理厂修理。修理完毕由修理厂反馈修车单,由财务人员进行结算。未经同意在非定点修理厂修理的,一律不予报销。

4、车辆在外地出差,发生故障或交通事故时,要及时通知办公室,不得擅自处理。交通事故需经保险部门勘察,交通管理部门处理后,方可修理。

5、车内装饰、磁带、拖把等用品统一购买和配置,驾驶员要妥善保管和使用。

四、奖罚及补助办法

1、根据市财政统一规定的差旅费补助标准及机关实际情况,对驾驶员发放差旅补助,按市财政局有关规定执行。出现不服从调度管理,贻误公务用车的,车辆私自外借他人驾驶的,扣除当月补助。下班后,驾驶员应将车辆停放在政府大院内,未经同意随意停放且发生有损旅_政形象或车辆丢失事件者,除扣除补助和资金外,还要按车辆实际价值的10%缴纳罚款,并予以辞退。

2、驾驶员凭出车单出车,由办公室对每月情况进行汇总,报主管局长审查,最后经局长审批后,按规定领取补助。

3、凡是发生事故的驾驶员,取消其当年评先资格。

4、办公室要加强对驾驶员的教育培训,提高其业务水平,增强其政治意识、保密意识和组织纪律性,严格遵守管理制度和工作制度。

第12篇 市机关食堂管理制度范文（3）

市机关食堂管理制度范文(三)

为使机关食堂管理有章可循,充分发挥机关食堂为机关干部职工服务的职能,制定机关食堂管理制度。

(一)机关食堂必须全力保证局机关的公务招待餐,确保机关干部职工早、午餐供应,并不断提高供餐质量和服务水平。同时努力保障办公室机关干部加班工作用餐。在不影响以上任务完成的情况下,可以开展多种经营;

(二)机关食堂应奉行服务第一、顾客至上的宗旨。树立为机关干部职工服务高于一切的思想,把提供优质饭菜和优良服务作为全体员工的天职;

(三)机关食堂由局办公室负责管理。食堂全体工作人员必须自觉服从办公室及食堂负责人的管理,为办好机关食堂倾心尽力;

(四)机关食堂实行独立核算、自负盈亏。管理及服务人员要齐心协力,在确保供餐水平和服务质量的前提下,减少浪费;

(五)食堂经营者享有对食堂公有资产的使用权,并负有保护维修的责任。损坏的负责维修,丢失的照价赔偿,报废的需查明原因,明确责任,妥善处理,防止国有资产流失;

(六)食堂人员应遵守办公室的一切规章制度,按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,履行全部职责。对违章违规造成不良影响的,管理部门有权责令其下岗待业;

(七)食堂工作人员须定期参加体检,确认身体健康以后方可上岗。工作期间着统一制式工作衣帽,并保持整洁干净,每周换洗1次。要讲究卫生,勤剪指甲,操作前必须洗手。患有流行、传染性疾病时应立即报告,暂停接触食物的工作,直到疾病痊愈为止;

(八)保持餐具、厨具和操作间卫生。餐具必须洗涮干净,流水冲刷,平时存放在消毒柜中;经常清理厨具污渍,保持清洁干净;生、熟菜板(刀)要分开,不能混用;操作间每月彻底清理擦洗1次;餐具厨具不得外借;严防食物中毒;

(九)餐厅保持整洁、干净。窗明几净,物见本色,无灰尘、无污溃,清扫擦拭及时彻底。采取一切必要手段灭鼠灭蝇,保证始终达到灭鼠灭蝇标准。食堂工作人员有责任维持就餐秩序;

(十)保证供餐服务时间。工作日内早餐应在7:00―8:20,午餐应在12:00―13:30内保证供应,随到随吃。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到,服务热情,从通知开始,保证招待餐2小时、工作餐1小时用餐。工作餐标准5元/人,招待餐原则上按照15-30元/人标准安排;

(十一)机关食堂全体人员应有强烈的事业心,以高度的政治责任感投身到本职工作中去,诚信为本、礼貌待客、文明服务、态度和蔼,讲究职业道德;

(十二)除正常就餐外局机关职工不得以任何理由在食堂提出任何形式的要求。本着厉行节约的原则,不得有浪费饭菜的行为发生;

(十三)局机关的接待餐由办公室主任按照相关领导的指示批办。

第13篇 市水文局机关办公用品管理制度

市水文局机关办公用品管理制度

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

第14篇 龙市镇机关内部管理制度

井冈山市龙市镇机关内部管理制度

为加强镇机关内部管理，进一步提高工作效率，达到内强素质，外塑形象之目的，使各项工作管理科学化、系统化、规范化、制度化，实现以制度制度管人的目的。

经镇党委、政府研究决定，特制订如下制度。

一、学习制度

1、讲学习、讲政治、讲正气，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“____”重要思想和科学发展观，贯彻落实党的十七届三中全会精神，努力学习各项法律法规和科技知识，不断提高政治素质和工作能力。

2、坚持理论与实际相结合的原则，紧密结合思想实际和工作实际，做到学以致用。

3、镇机关全体工作人员以自学为主，每周一晚上为集中学习时间，由镇班子成员及机关干部轮流讲学，如遇特殊情况另行安排。

4、例会、学习与布置工作相结合，全体工作人员必须按时到会、签名，无故缺会，每次扣罚20元，无故迟到、早退，每次扣罚5元，当月兑现。

同时，每人必须带好笔记本，不准喧哗或做其它事，与会人员一般不准在会场接打手机。

5、经常摘抄学习笔记，撰写心得体会，科级干部每人每年不少于5篇、

1.5万字，一般工作人员每人每年不少于3篇、1万字。

学习任务未完成，每少一篇扣津贴50元，每少一千字扣津贴20元。

二、考勤制度

1、全体工作人员必须按作息时间上下班，不得迟到、早退。

镇机关实行考勤机考勤，时间为上午8：20以前，下午5：00至6：00，未按时考勤一次，扣罚10元。

如遇下乡或因公出差而不能及时考勤者，须电话向分管党政办班子成员告知。

无故旷工者，每天扣津贴50元。

2、要深入实际、深入基层认真做好本职工作。

如没有下乡或因公外出办事，工作时间不得擅自离开工作岗位。

凡因公出差、开会必须及时向主要领导报告并告知党政办。

3、严格请销假制度。

请病假、事假按规定程序办理。

一般干部凡请假半天以内者，须向主要领导口头请假；请假1天（含1天）以上者，需由镇长审批（正股级岗位干部还须向书记报告）。

班子成员请假，需经党委书记审批。

凡请假1天（含1天）以上者必须写请假条，领导审批后请假条需交办公室登记，否则按无故旷工论处。

无特殊情况每人每月请假不得超过4天，每请事假一天扣津贴20元；请病假一天扣津贴10元；超过4天以上每超过一天扣除津贴分别为事假40元，病假20元。

4、婚假、产假、丧事假按上级有关规定的程序办理。

5、节假日、双休日实行轮流值班制。

值班顺序由办公室统一安排，原则上不允许调班或换班。

如确需调换班，须先告知办公室，并与调换人协商好，否则按缺勤处理。

值班人员必须坚守岗位，处理镇内日常事务并填写好值班日志，如遇重大事件，必须及时向主要领导报告。

主要领导对节假日、双休日值班实行不定期巡查，发现一次不在岗，每人扣50元。

三、公文管理制度

1、凡来文、来信、来函件均由党政办公室统一负责收发、登记、呈阅、归档。

2、办公室文秘人员要认真做好公文处理工作，按拟办意见及时办理完呈阅、传阅工作，在规定的时间内处理好领导交办的有关事项。

3、凡分送的公文，办公室文秘人员原则上须在公文制作完的当天分送完毕。

凡需归档的分文，文秘人员应及时分类整理，装订成册，机要文件严禁外借。

4、以龙市镇名义发文，其文稿均由各分管领导组织撰写初稿，办公室进行审核，再呈报主要领导签发。

5、每年年终对各类文件要分类整理，并装订成册、存档。

四、财务管理制度

1、财务人员要严格遵守《会计法》，履行财务制度和财务手续。

从严掌握各项经费的开支，保证镇内人员工资和机关日常开支及时发放。

分管财务的镇领导应定期和不定期对财务帐目进行检查。

2、坚持一支笔审批制度。

镇财务开支均应报告分管财务的镇领导同意，大额开支视情况由镇长、书记或班子会议决定。

凭据要求手续齐全，即经手、验收或证明、批准等要有不同的知情同志签名。

3、严格执行差旅费报销的有关规定。

凡因公出差，一律凭正式发票实事求是填写差旅费报销单，并在出差返回后的一周内报帐。

4、因公借款应履行报批手续，经分管财务的镇领导签字后方可借款，借款后应及时报帐。

5、实行民主理财、财务公开。

开支500元以下，由镇长审批；开支500元至5000元，由镇长和书记商量审批；开支5000元以上原则上必须经班子会研究决定。

报销票据经镇长审签后要交书记看过，出纳方可付款。

财务人员每月应及时结算和做帐，并做到每月10日前向党委书记、镇长书面报告上月经费收支情况。

6、镇政府工作人员的日常开支、旅差费等按正式文件规定执行。

需开支的日常用品，必须请示分管财务的镇领导同意后，方可由出纳采购或添置。

五、财产管理制度

1、公共财产实行造册登记，定办公室或定人使用，工作人员因工作调动须清点财物办理移接交手续。

2、办公用品购置，必须经镇主要领导同意后，由办公室统一办理。

3、管理人员不得随意将公共财产外借，本单位人员需借用公共物品，必须经分管领导同意，履行借还手续，如有损坏或丢失，照价赔偿。

如遇工作调离，须办理移交后方可办理调离手续。

4、镇政府住房原则上不能外租。

非本单位人员在镇居住实行收费，标准为每间房200元/月。

本单位人员在镇居住的，每月每间收取管理费10元，水电费自理（电费由供电公司按电表收取，水费按每人每月5元标准收取）。

六、车辆及驾驶员管理制度

1、镇政府的车辆主要是用于镇领导因工作、外出需要时使用。

原则上不准外借和私借，如因特殊情况确需借用，需填写借用表格，应经过镇主要领导批准，所需油费和司机出差费均由借用人负担。

如车辆损坏或造成交通事故，由借用人负责一切费用。

2、加强对汽油费的管理。

对汽车加油实行“定车定卡制度”，即每辆车均配备一张专用加油卡，汽车加油一律使用加油卡。

一经发现用加油卡给镇以外车辆加油，则每次扣除相关人员工资或津贴2022元。

加油卡统一由办公室主任保管。

3、车辆的管理和派车的手续统一由党政办公室负责，在保证主要领导用车的前提下，其他副职用车必须事先征得主要领导同意后，驾驶员才可行车。

4、驾驶员必须负责镇机关车辆的日常维护。

如需修理应及时报告分管领导或主要领导。

5、驾驶员必须坚守工作岗位，平时若没有出车任务，应按机关作息时间上、下班。

七、接待制度

1、上级机关、业务职能部门和外地投资客商来镇政府指导、检查、了解工作，应热情、周到、妥善安排。

2、来人来客的接待用餐一律由接待办公室按档次标准统一安排（一般来客的用餐标准：食堂控制在20元/人以内；餐馆控制在30元/人以内）3、上级机关、业务职能部门来镇检查指导工作，原则上安排在镇食堂就餐。

需安排在镇外餐馆用餐，必须得到镇主要领导的同意。

未经镇主要领导同意，擅自带客到餐馆用餐，费用自理。

4、村干部及计生专干来镇联系汇报工作，原则上在食堂用餐。

5、与上级领导及客人交谈应谦虚谨慎，使用文明语言，回答客人的问题应实事求是、掌握分寸，不能随意表态和妄加评论。

6、接待用品及特殊物品的采购，应经主要领导同意，由接待办公室统一采购。

八、食堂管理制度

1、食堂的日常管理和食堂物品的采购由食堂管理员负责。

食堂必须满足镇机关干部的正常用餐，并采取成本核算的办法收取餐费，食堂还必须按镇政府的要求安排好来人来客的用餐。

2、本单位工作人员用膳，必须在规定的时间内报餐用膳（报餐时间为：早餐7：30以前、中餐11：30以前、晚餐17：00以前），特殊情况除外。

3、上级机关、业务职能部门在食堂用膳，由接待办公室按接待标准通知食堂后，由食堂管理员安排菜单炒菜。

4、炊事员对厨房和餐厅要勤打扫，餐具 要勤消毒。

5、食堂管理员和炊事员要主动接受、积极配合用膳人员的检查和监督，尽量为用膳人员提供卫生、价廉、味美的饭菜。

6、食堂须负责机关各办公室的开水供应。

7、食堂餐费报销须经炊事员证明、接待办主任审核签字，方可由分管财务领导审批。

九、卫生制度

1、镇政府院内、公共卫生间、办公楼走廊及会议室由门卫负责打扫，必须每天保持干净整洁。

2、书记、镇长办公室卫生由打字员负责打扫。

3、每周一上午，全体干部职工利用1-2个小时时间，对各自的办公室及办公区域进行一次大扫除。

十、门卫制度

1、门卫人员必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得擅离职守、无故脱岗。

2、门卫人员要按要求接传好单位及个人的报刊、杂志和信件，并分类整理交至党政办公室分发。

3、门卫人员必须加强对政府大院的管理，并负责对非本单位车辆非公务活动在镇内停车进行收费。

收费标准为：小汽车10元/晚，摩托车5元/晚（大汽车不允许在镇内停放）。

停车收费资金对门卫实行奖励。

4、门卫人员必须负责政府院内、值班室、公共卫生间、办公楼走廊及会议室打扫，确保每天干净整洁。

5、在做好本职工作的同时，要积极完成领导交办的其它工作任务。

十一、打字室制度

1、打字员系机要人员，要严格遵守保密纪律，不得将打字内容向外人泄漏。

2、打字室的计算机由打字员专用、专管，其他人员如要使用打字室的计算机，须经办公室主任许可。

3、打字员只负责本单位材料的打印。

外单位及私人材料一律不得在镇打印。

特殊情况要打印，需经分管领导或主要领导同意。

4、打字室所用物品要妥善保管，所需耗材要及时保障，需要购置用品时，要及时向办公室主任汇报，以便及时解决。

5、打字室工作人员应忠于职守、勤俭节约，不浪费纸张、油墨。

6、凡是计算机打印的材料都要存盘。

7、要爱惜设备，熟悉设备的基本操作方法，做好设备的日常维护。

8、保证打字室的设备安全，注意防火、防盗。

9、注意卫生，保持干净、整洁的工作环境。

10、打字员必须坚守工作岗位，不得随意外出、串岗，平时应按镇机关作息时间上下班。

节假日如遇重要材料要打印，须随叫随到。

主题词：机关内部管理制度 2022年 通知

中国 井冈山市龙市镇委员会 2022年3月5日印发

（共印20份）