供应商管理制度15篇

供应商管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保供应链的稳定和高效运行。它涵盖了供应商的选择、评估、合作、管理和优化等多个环节，以实现企业效益的最大化。

包括哪些方面

1. 供应商资质审核：对供应商的基本信息、经营状况、产品质量、生产能力、财务稳定性等进行详细调查。

2. 合同管理：制定明确的合作条款，包括价格、交货时间、质量标准、违约责任等，以保障双方权益。

3. 绩效评估：定期对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度等方面。

4. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，并制定应对策略。

5. 持续改进：推动供应商改进工艺，提高效率，降低成本，以提升供应链的整体竞争力。

6. 关系维护：建立长期合作关系，通过沟通和合作解决矛盾，共同应对市场变化。

重要性

有效的供应商管理制度对于企业的成功至关重要。它能：

1. 保障供应稳定：避免因供应商问题导致的生产中断，保障企业运营的连续性。

2. 降低采购成本：通过合理选择和管理供应商，可以降低物料成本，提高利润率。

3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准，提升最终产品的品质。

4. 增强竞争力：优化供应链，提升响应速度，使企业在市场竞争中占据优势。

5. 风险管理：减少由于供应商因素引发的不确定性和风险，保护企业免受损失。

方案

1. 建立完善的供应商数据库：收集和更新供应商信息，为选择和评估提供基础。

2. 实施定期评估机制：设定明确的评估标准，定期对供应商进行考核，优胜劣汰。

3. 强化合同执行：设立专门的合同管理部门，确保合同条款得到严格执行。

4. 培养内部专业团队：培训采购和供应链管理的专业人员，提升管理效能。

5. 构建风险预警系统：监测市场动态，及时发现并处理可能影响供应商的潜在风险。

6. 推动供应商伙伴关系：定期召开供应商大会，共享信息，促进共同成长。

通过上述方案的实施，企业可以建立起一套高效、稳健的供应商管理制度，从而提升整体运营效率，增强市场竞争力。在实践中，需根据企业实际情况灵活调整，不断优化，以适应不断变化的市场环境。

供应商管理制度范文

第1篇 工贸承包商供应商等相关方管理制度

一、目的

为了规范承包商、供应商的选择程序,加强承包商、供应商的安全管理,减少承包商、供应商对公司安全的不利影响,制定本制度。

二、 适用范围

本规定适用于在公司承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等项目及日常劳务工资的所有承包商、供应商及本公司有关部门雇佣的、临时工的安全管理。

三、 职责

3.1 采购部门负责办公用品、劳保用品、后勤服务等供应商、承包商的选择和评估。

3.2 技术管理部门负责设施设备、配件及消耗品的供应商的选择和评估。

3.3 各部门初步评估后,由采购部门负责对承包商、供应商的选择和建议,并报公司审批。

四、 管理规定

4.1 承包商、供应商的选定

4.1.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力,并具备国家规定的相关资质。

4.1.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质,提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。

4.1.3 公司有关部门聘用的临时工应使具备独立民事行为能力的自然人,并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商进入公司生产区前,应由本公司具体负责人员根据其承担的工作性质,向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项,所承担工作持续时间两天或两天以上的,应与公司签订书面安全协议。

4.2.2 在公司作业区从事相关施工或其他劳务工作的承包商,应遵守本公司的有关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。

4.3 供应商的管理

4.3.1 供应商送货进入库区内前,应有采购人员向其说明相关安全教育及安全注意事项。

4.3.2 供货的机动车车辆进入库区送货时,送货人员禁止携带烟火,不得在库区内吸烟。

4.3.3 供应商未按照安全注意事项而发生的事故,由供应商自行负责。

4.4 临时工的管理

4.4.1 临时工进入生产区工作前,应有其雇佣部门对其进行安全培训,较长期(两天及两天以上)雇佣的,培训后应进行书面考核。

4.4.2 进入库区的临时工应遵守公司相关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、检查。

五、 承包商、供应商的售后服务

5.1 承包商对其劳务工作的售后应给及积极配合的态度。

5.2 供应商应有义务对其产品进行检查、维修等售后服务。

六、 考核评估

6.1 根据质量、价格、交付、服务四个方面进行评价。

6.2 根据评估结果决定是否续用。

第2篇 原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度

目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6 如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1 评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数_60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数_30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分_10分

5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

5.1.8.3 a类产品的供应商:

a) 95-100分优先考虑订货;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.8.4 b类产品的供应商:

a) 85-100分优先考虑;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改进。

5.1.8.5 c类产品的供应商:

a) 80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9 对a、b类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

5.1.11 管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。

5.1.12 如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16 在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应 商资格。

5.2 采购控制

5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2 合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。

5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

5.2.6 采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。

5.2.7 需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9 定货单的内容可包括:

a) 品名、规格、厂名;

b) 质量要求、数量、价格;

c) 原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12 应要求供应商具有10

0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。

5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14 交货异常处理

5.2.14.1 如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。

5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3 采购产品的验证

5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

5.3.3 经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.3.7 对于提供a类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4 外包过程控制

5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。

5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。

5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》

5.5 采购资料管理

5.5.1 根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

5.5.2 供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。

5.6 采购管理作业流程见附件一。

6. 记录

6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2 各相关部门保存本部门采购记录。

6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

7 相关文件

7.1 监视和测量过程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 设备管理程序

7.4 监视和测量装置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供应商管理细则

8. 记录表式

8.1 合格供应商名册

8.2 供应商评价表

8.3 供应商再评价表

8.4 原材料分类表

8.5 采购单

第3篇 s食堂供应商管理制度

职工食堂供货商管理制度

为了切实搞好职工食堂饮食服务,职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外,还必须具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本食堂备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商,应与本食堂签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

食堂供应管理制度

1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油,具体送货听学校通知。

2、供应方必须复印供应方合法经营的有效证件交学校存档,给学校提供合格产品,如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故,供应方必须负全部责任。情况严重的,触犯法律的移交司法机关处理。

3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。

4、如因供应方提供的货物质量有问题,价格不按协议实行,学校有权拒绝接受供应方货物,并且有权与供应方断绝采购关系。

第4篇 供应商与承包商管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、供应商的选择和管理

1、建立供应商管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。

3、选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。

4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。

5、供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

二、承包商的选择与管理

1、建立承包商管理制度，确保承包商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。

3、选定的承包商，就签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。

4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。

5、企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。

6、承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。

三、企业安环部的职责

1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。

2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商，承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。

3、保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。

第5篇 生物公司供应商管理制度

1、目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2、范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责

采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容

4.1、管理原则

4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容

4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。包括:

(1)物料来件的优良品率;

(2)样品质量;

(3)对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。包括:

(1)交货的及时性;

(2)扩大供货的弹性;

(3)样品的及时性;

(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。包括:

(1)工艺技术的先进性;

(2)后续研发能力;

(3)产品设计能力;

(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;

(2)配套售后服务能力;

(3)服务态度。

4.2.6、合作状况评定。包括:

(1)合同履约率;

(2)年均供货额外负担和所占比例;

(3)合作年限;

4.2.7、价格评定。包括:

(1)优惠程度;

(2)消化涨价的能力;

(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤

4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2 家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2 家。

4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

4.6、管理措施

4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

第6篇 供应商管理制度范例

供应商管理制度

(一)供应商选择的基本要求

具有合法经营主体者。

产品质量、价格、交付情况、服务质量、信誉等条件优良者。

具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。

能有效处理紧急订单者。

大宗采购和日常耗用较大的物资采购,须进行前期市场调查、询价、比价工作,有必要时须与供方签订合同或协议,最好固定1-2家厂商供货,以便协作配合。

(二)供应商资料登记

未合作供应商:经过市场调查后,采购人员须认真填写《询价报告》,做好供应商的情况记录,方便后期供应商的筛选工作。

已合作供应商:合作确立后,须建立供应商的资料信息库,及时更新《供应商基本信息表》中的相关资料:包括营业执照、历史订购情况(采购价格、数量)等。

(三)供应商的考核评价

从价格(占比30%)、产品质量(占比30%)、交付情况(占比30%)和服务质量(占比10%)四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分根据各部门实际使用登记情况来确定,按照订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价,填写《供应商评价记录表》,可有利于后期的供应商选择工作。

第7篇 工贸企业承包商、供应商等相关方管理制度

一、目的

为了规范承包商、供应商的选择程序，加强承包商、供应商的安全管理，减少承包商、供应商对公司安全的不利影响，制定本制度。

二、适用范围

本规定适用于在公司承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等项目及日常劳务工资的所有承包商、供应商及本公司有关部门雇佣的、临时工的安全管理。

三、职责

3.1采购部门负责办公用品、劳保用品、后勤服务等供应商、承包商的选择和评估。

3.2技术管理部门负责设施设备、配件及消耗品的供应商的选择和评估。

3.3各部门初步评估后，由采购部门负责对承包商、供应商的选择和建议，并报公司审批。

四、管理规定

4.1 承包商、供应商的选定

4.1.1合格承包商具备与所承担的业务相应的能力，并具备国家规定的相关资质。

4.1.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质，提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。

4.1.3 公司有关部门聘用的临时工应使具备独立民事行为能力的自然人，并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。

4.2承包商的管理

4.2.1承包商进入公司生产区前，应由本公司具体负责人员根据其承担的工作性质，向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项，所承担工作持续时间两天或两天以上的，应与公司签订书面安全协议。

4.2.2在公司作业区从事相关施工或其他劳务工作的承包商，应遵守本公司的有关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。

4.3供应商的管理

4.3.1供应商送货进入库区内前，应有采购人员向其说明相关安全教育及安全注意事项。

4.3.2供货的机动车车辆进入库区送货时，送货人员禁止携带烟火，不得在库区内吸烟。

4.3.3供应商未按照安全注意事项而发生的事故，由供应商自行负责。

4.4临时工的管理

4.4.1临时工进入生产区工作前，应有其雇佣部门对其进行安全培训，较长期（两天及两天以上）雇佣的，培训后应进行书面考核。

4.4.2进入库区的临时工应遵守公司相关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、检查。

五、承包商、供应商的售后服务

5.1承包商对其劳务工作的售后应给及积极配合的态度。

5.2供应商应有义务对其产品进行检查、维修等售后服务。

六、考核评估

6.1根据质量、价格、交付、服务四个方面进行评价。

6.2根据评估结果决定是否续用。

第8篇 承包商、供应商及相关方安全管理制度

一、目 的

对相关方提出必要的环境与职业健康安全要求，以促使其减少职业健康安全风险。

二、适用范围

适用在职业健康安全方面对公司相关方（包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。

三、职 责

1、生产管理部：对相关方施加影响的归口管理部门。负责组织检查各部门对相关方施加影响的效果；

2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。

3、备煤车间：负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响；

4、相关单位：对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。

四、工作程序

1、相关方分类

公司可望施加影响的相关方包括：

⑴ 原材料、辅助材料供应商；

⑵ 外协加工单位；

⑶ 工程施工方；

⑷ 外来运输公司；

⑸ 外来人员；

⑹ 生活物资供应商。

2、对相关方职业健康安全施加影响的评估

⑴ 评估的时机：

① 在选择新供应商／服务承包商时，应就是否对其施加职业健康安全影响进行评估。

② 对在推行职业健康安全管理体系前就与本公司有业务往来的供应商／服务承包商，应就是否对其施加职业健康安全(ohs)影响进行评估。

⑵ 评估的要求

① 各单位对自己选择的相关方列出需要施加影响相关方的清单，并报生产管理部备案。

② 各部门对相关方进行评估。评估的内容：

a) 资质(营业执照、注册证等)；

b) 管理人员和特殊作人员的持证上岗情况；

c) 可能带来的安全隐患及环境污染；

d) 4.4条要求的内容。

各部门填写的“相关方评估记录”，安全环保部签属评审意见。

③ 应择优选择符合公司职业健康安全管理要求的相关方。

④ 评估后若与公司的重大职业健康安全风险相关联的、可能造成职业健康安全事故的，安全环保部认为必须对其施加影响的相关方，列入“需重点施加影响的相关方一览表”中，交管理者代表批准。

重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》。

⑤ 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

3、对相关方职业健康安全施加影响

⑴ 对需重点施加影响的相关方：

① 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的职业健康安全方针并与其签订《安全环保管理协议书》。

② 有关部门每年至少一次对重点相关方的职业健康安全状况进行跟踪检查，检查后要填写“相关方环境与职业健康安全检查报告”。

跟踪检查的主要内容有：

a) 与本公司进行业务沟通的人员是否理解本公司的职业健康安全方针；

b) 是否因劳动保护或职业健康安全问题受到相关方的投诉；

c) 是否因职业健康安全事故受到上级主管部门、安全生产监督管理部门的处罚；

d) 员工是否接受过职业健康安全方面的培训；

e) 是否配置了必要的防护设施；

f) 是否有安全生产方面的管理规定，是否认真执行；

g) 检查工作现场，查看有无安全隐患；

h) 同上一次检查比较，职业健康安全表现是否有明显改变；

i) 《安全环保协议书》的相关内容。

注：针对不同的相关方，检查的内容可在以上基础上增加或减少。

③ 对进入各单位辖区的相关方，各单位负有监督管理责任。生产管理部制定《外来施工单位安全管理办法》。各相关单位要详细记录相关方进出时间，督促其按规定办理各种工作票证；进行日常安全隐患检查，检查记录在“安全环保检查记录”上。

④对不符合要求的相关方所辖区部门要提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成安全事故或已经造成职业健康安全事故的相关方，责任部门有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

⑵对一般施加影响的相关方：

由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的职业健康安全方针、职业健康安全常识等，不断提高其职业健康安全意识。

⑶ 对相关方的投诉按照《纠正预防措施控制程序》进行处理。

4、对相关方职业健康安全施加影响的一般要求

⑴ 对供应商的要求：

① 供应处应要求供应商提供经营许可证；

② 对职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；

③ 化学品供应商应提供相应产品的资料；

④ 提供化学品以及对职业健康安全有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。

⑵对工程施工方的要求

① 基建技术部应要求施工方提供现场特殊工种施工人员的上岗证；

② 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘以及高空坠落物、障碍物、坑、洼、沟坎等安全隐患进行控制；

⑶ 对运输公司的要求

① 相关采购部门、销售部门应要求运输公司提供资质证明；

② 危险化学品的运输，按《危险化学品安全管理条例》第四章进行；

③ 门卫对进、出厂区的各种运输车辆、访问人员进行检查、登记并记录。

⑷ 对外来人员的要求

a) 雇请外单位人员在公司的场地进行施工时，安全环保部、相关单位应加强管理，对违反相关规定或作业规范的活动或行为应加以教育与纠正；对造成公司财产损失、人员伤害、作业环境破坏的，应依据规定进行处理；

b) 被雇请的外来施工人员进入厂区，须到门卫进行登记；在厂区从事明火等危险作业须到生产管理部办理动火许可证。

⑸ 对生活物资供应商的要求：

① 食品供应商应提供其工作人员的健康证明；

② 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄漏，不得在厂区内鸣笛。

第9篇 g供应商档案管理制度

供应商档案管理制度

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容,而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、

存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度,有利于更好的了解供应商之制程能力、品管

功能,更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力,是建立长期供需合作关系决策

的重要依据。

第一条 供应商档案管理对象:

1、从时间序列来划分:老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的供应商,需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类供应商,档案管理的重点是全面搜集和整理资料,为即将展开的交易业务准备资料。

3. 从供应商性质来划分:特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同, 对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4. 从供应数量和市场地位来划分:包括主力供应商(供货时间长、供应量大等),一般供应商。不言而喻,供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条 供应商管理内容

1. 供应商基础资料,即公司所掌握的供应商最基本的原始资料,是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料,是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e-ml、网址、负责人、联系人;公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2. 供应商特征:供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3. 业务状况:主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状:主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条 供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作,是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的 形式,主要是为了填写、保管和 查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料,这种资料的取得,主要有三种形式:

① 提供供应商资料卡,由供应商填写。

② 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③ 通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。

然后根据这三种渠道反馈的信息,对供应商的相关资料进行整理、核实汇总,填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是:编制供应商信息周报,由

汇总整理,周会时上报总经理,据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1. 供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立,即置之不顾,就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化,不断地加以调整,消除过旧资料;及时补充新资料,不断地供应商的变化,进行跟踪记录。

2. 供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上,而且还应更多地关注意向供应商,为公司选择新

应商,开拓新市场提供资料。

3. 供应商档案管理应“用重于管”,提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁,应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时,应利用供应商档案,作更多的分析,使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时,必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

第10篇 承包商供应商管理制度格式怎样的

1、 目的

为规范承包商、供应商的选择程序,加强承包商和供应商的安全管理,减少承包商和供应商对公司安全生产的不利影响,制定本规定。

2、 适用范围

本规定适用于在公司易燃易爆危险场所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商,为公司危险化学品生产装置提供原、辅料、备品、备件及其它物料的供应商的管理,及本公司有关部门雇用的、临时工的安全管理。

3、 职责

3.1 安全科全面负责公司承包商、供应商的选定和管理工作。

4、 管理规定

4.1 承包商、供应商的选定

4.2.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力,并具备国家规定的相关资质。

4.2.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质,提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。

4.2.3 公司有关部门聘用的临时工应是具备独立民事行为能力的自然人,并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商进入公司生产区前,应由本公司具体负责的人员根据其承担的工作性质,向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项,所承担工作持续时间两天或两天以上的,应与公司签订书面安全协议。

4.2.2 在公司生产区从事相关施工或其他劳务工作的承包商,应遵守本公司的有关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。

4.3 供应商的管理

4.3.1 供应商送货进入生产区内前,应有采购人员向其说明相关的防火防爆安全规定。

4.3.2 供货的机动车车辆进入生产区,应配防火帽,进入厂区的送货人员禁止携带烟火,进入乙炔生产区域的人员应事先 手机。

4.4 临时工的管理

4.4.1 临时工进入生产区工作前,应有其雇用部门对其进行安全培训,较长期(两天及两天以上)雇佣的,培训后应进行书面考核。

4.4.2 进入生产区的临时工应遵守公司相关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、检查和考核。

5、 附则

5.1 本制度由安全科制定并负责解释。

5.2 本制度自发布之日起执行。

第11篇 危险化学品供应商管理制度

1 目的和范围

通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。

本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。

2 编制依据

《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。

3 职责

3.1 本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初

步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。

3.2 部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。

3.3 最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。

3.4 本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。

4 工作程序

4.1 新供应商的选择

4.1.1 根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护

用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

4.1.2 对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。

4.1.3 汇总后,报管理者代表审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

4.1.4 把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报管理者代表审批。

4.2 合格供应商的续用

4.2.1 从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合

评价,填写《年采购一览表》,由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价,进行动态管理。

4.2.2 不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报管理者代表批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。

4.2.3 根据公司生产的要求,报管理者代表批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。

5 采购程序

5.1 采购各产品时,接到计划处下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

5.2 进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。

5.3 采购部门发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

6 相关记录

6.1 年采购一览表。

6.2 供应商管理台帐。

6.3 合格供应商档案。

第12篇 供应商管理制度(范例)

关于合同与单品确认

● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门● 在确立合同前,供应商须向谈判员提供其厂商资信材料,商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明(供应商须备有传真机,否则不能合作)。_ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。_ 生产许可证/代理证书复印件。_ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可(对外埠产品)/商检证书(对进口产品)。● ××超市总部供应商合同,对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。● 合同经双方确认后,谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店,并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”(同一供应商供应××超市不同部组单品,仅在“厂商编号”前加部组号以示区别)。● ××购销单品清单为合同的重要附件,该附件为××超市选购供应商具体单品的依据,是对确认每一单品基础信息的全面描述。● 购销单品清单须经双方签字确认,确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店,并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息(单品调整或包装/规格/价格等)如有变动,须以书面形式提前一个月通知谈判员,以便及时更正购销单品清单,变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利,提高双方数据的准确和效率。● 双方确认合同后并非承诺购买,商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。● 有关商品及商品促销的所有问题,供应商应与谈判员联系解决。● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率,请与谈判员预约洽谈时间。● 为节省往返时间,供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。关于订/送/验收货● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料,根据店内销售及库存情况向供应商发送订单(订单须是电脑打印,手写订单无效)。● 订单须以传真方式向供应商下达(非传真方式供应商可拒绝送货,并向公司稽核部反映)。● 供应商收到订单后,要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。● 供应商必须按订单送货,与订单不符收货部拒绝收货,商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。● 订单传真不清楚或订量不清楚,请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货,请及时向各店营业主管或经理反映,协商解决方案。长时间(15天以上)断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映,以便谈判在电脑系统内及时终止,店营业不再订货。● 收货完成后,供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后,在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9:30到12:00。● 为节省时间,请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数,在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符,如不符双方应预约时间详尽核对。● 对帐完成后,请按双方核对的数额开具增值税票,并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部,以保证按期结款。● 供应商第一次办理结款,请提供:_ 公司授权的结款代表人的证明,包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。_ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章(a4规格纸张)。_ 供应商的开户行及帐号。● 供应商发生退票,请用公司抬头的信纸说明支票作废原因,并加盖公司章,同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。● 供应商支票遗失,请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领,自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分● 谈判部谈判员负责:供应商的签约、终止,单品的新增、终止、变价等变更,促销,赞助费用。● 财务部负责:核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。● 店营业/收货组的营业员/主管负责:订货、验货、退货。● 店财务部核算员/会计负责:对帐、结帐、赔偿。● 店营业经理负责:长期租用店内堆头、店内广告。供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部:谈判经理/区经理;店内:店长。关于业务其它要求● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品,这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方,这就意味着销量的增加和生意的提升。为此,××超市必须拥有最低成本。● 为推动店内销售,××超市要求供应商积极参与促销,并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议,并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。● ××超市要求供应商在合作上必须诚实,提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效,供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的,造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行,所有业务活动公开。● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉,所有业务活动公开透明。● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处(如回扣、礼品或其它好处)都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出,我们不希望有这种情况发生,所以××超市规定:_ 凡××超市员工,不论职务高低,都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人,收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括:娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣,供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。_ 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工,一经发现即终止合作。如××员 工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作,请直接向公司稽核部反映。_ 供应商赞助××超市的任何费用,都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据,供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用,财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票,供应商将财务核章的收费单据交给谈判员,谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票,供应商有权拒绝交纳。_ 未按时限交纳的费用,总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。关于供应商建议或投诉举报● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。● ××超市对供应商利益的维护,就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容(信件、陈述、举报人等)高度保密。稽核部地址:__市__区××超市稽核部,邮编 其他的相关管理制度推荐:隆力奇奖金制度 公司车辆管理制度 美容院管理制度

第13篇 供应商承包商管理制度

根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。

一、供应商的选择和管理

1、建立供应商管理制度,确保供应商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的供应商,供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效,并对供应商进行评价。

3、选定的供应商应签订供应合同,明确双方的安全生产责任与义务。

4、企业应对供应商的供应过程实施有效控制。

5、供应商在企业现场活动时,应遵守企业的安全要求。

二、承包商的选择与管理

1、建立承包商管理制度,确保承包商的能力满足企业要求。

2、选择符合要求的承包商,承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行了评估。

3、选定的承包商,就签订承包合同,明确双方安全生产责任与义务。

4、企业就识别承包商工作给企业带来的风险,并在允许承包商品的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。

5、企业应对承包商的服务过程实施检查,以识别及控制承包商造成的风险。

6、承包商在企业现场活动时,应遵守企业的安全要求。

三、企业安环部的职责

1、企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理,并对其活动过程给企业带的风险负责。

2、安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作,处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商,承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估。

3、保存合同批准过程的相关记录,并做好事相应在活动记录。

第14篇 承包商供应商管理制度怎么写

1、 目的

为规范承包商、供应商的选择程序,加强承包商和供应商的安全管理,减少承包商和供应商对公司安全生产的不利影响,制定本规定。

2、 适用范围

本规定适用于在公司易燃易爆危险场所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商,为公司危险化学品生产装置提供原、辅料、备品、备件及其它物料的供应商的管理,及本公司有关部门雇用的、临时工的安全管理。

3、 职责

3.1 安全科全面负责公司承包商、供应商的选定和管理工作。

4、 管理规定

4.1 承包商、供应商的选定

4.2.1 合格承包商具备与所承担的业务相应的能力,并具备国家规定的相关资质。

4.2.2 合格供应商应具备与所提供商品相应的生产能力和相关资质,提供商品为危险化学品的供应商应具备安全生产许可证或安全经营许可证。

4.2.3 公司有关部门聘用的临时工应是具备独立民事行为能力的自然人,并具备与其承担的工作相适应的身体条件和文化素质。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商进入公司生产区前,应由本公司具体负责的人员根据其承担的工作性质,向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项,所承担工作持续时间两天或两天以上的,应与公司签订书面安全协议。

4.2.2 在公司生产区从事相关施工或其他劳务工作的承包商,应遵守本公司的有关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。

4.3 供应商的管理

4.3.1 供应商送货进入生产区内前,应有采购人员向其说明相关的防火防爆安全规定。

4.3.2 供货的机动车车辆进入生产区,应配防火帽,进入厂区的送货人员禁止携带烟火,进入乙炔生产区域的人员应事先 手机。

4.4 临时工的管理

4.4.1 临时工进入生产区工作前,应有其雇用部门对其进行安全培训,较长期(两天及两天以上)雇佣的,培训后应进行书面考核。

4.4.2 进入生产区的临时工应遵守公司相关安全管理规定,并接受公司安全管理人员的监督、检查和考核。

5、 附则

5.1 本制度由安全科制定并负责解释。

5.2 本制度自发布之日起执行。

第15篇 承包商供应商相关安全管理制度格式怎样的

一、目 的

对相关方提出必要的环境与职业健康安全要求,以促使其减少职业健康安全风险。

二、适用范围

适用在职业健康安全方面对公司相关方(包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等)施加影响。

三、职 责

1、生产管理部:对相关方施加影响的归口管理部门。

负责组织检查各部门对相关方施加影响的效果;2、设备技术部:对工程施工方进行评估并施加影响。

3、备煤车间:负责对外来运输车辆、供煤单位人员进入厂区进行管理并对其施加影响;

4、相关单位:对所辖区内的相关方施加影响并对对外来运输车辆、外来人员进入厂区进行管理并对其施加影响。

四、工作程序

1、相关方分类

公司可望施加影响的相关方包括:

⑴原材料、辅助材料供应商;

⑵外协加工单位;

⑶ 工程施工方;

⑷外来运输公司;

⑸外来人员;

⑹生活物资供应商。

2、对相关方职业健康安全施加影响的评估

⑴评估的时机:

① 在选择新供应商/服务承包商时,应就是否对其施加职业健康安全影响进行评估。

② 对在推行职业健康安全管理体系前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商,应就是否对其施加职业健康安全(ohs)影响进行评估。

⑵评估的要求

① 各单位对自己选择的相关方列出需要施加影响相关方的清单,并报生产管理部备案。

② 各部门对相关方进行评估。

评估的内容:

a) 资质(营业执照、注册证等);

b) 管理人员和特殊作人员的持证上岗情况;

c) 可能带来的安全隐患及环境污染;

d)

4.4条要求的内容。

各部门填写的“相关方评估记录”,安全环保部签属评审意见。

③ 应择优选择符合公司职业健康安全管理要求的相关方。

④ 评估后若与公司的重大职业健康安全风险相关联的、可能造成职业健康安全事故的,安全环保部认为必须对其施加影响的相关方,列入“需重点施加影响的相关方一览表”中,交管理者代表批准。

重大职业健康安全风险的确定见《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》。

⑤其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

3、对相关方职业健康安全施加影响

⑴ 对需重点施加影响的相关方:

① 对需重点施加影响的相关方,由各责任部门向其提供本公司的职业健康安全方针并与其签订《安全环保管理协议书》。

② 有关部门每年至少一次对重点相关方的职业健康安全状况进行跟踪检查,检查后要填写“相关方环境与职业健康安全检查报告”。

跟踪检查的主要内容有:

a) 与本公司进行业务沟通的人员是否理解本公司的职业健康安全方针;

b) 是否因劳动保护或职业健康安全问题受到相关方的投诉;

c) 是否因职业健康安全事故受到上级主管部门、安全生产监督管理部门的处罚;

d) 员工是否接受过职业健康安全方面的培训;

e) 是否配置了必要的防护设施;

f) 是否有安全生产方面的管理规定,是否认真执行;

g) 检查工作现场,查看有无安全隐患;

h) 同上一次检查比较,职业健康安全表现是否有明显改变;

i) 《安全环保协议书》的相关内容。

注:针对不同的相关方,检查的内容可在以上基础上增加或减少。

③ 对进入各单位辖区的相关方,各单位负有监督管理责任。

生产管理部制定《外来施工单位安全管理办法》。

各相关单位要详细记录相关方进出时间,督促其按规定办理各种工作票证;

进行日常安全隐患检查,检查记录在“安全环保检查记录”上。

④对不符合要求的相关方所辖区部门要提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成安全事故或已经造成职业健康安全事故的相关方,责任部门有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。

⑵对一般施加影响的相关方:

由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的职业健康安全方针、职业健康安全常识等,不断提高其职业健康安全意识。

⑶ 对相关方的投诉按照《纠正预防措施控制程序》进行处理。

4、对相关方职业健康安全施加影响的一般要求

⑴ 对供应商的要求:

① 供应处应要求供应商提供经营许可证;

② 对职业健康安全有影响的产品的供应商应提供产品标准(或产品使用说明书);

③ 化学品供应商应提供相应产品的资料;

④ 提供化学品以及对职业健康安全有影响的产品的供应商,应对产品的运输和装卸等环节进行控制。

⑵对工程施工方的要求

① 基建技术部应要求施工方提供现场特殊工种施工人员的上岗证;

② 要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘以及高空坠落物、障碍物、坑、洼、沟坎等安全隐患进行控制;

⑶ 对运输公司的要求

① 相关采购部门、销售部门应要求运输公司提供资质证明;

② 危险化学品的运输,按《危险化学品安全管理条例》第四章进行;

③ 门卫对进、出厂区的各种运输车辆、访问人员进行检查、登记并记录。

⑷ 对外来人员的要求

a) 雇请外单位人员在公司的场地进行施工时,安全环保部、相关单位应加强管理,对违反相关规定或作业规范的活动或行为应加以教育与纠正;

对造成公司财产损失、人员伤害、作业环境破坏的,应依据规定进行处理;

b) 被雇请的外来施工人员进入厂区,须到门卫进行登记;

在厂区从事明火等危险作业须到生产管理部办理动火许可证。

⑸ 对生活物资供应商的要求:

① 食品供应商应提供其工作人员的健康证明;

② 生活物资供应商运输物资过程中不得有泄漏,不得在厂区内鸣笛。