风险管理制度怎么写（精选6篇）

【第1篇】风险管理制度怎么写2150字

1 目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。

2 适用范围

适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

3 职责

3.1 总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统(本单位目前无重大危险源)。

3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。副总经理协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

3.3综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4 控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3 作业风险:巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经综合办复检签字后，报公司领导终审批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报综合办终审批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。

4.1.4岗位(装置、部位等)风险:巨大风险和重大风险所在岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照本公司《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

a.项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价;

b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录;

c.项目投产运行后，常规和非常规活动(丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等)风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。

d. 设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制记录;

e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录;

f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录;

g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制记录;

h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。

4.2 风险评价方法选择

4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法(jha);

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析(jha)，其次为安全检查表法(scl);

4.2.3经副总经理批准的其他风险分析法。

4.3 评价准则

公司定性风险评价采用本公司《风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.4 风险评价活动的实施步骤

4.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素:

a.火灾和爆炸;

b.冲击和撞击;

c.中毒、窒息和触电;

d.有毒有害物料、气体的泄漏;

e.其他化学、物理性危害因素;

f.人机工程因素;

g.设备的腐蚀、缺陷;

h.对环境的可能影响等。

4.5 在确定重大风险时，应考虑:

4.5.1有关法规、标准的要求;

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性;

4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。

4.6 风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑:

a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况;

b.可靠的技术保证和服务。

4.6.2控制措施应包括:

a.工程技术措施，实现本质安全;

b.管理措施，规范安全管理;

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识;

d.人体防护措施，减少职业伤害。

4.7 风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价:

a.新的或变更的法律法规或其他要求;

b.操作变化或工艺改变;

c.新建、改建、扩建、技改项目;

d.有对事故、事件或其他信息的新认识;

e.组织机构发生大的调整。

4.8 重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辨识:按照《重大危险源辨识》(gb18218-2025)等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。

4.8.2有重大危险源时，管理按照《公司重大危险源管理制度》执行。

4.9 风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

5 相关/支持文件

5.1 《公司风险评价准则》

5.2 《公司重大危险源管理制度》

5.3 《公司关键装置和重点部位安全管理制度》

【第2篇】安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度怎么写6500字

第一章 总则

第一条 为进一步实现绿色安全生产的管理目标，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。

第二条 安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。

第三条 各分包单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。

第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。

第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。

第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。

第七条 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。

第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责

第八条 项目部及各所属分包单位是安全隐患排查、治理和风险预控管理的责任主体。

第九条 项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行评审，确定安全隐患级别，并对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。

第十条 项目名业务口对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任；安全员对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任。

第十一条 各分包单位的主要负责人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织评审分级，确定治理措施，并将评审结果落实到各责任人；安全员对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责任；对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。

第十一条 项目部，各分包单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。

第十二条 分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。项目部对承包、承租单位的安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理的职责。

第三章 隐患排查治理

第一节 隐患分级分类

第十三条 根据安全隐患危害程度和整改难度大小，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。

第十四条 对查出的安全隐患要及时梳理出一般安全隐患和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为a、b、c、d四个等级。

a级：难度很大，项目部解决不了，须由公司或属地政府主管部门协调解决的安全隐患。

b级：难度较大，项目部解决不了，须由公司协调解决的安全隐患。

c级：难度大，分包单位解决不了，须由项目部解决的安全隐患。

d级：班组、项目部安全部门能够自行解决的安全隐患。

第十五条 对安全隐患应及时梳理分类，汇总分析。从生产（管理）部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定。

第二节 安全隐患的排查治理办法

第十六条 安全隐患排查分四级：分包单位、班组、职能科室、项目部。

第十七条 各分包单位应结合实际和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。

第十八条 项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一次安全隐患并检查治理情况；分包单位每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查。

第十九条 对严重违章行为、习惯性违章现象和重复发生的隐患作为安全隐患一并排查治理。

第二十条 任何单位和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。

第二十一条 分包单位对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报项目部安全部门。

第二十二条 班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向项目部安安全部门汇报，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。

第二十三条 一般安全隐患中的c级和d级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项，安全员对c、d级安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查。

第二十四条 项目部各专业部室要经常了解各分包单位施工隐患排查治理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。a级隐患上报公司，按公司要求整改；b级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销项，安全部对b级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；c级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；d级隐患由各分包单位负责整改落实。

第二十五条 项目部及各分包单位要把安全隐患的排查治理工作纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。

第二十六条 重大安全隐患的整改，由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的部门和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第二十七条 对重大安全隐患由公司实行挂牌督办，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。

第二十八条 重大安全隐患治理结束后，项目部与各分包单位应对治理情况进行评估，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部。

第二十九条 对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。

第三十条 在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。

第五章 信息报告

第三十一条 对排查出的重大安全隐患，各相关业务口及分包单位应当及时向项目部安全部门报告。

重大安全隐患报告内容应包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理初步方案。

第三十二条 各分包单位及项目部各业务口排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的a、b、c级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患a、b级隐患及排查出的a、b级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。

第三十三条 每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，由项目部安全部门汇总分析并分别于第二日统计分析送报项目部主要负责人签字。

第三十四条 项目部成立安全隐患检查评审组，每月负责对各分包单位上报的重大安全隐患和a级、b级隐患进行最终评审定级。对列入a级安全隐患须由公司协调解决的，由公司以正式文件向项目部提交隐患整改书面通知书。

风险预控管理

各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产作业活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。

一、 危险源辨识、风险评估

各分包单位应组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：

1、危险源辨识前要进行相关知识的培训；

2、辨识范围覆盖所有施工活动及区域；

3、风险评估采用lec评价法，从事故发生的可能性（l值）， 暴露于危险环境的频繁程度（e值）， 发生事故产生的后果（c值）， 确定d值即危险程度，d值大于160为高级风险，责任人为分生管施工生产领导， d值在70～160之间为中级风险，责任人为职能部门负责人，d值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人。

4、每季项目部、分包单位根据下季度生产计划安排从“人、机、环、管”四个方面进行危险源辨识、风险评估、制定风险预控措施，项目部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。

5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险源辨识和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危险源辨识和风险评估并更新风险预控明细清单。

6、各生产班组每班召开班前讲话（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。

7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。

8、项目部各分包单位应组织相关专业，班组长人员定期或不定期对风险预控手册进行修订和完善。

二、危险源监测

项目部各分包单位应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

并确保：

1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

2、危险源监测设备（确实需要的情况下）定期检验，确保灵敏、可靠；

3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理台帐。

三、风险预警

项目部各分包单位应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

（2）建立完备的信息流通渠道（微信、qq群），使预警信息传递畅通、及时。

四、风险控制

项目部各分包单位应执行政府相关法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险控制程序，对风险进行有效控制。

（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；

（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合施工生产的运行模式；

（3）制定年、季、月度生产作业计划时应以上年、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险；

（4）编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。

（5）在高级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管控程序。

五、信息与沟通

项目部各分包单位应建立信息沟通程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，（微信、qq群），单位应确保：

（1）员工参与风险预控管理和制定、评审；

（2）员工参与危险源辨识、风险评估及风险管控标准、管理措施的制定；

（3）员工了解谁是现场或当班安全风险负责人；

（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录（班前教育记录并签到）。

六、财政保障

项目部各分包单位应根据存在的风险制定安技措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：

（1）建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并对降低风险的投入进行相关分析；

（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

（3）对单位年度安技措施费用投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。

七、评审

项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行评审，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

1、每年年底总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师对各分包单位辨识的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手册；

2、每月各分管技术负责人组织相关人员对本施工范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；

3、每月各职能口，组织相关人员对各分包单位分管范围内的危险源再进行辨识和评估，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；

4、班组每天早班组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评审。

北京城建七 项目部

2025年 月 日

【第3篇】风险管控管理制度怎么写6250字

1 风险管控准则

1.1 风险评价程序

1、准备阶段

明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。

2、危险(有害)因素识别与分析

识别和分析主要危害、有害因素、确定危险(有害)因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。

3、风险评价

选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。

4、安全对策措施

针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。

5、资料归档

风险评价的资料存入风险管理档案。

1.2 风险评价方法

评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法(l.s)或作业条件危险性分析(lec)等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析(lec)，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

1、作业条件危险性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是l(事故发生的可能性)、e(人员暴露于危险环境的频率程度)、c(一旦发生事故可能造成的后果)，l、e、c的分值见下表，用这三个分值的乘积d=l×e×c来评价作业条件的危险性，d值越大，作业条件的危险性越大。

事故发生的可能性分值l

分数值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

事故发生的

可能性

完全会被

预料到

相当

可能

可能

但不经常

完全意外

很少可能

可以设想

很不可能

极不

可能

实际上

不可能

暴露于危险环境的频率程度分值e

分数值

10

6

3

2

1

0.5

暴露于危险环境的频率程度

连续

暴露

每天工作

时间内暴露

每周一次

或偶然暴露

每月暴露

一次

每年几次

暴露

非常罕见地

暴露

事故造成的后果分值c

分数值

100

40

15

7

3

1

事故造成的

后果

十人以上

死亡

数人

死亡

一人

死亡

严重

伤残

有

伤残

轻伤、

需救护

危险性等级划分标准

危险性分值d

≥320

≥160~320

≥70~160

<70

危险程度

a

b

c

d

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

2、风险矩阵法(l·s)

风险的数学表达式为:r=l×s。其中:r—代表风险值。l—代表发生伤害的可能性。s—代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(l)进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的l值。

赋值

偏差发生频率

安全检查

操作规程

员工胜任程度

(意识、技能、经验)

控制措施

(监控、联锁、报警、

应急措施)

5

每次作业或每月发生

无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)

无操作规程或从不执行操作

规程

不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)

无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。

4

每季度都有发生

检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)

操作规程不全或很少执行操作规程

不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)

有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。

3

每年都有发生

发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作业)

发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程

一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错)

监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复。有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。

2

每年都有发生或曾经发生过

标准完善但偶尔不按标准检查、作业

操作规程齐全但偶尔不执行

胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)

监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次。

1

从未发生过

标准完善、按标准进行检查、作业

操作规程齐全，严格执行并有记录

高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强)

监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。

从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度(s)进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的s值。

等级

人员伤害情况

财产损失、设备

设施损坏

法律法规

符合性

环境破坏

声誉影响

1

一般无损伤

一次事故直接经济损失5000元以下

完全符合

基本无影响

本岗位或作业点

2

1至2人轻伤

一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下

不符合公司

规章制度要求

设备、设施

周围受影响

没有造成公众影响

3

造成1至2人重伤3至6人轻伤

一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下

不符合事业部

程序要求

作业点范围

内受影响

引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响

4

1至2人死亡或严重职业病

一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下

潜在不符合

法律法规要求

造成作业区域内

环境破坏

引起国家主流媒体报道

5

3人及以上死亡7人及以上重伤

一次事故直接经济损失在100万元及以上

违法

造成周边环境破坏

引起国际主流媒体报道

确定了s和l值后，根据r=l×s计算出风险度r的值。

严重性s

可能性l

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

1.3 风险分级管控的准则

1、风险分级管控的基本原则

安全风险等级从高到低划分为4级:

a级:重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险登记降低时，才能开始或继续工作。

b级:较大风险/橙色风险，评估属高度危险。必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，应由本企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。

c级:一般风险/黄色风险，评估属高度危险。应由所在车间负责管控，公司(厂)安全管理部门负责监督落实。

d级:低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。

2、升级管控

(1)涉及下列情形的b级、c级风险，应直接确定为a级:

a、构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施。

b、涉及重点监管化工工艺的主要装置。

c、危险化学品长输管道。

d、同一作业单元内现场作业人员10人以上的。

(2)涉及下列情形的c级风险，应直接确定为b级:

a、构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施。

b、涉及剧毒化学品的场所和设施。

c、化工企业开停车作业或者非正常工况操作。

d、同一作业单元内现场作业人员3人以上的。

2 风险管控告知制度

1、在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

2、对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

3、为作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。

4、加强风险教育和技能培训，每季度至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识、评估专项培训。每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。

5、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3 隐患排查治理制度

1、目的

加强安全生产事故隐患排查，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，预防和减少事故发生，保障公司员工生命和财产安全，环境免遭破坏。

2、适用范围

适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。

3、术语和定义

3.1 安全生产事故隐患

安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.2 一般事故隐患:是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

3.3 重大事故隐患:是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4、职责

4.1公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。

4.2各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。

4.3财务部门负责隐患排查治理资金的落实。

5、隐患治理的程序

5.1隐患治理的范围应包括:公司对风险评价出的事故隐患。公司综合性、专业性等安全检查，查出的事故隐患。员工发现并报告的事故隐患。其他事故隐患。

5.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

5.3事故隐患由安全部门负责汇总，建立隐患治理台帐。安全部门对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。

5.4对一般事故隐患由安全部负责人签发《隐患整改通知单》，立即组织整改。

5.5对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:一)治理的目标和任务。二)采取的方法和措施。三)经费和物资的落实。四)负责治理的机构和人员。五)治理的时限和要求。六)安全措施和应急预案。

5.6公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

5.7对重大事故隐患由安全部负责向当地安监部门报告。

5.8无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

5.9对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

5.10安全管理部门会同参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产奖惩管理制度》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

5.11安全管理部门定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，按时向当地安监局报送统计分析资料。

5.12全体员工有发现事故隐患者，有权向安全部和有关部门报告。

5.13公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，依据《安全生产奖惩管理制度》给予物质奖励和表彰。

6、相关记录

6.1隐患排查清单

隐患排查清单

序号

时间

隐患部位

隐患情况(内容)

隐患等级

(一般/重大)

责任人

隐患整改期限

整改情况

复查人/时间

备注

6.2隐患整改记录表

隐患整改记录表

隐患来源(部位)

时间

年月日

隐患名称

拟采取的整改(预防)措施及限期整改日期:

以上项立即整改， 项年月 日整改完成，逾期不整改的，将按照公司《安全生产责任制》追究相关人员职责。

责任人(签字):安全人员签字或签章:

年月日年月日

验证情况:

验证人:日期:

4 考核、奖惩制度

1、目的

为严格执行公司制定的各项安全生产管理制度及安全操作规程，落实风险管控措施，杜绝各类习惯性违章现象，引导公司员工搞好公司的安全生产，实现安全生产零事故管理，特制定本制度。

2、适用范围

本实施办法适用于公司所有部门、员工及有关人员的安全生产、风险管控考核及奖惩。

3、职责

3.1公司安全职能部门负责执行公司各级(包括公司级)安全考核及奖惩，重大安全责任处罚及安全奖励由公司领导小组审批。

3.2行政部负责对公司安全生产工作实行监督考核，重大安全考核事项提出考核建议，报公司安全生产委员会审批。

3.3各部门负责本部门一般安全活动的考核及奖惩。

3.4各主管部门负责对与公司业务单位的相关方安全活动执行监督考核。

4、考核程序

4.1部门安全生产、风险管控考核

4.1.1各部门应贯彻落实安全生产责任制，严格执行公司的安全管理制度，落实风险管控措施，加强部门的安全管理，提高员工安全意识，开展好日常安全隐患排查和治理，努力消除部门存在的不安全因素，确保部门实现安全生产。

4.1.2部门安全生产实行一票否决制，任何部门在一个年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其年度各种评优评先资格。任何班组发生一起轻伤及以上事故取消班组及成员年度各种评优评先资格。

4.1.3部门、班组安全生产、风险管控考核内容:

4.1.3.1各部门应建立健全的安全生产管理网络，在第一责任人的领导下，明确部门各级管理人员及岗位员工的安全责任。

4.1.3.2认真遵守公司的安全管理规定，执行公司安全操作规程，落实风险管控措施。

4.1.3.3建立健全部门安全操作规程、“四不伤害”防护卡及岗位危险危害点与预防措施。

4.1.3.4正常开展安全、风险管控活动，采用安全月度例会、班组周会、班前会等形式，在布置当天生产工作的同时布置安全工作，强调安全，提出安全措施，并作好记录。部门要检查安全活动按相关要求的落实情况。

4.1.3.5认真执行安全检查制度，部门要进行安全月检或周检，做好日常安全检查，班组、岗位人员开展安全自查及交接班安全交接。重大作业活动和节前进行安全检查。发现安全隐患及时整改排除，对所有检查和隐患整改情况记录并保存。

4.1.3.6安全生产效果好，实现各类安全事故为零的管理目标。

4.1.4奖励与处罚

4.1.4.1有健全的安全生产管理网络和安全生产管理制度，并能严格执行，各类安全生产事故控制在要求范围内的部门，由公司授予安全生产先进集体称号，给予物质和精神鼓励。

4.1.4.2发生违章和安全事故后，公司视情况给予通报批评，限期整改，同时对责任部门、责任人按照制度进行损失经济赔偿和处罚考核。并根据部门的安全管理工作开展情况，不定期进行奖励或处罚考核。

4.2个人安全生产考核

4.2.1各员工须牢固树立安全第一的思想，贯彻落实安全生产责任制，严格执行公司的安全管理制度和安全操作规程，提高安全意识，切实做到“四不伤害”。

4.2.2个人实行安全生产一票否决制，任何人员在年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其在年度的评优评先资格，并按“四不放过”原则追究有关责任。

4.2.3奖励

对认真执行公司安全生产管理制度，防止各类安全事故发生的部门负责人、管理人员及岗位员工，有下列情况之一的，给予适当奖励:

4.2.3.1对安全生产、风险管控有合理化建议，被采用有明显效果的。

4.2.3.2制止违章指挥、违章作业避免安全事故发生的。

4.2.3.3及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生的。

4.2.3.4对抢险救灾有功者。

4.2.3.5积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产、风险管控活动，被评为先进个人的。

4.2.3.6被评为政府部门、公司安全生产先进个人的。

4.2.3.7在安全生产、风险管控工作其他方面做出特殊贡献者。

4.2.4处罚

任何岗位人员有下列情形之一者给予惩罚:

4.2.4.1安全事故责任者。

4.2.4.2违章指挥或强令员工冒险作业导致事故发生的。

4.2.4.3违章违纪，情节严重，性质恶劣的。

4.2.4.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。

4.2.4.5事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生的。

4.2.4.6对坚持原则，认真维护公司各项安全生产工作制度人员打击报复的。

4.2.4.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。

4.2.4.8现场管理不善，存在较大职业危害和安全事故隐患的。

4.2.4.9对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。

4.2.4.10擅自移动公司安全防护设施、消防器材及故意损坏安全防护设施、用具的。

5、考核及奖惩办法

5.1安全生产、风险管控工作一般考核及奖励由所在班组、工段、职能部门及管理部门直接予以考核或奖励。

5.2安全处罚实行工资考核及现金罚款相结合的方式，对责任人可处以月度工作考核或根据违章行为、责任大小处以50-1000元罚款。

5.3情节严重的给予警告、通报、辞退、降职、开除等处分。性质特别严重、情节恶劣触犯法律的由有关部门追究法律责任。

5.4月度工作考核10分以上或处500元以上罚款由生产科报请公司领导审批。上述条款情节严重、性质恶劣的由生产科报公司安委会讨论决定。

5.5安全生产先进班组和个人，由所在部门上报书面汇报材料，经生产科审核、公司领导审批后通过。

5.6先进部门由生产科提出意见，交公司安全生产委员会讨论，审核通过。

5.7对有关人员和部门的奖励，有所在部门提出，经生产科审查，最终报公司领导审。

【第4篇】风险评估控制管理制度怎么写2750字

1 目的

危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。

3 职责

3.1 公司行政总监直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

3.2 安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3 各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下(不包括重大风险)各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。

3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。

3.5 风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员参与评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

3.6 非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。

4 管理程序

4.1 风险的分级管理

4.1.1 风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。

4.1.2 各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3 作业风险。巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专(兼)职安全员终审批准。

4.1.4 岗位(装置、部位等)风险。巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5 风险评价、分析职责:

4.1.5.1 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价;

4.1.5.2 项目的建设应由项目部进行风险分析并做好风险控制记录;

4.1.5.3 项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行分析并做好风险控制记录，

4.1.5.4 生产系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险控制记录;

4.1.5.5 较重要的工艺改变应由安全部负责进行风险分析并做好风险控制记录;

4.1.5.6 设备新增或拆除的风险应由生产技术部负责分析，并做好风险控制记录;

4.1.5.7 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录;

4.1.5.8 进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险分析;

4.1.5.9 原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由供、销部门进行分析并做好风险控制记录;

4.1.5.10 作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录;

4.1.5.11 安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录;

4.1.5.12 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。

4.2 风险评价方法选择

4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危害分析(jha);

4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析(jha)，其次为作业条件危险性分析(lec);

4.2.3 重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(scl);

4.2.4 新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究(hazop)。

4.2.5 经公司领导批准的其它方法。

4.3 评价准则

公司定性风险评价按附录《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.4 风险评价活动的实施步骤

4.4.1 行政总监主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

4.4.2 各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

4.4.3 危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。

4.4.4 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5 根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6 得出评价结论。

4.4.7 风险评价应从影响人、财产和环境等3个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素:

4.4.7.1 火灾和爆炸;

4.4.7.2 冲击和撞击;

4.4.7.3 中毒、窒息和触电;

4.4.7.4 有毒有害物料、气体的泄漏;

4.4.7.5 其他化学、物理性危害因素;

4.4.7.6 人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配，使设备、环境适应人的生理及心理特征，从而使操作简便准确、失误少);

4.4.7.7 设备的腐蚀、缺陷;

4.4.7.8 对环境的可能影响等。

4.5 确定重大风险

4.5.1 依据有关法规、标准的要求;

4.5.2 风险发生的可能性和后果的严重性;

4.5.3 公司的声誉和社会关注程度等。

4.6 风险控制的内容

4.6.1 选择风险控制措施时，应考虑:

4.6.1.1 控制措施的可行性和可靠性;

4.6.1.2 控制措施的先进性和安全性;

4.6.1.3 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况;

4.6.1.4 可靠的技术保证和服务。

4.6.2 控制措施应包括:

4.6.2.1 工程技术措施，实现本质安全;

4.6.2.2 管理措施，规范安全管理;

4.6.2.3 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识;

4.6.2.4 个体防护措施，减少职业伤害。

4.6.3 风险控制管理

根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。

对于确定为重大风险的项目，需建立档案，内容包括:

4.6.3.1 风险评价报告与技术结论;

4.6.3.2 评审意见;

4.6.3.3 隐患治理方案，包括资金概预算情况等;

4.6.3.4 治理时间表和负责人;

4.6.3.5 竣工验收报告。

4.7 风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价。

4.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求;

4.7.2 操作变化或工艺改变;

4.7.3 新建、改建、扩建、技改项目;

4.7.4 有对事故、事件或其他信息的新认识;

4.7.5 组织机构发生大的调整。

4.8 重大危险源控制系统

重大危险源的辩识。按照《危险化学品重大危险源辩识》(gb18218-2025)规定，识别公司生产区域范围内的不存在危险化学品重大危险源。

4.9 风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。通过培训增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

5 相关记录

《作业活动清单》

《重大危险源辨识记录》

《工作危害分析记录表(jha)》

《安全检查分析记录表(scl)》

《作业条件危险性分析记录表(lec)》

《预先危险性分析记录表(pha)》

《危险与可操作性分析记录表(hazop)》

【第5篇】危险源风险评估和控制管理制度怎么写2100字

1目的

为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2范围

适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。

3职责

3.1厂长组织建立危险源控制系统。

3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。

3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。

3.5我厂各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1我厂的风险根据《风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科复检签字，报我厂领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由我厂作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理要求进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

4.1.5.2项目的建设应由安全科进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.3维修工艺改变应由技术质检科进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.4设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；

4.1.5.5事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

4.1.5.6所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.7维修车间的设施、设备的风险应由所在技术质检科进行分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.8安全防护用品应由安全科进行风险分析并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.9人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；

4.1.5.10气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。

4.2风险评价方法选择

4.2.1工作危害分析（jha）风险评价方法。

4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（scl）风险评价方法。

4.2.3经厂长批准的其他风险分析方法。

4.2评价准则

我厂需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.2风险评价活动的实施步骤

4.2.1厂长主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。

4.2.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

4.2.2危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。

4.2.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.2.5根据评价结果，提出控制措施。

4.2.6得出评价结论

4.2.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

a.火灾和爆炸

b.冲击和撞击

c.中毒、窒息和触电

d.有毒有害物料、气体的泄漏

e.其他化学、物理性危害因素

f.人机工程因素

g.设备的腐蚀、缺陷

h.对环境的可能影响

4.5在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求

4.5.2风险发生的可能性和后果严重性

4.5.3我厂的声誉和社会关注程度等

4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施的可行性和可靠性

b. 控制措施的先进性和安全性

c.控制措施的经济合理性及我厂的经营运行情况

d.可靠的技术保障和服务

4.6.2控制措施应包括：

a.工程技术措施，实现本质安全

b.管理措施，规范安全管理

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

d.个体防护措施，减少职业伤害

4.3风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，我厂应及时进行风险评价：

a.新的或变更的法律法规或其他要求

b.操作变化或工艺改变

c.新建、改建、扩建、技改项目

d.有对事故、事件或其他信息的新认识

e.组织机构发生大的调整

4.4危险源控制系统

危险源的辩识：按照《危险源辩识》（gb18218—2025）和《关于开展危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字2025 56号）规定，识别我厂生产区域内的危险源。

4.9风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

【第6篇】安全风险评估与管理制度怎么写1800字

通过安全风险评估及风险管理，减少安全风险的影响，以合理有效的管理行为获得最大安全保障。为做好本项目安全风险评估与管理工作，特制定本制度。

第一条 组织机构及相应职责

成立安全风险评估与管理领导小组，明确人员职责。

组 长：胡振潮

副组长：李国英 杨彦岭 戈红雷 于浩利 杜鹏毅

梁辛酉 李卫兵

组 员：王 瑶 孙延峰 李子强 吴海香 闫培隆

杨志杰 刘世杰 孟 伟 钟亚军

组长负责安全风险评估的全面领导工作。

副组长负责指导组织安全专项施工方案、风险评估报告等相关资料的搜集和编制以及施工中的动态风险管理工作。

组员负责制定计划和策略，确定风险评估对象及目标、风险等级标准和接受准则，提出风险识别和评价方法，编制安全专项施工方案、风险评估报告等相关资料；具体落实本制度规定的相关内容，积极开展安全风险评估与管理工作。组员有权要求其他相关部门参与配合安全评估与管理工作。

第二条 风险评估与管理原则

1、隧道风险评估应主要对造成人员伤亡、环境破坏、财产损失、工程经济损失、工期延误等风险事件进行评估；

2、风险评估是风险管理的基础和重要工作内容，风险管理是风险评估的目的，均应随着项目建设各阶段的推进而动态地进行；

3、隧道风险评估与管理目标为安全风险、环境风险、工期风险等；

4、隧道风险评估与管理应遵循以下基本流程：

第三条 风险评估

1、确定风险的来源并分类，建立适合的风险指标体系。风险识别应提出风险指标和风险清单等结果。风险识别方法可采用核对表法、专家调查法、头脑风暴法和层次分析法等。

2、风险估计和评价应建立合理、通用、简洁和可操作的风险评价模型，并按下列基本程序进：

（1）对初始风险进行估计，分别确定各风险因素对目标风险发生的概率和损失。风险概率难以取得时，可采用风险频率代替；

（2）分析各风险因素对目标风险的影响程度；

（3）评价初始风险等级；

（4）根据评价结果制定相应的风险处理方案和措施；

（5）对风险进行再评价，提出残留风险。

3、风险估计和评价方法可采用专家调查法、风险矩阵法、层次分析法、故障树法、模糊综合评估法、蒙特卡罗法、敏感性分析法等。

第四条 风险管理

1、风险管理应在合理可行的前提下，将铁路隧道施工中可能存在的各类风险降到可接受的水平，在此基础上最大保障安全、保护环境、保证工期、提高效益。

2、风险管理是动态的过程，应根据施工环境的变化、工程的推进情况及时进行修正、登记及监测检查，定期反馈，随时与建设、监理单位沟通。

3、风险管理应首先针对工程特点、上阶段风险评估成果、接受准则等制定风险管理计划。

4、制定风险管理计划应包括下列内容：

（1）确定风险目标、原则和策略；

（2）规定相关报告的内容及格式；

（3）提出阶段性工作目标、范围、方法与评估标准；

（4）明确工程参与各方的职责；

（5）组织开展各方自身与相互之间的风险管理及协调工作。

5、风险处理应符合下列规定：

（1）根据项目的风险评估结果，按照风险接受准则，提出风险处理措施。风险处理基本措施包括风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避。

（2）根据风险处理结果，提出风险对策表。风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等。

（3）对风险处理措施结果实施动态管理。当风险在接受范围内，隧道风险管理按预定计划执行至工程结束；当风险不可接受时，应对风险进行再处理，并重新制定风险管理计划。

6、制定风险管理实施细则及应急预案，形成安全风险评估报告。

7、风险监测应符合下列规：

（1）制定风险监测计划，提出监测标准；

（2）跟踪风险管理计划的实施，采用有效的方法及工具，监测和应对风险；

（3）报告风险状态，发出风险预警信号，提出风险处理建议。

8、风险管理的目的应使建设、监理单位等各方了解风险现状，保证相关单位各方共同利益，合理的分担风险，避免重大损失。

9、在施工期间对可能发生的突发风险事件，应划分预警分级。根据突发风险事件可能造成的社会影响性、危害程度、紧急程度、发展势态可可控性等情况，分为四级：ⅰ级(特别严重）、ⅱ级（严重）、ⅲ级（较严重）和ⅳ（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

第五条 本制度未尽事宜，按国家法律法规及有关要求执行；本制度自印发之日起试行。

本制度由项目部安全管理部负责解释