规范材料管理制度6篇

更新时间：2024-11-20

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规范材料管理制度

规范材料管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保材料采购、存储、使用和废弃等环节的高效有序。这一制度涵盖了从源头到终端的全程管理，以优化资源利用，降低运营成本，并保证产品质量。

包括哪些方面

1. 材料采购：明确采购流程，包括供应商评估、合同签订、价格谈判等。

2. 库存管理：设定库存水平，实施先进先出原则，防止材料过期或损耗。

3. 材料验收：设立严格的验收标准，确保入库材料的质量符合生产需求。

4. 使用控制：制定领用和消耗记录，监控材料使用情况，预防浪费。

5. 废弃处理：规定废弃材料的分类、储存和处理方式，遵守环保法规。

6. 监控与审计：定期进行库存盘点和采购审计，确保制度执行的透明度和准确性。

重要性

规范的材料管理制度对企业至关重要：

1. 提升效率：通过标准化流程，减少材料流转中的延误和混乱。

2. 控制成本：有效管理库存，避免过度采购和积压，节约资金。

3. 保障质量：确保材料质量，从而保证产品的制造质量。

4. 遵守法规：符合环保规定，避免因违规处理材料带来的法律风险。

5. 提高透明度：增强内部审计能力，减少潜在的腐败和欺诈行为。

方案

1. 制定详细的操作手册：明确各环节的职责、流程和标准，供员工参考执行。

2. 建立信息化系统：采用erp等软件，自动化管理材料信息，提高数据准确性和实时性。

3. 定期培训：对员工进行材料管理培训，提升其专业技能和制度意识。

4. 实施绩效考核：将材料管理纳入员工绩效考核，激发其积极性。

5. 不断优化：定期审查制度效果，根据反馈和变化调整改进。

通过上述方案，我们可以构建一个既符合企业实际又适应市场变化的材料管理制度，从而实现企业资源的最优配置，推动企业的可持续发展。

规范材料管理制度范文

第1篇公司原材料仓库规范化管理制度怎么写

公司原材料仓库规范化管理制度

1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。

2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多,定期清退a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。清洁:做好有用物资及场地保洁工作。清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、反腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。

第2篇公司原材料仓库规范化管理制度

公司原材料仓库规范化管理制度(修订版)

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多,定期清退

a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理:将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。

清洁:做好有用物资及场地保洁工作。

清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。

素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、反腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外),同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了,适当休息调节下。

第3篇工程施工、监理及工程材料设备采购招投标管理规范

适用范围:本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采购、设备采购。以下情况除外:①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的,经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目,经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。

规范目的:招投标工作做到公开、公平、科学、严谨,以最低的成本,挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、成本控制达到公司要求,切实维护公司利益。

招投标机构

第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对全部招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员(工程材料设备采购)。

第二条:项目经理部招投标小组:负责项目经理部招投标工作的经办工作,小组成员:项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。

工程施工/监理及材料/设备采购规模划分

第一条:大型招标:

1.主体工程、桩基工程、工程监理;

2.标的在100万元以上材料、设备的采购;

3.以及各项目通用的工程(具体内容待定)。

第二条:中型招标

1.(除大型招标内容以外)标的在30万以上的工程;

2.标的在15~100万元(包括100万元)材料、设备的采购;

第三条:小型招标

1.(除大型招标内容以外)标的在30万元以下的工程。

2.标的在15万元以下(包括15万元)的材料、设备的采购。

第四条:同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。

材料设备采购计划

第一条:在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表,提交建材采购协调小组,由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整,原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。

第二条:在每月25日之前,各项目经理部提交准确的下月度采购计划,(中途需要变更的要填写计划变更情况表,)由建材采购协调小组统一编制上网计划;不具备上网条件的,由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。

第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日,项目经理部需提前作好安排。

投标单位的确定

第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位(包括承建商、供货商、监理公司)名册和资料库。

第二条:公司认可合作单位,必须是与万科有过良好合作经历的,或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐(其他职员可通过部门经理推荐),并由推荐部门(材料、设备由建材采购协调小组)统一组织考察小组进行考察,出具考察报告,通过评估小组评估,经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后,即纳入认可单位名册。考察详细情况报告(包括时间、人员、结果、分析报告等)归入其档案。

第三条:公司定期对认可合作单位进行评估,评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰;详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。

第四条:投标单位必须是万科地产认可名册中的单位;投标单位一般不得少于三家,投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。

第五条:投标单位的选择:小型招标全部由项目经理部招标小组推荐,并报工程管理部、成本管理部备案;中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位,工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位;大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位,由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位,并报公司招标领导小组审定批准。

招标书

第一条:招标书应采用公司统一制定的标准文本,其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。

第二条:招标书中的空白部分和补充内容,均由经办部门负责填写,标准招标书中不适用本工程的条款,可在补充条款中注注明及补充。

第三条:大型招标的招标书,须征求公司招投标小组意见,由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书,须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见,由项目总经理最后定稿。

第四条:小型招标的招标书,须征求项目经理部招投标小组意见,由项目总经理最后定稿,并报工程管理部、成本管理部备案。

第五条:材料、设备采购在网上招标的招标书,由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组,经过公司指定有关人员审核后,通过集团电子商务安排上网招标。

开标

第一条:大型招标的开标会,由工程管理部主持,由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。

第二条:中、小型招标的开标会,由项目经理部负责主持,由项目经理部总经理(或副总、总助)及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。

第三条:网上招标的,按规定设置开标时间、开标权限,不再召开会议。

第四条:开标后,由经办人如实填写记录,参加人员签字作实。

定标

第一条:评标、定标工作,应严格实行货比三家的原则,《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一,[[定标价超出该指标10

万或10%的,需进行专题说明,资料报送公司成本决策委员会审批。

第二条:大型招标的定标会,由工程管理部经理主持,公司招投标小组成员参加评标和定标,会议结果报总经理批准后生效。

第三条:中型招标的定标会由项目总经理主持,项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加,超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会,还需公司招标小组参加;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;

第四条:小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织,会议结果报项目经理部总经理批准后生效,定标结果报工程管理部和成本管理部备案。

第五条:参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表(该表可根据不同要求设定各项权重,以百分制乘以各项权重计算评分),发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果,以此作为参考依据,报有关领导审批决定。

第六条:各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表,作为定标的参考文件。

第七条:定标后,全体与会人员须签名作实。

其他

第一条:全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。

第4篇总承包施工对工程材料管理规范

施工总承包对工程材料的管理

为加强材料管理工作,切实做到科学、合理地使用材料,确保质量、满足需要、降低成本的原则,使材料管理工作做到职责清楚,各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定:

1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的询价、定货、采购、报验。

2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员,负责材料的报验工作,材料在进场以前必须填写报验单,报送样品,进场数量、规格及有关证书(生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告),进行报验,未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

3材料、构配件、设备进场后,24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单,由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用,也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

4材料堆放管理:总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分,指定各专业分包的材料堆放区域。

5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。

6易燃、易爆物品(油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等)一律不准在建筑物内储存,必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

7所堆放的材料必须有明显标识,标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。

8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐,查实登记后放行。

9剩余材料、设备、机具出场时,必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场,一律不得运出场外。

材料管理流程见图3.7.9。

第5篇材料库防火管理制度规范

材料和机具是施工的主动脉,材料和机具准时有效的供应,才能保证施工顺利进行,为此就必须加强材料库的管理,库管员和领物人就必须遵守以下制度:

一. 库房管理员:

1. 搞好库房周围的环境,严禁烟火,不得擅离职守。其他人员随意进入库房,对入库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。

2. 入库物品要票、物、数量相符,出库物品必须双方办好手续,记清帐目。