食品采购管理制度-通用版怎么写（精选6篇）

【第1篇】食品采购管理制度-通用版怎么写450字

一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

【第2篇】食品企业采购结算管理制度怎么写2050字

山东惠发食品有限公司发布采购结算管理制度

受控状态：

发放编号：

编制：采购部

审核：

批准：

Q/SHF-GCG-009-2025

Q/SHF

山东惠发食品有限公司企业标准

采购结算管理制度

1．目的

明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。

2．适用范围

本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。

3．职责

3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。

3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。

3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。

3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全一致。

3.5企管部制约并监督现金业务的运营。

3.6总经理负责应付账款的审核和审批。

3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。

3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。

4．工作程序及要求

4.1预付款：

41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购

4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同

4.1.3合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容

4.1.4采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。

4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。

4.1.5.2供应商接到传真，根据订货内容备货。

4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商安排装车。

4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必须盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。

4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。

4.1.7财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票

4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并安排接货。

4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，安排付清余款。

4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部.

4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。

4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。

4.2现金：

4.2.1采购部根据各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。

4.2.2采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。

4.2.3.1采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。

4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款。

4.2.5采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。

4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票

4.2.7采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。

4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查。

4.3应付款：

4.3.1采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。

4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账.

4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳根据应付金额写欠条交给供应商。

4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不一致是及时追查原因，并做相关处理。

4.3.3.1采购会计根据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。

4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。

4.3.5财务部根据审批后的实际付款金额安排付款。

4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款

4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。

4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。

4.3.7采购部进行付款记账。

付款目前主要有三种形式

a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计根据结算记账员提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。

b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计根据出纳提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。

c.银行汇款：采购会计根据采购员填写的用款申请单绿联记账。

5．参考资料

5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》

5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》

5.3《借款单》

5.4《货比三家记录表》

5.5《月应付款批款表》

【第3篇】食品原料采购管理制度怎么写350字

一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

四、禁止采购下列食品：

1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

2、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。

3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

4、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

五、采购食品添加剂必须选购国家允许使用的食品添加剂。

六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。

【第4篇】食品原料、食品添加剂采购索证索票管理制度怎么写900字

1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作。

2、进行采购索证和进货验收的食品包括：（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）；（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）；（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；（5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品。

3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时采购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

7、从农贸市场采购的，应当留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。

8、从个体工商户采购的，应当留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

9、采购畜禽肉类的：（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；（2）从屠宰企业直接采购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

10、采购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

11、采购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。

【第5篇】学校食堂高危食品定点采购管理制度怎么写550字

一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。

三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。

四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒;螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂应谨慎采购和加工。

五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。定点采购单位(摊位)调整时，须及时报学校总务备案。

七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。

【第6篇】食品采购管理制度范本怎么写650字

导语:小编整理了食品采购管理制度，欢迎大家阅读!

食品采购管理制度

一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。

禁止采购下列食品:

1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;

2、无检验合格证明的肉类食品;

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:

1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;

2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;

3、采购进口食品，还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》，且食品名称和批号与《卫生证书》相同;

4、采购国内或进口的保健食品，还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，必须整理归档以备查阅。

五、采购人员必须搞好个人卫生，衣冠清洁整齐，不在仓库内吸烟、吃食物，并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。