商务酒店管理制度-3怎么写（精选6篇）

【第1篇】商务酒店管理制度-3怎么写550字

枕套 无污渍，无头发，无破损

被罩 无斑点， 渍毛发等.

窗台及窗户 1.窗台无灰尘及小虫等2.玻璃清洁光亮3.窗相内外干净无灰尘

酒水柜 1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘

走廊 1. 墙壁墙裙及踢脚线无灰尘，污渍 2.窗台无灰尘及小虫3.玻璃光亮无灰尘

公共卫生间 1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/24.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少

贵宾厅(会议室)卫生检查标准

项 目 名 称 质量标准

地毯 1.表面无杂物 2.表面无口香糖

茶几 1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍

茶杯 1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍

烟缸 烟缸无烟头、污渍

投影仪 机身表面无灰尘

投影布 投影布轴表面无灰尘

备品柜 1.表面无灰尘 2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐

饮水机 1.表面无灰尘、水渍 2.接水盒无积水3.机芯内无水垢 4.消毒室内无灰尘、污渍、

沙发 1.表面无灰尘、污渍2.沙发缝内无杂物、碎屑

门 表面无灰尘、污渍

墙壁、踢脚线 1.无灰尘2.墙角无网状物

壁画 壁画无灰尘、

玻璃 1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍

百叶窗 1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘

空调 1.表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.叶片无灰尘4.遥控器无灰尘、污渍、油渍

中央空调 空调口无灰尘

排风 排风口叶片无灰尘

电话机 1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍

【第2篇】某商务酒店员工宿舍管理制度怎么写300字

商务酒店员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

【第3篇】某商务酒店仓库管理制度6怎么写700字

商务酒店仓库管理制度范本(六)

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品， 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

【第4篇】商务酒店现金管理制度怎么写300字

商务休闲酒店现金管理制度

1、不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。酒店库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写'空白支票签发领用登记薄'，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。

【第5篇】k商务酒店培训管理制度怎么写2700字

1、目的

为了提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《培训管理制度》(以下简称本制度)，作为各级人员培训实施与管理的依据。

2、适用范围

凡本公司所有员工各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。

3、权责划分

3.1、人事部门权责

(1)制定、修改全公司培训制度;

(2)拟定、呈报全公司年度、季度培训计划;

(3)收集整理各种培训信息并及时发布;

(4)联系、组织或协助完成全公司各项培训课程的实施;

(5)检查、评估培训的实施情况;

(6)管理、控制培训费用;

(7)负责对各项培训进行记录和相关资料存档;

(8)追踪考查培训效果;

3.2、各部门权责

(1)呈报部门培训计划;

(2)制定部门专业课程的培训大纲;

(3)收集并提供相关专业培训信息;

(4)配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作;

(5)确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作;

4、培训管理

4.1总论

(1)凡本酒店员工，均有接受相关培训的权利与义务;

(2)根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，把握自觉自愿、合理公平的原则。

(3)全酒店培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

(4)全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

4.2 培训体系

培训体系包含三个模块。

4.2.1 新员工入职培训

(1)培训对象:所有新进人员。

(2)培训目的:协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

(3)培训形式:以周期性的内部授课方式进行。

(5)培训内容:分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。

n 常规类科目:

公司简介(包括公司发展史及企业文化，企业愿景，公司架构及职能等)

公司制度(主要是人事管理制度，部门绩效考核制度)

行业介绍与市场分析

n 专业技术类科目:

岗位设计与工作流程

服务标准与操作技巧

管理流程与强化训练

其他

4.2.2 内部培训

(1)培训对象:全员。

(2)培训目的:依靠公司内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的沟 通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

(3)培训形式:在公司内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。

(4)培训内容:涉及酒店服务、管理、营销等多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

4.2.3 外部培训

(1)培训对象:全员。

(2)培训目的:依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

(3)培训形式:参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在公司内部授课。

(4)培训内容:可分为三类。

n 常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等;

n 适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容;

n 个人进修方面的培训——如mba、专业技术认证等。

4.3 培训计划的拟订

(1)结合公司整体战略目标及发展计划，由人事部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报审核。

(2)各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。

(3)人事部门可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报。

4.4 培训实施

4.4.1 新员工入职培训

(1)新招人员的培训一般为每半个月进行一次，每次2—4学时，尽量安排在业余时间。

(2)的新员工培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，培训时间安排在工作日内，一般为一周左右。

(3)每一位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。

(4)各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担纲主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。

(5)学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《内部培训反馈意见表》(见附录二的附表1)，客观公正的考评授课情况及讲师。

(6)如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗;不合格者依具体情况进行补修或重试(一般应用于对的培训)。

4.4.2 内部培训

(1)充分挖掘公司内部可用资源，组建内部讲师团队。

(2)不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。

(3)培训参与人员应严格遵守培训规范。

(4)学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档。

(5)根据课程需要对学员进行考核，考核结果将纳入员工绩效考核范围之内。

4.4.3 外部培训

(1)培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。

(2)参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合各人的职业发展规划。

(3)培训相关资料(包括教材、讲义(ppt)、证书等)必须在人事部门备份存档。

(4)受训学员须配合培训负责人填写《外部培训实施记录》(见附录二的附表2)，并在人事部门存档。

(5)参加公司内部集训的学员课后需填写《内部培训反馈意见表》，交人事部门存档;外出受训学员则必须以适当的方式提出培训效果的反馈意见，包括对培训课程、讲师、及培训机构的整体水平的评价等，并交人事部门存档;

(6)各部门相关人员应以适当的方式考察学员接受培训的效果，必要时可做长期追踪，人事部门负责督促、跟进和记录的工作。

4.5 培训管理

4.5.1 费用管理

(1)由人事部门依据培训计划对培训经费做统一预算，并根据实际实施情况定期调整。

(2)培训费用的审批权限限制在部门经理及以上。

(3)所有培训费用的报销均需提供完整的《人员培训审批表》(见附录二的附表3)，作为报销凭证的附件。

(4)人事部门负责对培训费用发生前进行审核，统一控制公司所有的培训开支;《人员培训审批表》上需有审核确认的签字，否则视此表为不完整。

(5)人事部门应每半年做一次培训投资分析并呈报。

4.5.2 出勤管理

(1)所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。

(2)凡在公司内部举办的培训课(包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等)，参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到;由专人负责纪录，填写《内部培训考勤表》(见附录二的附表4);考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。

(3)业余时间参加培训，不以加班论。

4.5.3 培训评估

(1)对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果等的评估，及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等的评估。

(2)对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。

4.5.4 培训记录及总结报告

(1)建立相关外部培训资源的详细信息纪录，以便寻找更优惠的高质量课程。

(2)建立《全员培训档案》，并定期呈报。

5 其他

本制度由人事部门制定、修改并解释。

【第6篇】丽登国际商务酒店财务管理制度怎么写2150字

好丽登国际商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作，根据相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证，应注明各联的用途，并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容，可将原件附其中一份报帐单据，另一份注明原件在“××报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条如果需报销的原始单据遗失，一律不予报销;特殊情况，必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款，需进行报帐核销的原始单据遗失，须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销，同时对经办人按有关规定予以处罚。

第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的，应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小，不可改大)，更正处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报帐期限规定，及时进行报帐。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐，其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转帐支票，经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项，记入经办人员往来帐，经办人员必须在付款后(或货到，或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的，按有关规定予以处罚。

4、费用单据超过二个月的，不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支，以现金方式支付的，必须填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务，必须填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务，应由经办人填写付款申请单，待货到(或工程完工)后由经办人取得发票，办理入库验收(或工程验收)手续，填写报销单办理报帐手续。

第二章资金支付的审批规定及流程

第八条 报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用，由部门负责人控制审核，报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批，;部门负责人的日常费用，直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修，单项费用在3000元以内(含3000元)的，必须以书面形式，报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的，必须逐级上报，。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出，由酒店办公室管理及审核，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用，由工程部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资，由采购部负责核实，报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外)，均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用，应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制，杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门，应预先提交申请报告，根据报帐审批权限的规定经审批人批准后，由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外，所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间，对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份，一份由本部门留存，另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条每年元月10日前，酒店根据当年的经营计划，提出当年资金总需求预算方案，报集团总部审批。

第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案，制定各月的资金预算计划，每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划，并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条按照确定的分部门资金需求计划，合理调度和安排资金的运用。