备件管理制度15篇

更新时间：2024-11-12

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备件管理制度

备件管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，它涵盖了备件的采购、存储、发放、使用、维护和报废等一系列环节。该制度旨在确保企业生产设备的正常运行，降低因设备故障导致的生产中断，提高生产效率和经济效益。

包括哪些方面

1. 备件分类管理：依据设备类型和重要性，将备件分为关键、重要和一般三类，实施差异化管理。

2. 采购策略：设定合理的采购周期和数量，平衡库存成本与供应风险。

3. 库存控制：实施定期盘点，防止过度库存或短缺现象。

4. 发放流程：规范备件领用流程，确保备件使用透明且有序。

5. 使用与维护：规定备件的正确使用方法，制定定期保养计划，延长备件寿命。

6. 报废处理：设立报废标准，对无法修复或过时的备件进行合理处置。

重要性

备件管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 确保生产连续性：充足的备件库存能快速响应设备故障，减少停机时间，保证生产进度不受影响。

2. 降低成本：通过科学管理，避免过度采购造成的资金占用，同时减少因设备故障导致的生产损失。

3. 提升效率：规范的使用和维护流程能提高备件使用效率，延长设备生命周期。

4. 安全保障：及时更换老化或损坏的备件，防止因设备故障引发的安全事故。

方案

1. 建立完善的信息系统：利用现代信息技术，建立备件数据库，实时跟踪备件状态，实现信息化管理。

2. 培训与教育：定期对员工进行备件管理培训，提高其对备件管理制度的理解和执行能力。

3. 制定考核机制：将备件管理纳入部门和个人绩效考核，激励员工积极参与和遵守制度。

4. 不断优化：根据实际情况定期评估和调整备件管理制度，以适应企业发展的需求。

通过以上措施，我们可以构建一个高效、节约、安全的备件管理体系，为企业运营提供坚实的后勤保障。

备件管理制度范文

第1篇备品、备件管理制度

为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的顺利进行。

一、备品备件的计划管理

1.1 进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。

1.2 凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。

1.3 根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。

1.4 根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。

1.5 统一机型、简化配件种类降低资金占用。

1.6 建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。

二、备件管理

2.1 备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。

2.2 库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。

三、备件的领用、退库和报废

3.1 各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。

3.2 备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。

3.3 因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。

四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。

第2篇备件制作修旧利废管理制度

为更好地落实节约措施,为达到降低成本的目的,切实搞好设备配件的修旧利废工作,杜绝浪费现象。要求各厂各车间根据实际情况,对所辖范围内的接近报废但仍有利用价值的设备或已经报废的设备中有利用价值的零部件进行收集,想办法进行修复,为使此项工作落实到实处,提高工作修旧利废的积极性,促进维修技术水平的不断提升,特规定如下制度:

1、修旧利废是指设备在实际运行过程中,设备性能和技术性能的精度极大地降低,不能正常使用或达到报废的程度。但经过维修人员更换零配件或整形修理等工作,使设备能投入正常运转使用。

2、备件制作是指维修人员根据所管辖内设备的磨损情况对设备结构件、料斗

等或技改施工内容中的结构件进行测量、制作。

3、各车间修旧利废价值按修复设备原价值的50%计算,每月各车间修旧利废价值必须达到1万元以上。

4、各车间每月备件制作量必须达到100kg/人(本车间机修编制人数)。

5、要求各车间建立详细的修旧利废和备件制作台账,车间要安排专人跟踪修后设备的使用情况,以验证维修质量。

6、要求各车间每月月底将备件制作及修旧利废完成情况以书面形式由车间主任签字确认后报设备科。

第3篇设备备件、附件管理制度

1.设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。

2.备件的储备原则：

1)使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。

2)使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。

3)生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。

4)需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。

5)重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。

6)多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。

7)经常摩擦而损耗较大的零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。

8)在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如热处理用底板、炉罐等。

9)生产流水线上的设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。

3.备件范围

1)所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。

2)设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。

3)特殊稀有设备的一切更换件。

4)因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的零件。

5)设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。

4.备件管理：

1)备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。

2)备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。

3)备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严反腐蚀及变形。

4)备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2---3%统筹，储备资金周转期为1.5---2.5年。

5.供应分工：

1)机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。

2)轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。

3)液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。

4)运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。

5)标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。

6.备件计划

1)凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。

2)无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。

3)机修车间的备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。

4)车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。

5)设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。

7.备件入库

1)在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。

2)备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。

3)备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。

8.备件的保管

1)入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。

2)备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。

3)备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。

4)关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。

5)备件库必须具有防火、防盗措施。

9.备件的发放

1)对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。

2)备件发出后要及时登记和销帐。

3)对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。

4)领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。

10.备件的处理

1)设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。

2)备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。

第4篇台资企业设备备件工模具管理制度

台资企业设备备件及工模具管理制度

1.目的作用

设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。

2.管理职责

2.1 日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。

2.2 外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。

2.3 大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。

2.4 设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。

3.备件及工模具的计划管理

3.1 备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:

3.1.1 维护需用的备件,即易耗件、常换件。

3.1.2 大、中修需用的备件,即非常换件。

3.1.3 事故性需用的备件,即主要结构件。

3.1.4 进口备件,即引进设备专用备件。

3.1.5 主要工模具。

3.1.6 一般工模具。

3.2 全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。

3.3 每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。

3.4 备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。

3.5 季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。

3.6 属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。

3.7 月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。

3.8 厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。

3.9 厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。

4.对外订货的管理程序

4.1 对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。

4.2 严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。

4.3 严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。

4.4 根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。

4.5 订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。

4.6 备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。

4.7 备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。

5.备件、工模具的使用管理

5.1 车间对备件、工模具的管理要求

5.1.1 车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。

5.1.2 常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。

5.1.3 不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。

5.2 紧急情况下的备件供需管理

5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。

5.2.2 车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。

5.2.3 如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废

,及时解决。

5.2.4 如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。

5.3 备件的报废管理

5.3.1 因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。

5.3.2 对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。

5.3.3 确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。

5.3.4 备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。

5.4 旧备件、模具的利用

5.4.1 设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。

5.4.2 各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。

5.4.3 关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。

5.4.4 修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。

5.4.5 凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。

5.5 备件强化改造

5.5.1 备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。

5.5.2 设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。

5.5.3 重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。

5.5.4 经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。

5.5.5 备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。

6.备件通用化、标准化、系列化管理

6.1 备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。

6.2 备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。

6.3 备件“三化”工作是:

6.3.1 备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。

6.3.2 备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。

6.3.3 备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。

6.4 品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。

6.5 对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。

6.6 设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。

7.附件

附件一-备件需求申报汇总表

附件二-设备备件库存统计表

附件三-重要设备备件强化改造审定表

附件四-工模具借用记录

第5篇大化电厂生产设备备品备件管理制度（二）

5 机组检修备品备件管理内容和办法

5.1 生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

5.2 生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

5.3 机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

5.4 生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

5.5 机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

5.6 检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

5.7 检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。

5.8 检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

5.9 机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

5.10 对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

5.11 每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

6 检查与考核

第6篇备品备件仓库管理制度

一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

第7篇检修材料与备品备件管理制度

一、计划编制

1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用a、b、c分类法。

2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

二、修材料与备品备件的储备管理

1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。

6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

三、备品备件的质量保证

1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好反腐工作。

4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

第8篇某炼铁厂机旁备件管理制度

1. 目的

为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。

2. 适用范围

适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;

3. 职责

3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;

3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;

4.制度内容

4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域,由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;

4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐,并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻,以防雨淋、受潮、受冻等;

4.3卸于现场的机旁备件,各设备主任和区域组长应及时填写台账,并在备件上挂卡片,标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;

4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。

4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件,各区域组长应按要求进行存放保存,防止损坏、丢失,必要时采取适当的防护措施;

4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;

4.7对于机旁备件,各车间和区域应每月盘点一次,盘点时应认真做好记录,发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;

4.8对于本区域内机旁备件,各区域人员均无权外借,如需外借时,需按炼铁厂相关制度执行;

5考核

本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。

第9篇炼铁厂设材料备品备件协议管理制度

1 目的

为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。

2 适用范围

本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。

3 职责

1.1 本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批；

1.2 本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；

1.3 本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；

1.4 本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。

4 引用文件

本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。

5 内容及管理要求

5.1需要签订协议的材料备品备件明细

5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；

5.1.2 热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；

5.1.3 槽下设备：筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；

5.1.4 炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；

5.1.5 除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；

5.1.6 原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）等；

5.1.7 水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；

5.1.8 铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；

5.1.9 行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等

5.1.10 对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。

5.2材料备件协议的管理要求

5.2.1 以上所涉及到的材料备件，库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室，督促供应商或生产厂家，和厂设备科签相关订技术协议。

5.2.2 设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，要考虑到我厂的实际生产要求，要能满足我厂的生产特性，和供应商或生产厂家要讲明白我厂的实际要求，共同协商解决碰到的问题；

5.2.3 设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，协议中的材料备件名称、规格型号、技术性能、采购数量要清楚、详细明了，不能含糊其辞，要符合行业标准；

5.2.4 技术协议最少为三份，设备科留存一份、存档一份、供方一份，如要增加份数，再另外协商。

5.2.5 签订技术协议的材料备件到位后，库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时，技术人员必须遵循技术协议的要求验货。

5.2.6 验收好的材料备件，在没有使用之前，使用单位必须妥善保管好；

5.2.7 签订技术协议的材料备件，安装到现场设备上后，使用单位应跟踪记录，备品备件的使用情况，并详细记录材料备件的使用状况，包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中，如发生质量异议，应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况，能解决的现场解决，不能解决的联系厂家解决。

5.2.8 对于签订技术协议的材料备件的出库，库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见，对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品，应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题，对于无法协调解决的，应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后，方可出库。

5.2.9 协议中的材料备件所涉及到的单位，各车间应积极配合设备科的管理，不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿，如有发现在工作中执行不利的情况下，将按厂相关制度进行考核单位和个人。

第10篇电站备品备件管理制度

1 目的

为加强光伏电站备品备件的管理,降低库存,提高经济效益,制定本制度。

2 职责

2.1 发电公司主要职责

2.1.1 负责审批备品备件年度采购计划。

2.1.2 负责备品备件的调配。

2.2 光伏电站主要职责

2.2.1 负责编制备品备件年度采购计划。

2.2.2 负责组织对到货的备品备件进行验收。

2.2.3 负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。

2.2.4 负责采购备品备件,并对不合格的备品备件进行退货。

3 管理内容与要求

3.1 总则

3.1.1 备品备件管理是专业技术性较强的工作,光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。

3.1.2 备品备件管理主要内容包括:备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。

3.1.3 备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量,发电公司统一核定,并视备品备件使用情况,对光伏电站管理的备品备件进行调配。

3.1.4 为保证安全生产,备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备,备品备件应保证随时可以使用,使用后应适时补充。

3.1.5 制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针,充分利用国内市场修造能力,解决备品备件的制造和加工,大力开展修旧利废,节省物资和资金。

3.2 种类

1 按备品备件用途分类

1.1 事故备品备件:当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等,如:太阳能电池板、逆变器等。

1.2 易损件备品备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备品备件。

1.3 消耗性备品备件:在生产运行中,需定期补充使用的备品备件,如:润滑油脂。

1.4 一般性备品备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件,包括某些标准件。

2 按备品备件的使用专业分类

2.1 气动系统备品备件。

2.2 机械系统备品备件。

2.3 液压系统备品备件。

2.4 电气系统备品备件。

2.5 控制系统备品备件。

2.6 消耗性备品备件。

2.7 系统固定及其它备品备件。

3 按备品备件本身的类型分类

上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类,这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件,必要时可以通用,从而制定更合理的储备数量。

3.1 通用型备品备件:指非本专业所独有的备品备件类型,其它专业也有同类备品备件,如:电动机、电力熔断器等。

3.2 专业型备品备件:指只有本专业独有类型,如:太阳能电池板、逆变器。

3.3 采购计划的编制

3.3.1 备品备件年度采购计划的编制原则

3.3.1.1 备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础,计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,摸清设备的使用情况及各设备可能发生的情况。

3.3.1.2 事故备品备件:原则上在保证安全生产,不影响检修工期基础上提出计划,不可造成该类备品备件过剩,长期积压和资金浪费。

3.3.1.3 易损性备品备件:在掌握其更换规律后,存储量应有一定的裕度。

3.3.1.4 消耗性备品:按照设备厂家技术规范,定期做好备品备件储备。

3.3.1.5 一般性备品备件:对其计划及存储基本上可保证使用即可。

3.3.2 备品备件年度采购计划编制以一年为一周期,每年12月份,光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况,参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求,参考下一年度的设备定检计划,填写附表68“备品备件年度采购计划”,并提交给发电公司计划经营部。

3.3.3 发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确,审核完成后送发电公司批准。

3.4 采购的执行、验收及入库

3.4.1 附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后,光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。

注:在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。

3.4.2 采购的备品备件中,如属固定资产,则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收;如属一般物资,则填写“物资采购验收、入库单”,完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库,由光伏电站负责办理退货。

3.4.3 对验收完成的备品备件,将其登记在附表69“备品备件台账”中,完成入库,备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写,请杠掉)。

3.4.4 计划外采购

光伏电站运行过程中,如发生计划外的备品备件的采购,具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购;紧急情况下,光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨,但需在调用后立即进行补充。

3.4.5 备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料,由光伏电站存档。

3.4.6 新设备随机带来的备品备件,由光伏电站会同供货方共同清点,验收入库,按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。

3.5 库房管理

3.5.1 定置管理

3.5.1.1 备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量,做到场地大小合适,通道畅通,备品备件转运方便。库区卫生清洁,不得存放与备品备件无关的物品。

3.5.1.2 备品备件需按类别存储并分区定置,按设备型号存放,按“四号”定位(库号、架号、层号、位号),做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序,保证安全,便于作业,取用方便。

3.5.1.3 每种备品备件必须有备品备件标识卡,标明品名、规格、数量、编号和用途,做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求,区、架、位标识准确醒目。

3.5.2 保管保养

备品备件应按随机技术资料要求,确定保管保养方法,按要求进行保管保养。

3.5.3 备品备件的领用

备品备件领用时,填写附表70“备品备件领用记录”。

3.6 维修及报废

光伏电站对损坏的备品备件应登记造册,填写附表71“废旧备品备件台账”,放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个,且须有明确标识),摆放有序,不准与合格备品备件混放,并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。

注:废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”,直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。

3.6.1 维修

3.6.1.1 对于可以维修正常,且维修费用(含运输等费用)低于采购费用的故障备品备件,应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险,具体按《设备检修管理制度》执行。

3.6.1.2 检修合格后办理入库,按2及3条款要求填写验收、入库记录。

3.6.2 报废

3.6.2.1 对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用)高于采购费用的故障备品备件,属于固定资产的,需填写 “固定资产处置申请表”,申请报废处理;属于一般物资的,需填写附表72“报废处理审批表”,进行报废处理。

3.6.2.2 对于更换下来的废油,需寻找有相应资质的处理商进行处理,以免污染环境。

3.6.2.3 处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。

3.7 定期盘点

3.7.1 光伏电站定期盘点

光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点,填写附表73“备品备件盘点记录”。

3.7.2 财务部定期盘点

每年末,财务部对备品备件进行盘点,填写附表73“备品备件盘点记录”。

4 检查与考核

4.1 本制度由光伏电站贯彻执行。

4.2 本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。

第11篇热工设备备件工具材料管理制度

1 目的

规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用,努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品,降低库存资金和库位占用,提高储备质量,保障生产安全。

2 适用范围

本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。

3 规定

3.1 备品备件

3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。

3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划,包括工单生成、必要的储备品;

3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划;

3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记;

3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记;

3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理,并做好相应的标签。

3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。

3.2 公用工器具

3.2.1 部门公用工器具实行统一管理,登记造册;

3.2.2 班组及个人借用、归还工具时必须登记。借用人与对借用的工器具进行检查验证,保管员需对归还的工器具进行验收。

3.2.3 班组公用工器具由班长统一签字领取,检修部登记造册;

3.3.4 合理、正确使用工器具,如损坏,需积极修复,必要时申报更换;

3.3个人工器具

3.3.1 部门对个人工器具实行统一管理,登记造册;

3.3.2 新进公司职工,按照标准配置,配备必要的个人工器具;

3.3.3 个人工器具损坏后,允许以旧换新,实行本人签字领取;

3.4 其他

3.4.1 工作日期间的工器具、备品领用由管理员负责登记;双休日及夜间值班领用,由值班员自行登记,管理员上班及时清查、核对、登记。备品间钥匙在热工、电自值班室个留一把;

3.4.2远景室、检修大厅内的备品备件,在建立起初始台账后,班组领用后必须与保管员一道核对、并做好台账记录。

4 职责

4.1 班组

4.1.1 负责根据设备检修需要,在erp编报备品需求计划,开具领料单、领取备品并入库;

4.1.2 负责备品备件的领取、使用、修复;

4.2 专职

4.1.1 负责协助班组、主任做好备品备件的管理工作;

4.3 备品间管理员

4.3.1 负责部门备品间的卫生清扫,保证备品间的清洁;

4.3.2 负责对备品、材料进行归类定置管理,做到摆放整齐、便于查找;

4.3.4 负责做好工器具、备品备件的进出库管理、登记,保证账物对应;

4.3.5 做好工器具的安全定期检验工作,使工器具处于标识完好、具备安全使用的状态。

4.3.6 根据班组需求和库存量报消耗性材料需求计划;

4.3.7 每月初做好所有备品备件、工器具的台账统计,并发给检修部及班组,以便于根据实际进行必要的补充。

4.4 检修部(副)主任

4.4.1 负责制订和完善本制度,并确保制度的有效性。

4.4.2 负责组织检查、协调和监督办法执行情况。

4.4.3 负责部门备品、工器具计划的审批、使用监督;

第12篇设备备件备品审批领取管理制度

为保证我厂设备正常运行,所申报的设备备件型号和数量准确,并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用,特制定以下管理制度:

1、各车间在申报备件计划之前,必须同厂内备件库或物资库房核实,确定无储备,才能填写计划表,如经核实确有此备件,而车间盲目上报计划者,该车间主任、副主任绩效考核各200~500元。

2、各车间报计划时,必须确保所报备件与原型号一致,如因误报错买,造成物资费用浪费,车间第一责任人按该设备费用的1%~3%给予考核,严重者对领导给予降级或免职。

3、各车间所报急需备件入库后,要及时开票出库,如在两天之内不予领取,每推迟一天,考核该车间第一责任人100~300元。

4、各库管员要保持库房内备品备件的清洁、完好,如备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀,给予该车间第一责任人50~200元罚款。

5、各车间必须设立备品备件台帐,备件使用和领取要有详细登记,如发现台帐不完善或登记有误,考核该车间第一责任人50~100元。

6、各车间在申报备品备件计划时,要按设备的一定比例进行申报,不准多报,如发现瞒报、多报者将给予车间第一责任人50~200元考核。

7、各车间计划员填写设备备件计划表,应上交设备科计划员,由设备科计划员与物资公司核实,再由分管设备厂长审核后,经厂部第一责任人批准上报。

8、厂内急需备件领回后,要及时更换或安装,如需生产停机才能施工的,在停机两次以后仍不施工,或在设备领回15~20天后仍不施工者,按设备费用的1%~3%考核责任人,考核维护人员50~300元,项目负责人100~200元。

9、设备备件的验收程序

9.1、备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外,还应熟悉设备维修技术知识和技能,在工作中能严格把好质量关,能协调维修工人预防发生检修施工不合格,以及有一定组织能力,责任心强,有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。

9.2、备件到货后,由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别,通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。

9.3、人员应采取认真负责的态度,对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸,进行初步验收。

9.4、重要备件除从外观质量考核外,同时还须进行必要的计量检测,进一步细致验收。

9.5、有必要进行分解验收的,根据情况领回后检查验收。

9.6、验收人员在验收过程中,确认无误的方可签字认定,如有疑问或发现问题,应当场提出,不能解决的有权拒绝验收签字,并报设备科处理。

9.7、严禁验收人员马虎从事,或与供货单位串通徇私舞弊。

9.8、各车间在备件使用前,要组织相关人员对设备进行二次检验,保证备件零缺陷。

10、在备件购进时,如因采购人员不负责任,所购买的备件、材料不合格,造成设备事故,给厂部造成直接经济损失的,视情节轻重给予50~200元的罚款。

11、在备件验收时如因验收人员不负责任,验收了不合格备件,使用时设备发生事故或虽未造成设备事故却使我厂造受损失的,视情节轻重给予50~200元的罚款,后果特别严重的厂部,另行研究裁定。

12、各车间每月上报设备科该月备件使用情况和库存情况由设备科统计核实,于28日上报公司。

第13篇炼铁厂废旧材料及备品备件回收管理制度

1 目的

为了加强现场管理，实现物质“零浪费”，特制定本制度。

2 使用范围

2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。

2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件；同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。

3 职责

3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。

3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施，和公司相关处室的沟通协调。

3.3 下属各单位，负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。

4 内容和要求

4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请，经设备科专业人员鉴定确认后，作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定；施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。

4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后，报装备处、财务公司和公司领导审核批准后，通知设备科回收处理，在没有回收处理的指令前，任何单位和个人均无权处置。

4.3 对可修复再利用的材料或备品备件，由设备科负责联系维修人员进行修复，修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后，使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见，使用单位擅自使用，造成一切后果，使用单位承担全部责任，设备科概不负责；

4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件，须由设备科下发调配使用意见，指定使用单位，新的使用单位应无条件接受调配使用任务，并负责接手该材料及备品、备件的存放管理，所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。

4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理，是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶，产权归厂部所有，各单位必须认真负责管好。加强回收利用，任何单位和个人都无权自行外销和外运，任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。

4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质，各车间及时联系库房清运，不得影响现场管理。

4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。

4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点，由库房或生产科协调拉运，生产科负责结算并与我厂财务科核销。

4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。

4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收，由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。

4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算，除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。

4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理，并追究当事人及车间领导的责任。

4.13 各车间有修旧利废的义务和责任，如发现能利用不利用，能修配不修配等现象，根据浪费量的多少考核该单位500－5000元（10分-50分）。

4.14 本办法自发之日起执行。

4.15 凡与本办法不一致的文件、办法，按本办法执行。

4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。

第14篇备件管理制度考核办法

(一) 管理制度

1、配件的计划管理制度

○1各工段必须在当月20-22日将次月配计划报厂设备组;

○2工段的月计划必须在准确掌握设备状况,配件消耗周期,已领未耗和充分挖掘修旧潜力的基础上编制。

○3设备组要根据各工段的月计划结合库存做好平衡工作,准确及时编制配件申请计划交矿主管部门下达厂自制配件计划。

2、配件的发放制度

○1坚持限额领料制度,厂设备组根据历年同月工段备件消耗费用定额于本月26日交厂财务组,财务组根据设备的费用定额开出费用卡。

○2各工段持配件费用卡到设备组领取配件,超定额领用配件必须有书面的情况,交厂领导审批后,方可领料。

○3下列配件实行以旧换新:有色金属件,轴类零件,需浇合金的配件。

○4工段月计划中无计划的配件和超计划数量领取配件,要有书面的情况说明。

3、备件的仓库及现场管理

○1库存配件(含工段已领未耗)要做到堆放整齐,帐物相符,并做好反腐蚀、防锈工作。

○2堆放在作业现场的配件,要做到新旧分开堆放整齐,并做好有削表面配件的反腐、防锈工作。

○3凡有药剂的厂房禁止堆放备件。

(二) 考核办法

1、工段没有按时将配件月计划报厂设备组扣款302元/次。

2、为确保计划的准确性、严肃性,工段月计划中所编数量比实际消耗数量超出1倍以上扣款5元/品种,因缺工段无计划的配件,而影响生产(事故件除外)扣款50元/次。

3、工段超定额使用配件经分析,如属工段管理上的责任,按超定额的10%扣款,并通报全厂。

4、违反备件的仓库及现场管理制度扣款10-50元/次。

第15篇某炼铁厂材料备件计划申报管理制度

1目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。

2 使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3 材料备件计划申报要求

3.1 各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2 在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7 特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂2008年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报;

3.6 材料备件计划审核

3.6.1 审核程序

区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

3.6.2 专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3 专业审核负责人及其责任

机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4 在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理