业务管理制度15篇

更新时间：2024-05-09

业务管理制度

业务管理制度是企业运营的核心组成部分，其主要作用在于规范企业的各项业务活动，确保业务流程的顺畅和高效。它旨在防止混乱，提高工作效率，降低运营风险，并促进企业战略目标的实现。通过制定明确的规则和程序，业务管理制度能指导员工的行为，增强组织纪律性，提升服务质量，同时也有助于保障企业合规经营，维护良好的市场声誉。

包括哪些方面

业务管理制度涵盖的方面广泛，主要包括以下几个关键领域：

1. 职责分配：明确各部门和岗位的职责范围，确保每个角色都有清晰的工作任务。

2. 流程管理：定义业务流程，包括从客户需求收集到产品交付的各个环节，确保流程标准化。

3. 决策机制：设定重大业务决策的审批流程，保证决策的科学性和效率。

4. 绩效评估：建立绩效评价体系，衡量员工和部门的工作成果，激励优秀表现。

5. 风险管理：识别和评估潜在的业务风险，制定相应的预防和应对措施。

6. 质量控制：设立质量标准和检查机制，保证产品和服务的质量。

7. 沟通协调：规定内部沟通渠道和方式，促进部门间的协作与信息共享。

重要性

业务管理制度的重要性不言而喻，它对企业的影响深远：

1. 稳定性：制度为企业的日常运营提供了稳定的框架，减少了因人为因素导致的不确定性。

2. 合规性：遵守相关法律法规，降低违规风险，保护企业免受法律纠纷困扰。

3. 效率：通过标准化流程，减少无效工作，提高资源利用效率。

4. 持续改进：通过绩效评估和反馈，推动业务流程的持续优化和改进。

5. 文化塑造：制度的执行有助于形成积极的企业文化和价值观，提升员工归属感。

方案

1. 制度制定：根据企业实际，由管理层主导，各部门参与，共同制定业务管理制度。

2. 培训与宣导：定期进行制度培训，确保员工理解并遵守制度，同时通过内部通讯等方式加强制度宣传。

3. 执行监督：设立专门的监督机制，如内部审计，确保制度的有效执行。

4. 反馈与修订：定期收集员工反馈，评估制度执行效果，适时进行修订和完善。

5. 激励与惩罚：设立奖励机制，表彰遵守制度的员工，同时对违反制度的行为进行适度惩罚。

通过上述方案，企业能够建立起一套完善的业务管理制度，从而实现高效、有序的运营，推动企业持续健康发展。

业务管理制度范文

第1篇公司业务员管理制度一

对于公司员工管理者而言,在对待不同岗位的员工时,掌握的管理技巧也应不同。那么,如何管理业务员呢以下是一份公司业务员管理制度范本,仅供各位参考,希望大家从中得到启发。

提高业务员工作责任心,端正工作态度,扭转当前业务开展的不利局面,达到提升业务员综合素质,提高工作绩效,开创业务工作的新局面的目的,制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上八点种以前在人事管理部签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交办公室,不能按时完成的按20元/次考核;早上填写前日日报表的,按10元/次考核;字迹潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填写,重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核;月总结下月2日前交办公室,迟交无论理由,考核30元/次,完成质量按上述规定考核。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定绩效考核外,事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分:

罗攀:盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚:奓山、阳逻一带

荣天祥:吴家山、阳逻

龚波:磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口

黄方敏:王家湾沌口开发区至汉南

朱自佳:江夏至武昌火车站

海兴啸:江夏至武昌火车站

彭国祥负责武汉市及周边其他区域,并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动,除各人已上报目前跟踪重点项目外,业务活动原则上不得过界。

2)各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集,每迟一天考核10元,不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元,150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后,由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察,对虚假或有明显遗漏的,一处考核30元。

2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》及《员工奖罚制度》之相关内容执行。

三、本制度涉及考核项,均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室,三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。

第2篇业务员出差管理制度

每一个企业的业务员出差,不管是国内业务员还是国外业务员,都要制定相应的出差管理制度。以下整理的业务员出差制度的范本,仅供参考。

一、岗位职责

1.业务员岗位职责:

1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务岗位职责:

2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度

1.出差的审核决定权限如下:1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予相应处罚。

1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

三、附件

1《出差申请单》

2《差旅费预支申请表》

3《差旅费报销单》

关于业务员出差管理制度的补充说明

一、交通费用

1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例,否则不予报销。

2、特殊事由出差可视情况决定,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。

二、吃饭、住宿标准

1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。

2、特殊事由出差按实际票据报销。

三、临时短途出差当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、电话费

1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。

2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特殊情况按实际费用经批准后报销。

第3篇某商业街地产公司业务收费管理制度

商业街地产公司业务收费管理制度

一.业务收费管理制度△d_/cw-07-01

1.维修基金

1.1维修基金在物业交付使用时按政府规定向租户收取;

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次;

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造;

1.4在租户委员会成立前,基金的动用须经总经理批核,最后由公司董事会审批;在租户委员会成立后,可由各小租户及租委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定,租户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入房地产行政主管部门指定的租户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取,当维修基金发生开支,财务部向各租户发出缴交基金差额通知并收取差额,使维修基金保持原有的金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的,但当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将维修基金转移给新租户。

2.4维修基金以专门帐户储存,利息仍归入该帐户,累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外,其他员工无权收取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书,15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的,于当月最后一个工作日,发出第三份催款通知书,以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的,依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量,并根据有关供应单位的收费标准,由管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在租户办理入伙手续时按15元/m2收取。在有关租户拒交水费、电费达一个月后,管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。

4.3水、电周转金不可退还,当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将该笔押金转移给新租户。

4.4缴付日期按供水供电部门规定。

4.5逾期未缴付的,按供水供电部门的规定执行。

5各项收费标准的界定

5.1滞纳金

管理费及其他费用滞纳金:按《租户手册》及通告文件执行,滞纳金的计算方法如下:每月累计欠交费用额×1‰×天数。

5.2租户申请额外垃圾搬运服务或违反有关垃圾处理规定而由管理公司安排人员对其产生的垃圾进行清理,有关费用按实际发生额收取。

5.3装修按金及有关金额的界定,按《租户装修手册》的内容执行。

二.资产管理制度△d_/cw-07-02

1.固定资产包括汽车、机械设备、传真机、电脑、空调等,由财务部负责设帐登记,行政人事部负责实物管理,各部门同时应建立固定资产登记簿,记录固定资产的名称、规格、原值、购置日期、预计使用年限、使用部门、存放地点。

2. 固定资产每年年终必须进行一次全面清查盘点,以保证帐实相符,如发现有盘盈盘亏的固定资产,应查明原因,明确责任,并作出适当处理。

3.固定资产原值包括购进价、运杂费、安装费、税费等。

4.固定资产使用年限如下:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

三.会计科目和会计报表△d_/cw-07-03

1.规定

1.1共性财务政策部分,按照《施工、房地产开发企业财务制度》执行。

1.2特性财务政策部分,按照《物业管理企业财务管理规定》执行。

2.科目设置及其使用

2.1资产类:

a.流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。

b.固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清理等。

c.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

d.递延资产:开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出、一次发生数额较大的修理费等。

e.其他资产:特种储备、银行冻结存款、冻结物资、诉讼中涉及的财产等。根据投资需要,可设置长期投资科目。

2.2负债类:

a.短期负债:短期借款、应付帐款、应付票据、应付工资、应交税金、应付投资者利润、应付福利费、其他应付款、其他应交款和预提费用。

b.长期负债:长期借款、长期应付款、应付长期债券、应付引进设备款和融资租入固定资产应付款。

2.3损益表:包括营业成本、管理费用、财务费用、经营税金及附加、所得税、营业收入、其他业务收入、营业外收入和营业外支出。

2.4权益表:包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

2.5会计报表:包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表。

3.管理会计报表

第4篇业务员薪酬管理制度格式

篇一:业务员工资管理制度

根据公司体现公正、公平的原则,为了加强公司管理,激励公司员工的工作,制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2-1标准:

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪:本科900元,专科800元(不参加过程考核)

注:新聘用员工实习期(2个月)本科700元,专科600元,实习期满自动转为初级业务助理

2-2底薪发放时间为每月5日,出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1佣金

3.1.1佣金标准:佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失)

3.1.2年底货款两清、账目明晰的,春节前可发放全部佣金.

3.2提成标准:提成=净回款(返利除外)×提成系数

3.2.1提成系数(指标均为百分比)

业务代表是企业的一线人员,合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性,原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替,至于业务人员到底该拿多少企业在发薪水的时候究竟发多少这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。

“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的,但决非不可调和,而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系,它是留住人才、维持企业发展的原动力,笔者根据多年服务众多企业的经验,总结出六套薪水制度,其中前三种薪水制度比较常见,而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。

1、高底薪+低提成

以高于同行的平均底薪,以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励,该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多,国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000,提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。

该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表,也容易稳定一些能力相当的人才,但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求,所以业务代表不容易轻易进去,门槛相对高些。

2、中底薪+中提成

以同行的平均底薪为标准,以同行的平均提成发放提成,该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多,该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展,主要受中国传统的中庸思想所影响,比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。

3、少底薪+高提成

以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准,以高于同行业的平均提成发放奖励,该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多,该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性,而且企业也无须支付过高的人力成本,对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。

新的是国内某保健品企业,该企业走的是服务营销体系,其薪水制度为:该城市最低生活保障(450元)+完成业务量×制定百分比(10%)

这种薪水制度,往往造成两种极端,能力强的人常常吃撑着,能力弱的常常吃不着。

4、分解任务量

这是一套比较新的薪水发放原则,能够公平地给每个业务代表发放薪水,彻底打破传统的底薪+提成制度。

某公司共10个业务代表,在__年4月份制定的销售任务50万,那么每人的平均任务是5万,当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的时候,就拿到平均工资3000元,具体发放方式有一个数学公式可以计算:平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。

按照上面的例子来计算,当一个业务代表完成10万的销售,那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简,让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员,并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。

5、达标高薪制

顾名思义,这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度,对于业务人员来说,有一个顶点可以冲刺,这个顶点并非遥不可及,应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。

某销售公司采取达标高薪制,给业务代表开出的薪水是10000元/月,销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水,业务代表平均距离20万元中间的差距,按照8%扣除,譬如完成了10万,实际薪水只能发放__元。

具体发放方式有一个数学公式可以计算:

最高薪水—(最高任务额—实际任务额)×制定百分比=应得薪水。

这里的“制定百分比”非常关键,应略大于最高薪水÷最高任务额。

6、阶段考评制

该薪水制度采取的也是底薪+提成制度,也是常规按月发薪水,但有一项季度考核指标,采取季度总结考核的方式。具体_作方式是每月发放薪水的时候,提成不完全发放,譬如提成只发放3%,剩下的5%要到三个月后,按照总业绩是否达标进行综合考评,然后再发放三个月的累计提成薪水。

该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后,或提前预支下个月的业绩,并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说,每三个月都有一笔不少的“额外”薪水,相当于一年多发了4次薪水,从心理的暗示效应说来说,对业务人员也是一种不小的鼓励。

当然,薪水制度远远不止以上六种,无论哪种薪水制度,留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的,对于一个企业来说,绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说,只有发对了薪水或没有发对薪水之分。

对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说,适当变化一次薪水制度,也不失为一种行之有效的方法。

篇二:业务员管理制度

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实守信,对公司拥戴忠诚,热爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报公司领导寻求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月所有工资奖金,情节特别严重的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如第二次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现,扣除当月所有工资奖金,立即予以解聘,并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定,具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特殊情况的,应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期,具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必须提前向上级主管申请,经批准,方可外出。出差期间应有详细计划,并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”,当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳,与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后,才能凭账款开取发票。因业务的灵活性,如果业务员当天不能在下班前赶回公司,可以于次日与财务交接“收款账单”,再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因,收到货后却不能及时交款,业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据,上面须有客户自己注明的未付款项,并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处,自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账,是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增强业务员的自我保护防范能力,公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满,如果未发生吊账问题,公司全数奉还准备金,并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账,首先由业务员出面追讨,追讨不成,由公司出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑,也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半,从业务员工资中扣除。如果诉讼无果,成了“死账”,由业务员承担全部死账,诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌,也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现,从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定:公司本着“出货见款”的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于一些非人为的原因存在,客户暂时交不出款的,业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案,在这期间,业务员应主动提醒催促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率,遏止乱出差的现象,特制定本条。以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。(作者附注:第六、七条任主看情况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理,公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中,有时需要货物的现场展示,为了方便业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条。货物必须在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理办法

第一条业务员应该认识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等,将其填入“客户档案”里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来,上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的,处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈,提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰。

篇三:公司工资管理制度

一. 总则

第一条按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

二. 工资结构第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

第九条公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

第十五条员工工资系列适用范围详见下表1:

四. 工资计算方法

第十六条工资计算公式:

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

固定工资=工资总额×40%

绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

第十七条工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

第十九条职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1:原则上管理层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。

注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

第二十条为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作,体现责、权、利相结合的原则,公司按月发放职务津贴,具体如下表:

五. 薪级调整

第二十一条原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖),并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条年终绩效考核采用档级评分制,评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4。

六. 关于员工工资

第二十三条员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况,可以变更员工工资标准。

第二十四条员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。初次从事该岗位的员工,原则上自该岗位薪酬区间下限起薪,经年终考核后,再调整薪级。

第二十五条销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

第二十六条工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。

第二十七条员工工资变更。根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。

第二十八条员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。

七. 工资发放

第二十九条工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天,若需计算日工资,应按以下公式计算:日工资额=当月工资/20.92。

第三十条公司考勤实行指纹打卡管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条公司员工固定工资发放日为每月15日,绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日,工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条加班工资:在法定节日加班的员工,遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天,每天7小时计算。

第三十三条带薪休假工资:员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资,即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数,其它福利待遇不变。

第三十四条员工请假、休假时工资标准,按《考勤管理制度》的相关规定执行。

第三十五条员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。

第三十六条辞职(辞退、停职、免职)人员,于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

第三十七条工资误算、误发时,当事人(部门)必须在发现后立即纠正,公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资,人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条公司_或经公司同意的培训、教育或外事活动,公司按规定付给员工工资。

八. 福利与补贴

第三十九条视公司经营状况,发放下列福利与补贴:

1.发放取暖、降温费:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。

2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

4.员工结婚,公司赠送一定数额的礼金。

5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬,公司给予一定的慰问金。

6.公司根据情况不定期组织各种集体活动,活动费由公司承担。

第四十条通讯补贴:根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销,报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销,报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销,报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销,报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定。

第四十一条住房补贴:每月补贴50元。

第四十二条误餐补贴:每月补贴90元。

第四十三条交通补贴:每月补贴50元。

第四十四条员工的固定工资作为公司为员工办理各种保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时,按本市低保基数为其办理保险。

九. 附则

第四十五条本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批,自颁布之日起执行。

第四十六条本制度由人力资源部负责解释。

篇四:20__年员工薪酬管理制度

第1章总则第1条目的

为规范集团公司及各成员企业薪酬管理,充分发挥薪酬体系的激励作用,特制定本制度。

第2条制定原则

(1)竞争原则:企业保证薪酬水平具有相对市场竞争力。

(2)公平原则:使企业内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。

(3)激励原则:企业根据员工的贡献,决定员工的薪酬。

第3条适用范围

本企业所有员工。

第2章薪酬构成

企业薪酬设计按人力资源的不同类别,实行分类管理,着重体现岗位(或职位)价值和个人贡献。鼓励员工长期为企业服务,共同致力于企业的不断成长和可持续发展,同时共享企业发展所带来的成果。

第4条企业正式员工薪酬构成

(1)企业高层薪酬构成=基本年薪+年终效益奖+股权激励+福利

(2)员工薪酬构成=岗位工资+绩效工资+工龄工资+各种福利+津贴或补贴+奖金

第5条试用期员工薪酬构成

企业一般员工试用期为1~6个月不等,具体时间长短根据所在岗位而定。

员工试用期工资为转正后工资的70%~80%,试用期内不享受正式员工所发放的各类津贴。

第3章工资系列第6条企业根据不同职务性质,将企业的工资划分为行政管理、生产、营销、后勤四类工资系列。员工工资系列适用范围详见下表。工资系列适用范围表工资系列适用范围行政管理系列1.企业高层领导2.各职能部门经理

3.行政部、财务部、业务部所有办公室职员生产系列生产部门、质量管理部门、采购部门所有员工(各部门经理除外)后勤系列一般勤务人员如司机、保安、保洁员等第4章高层管理人员薪酬标准的确定

第7条基本年薪是高层管理人员的一个稳定的收入来源,它是由个人资历和职位决定的。该部分薪酬应占高层管理人员全部薪酬的30%~40%。

第8条高层管理人员的薪酬水平由薪酬委员会确定,确定的依据是上一年度的企业总体经营业绩以及对外部市场薪酬调查数据的分析。

第9条年终效益奖

年终效益奖是对高层管理人员经营业绩的一种短期激励,一般以货币的形式于年底支付,该部分应占高层管理人员全部薪酬的15%~25%。

第10条股权激励

这是非常重要的一种激励手段。股权激励主要有股票期权、虚拟股票和限制性股票等方式。

第5章

一般员工工资标准的确定

第11条岗位工资

岗位工资主要根据该岗位在企业中的重要程度来确定工资标准。企业实行岗位等级工资制,根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求的不同,将岗位划分为不同的级别。

第12条绩效工资

绩效工资根据企业经营效益和员工个人工作绩效计发。企业将员工绩效考核结果分为五个等级,其标准如下表所示。绩效考核标准划分绩效工资分为月度绩效工资、年度绩效奖金两种。

月度绩效工资:员工的月度绩效工资同岗位工资一起按月发放,月度绩效工资的发放额度依据员工绩效考核结果确定。

年度绩效奖金:企业根据年度经营情况和员工一年的绩效考核成绩,决定员工的年度奖金的发放额度。

第13条工龄工资

工龄工资是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入企业之日起计算,工作每满一年可得工龄工资10元/月;工龄工资实行累进计算,满__年不再增加。按月发放。

第14条奖金

奖金是对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励。

第6章员工福利

福利是在基本工资和绩效工资以外,为解决员工后顾之忧所提供的一定保障。

第5篇考勤管理业务流程范本

每个单位,每个部门,工作的每一天都要进行考勤,那么如何规范考勤制度,就要有相关的考勤管理流程。以下是一企业考勤管理业务流程,仅供参考。

1、《员工考勤管理制度》

2、《员工考勤表》

c2行政及人力资源部根据公司人力资源管理制度,制定公司员工考勤管理制度3个工作日

c3公司员工考勤制度得到公司领导审批后,行政及人力资源部组织各职能部门执行1个工作日

d3各职能部门执行考勤管理制度,做好员工的考勤工作,做到不遗漏一日、不遗漏一人每天

重点

每日的考勤管理

标准

公司每人每天不遗漏

考勤月统计程序1、《员工刷卡记录》

2、《员工考勤表》

3、《员工外出情况表》

d4各职能部门每月对员工本月出勤的情况进行统计,编写考勤记录说明1个工作日

c5行政及人力资源部每月对公司员工本月出勤的情况进行统计,编制员工月考勤统计表2个工作日

c6行政及人力资源部从月考勤统计表中筛选出本月缺勤的员工1个工作日

重点

员工月考勤统计表的编制

标准

编制及时、真实

缺勤人员处理程序1、《员工考勤管理制度》

2、《员工缺勤记录》

c7行政及人力资源部检查缺勤员工的请假手续是否齐备1个工作日

c10如果缺勤员工各种请假手续齐备(病假、事假),则将相关资料存档保管2个工作日

c8如果缺勤员工未能履行公司规定的请假手续,行政及人力资源部按照制度,提出处理意见2个工作日

a8处理意见报公司领导审批1个工作日

c9缺勤人员所在职能部门应配合处理缺勤人员,如口头批评教育、行政处分、扣发工资等处理即时

c10行政及人力资源部将缺勤人员的缺勤卡、处理意见等存档,并妥善保管即时

重点

对缺勤人员的处理

标准

处理及时、得当

考勤管理制度

节选公司《人力资源管理制度》第五章职场纪律第一节考勤管理

1.考勤

1.1本公司除特定人员外,均须执行考勤管理规定。

1.2公司本部部门员工实行考勤刷卡制度,员工上下班要亲自打卡,严禁员工之间相互代刷。对因故外出未打卡的员工,员工本人应及时填写《员工外出情况表》,并经部门负责人签字,送行政人事部办理考勤事项;本部部门以外的其他员工按所在单位规定的作息时间,实行严格的考勤制度。

1.3代他人刷(打)卡,每次扣除双方薪金各50元,违纪2次以上除作上述处罚外,次月薪金级别下调半级。

1.4考勤周期为每月1日至每月最后一个公历日,即28/29/30/31日。

第6篇医院管理-政治、业务学习制度

政治、业务学习制度

（一）药剂人员要加强政治学习，坚持四项基本原则、树立全心全意为人民服务的思想，刻苦钻研业务，不断提高政治和业务技术水平，药剂科（部）要在医院统一部署下每周抽出时间，组织政治学习和业务学习，举办各种形式的讲学讲座，并做好考勤和学习记录。

（二）药剂科（部）每年年底初要根据实际情况，制定各级药剂人员年度学习计划，根据计划，有针对性地安排学习辅导，培训考核等，在考核中如遇不适，可及时修正，年终分别由本人和科（部）写出书面总结。

（三）青年药师（士）及新毕业的药剂师（士）要加强基础理论和外语的学习，加强基础操作技能的训练。新毕业的药师（士）二年内要在各工作岗位上进行轮换，以便全面了解和掌握本科（部）的工作。

（四）主管药师应加强高层次专业理论的学习主任药师要不断学习国内外先进理论和先进技术，结合实际，开展新技术新项目的研究工作。

（五）在药剂科（部）统一计划下、各级药师要定期举行不同层次的业务技术座谈

第7篇公司企业业务员管理制度

公司(企业)业务员管理制度

提高业务员工作责任心,端正工作态度,扭转当前业务开展的不利局面,达到提升业务员综合素质,提高工作绩效,开创业务工作的新局面的目的,制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交

1、出勤。每天在早上八点种以前在人力资源部签到,签到的过程中不许代签、迟签,因开展业务需要,需在业务场所滞留,须当日说明,对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到,除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外,事业部考核20元/次。

二、业务开展

1、信息收集

1)对业务员业务范围暂作如下划分:

罗攀:盘龙城一带、金银龙湖

朱黄刚:

第8篇 “一通三防”技术业务管理制度

1、规程措施呈报、审批按集团公司技术管理规定执行。

2、井(区)上报的季、月报表统计截止时间为每月25日。井(区)报矿的季、月报表在月末前报矿。矿报集团公司的季、月报在下月3日前报集团公司。

3、井(区)每季下月5日前向矿通风科、集团公司通风部按统一图例各报一份系统图：通风、防灭火、防尘、抽放(含移动抽放)、瓦斯监测(断电)、巷道支护、失修(系统简单可合并：通风、抽放、监测1张、防火、防尘1张，支护、失修1张)。

4、反风演习由各矿安全矿长组织，演习报告1个月内报通风部。

5、矿井配风计划由通风矿长或通风付总组织、各井(区)工程师和通风段编制，按照采煤、掘进、峒室、巷道分地点计算出计划配风量，采掘地点要有瓦斯含量和瓦斯绝对涌出量预计。井(区)每月末报矿通风科、总工程师各一份。

6、各矿井技术管理内业按《矿井通风质量标准及检查评定办法》及集团公司有关规定执行。

第9篇销售业务交接管理制度

销售业务交接管理制度

1).无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。

2).与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

3).与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。

4).在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象。

第10篇公司销售业务财务管理制度

公司销售业务财务管理制度(三)

1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。

2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。

4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。

5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资_(1-实际本月收款总额/预定本月收款总额)_(1-实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)_(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额_100%

6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)_出勤率

7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

第11篇公司业务员管理规章制度

公司业务员管理制度浙江丽正网络科技有限公司公司业务员管理制度

一.上下班工作时间及工作事项

1.上下班：每天早上9:00上班，17:00下班。出勤以考核为准。

2.上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。

3.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

4.上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间

不得关机，否则每一次关机罚款100元。

二.业务员工作职责

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相

关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，

做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不

得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以

利用的关系，创造成交机会。

6.必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技

巧、熟悉销售合同条款。

8.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

10.认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。

11.认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请

示领导同意后实施。12.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不

得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

13.公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当

地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。

14.公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇

报获批后方可接单。

15.业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信

息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

16.业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后

方可做出承诺。

三·业务员出差制度

1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。

2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。

3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准(如出现其他事项费用自负)。

4·费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。

5·以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后

果一切自负。

四.业务员出差在外期间所需注意事项：

1.出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设

立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

2.业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。

3.出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客

户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。4.每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、

票据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。

本制度自颁布之日实施浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室

二〇一四年十二月十二日附件：

1·各分公司、办事处业务员于____________年12月15—18日返回总公司参

加业务员培训，凡有事请假者需提前联系总公司业务部和行政部提交书面请假，事情处理完毕后应及时返回总公司参加培训。若未请假不参加培训的业务员则扣除年底一月奖金和取消年终最佳业务员评选资格。迟到而为请假的业务员则公司不承担和报销相关往返费用和住宿费用。

2·业务员年底总结大会将于____________年12月28—30日在总公司召开各分公司、办事处业务员请于27日下午3：00前返回总公司报道。请合理安排好时间准时返回总公司报道，凡迟到者均取消年终最佳业务员评选。

浙江丽正网络科技有限公司

行政部、办公室、业务部

_____年_____月_____日

第12篇业务员薪酬管理制度格式怎样的

业务员薪酬管理制度

（一）

第一章总则

第1 条本制度是依据国家法律法规并结合公司实际情况订立的薪酬管理规定。

第2 条本制度坚持内部公平、外部竞争性原则。

第3 条本制度所称员工是指公司所有人员

（不含董事长、总经理），普通员工是指部门经理职级以下的员工。

第4 条公司设立薪酬考核委员会，负责每年的岗位定级、绩效工资、超额任务奖、年终效益奖金方案以及特殊奖金发放等方面的评定、审议。

第5 条本制度适用于公司编制内的所有员工

（不含董事长、总经理）。

第及公司年假除外）或因为试用期等原因工作时间不满12 个月的，年终效益奖金按实际工作月数除以12 个月折算。

第16 条论何种原因在每年12 月31 日以前离职的员工都不享受当年的年终效益奖金，离职时间以公司人力资源部批准认可的离职时间为准。

第四章绩效工资制工资级别

第17 条员工转正定岗后确定岗位工资级别，各个岗位的工资级别有一定的浮动范围，总经理确定部门经理以上岗位的级别，人力资源部根据考核结果确定普通员工的实际岗位级别，报总经理审批。

第18 条公司薪酬考核委员会每年根据员工工作业绩、态度和能力综合得分决定员工岗位晋级或降级。

第19 条工资等级划分为三个层次，分别为副总经理层、经理层和普通员工层。

第20 条副总经理层分为a 、b 、c 、d 、e 五级，副总经理层可在五级内晋升或降级。

第21 条经理层分为a 、b 、c 、d 、e 、f 、g 、h 八级，不同经理的级别不同，可在自己相应的调整范围内晋升或降级。

第22 条普通员工层分为a 、b 、c 、d 、e 五级，其中每一级又分若干档次，共28 个档。

第23 条员工岗位发生调整后，其岗位级别作相应调整。

第五章试用期薪酬

第24 条公司员工试用期一般为三个月，特殊情况下最多可以延长到六个月。

第25 条员工入职后按月领取约定的试用期工资。

第26 条试用期期间的考核依据由各部门和人力资源部根据实际情况确定。

第27 条试用期工资由人力资源部与试用员工单独约定。

第六章薪酬组织与发放

第28 条薪酬考核委员会主席为公司总经理，副主席为行政副总和财务副总，人力资源部经理为执行副主席。

第29 条薪酬考核委员会主席负责提出整体薪酬政策方向，行政副总负责提出激励目标，财务副总负责提出薪酬成本目标，人力资源部经理负责提供具体方案并在每年年度绩效考评结束后组织薪酬调整工作会议。薪酬调整工作会议主要讨论岗位工资级别调整、年终效益奖金方案、特殊津贴发放等有关薪酬激励的问题。具体员工工资级别调整和各项薪酬发放由人力资源部根据薪酬工作会议和绩效考评结果执行。

第30 条人力资源部负责组织编制每月薪酬发放方案，报总经理审批后送达财务部执行。

第31 条办公室负责制定年度效益奖金的发放方案，报总经理审批后，送达财务部执行。

第32 条员工固定工资、工龄工资发放时间为当月5 日，月度绩效工资发放时间为下一个月5 日，季度绩效工资发放时间为下季度第一个月5 日。各部门必须在次月25 日前将上月工资表报人力资源部审核。

第33 条员工的超额任务奖金，根据考核情况，按季度或年度发放。

第七章附则

第34 条公司有权自主决定内部所有员工的工资关系、工资标准及其奖惩方案。

第35 条本规定是公司企业管理制度的组成部分，由人力资源部负责解释。

第36 条公司实行工资保密制度，个人不得透露本人工资给他人，也得向他人询问，相互之间不得讨论，否则将视情节给予处罚。

第37 条本规定从__年9 月1 日起开始试行。

业务员薪酬管理制度

（二）

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2－1 标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖

（详见过程考核实施办法）

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元

（不参加过程考核）

注：新聘用员工实习期

（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2－2 底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1 佣金

3.1.1 佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失

（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

3.1.2 年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。

3.2 提成标准：提成＝净回款

（返利除外）_提成系数

3.2.1 提成系数

（指标均为百分比）

华南

（西南）部部长提成系数

（1100万）

1.1 ,片区经理提成系数

（海南粤西

（200万）

3.5 、珠三角

（240万

3.2 ）、粤东赣州

（200万）

3.5 、广西

（200万）

3.5 ）；

云贵川大区提成系数

（480万）：

1.9

（云贵1个助理

（280万）

3.1 、四川

（200万）

3.5 华东部部长提成系数

（1000万）

1.2 ，业务代表提成系数

（湖北

（180万）

3.5 、湖南

（200万）

3.5 、浙赣

（助理1人240万）

3.9 、福建

（240万）

3.2 ）；

苏皖沪大区提成系数

（480万）：

1.9 片区经理提成系数江苏上海

（220万）

3.4 、安徽

（260万）3.0华北大区提成系数

（800万）：

1.2 ，片区经理提成系数

（辽宁

（150万）

4.5 吉黑

（150万）

4.5 、冀北1个助理

（300万）

3.1 、冀南直供

（300万）

3.1 、山东大区提成系数

（750万）：

1.3

（胶东1个助理

（320万）3.0、鲁中

（230万）

3.5 、鲁西

（200万）

3.5 ）；

西北部部长提成系数

（1000万）

1.2 ，片区经理提成系数

（山西

（200万）

3.5 、陕甘宁蒙2个助理

（400万）

3.8 、新疆

（200万）4.0、河南

（230万）

3.3 ）

3.2.2 销售公司后勤人员

（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。

3.3 业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。

3.4 库存细则

3.4 .1 库存率＝

（退货总额/全年发货总额）_100％

3.4 .2 库存率指标

长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。

3.4 .3 奖罚标准

库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％。

3.5 罚款

3.5 .1 片区经理过程考核详见《过程考核办法》

3.5 .2 以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。

四、本制度的解释权归河北冠龙农化有限公司所有。未尽事宜另行协商。

第13篇教师业务档案管理制度

教师业务档案是教师教学工作基本情况的重要历史记录,其主要内容有:教师登记表;统计考核鉴定(包括:考核鉴定表;教学检查听课评议情况等);学术水平包括:论文;教材编写;科研成果等;专业技术职务动态及奖惩情况等,是教学管理工作中的重要档案之一。

、教师业务档案由教务处统一管理,每到学期、学年末,根据责任制考核情况,结合教师的工作实际进行全面考核,分别由教务处长、教学部填写相应部分。填写力求实事求是,公正确切。

、查阅和摘抄教师业务档案需经领导批准,管理员不得泄露档案中的有关内容。

、核签的教师业务档案所载内容,任何人不得随意涂改和更换。

、教师调离学校时其业务档案并入本人人事档案随调,学校教务处可保留其业务档案的复印件作为教学资料妥善保存。若有单位外调情况时,凭介绍信允许抄录。

、教师业务档案属永久性保存,必须妥善保管,防止蛀烂,填写时一律用钢笔或毛笔,字迹清楚工整。

、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水平的原始资料,也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据,应严格手续,认真对待,不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

第14篇业务员出差费用管理制度

公司的业务工作人员,因公事出差的机会很多,出差就有一笔费用需要花销,在业务员出差管理制度中,如何对于出差费用进行合理的管理呢以下是某企业的业务员出差费用管理制度,仅供参考。

根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差

应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。公务员之家

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

第15篇信息安全管理政策业务培训制度

第一章信息安全政策

一、计算机设备管理制度

1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2.非我司技术人员对我司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由我司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经有关部门负责人批准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非我司技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

1.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置.

2.系统管理操作代码的设置与管理:

(1)、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;

(2)、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;

(3)、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其上级授权;

(4)、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;

(5)、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;

3.一般操作代码的设置与管理

(1)、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设置。

(2)、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

(3)、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1.密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串;

2.密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人同意,由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责;

2.注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。

3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。

4.数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。

5.数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。

6.需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7.非我司技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

9.运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立我司的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。

10.营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

五、机房管理制度

1.进入主机房至少应当有两人在场,并登记“机房出入管理登记簿”,记录出入机房时间、人员和操作内容。

2.信息部人员进入机房必须经领导许可,其他人员进入机房必须经信息领导许可,并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非信息部工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时,经信息部负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录,由操作人和监督人签字后备查。

3.保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁光亮。

4.工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5.机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房,严禁携带与上机无关的物品,特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6.机房工作人员严禁违章操作,严禁私自将外来软件带入机房使用。

7.严禁在通电的情况下拆卸,移动计算机等设备和部件。

8.定期检查机房消防设备器材。

9.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料,对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸),不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10.主机设备主要包括:服务器和业务操作用pc机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定,做好静电防护和防尘等项工作,保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度,及时发现和排除主机故障,根据业务应用要求及运行操作规范,确保业务系统的正常工作。

11.定期对空调系统运行的各项性能指标(如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等)进行测试,并做好记录,通过实际测量各项参数发现问题及时解决,保证机房空调的正常运行。

12.计算机机房后备电源(ups)除了电池自动检测外,每年必须充放电一次到两次。

第二章业务培训制度

一、培训制度