领料管理制度3篇

领料管理制度是指企业在生产过程中，对原材料、零部件等物资的领取和使用进行规范化管理的一系列规则和流程。它旨在确保物料的有效利用，防止浪费，保证生产活动的顺利进行。

包括哪些方面

1. 领料申请：明确领料需求，填写领料单，由相关部门审批。

2. 领料审批：依据生产计划、库存情况和预算，审批领料申请。

3. 物资发放：仓库管理人员根据审批后的领料单发放物资，确保准确无误。

4. 库存管理：定期盘点，确保库存数据的准确性。

5. 使用监控：跟踪物料使用情况，防止滥用或浪费。

6. 废料处理：对废料进行有效管理和回收，降低损耗。

7. 绩效评估：通过领料数据评估各部门的生产效率和成本控制。

重要性

领料管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 降低成本：通过精细化管理，减少物料浪费，降低生产成本。

2. 提高效率：规范领料流程，避免因物料短缺导致的生产中断。

3. 控制质量：确保生产所需物资的质量，间接影响产品质量。

4. 资源优化：合理分配和使用资源，提高整体运营效率。

5. 风险防范：预防物料滥用或盗用，维护企业利益。

方案

1. 建立标准化领料流程：制定详细的领料指南，明确每个步骤的操作要求。

2. 引入信息化系统：利用erp等软件，自动化处理领料申请、审批和库存管理。

3. 培训与教育：定期培训员工，提高其对领料管理制度的理解和执行能力。

4. 定期审计：通过内部审计，检查领料管理制度的执行情况，及时发现问题并改进。

5. 激励机制：设立绩效考核，奖励遵守制度、节约物料的部门或个人。

6. 反馈机制：鼓励员工提出改进意见，不断完善领料管理制度。

领料管理制度的实施需要全体员工的共同参与和持续优化，只有这样，才能真正发挥其在企业运营中的积极作用，促进企业的健康发展。

领料管理制度范文

第1篇 餐饮鲜活原料申购仓库领料验收仓储管理制度

1. 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2. 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3. 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4. 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。

5. 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6. 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7. 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8. 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9. 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10. 在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11. 做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12. 所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13. 仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14. 仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15. 干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。

第2篇 仓库领料管理制度

一个企业的仓库也有多项管理制度,如仓库卫生管理制度,仓库安全管理制度等,以下整理的是仓库领料管理制度的范本,可供参考。

第1条目的。

为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

第2条适用范围。

本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任。

1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释。

领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。

第5条领料时间。

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额。

生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

第7条填写《领料单》。

1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程。

1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。

2.《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。

4.仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。

5.仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

第10条补退料控制。

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

第3篇 鲜活原料申购仓库领料验收仓储管理制度

鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度

1、 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2、 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为 确定日清日结的食品毛利提供依据。