务工管理制度15篇

务工管理制度旨在规范企业内部务工人员的行为准则、工作流程、权利义务，以提升工作效率，保障员工权益，维持和谐的工作环境。其主要内容涵盖了以下几个方面：

1. 员工招聘与入职管理

2. 工作职责与岗位规范

3. 工作时间与休假制度

4. 薪酬福利与绩效考核

5. 培训发展与职业规划

6. 安全生产与健康管理

7. 违规行为处理与纠纷解决机制

8. 解除与终止劳动合同规定

包括哪些方面

务工管理制度详细规定了以下具体内容：

1. 招聘流程：明确招聘标准、面试程序及录用决定权。

2. 岗位描述：列出各职位的主要职责和工作要求，确保任务分配清晰。

3. 工作时间：规定正常工作时间、加班政策及调休安排。

4. 薪酬结构：阐述工资构成、奖金发放及调整机制。

5. 培训机会：制定员工培训计划，鼓励个人能力提升。

6. 安全规程：设立安全生产规定，预防工伤事故。

7. 纠纷处理：建立内部申诉渠道，公平公正解决劳动争议。

8. 劳动合同：明确合同签订、变更、解除的条件和程序。

重要性

务工管理制度的重要性不言而喻：

1. 提高效率：通过明确的职责划分和工作流程，减少误解和冲突，提高工作效率。

2. 保障权益：确保员工了解自身权利，避免劳动纠纷，维护员工利益。

3. 规范行为：设定行为规范，引导员工遵守公司文化和职业道德。

4. 促进发展：通过培训和发展机会，激发员工潜力，推动企业发展。

5. 维护稳定：建立有效的纠纷解决机制，维护企业内部稳定，降低员工流失率。

方案

务工管理制度的实施需遵循以下方案：

1. 制度制定：由人力资源部门主导，各部门参与，确保制度全面覆盖各项工作。

2. 全员培训：定期组织员工学习制度，确保理解并遵守。

3. 监督执行：管理层负责监督制度执行，及时纠正违规行为。

4. 定期评估：每年至少一次评估制度的有效性，根据反馈进行修订。

5. 激励机制：将制度执行情况纳入绩效考核，奖励遵守制度的员工。

6. 透明沟通：公开透明地处理劳动争议，增强员工信任感。

通过以上方案，务工管理制度将成为企业运营的重要基石，促进员工与企业的共同发展。

务工管理制度范文

第1篇 施工现场务工人员管理制度

为了加强施工现场的管理,保障建设工程施工顺利进行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制度。

1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人,专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理,但必须遵守总包单位的各项规章制度。

2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。

3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过三级安全教育。

4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。

5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度,严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴,恶意讨要工资的行为,造成恶劣影响的人员酌情处罚。

6、施工现场建立管理网络,逐级落实责任制,做到人员底数清,流动进出清。

7、本制度自公布之日起执行。

第2篇 财务工作管理制度范例

1、学校一切财产都是属于公有的,任何人无权私自占有。

2、学校一切财物都应建帐、造册、入档。

3、任何人借用学校东西,都必须经后勤处领导及主管人员同意办理手续方可使用,否则以不正当的手段论处。

4、如有特殊情况借用现金不得超出本人月工资的一半,上月借下月还,200元以内经后勤主任、出纳同意,200―500元,必须经校长同意,500元以上须领导班子研究同意。

5、损坏学校一切公物,必须照价赔偿。

6、学校财会人员必须管理好一切财物,会计保管要履行其职责,分工协作。如因管理不善而造成的一切损失,要视其情节追究有关人员的责任,直至负刑事责任。

7、要加强安全保卫、监督、检查,如出现危房及一些不安全因素,后勤处要及时上报领导,采取果断补救措施,以防不测。

8、倡廉节俭,反对铺张浪费,财务收支必须按有关规定执行,日清月结,来客接待朴实节俭,并实行工作餐,由相关业务联系的部门领导陪同。

9、学校修建及其它方面用工,一般采用包工核算,严把质量关,小修小补不能包工的,可使用点工,核定每天(八小时)公本费由后勤分管人员记工,会计制单据,校长签字,出纳付款,质量不能最后评估时,先付百分之八十的款,待最后质量评估后付清。

10、各教研组人员的办公桌、椅、办公用品,每期开始有登记,期未有检查,并由教研组长对后勤处签字,负责保管使用。若出现丢失或损坏,视其情节酌情赔偿。各班教室及寝室的桌、椅、床、每期开学由班主任与后勤处签约,期未检查落实,丢失或损坏,照价赔偿。学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度,班级及个人领取教学物品要登记上帐并签字,固定财产要进行认真的清理、建帐,及时翻晒、维修、使用。

11、学校购物,修建将先造计划,有后勤处报学校批准后方可实施。

12、领导、教师因公或业务理论学习等,报销住宿和车船费、住宿费;按地市级20元,省级30元,出省级特殊情况经领导班子研究再定(与上级有关规定与事实不符按上级文件处理)。

13、关于一次性办公用品物品的发放规定,每个办公室每学年铁簸箕、水桶、脸盆各一个,学年结束,以旧换新,丢失赔偿,茶壶、盆架以坏换新,丢失赔偿,笤帚每期5把。每个教室,寝室每学年铁簸箕,水桶各一个,学年结束,以旧换新,丢失赔偿。笤帚每期每教室10把,包括打扫卫生区及厕所,每个寝室10把,包括打扫卫生区。

14、学生灶每学年签合同一次,校方与承包方各司其责,按合同办事。

15、校院内的花草树木,要分到班级管理,场地要有专人管理维修。

第3篇 某技术学院外来务工人员管理制度

技术学院外来务工人员管理制度

为进一步维护我院教学、生产、生活秩序,保障师生和外来人员的安全,结合学院内部实际情况,特制定本规定。

一、加强外来人员治安管理是内部安全保卫工作的重要方面,必须按照“谁用工,谁负责”、“谁主管,谁负责”的原则,做到依靠群众,预防为主,综合治理,保障安全。

1、凡农民工、合同工、外包工、临时工(以下简称“四工”)到学校务工,均须持有居民身份证,经学院批准后,报用工部门登记造册并交保卫部门办理《临时出入证》。

2、办证时,每人缴押金10元,证件工本费2元,一寸免冠照片2张(1个月以内不需照片)。

3、“四工”人员进入学院后,必须佩带《临时出入证》,持证上岗,并自觉接受保卫人员的检查。

4、证件到期或工程峻工后必须在5日内由用工部门负责人集体办理退证手续,过期押金不退,证件收回作废。

二、用工部门要做好外来人员的治安管理工作。

1、教育外来务工人员要自觉遵守校规校纪及各项治安管理条例和安全防火制度等。被聘用的“四工”人员必须与用工部门签订治安合同,并有介绍人担保。施工单位必须与用工部门签订安全管理责任书。

2、“四工”部门要建立治保组织,不足30人的要设治保员;30人以上的要建立治保小组,并接受学校治保机构的指导,认真做好所属人员的教育管理工作。

3、学校保卫处负责对“四工”人员的安全培训工作,要求每作业小组设1名治保员参加安全培训,执行学校治安管理规定。

三、外来人员必须做到

1、自觉遵守国家法律、法令和校规校纪及各项安全制度,配合做好保卫工作。

2、“四工”人员在学校内严禁赌博、打架斗殴、酗酒闹事和私拿、损坏公物;不得扰乱校内公共秩序,影响他人学习和正常生活。

3、寄住人员必须按规定办理住宿手续,服从职能部门的管理,遵守宿舍规章制度,未经有关部门同意,不得私自留宿他人,严禁男女混宿。

4、严禁在宿舍内存放易燃易爆等危险品。

5、治安责任人(承包责任人)违反《治安管理规定》或不执行治安整改措施,致使连续发生治安案件或刑事案件的,视情节按有关法规给予警告、经济处罚或拘留。

四、租赁单位治安管理规定

1、凡借租学院场所进行生产、经营、服务、储运的单位或个人,必须经学院同意同出租单位签订治安等有关合同,一式三份(本人、出租部门、校保卫处各一份),必须接受学院保卫部门和公安部门的管理,严格执行治安管理规定。

2、租赁单位不得利用租赁场所进行赌博、卖淫、嫖娼、奸宿、窝藏等违法犯罪活动和不允许经营的服务项目。

3、租赁责任人(治安责任人)必须对单位职工实行治安责任管理,建立安全保卫管理制度。

4、租赁单位人员凡在学校场所住宿,必须按本规定第三项第3条办理寄住手续,佩带《临时出入证》,遵守治安管理规定。

5、租赁责任人未按要求落实安全防范措施,违反《治安管理规定》的,按本规定第三项第5条予以处罚。

6、租赁单位必须严格执行租赁合同协议,违约者按有关法律追究民、刑事责任。

第4篇 学校财务工作管理制度

1、学校一切财产都是属于公有的，任何人无权私自占有。

2、学校一切财物都应建帐、造册、入档。

3、任何人借用学校东西，都必须经后勤处领导及主管人员同意办理手续方可使用，否则以不正当的手段论处。

4、如有特殊情况借用现金不得超出本人月工资的一半，上月借下月还，200元以内经后勤主任、出纳同意，200―500元，必须经校长同意，500元以上须领导班子研究同意。

5、损坏学校一切公物，必须照价赔偿。

6、学校财会人员必须管理好一切财物，会计保管要履行其职责，分工协作。如因管理不善而造成的一切损失，要视其情节追究有关人员的责任，直至负刑事责任。

7、要加强安全保卫、监督、检查，如出现危房及一些不安全因素，后勤处要及时上报领导，采取果断补救措施，以防不测。

8、倡廉节俭，反对铺张浪费，财务收支必须按有关规定执行，日清月结，来客接待朴实节俭，并实行工作餐，由相关业务联系的部门领导陪同。

9、学校修建及其它方面用工，一般采用包工核算，严把质量关，小修小补不能包工的，可使用点工，核定每天(八小时)公本费由后勤分管人员记工，会计制单据，校长签字，出纳付款，质量不能最后评估时，先付百分之八十的款，待最后质量评估后付清。

10、各教研组人员的办公桌、椅、办公用品，每期开始有登记，期未有检查，并由教研组长对后勤处签字，负责保管使用。若出现丢失或损坏，视其情节酌情赔偿。各班教室及寝室的桌、椅、床、每期开学由班主任与后勤处签约，期未检查落实，丢失或损坏，照价赔偿。学校严格教学物品的有计划购进及使用管理制度，班级及个人领取教学物品要登记上帐并签字，固定财产要进行认真的清理、建帐，及时翻晒、维修、使用。

11、学校购物，修建将先造计划，有后勤处报学校批准后方可实施。

12、领导、教师因公或业务理论学习等，报销住宿和车船费、住宿费;按地市级20元，省级30元，出省级特殊情况经领导班子研究再定(与上级有关规定与事实不符按上级文件处理)。

13、关于一次性办公用品物品的发放规定，每个办公室每学年铁簸箕、水桶、脸盆各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿，茶壶、盆架以坏换新，丢失赔偿，笤帚每期5把。每个教室，寝室每学年铁簸箕，水桶各一个，学年结束，以旧换新，丢失赔偿。笤帚每期每教室10把，包括打扫卫生区及厕所，每个寝室10把，包括打扫卫生区。

14、学生灶每学年签合同一次，校方与承包方各司其责，按合同办事。

15、校院内的花草树木，要分到班级管理，场地要有专人管理维修。

第5篇 使用民工、劳务工、外包工队安全管理制度

1．必须加强对民工、劳务队、外包工队的安全管理。对入场的工队，项目部要签订安全生产协议书，实行目标管理，责任落到实处。

2。对入场的人员要执行《施工安全十大禁令》和《施工用电十大禁令》，遵守安全生产的规程、规定。

3。对入场人员要进行三级安全教育、从事工程的安全操作规程教育，对分部分项工程进行针对性的安全技术交底，被交底人履行签字手续。

4。对现场的各种专业操作人员必须按规定持证上岗，无证人员不得从事施工作业。

5。对入场从事高空作业、危险性大的作业人员要办理人身意外保险。

6。入场的作业队、劳务队必须要求坚持开展班前安全活动，班前活动的基本内容和要求：

1） 班前交底要做到有针对性和及时性，可从“五看”着手；看“天”（天气）、看“地”（环境）、看“人”（思想情绪）、看“物”（机械设备）、看“对象”（任务）。

2） 必须要求个人上岗自查，查安全意识，查自身安全风纪，查同接受任务相应的安全用具是否完好、齐全。

3） 必须开展操作岗位安全设施检查。每日上岗操作要求每位成员对本岗位的安全设施作例行常规检查，发现问题及时提出，采取必要措施才能工作。

4） 严禁带有不安全因素上岗，如不戴好安全帽，高空作业不戴好安全带等。

5） 反对不做安全检查就操作。

7。项目部专职安全员，随时监督、检查、跟踪到位、发现事故隐患及时整改，对违章作业要严格制止，按公司有关“施工现场安全、文明管理制度”和“安全生产奖惩暂行规定”执行。

8。对劳务队、民工、外包工安全生产的宣传要做到经常化、制度化。采取多种形式宣传安全生产法规、方针、政策，宣传安全知识，营造安全生产舆论氛围，增强作业队、民工、外包工的安全意识，作到时时、处处注意安全；

9。实行对民工、劳务队和外包工安全生产责任考核制度，针对签订的安全生产责任书，每月进行考核评比，奖优罚劣；实行安全生产“一票否决制”，凡考核不达标的，要严格奖罚制度。

10。公司每季度召开一次安全生产专题会议，项目部每月召开一次安全生产专题会议；分析本企业、项目部安全生产形势，找准问题，落实对策；对事故的薄弱环节如：施工坍塌、高处坠落、塔吊倒塌、安全用电等实行专项治理，将事故消灭在葫芽壮态中。

第6篇 景区票务工作管理制度

旅游景区票务工作管理制度

1 总则

1.1 景区应规范领票、售票、检票等项工作,使游客满意进入景区旅游。

1.2 市场管理部门负责景区门票和景区内演出活动门票的售票工作及景 区的入园检票工作。

2 根据景区有关票务工作的管理规定,负责票务工作的员工到财务管理部门票库领取本岗位所需的各种票据,票据应当场点清并核对票号。

3 售票

3.1 市场管理部门的售票员按景区有关票务的规定向游客出售景区的门 票及其他项目的演出票。

3.2 售票工作应实行规范化管理,保证热情礼貌,售票快速准确。

3.3 售票员交接班时,应当面点清票据数量,登记票据编号,清点票款数额, 并填写交接班记录。

3.4 所售票据的价格应在明显的地方予以标示,如价格变动,应及时予以 通告。

3.5 售票员按景区现金管理的有关规定上交售票款项。

4 检票

4.1 景区应规范检票工作管理,检票员根据景区票务管理规定,为持有有 效门票的游客提供检票服务。

4.2 检票员为符合景区免费入园规定的游客提供免费放行服务。

4.3 检票员应通过培训和学习熟悉各种票据,针对不同游客准确放行。

4.4 对于购错票的游客,检票员应礼貌地为其办理补票手续。

4.5 检票员应熟悉了解有关信息和相关知识,给游客必要的提示和咨询解。

第7篇 财务工作管理制度(范例)

下面是应届毕业生制度职责大全提供的优秀制度文章供您参考:

为了正确贯彻执行国家和财政部的有关财务制度,规范和统一本单位

的收支行为,结合本单位实际情况,拟定本制度。

一、业务收入管理

医院所有的业务收入必须通过收费部门,各收费室必须按照收费登记表所列项目,对每一张处方或其他业务收入款项进行逐项登记,收款后给交费人开据有效发票,每天中午药房交班前与药房核对后结帐,除特殊情况及银行原因以外当天的业务收入款项,当天必须存入银行,不准坐支或挪作他用。

二、业务及费用支出

1、药品卫生材料采购的管理

各组长及药房负责人,因开展业务需购进药品或卫生材料,先填制《药品材料采购计划》一式三份,交药事管理委员会审批后由单位统一购进;药品或卫生材料购回后,由药品库房负责人及组长清点、签字后填写药品入库单一式二份,单位统一结算。

2、费用报销

a:为个人目的:职称评定及考试、继续教育、自学考试、函授教育、电大、夜大、或证件填发为个人名字考试学习等发生的差旅费不能报销,也不能报销其他任何费用。

b:通过单位安排的其他不同形式的医学讲座、学习、学术交流会议等。在报销会议费时,应有税务部门印章的正式单据,并附会议通知文件或复印件。

3、差旅费的报销

a:职工因公出差报销标准严格按照县委、县府县财政局文件规定。

b:因公出差每人每天住宿费最高:省外一般地区30.00元,省外经济特区35.00元,成都市区25.00元,省内其余地市州(包括绵阳市)15.00元,北川县城12.00元,北川县的各区乡10.00元。

c:住宿费只按规定标准报销,因公派出参加各种讲座、学习、学术交流或会议,不得按召开单位超标准收取住宿费的票面处理,超过标准部份一律由当事人处理。

d:因公出差每人每天在途出差补助或住勤补助(每天每人只能填报其中一项):省外一般地区10.00元,省外经济特区15.00元,省内8.00元,绵阳市5.00元,县内4.00元,小坝辖区内1.00元,本乡内无补助;往返区间车票及往返市内公共汽车票据实报销,包括三轮车及中巴车在内的出租车费一律拒报。出差人员返回单位后,半个月内必须结清包括差旅费在内的经济手续,过期不愿意报销差旅费者作为自动放弃处理,以后不再补报。

4、公务接待费

加强内部财务管理和费用开支管理,接待费开支总额不得超过本单位全年公务费的2%,接待费财务上单独列项反映。

5、奖金、取暖费及职工医药费

a:奖金开支:除工资、医药费、取暖费及特殊规定(需另附批准文件)外,所有发放的个人部份应视为奖金,其发放标准按文件之规定,全年发放月奖、年终奖及其他名称的奖金,总额度不超过全院增收节支总额的28%。按税务部门规定,月工资超过国家平均水平者,进行纳税,并由纳税人主动缴纳。

b:取暖费开支:从上年的12月、次年的元月和2月,标准每职工每月10.00元。

c:职工医药费:由医院义务代管,由职工个缴纳特殊医疗保险,同时按年度职工本人工资总额的2由个人计缴;按全院职工年工资总额的6由单位缴纳。

职工门诊及住院发生的医疗费用,按北川县社会保障局文件规定执行。年末时,职工将手续齐备的医疗费单据主动交到财务处,由医院归集后到县社保局报领费用,医院不越权为职工垫支或报销任何医疗费用。

6.职工因病或生小孩不能上班(生小孩假期为75天,难产、剖腹产或双胞胎增加15天),工龄在10年以上者,享受下列工资待遇,工龄不满10年递减总额10。

a:不能上班的两个月内执行:固定工资+活工资。

享受护士工资系列的职工需要重新计算活工资,以下相同。

b:从第三个月起执行:(固定工资+活工资)×90。

c:从第六个月起执行:(固定工资+活工资)×70。

d:满一年起执行:(固定工资+活工资)×50。

e:满三年起执行:(固定工资+活工资)×40。

三、职工借款

原则上职工不能借支公款,若特殊情况,例如:长时间出差、因病住院、批准外出办公事或批准为单位代购物品者,可由借款人开据财政统一格式的借据,经院长审批后,出纳方可支借款项--出纳无权私借公款,返回单位后及时归还借款,逾期一个月未归还者单位(出纳)有权在次月工资中抵扣。职工因私有急事,除上述手续外,一般情况预借款金额不得超过职工本人次月工资的50。

四、医疗设备、一般设备等固定资产的管理

科室购进医疗设备或一般设备,先由科室负责人递交书面申请,经院务委员会讨论后由医院统一购置,实物购回由科室或验收人在凭证(或调拨单)上签字。

五、财务监督与管理

财会部

门除每月向县卫生局报送会计报表和软盘外,每月还必须为院长提供会计报表,同时在院务委员会(或职工会)上公布、宣传、讲解有关财务政策或收支情况,提出合理化建议,院务委员会主动征求职工对财务工作的意见,及时发现、纠正、处理问题。

六、报销程序

除专用特殊凭证外,报销凭证必须是经税务部门确认、盖有税务公章字样的税务凭证,严禁各种白条子入帐。

除购入本地中药可由税务部门开票以外,放射材料、检验材料、b超材料、五官材料、妇科材料、外科材料及其他各种卫生材料等,必须有专用或专业发货票,只有税务发票而无专业、无专用发票无效。

各科室及职工个人一般性正常的业务开支,持有效合法的报销凭证,需有经办人(小组公共性支出由组长)、证明人签字后,交财务会计审核,再由院长审查批准后报销。

第8篇 汽修厂财务工作管理制度

汽车修理厂财务工作管理制度

1、财务工作人员办理会计事项必须取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐都必须在记帐凭证上加盖名章。

2、财务工作人员应当会同总经理、财务部负责人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

3、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须加盖会计人员和部门负责人名章。

4、财务工作人员对本部门实行会计监督。财务工作人员受理原始凭证应坚持真实、准确、完整的原则,对记载不真实、不准确、不完整的原始凭证,不予受理。

5、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理(厂长)书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

6、财务工作应当建立内部稽核制度,并作好内部审计。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管以及收入、支出、债权和债务帐目的登记工作。

7、财务审计每季度一次,审计员根据审计事项实行审计、并做出审计报告,报送总经理(厂长)。

8、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由财务部经理监交,财务部经理交接工作由总经理(厂长)监交。

第9篇 劳务工安全管理制度

1、劳务工队伍是城市基础建设中一支不可缺少的力量,各单位、各部门领导必须充分注意到他们缺乏安全知识和自我保护能力的现状,应重点加强劳务工队伍的安全管理,安全培训,安全宣传教育,劳动保护的工作。

2、劳务工队伍进场作业前,要对全体成员进行安全综合交底,要有书面记录、双方签证。同时要建立“三级教育卡”,明确三级教育内容,并要有教育者和受教育者签字。

3、劳务工班组必须定期每周开展一次安全学习交流活动,每天作业前要有针对性地进行安全交底,日常的安全检查及整改,均要有书面记录。在此基础上,要创造条件,帮助其开展创建安全合格班组的活动。

4、新建劳务工或转岗劳务工必须经培训合格后方可上岗。

5、不得随意安排劳务工加班加点而导致过度劳累,不可放任劳务工违章作业,冒险蛮干。劳动中应有必要的个人劳动防用品和享受劳动保护待遇,对危险性较大施工作业处要派员进行重点监控。

6、认真审查劳务工中的电工、焊工、架设工、起重工等人员上岗证件是否有效,严禁无证上岗,严禁无证人员随便拆装、修理电器设施设备和机具设备。

7、劳务工使用的手动工具、移动式电动工具、小型机具、碘钨灯、电箱、氧气瓶、乙炔瓶、草包、剩余少量柴、汽油等禁止混存一库,严禁带入宿舍。此类物品应归类分别入库,堆放整齐,由专人负责。

8、劳务工宿舍要卫生整洁,物品堆放整齐,张贴卫生值日毒、不准乱接乱拉电线,不准使用电热毯、电热杯、电炉、电熨斗或带有明火的取热电器等。

9、劳务工食堂须有卫生许可证,人员必须按规定体检并有健康证,食堂要有卫生清洁值日制度,有排水系统、排气装置,要有灭蝇措施。食堂的生熟菜查、砧板刀具以及生熟食品均要严格分开,防止发生食物中毒事故,做好卫生防疫工作。

第10篇 劳务工程分包管理制度

1.总则

为了加强对工程分包的管理,使所选择的劳务、工程分承包方能满足本公司的要求,以确保整个工程质量和进度,特制定本制度。

1. 范围

适用于公司(含外地项目公司)所有工程需要分包的劳务和工程分包项目。

2. 职责

(1)公司负责劳务、工程分包的招、投标及组织项目部、工程部、质安部调查、评审、推荐合格分承包方的工作。

(2)经营部负责劳务、工程分包合同的编制和解释工作。

(3)审计科负责劳务、工程分包报价书的编制和劳务、工程分包结算的审计工作。

(4)工程部、质安部负责劳务工程技术、质量的监督管理工作,参与考评、推荐合格分承包方及开标工作。

(5)财务部负责劳务、工程结算付款比例控制及参与开标工作。

(6)项目部负责提供工程分包招标计划及对签约的劳务、工程分承包方现场施工进行综合管理,并参与对劳务、工程分承包方的考评、推荐工作。

4.工作程序

(1)劳务、工程分承包方的信息收集。在各工程项目合同签订(或项目部组建)后三日内,公司派员(或与项目人员)以合法有效的方式,向当地已快完工的建筑工程项目的各相应劳务班组、人员传递工程所需的劳务班组信息,以广泛收集当地劳务班组的相关信息资料。

(2)劳务、工程分承包方的考察评价。在收到劳务班组报名后三日内,建材公司组织项目部等有关部门人员,对其进行考察、评价、筛选,查其目前实际施工项目与其签订的分包合同及现场施工质量、能力、交工期、能否及时退场、信誉情况等等,填写《劳务、工程分包方资格调查表》、《劳务、工程分包方主要业绩调查表》,推荐合格分承包方,原则上每一分项工程选择3~5家合格分承包方,报总经理审批后,公布《合格分承包方名册》。

(3)劳务、工程分承包方招标书编制。劳务、工程分承包方招标书由公司汇总编制。其中,工程分包合同由经营部提供,报价书由审计科提供,其他与工程相关的特殊内容由项目公司(项目部)提供。

(4)劳务、工程分承包方的招、投标。在项目公司(项目部)组建后二日内,须填报《___项目劳务招标计划表》,经工程部审核后,由公司按《合同分承包方名册》进行工程分包招、投标的组织实施:

①劳务、工程分承包方按招标书内容进行投标。

②公司收标后二日内,即组织工程部等相关部门进行开标,并将开标记录及推荐中标候选单位的结果,报总经理审批后,由项目分公司(项目部)与中标单位签订工程分包合同,经总经理签批后执行。

(5)如需从《合格分承包放名册》以外的劳务公司(班组)选择投标方,项目公司(项目部)应将事先收集到的劳务公司(班组)资料随《___项目劳务招标计划表》一并传至公司,相关部门将应急评价,确认其是否为合格分承包方。

(6)不招标项目,由项目部提出不招标申请报告,并由其选择队伍,同时俯有关报价资料传至公司审核,经总经理批签后执行。

(7)劳务、工程分承包方的管理和考评。

①项目部在施工过程中对劳务、工程分承包方实施综合管理,并定期考评。

②各工程分包项目完成后,项目部对各劳务、工程分承包方进行评价,评价记录报公司存档,作为该合格分承包方年度评审的依据之一。参加管理评审的部门接到通知后,应提供在会上汇报的有关评审资料,并于5日内写出书面,交质安办。

③公司等相关部门协助项目部对劳务、工程分承包方进行管理,并处理相关问题。

第11篇 使用民工劳务工外包工队安全管理制度

1.必须加强对民工、劳务队、外包工队的安全管理。对入场的工队,项目部要签订安全生产协议书,实行目标管理,责任落到实处。

2。对入场的人员要执行《施工安全十大禁令》和《施工用电十大禁令》,遵守安全生产的规程、规定。

3。对入场人员要进行三级安全教育、从事工程的安全操作规程教育,对分部分项工程进行针对性的安全技术交底,被交底人履行签字手续。

4。对现场的各种专业操作人员必须按规定持证上岗,无证人员不得从事施工作业。

5。对入场从事高空作业、危险性大的作业人员要办理人身意外保险。

6。入场的作业队、劳务队必须要求坚持开展班前安全活动,班前活动的基本内容和要求:

1) 班前交底要做到有针对性和及时性,可从“五看”着手;看“天”(天气)、看“地”(环境)、看“人”(思想情绪)、看“物”(机械设备)、看“对象”(任务)。

2) 必须要求个人上岗自查,查安全意识,查自身安全风纪,查同接受任务相应的安全用具是否完好、齐全。

3) 必须开展操作岗位安全设施检查。每日上岗操作要求每位成员对本岗位的安全设施作例行常规检查,发现问题及时提出,采取必要措施才能工作。

4) 严禁带有不安全因素上岗,如不戴好安全帽,高空作业不戴好安全带等。

5) 反对不做安全检查就操作。

7。项目部专职安全员,随时监督、检查、跟踪到位、发现事故隐患及时整改,对违章作业要严格制止,按公司有关“施工现场安全、文明管理制度”和“安全生产奖惩暂行规定”执行。

8。对劳务队、民工、外包工安全生产的宣传要做到经常化、制度化。采取多种形式宣传安全生产法规、方针、政策,宣传安全知识,营造安全生产舆论氛围,增强作业队、民工、外包工的安全意识,作到时时、处处注意安全;

9。实行对民工、劳务队和外包工安全生产责任考核制度,针对签订的安全生产责任书,每月进行考核评比,奖优罚劣;实行安全生产“一票否决制”,凡考核不达标的,要严格奖罚制度。

10。公司每季度召开一次安全生产专题会议,项目部每月召开一次安全生产专题会议;分析本企业、项目部安全生产形势,找准问题,落实对策;对事故的薄弱环节如:施工坍塌、高处坠落、塔吊倒塌、安全用电等实行专项治理,将事故消灭在葫芽壮态中。

第12篇 a酒店劳务工管理制度

酒店劳务工管理制度

劳务工是酒店用工调配的辅助形式,应予严格控制,计入酒店编制控制数内,实行计划用工。

1、劳务工的来源和条件

(1)外单位富余人员、失业人员及其他人员。

(2)劳务工须年满16周岁,男性不超过50周岁,女性不超过45周岁;

劳务工必须具有酒店所在地城镇户口,身体健康,五官端正,符合岗位标准。

2、劳务工人员录用程序和手续。

(1)用工部门提出申请,人力资源部根据工作需要和编制,统一安排择优录用,各部门不得擅自招用。

(2)经人力资源部和用人部门面试及体检、政审合格,并经短期培训合格后上岗。

(3)厨师、管理岗位劳务工,一般应具有高级技术等级厨师及部门级以上管理人员经历和资格。聘用前由人力资源部和有关部门审核,然后报总经理批准。

(4)劳务工由人力资源部办理入店手续。办理手续时应验证身份证、体检报告及其他有关证件。酒店与其签订劳务协议,初签协议期限3-6个月,期满即行终止。如因工作需要,经双方同意,可以续签。

3、劳务工的待遇和管理。

(1)人力资源部依据酒店规定负责劳务工的调配、跟踪考查、奖罚和解除劳务协议及辞退。

(2)劳务工在酒店工作期间,必须遵守酒店的各项规章制度,服从管理,积极工作,如有违反,给予解除劳务费协议或辞退处理。

(3)劳务工的工资一般实行日工资和计件工资制,(计件工资应根据具体岗位和情况确定);从事技术、管理岗位的劳务工,视情况适当增加待遇。

第13篇 第4人民医院财务工作管理制度

第四人民医院财务工作管理制度

根据《中华人民共和国国会计法》和国家统一会计制度的规定,结合本单位内部管理的需要制定本制度。

一、财务管理制度

1.编制年度财务收支预算。年度收支预算是医院业务收入预测和支出的控制指标,其编制依据:

(1)医院事业发展计划

(2)地方财政经费补助定额和专项补助

(3)本院专项资金和流动资金结余情况

(4)上年度业务收支数据

2.认真执行财务预算,搞好财务决算,加强收支管理,货币资金管理,医疗成本、财产物资管理,组织合理收入,努力节约开支,合理安排和使用各项资金,加强财务分析和监督检查,及时向院长反映预算的执行情况,提供决策依据。

3.严格执行国家有关方针、政策、法令,遵守财经纪律,在执行财政开支范围、开支标准的前提下,开支审批执行湛港医办字[2004]8号关于认真贯彻执行〈湛江市第四人民医院药材采购及管理规定〉等制度的通知。

4.根据《医院财务管理办法》设置工作岗位,并实行岗位责任制考核。

5.按照《医院会计制度》实行权责发生制的会计核算基础,采用借贷记账方法,进行会计核算,及时、真实、准确、完整上报会计报表。

6.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

7.认真做好现金、支票、有价证券的管理,加强对有价票据、凭证、账册、报表的购印、发用、缴销的管理工作,堵塞漏洞。

8.严格执行物价收费政策,按标准进行计价收费,按制度进行结算。

9.会计人员必须持有会计从业资格证,应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。按照规定的程序和要求进行会计工作,办理会计事务应实事求是、客观公正。保守本单位的商业秘密。

10.会计人员要按照国家有关规定,加强职业道德和防止经济犯罪教育,在任期内必须完成再教育课时,并实行岗位责任制考核。

11.医院领导应当支持财务会计人员依法行使职权,对忠于职守,坚持原则,对做出显着成绩的财务人员给予鼓励和支持。

二、财务收支核算制度

1.按《医院财务管理办法》的规定管理,医院一切业务收入纳入财务管理,医院的费用开支必须按计划、预算执行,必须符合国家规定的开支范围与开支标准。

2.各项业务收入、支出应在制度规定的科目内核算,不得在往来款项账户中核算。

3.专用资金要先提后用,专款专用原则,按规定的用途、范围及标准支出。

4.遵守现金库存限额和支票使用制度,会计和出纳之间分清责任,钱账分管,互相监督。

5.工资及补贴严格执行国家劳资政策和发放标准,按规定工资发放日发放。

6.现金收入必须当天如数存入银行,不得坐支,不得白条抵库。

7.费用的支出原始凭证必须具备下列条件:

(1)符合经费的开支范围和开支标准。

(2)符合原始凭证所应有的内容。

(3)有批准人、验收(入库)和经手人签章。

(4)支票存根或汇款单必须填清楚收款人或收款单位、账号、金额。

8.按照《医院会计制度》进行记账、算账、报账。

(1)实行会计电算化所使用的会计软件及其生成的会计凭证、会计账部、会计报表和其他会计资料要符合财政局、卫生局的要求。

(2)认真整理原始凭证,填制记账凭证和科目汇总表,登记总账和明细账,做到科目准确、数字真实、记载清晰,日清月结,报账及时。

(3)定期进行对账,及时清理全权债务,监督仓库实物验收、定期盘点,保证账证、账账、账物、账表相符。

(4)月末、年终按规定办理结账,编制会计报表数字真实可靠、计算准确、内容完整、分析简明、签章齐全、上报及时。

9.及时整理装订会计凭证、报表、账部必要资料,按制度归档。

10.进行科室经济核算,计算发放全院奖金,为医疗项目成本测算积累数据。

11.财务人员因工作调动或离职时,必须按规定办理交接手续。

三、现金管理制度

1.现金使用范围:

(1)职工工资、津贴、奖金;

(2)个人的劳务报酬;

(3)各种劳保、职工福利及国家规定的对个人的其他支出;

(4)出差人员随身携带的旅差费;

(5)结算起点以下的零星支出;

(6)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.遵守开户银行核定的库存现金限额,按规定的开支范围办理报销,防止资金的散失和非法使用。

3.严格遵守国家银行现金管理制度,现金收入应及时存入银行,不得坐支现金,不得白条抵库。

4.加强采购资金管理,外地采购需使用较大款额,应通过银行汇款,由当地银行监督支付,不准自带大额现金,或通过邮局汇兑套取现金。

5.出纳人员必须依据合法、审核无误的原始凭证办理现金支付,做到日清月结,做到账账相符,账款相符,对出纳不定期检查库存现金。

四、财产、物资管理制度

1.医院财产、物资实行财务、仓管、科室三级账务管理。

2.根据国资局、医院财产管理办法对固定资产的购入、领用调拨及报废进行核算和管理,完整记载财产分布状况,保证国有资产的安全完整。

3.固定资产报废必须填写报废单,写明报废原因、原价、使用年限、产地及报废意见,由有关管理部门鉴定报领导审批,按制度规定处理会计账务,报废残值交财务科入账。

4.购入、新建、改建、扩建、拆除固定资产时及时进行账务处理。

5.药品管理实行“金额管理、重点统计、实耗实销”的办法,及时入账,定期盘点,库存不超二个月的销量,月末按财务实际药品收入数核销药房药品销售,折算进价为成本支出。

6.卫生材料、其他材料、专项物资按“计划采购、减少积压、保证供应”的原则,加强管理及时登记进、销、存,月末按实际销耗数列支。

7.低值易耗品购进办理验收,领用发生支出的同时登记科室在用数,办理报废时核销。

8.药品、卫生材料、其他材料每季盘点一次,固定财产清查每年最少一次。

五、会计工作交接制度

1.按照会计档案管理要求,及时归集、整理、装订各种会计凭证、会计账部、会计报表及其他会计资料,隔年度的及时

移交医院综合档案室统一保管。

2.按照财政部颁发的《会计基础工作规范》规定办理会计工作交接。

3.会计人员因工作调动或因故离职,必须按规定将其所管理的工作依次交给接替人。包括:印鉴、现金、会计凭证、账簿、报表、有关文件、规章制度、保险柜钥匙及应交代的事项。

4.会计交接必须有文字记录,移交表一式三份,移交人、接替人、监交人分别签章,存档备查。

六、门诊挂号收费管理制度

1.挂号员每天在开诊前半小时开始挂号。

2.挂号员统一使用广东省医疗机构门诊定额收据。

3.按照物价医疗收费标准收取挂号费和诊金。

4.每天统计挂号和诊金收入,按缴款日报表将现金缴存银行,做到日清月结。

5.每天按缴款金额到财务科有价证券管理员处领回等额票据。

七、门诊计价收费管理制度

1.按照物价医疗收费标准计价收费。

2.收费员必须使用统一的广东省医疗机构门诊收费收据三联单、公费记账单、门诊计价分类日报表和印章,遵守领用、缴销制度,收据、印章专用,妥善保管。

3.当天的业务收入收款员在下班前,要在电脑上统计打出缴款日报表,现金集中送存银行,缴款书连同收费单存根一并交出纳结账,做到日清月结。

4.财务复核会计每天要核对单据收入与出纳缴银行数相符。

5.病人因特殊原因需退款,收费三联单要齐全,经办人、医师、门诊部、药房要签名证明。

6.凡收入款项必须开具三联收款单,处方、治疗单、检查单等一律附上第三联单据,若有少收、漏收、错收造成损失的由当事人负责。

八、住院收费管理制度

1.按照物价医疗收费标准收费。

2.收费员必须使用统一的广东省医疗机构住院收费收据三联单、住院收入分类日报表和印章,遵守领用、缴销制度,收据、印章专用,妥善保管。

3.当天的业务收入收款员在下班前,要在电脑上统计打出缴款日报表,现金集中送存银行,缴款书连同收费单存根一并交出纳结账,做到日清月结。

4.财务复核会计每天要核对病人按金收、付金额,出院结算单据收入,并与出纳缴银行数相符。

5.病人住院费用多收或误收的,经物价办核实报告财务科登记,然后由电脑室冲减。

6.凡病人欠费,要求减免的一律由物价办核实收费标准,经院领导签批。

7.凡收入款项必须开具三联收款单,若有少收、漏收、错收造成损失的由当事人负责。

九、会计监督制度

(一)会计监督制度的原则:

1.不相容职务相互分离控制,处理一项经济业务的全过程,必须由两人或两人以上共同分工负责,使在会计程序中自动验证。

2.严格遵守回避制度,单位负责人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,以及有权办理资金支付的岗位工作;会计机构负责人的直系亲属不得担任本单位出纳人员。

3.必须健全和完善单位内部会计监督、会计工作的社会监督、会计工作的国家监督的三位一体的会计监督体系。

4.会计独立,会计部门与实物管理部门要独立分开。

5.记录完备,所有重要经济业务要有详细记录,并反映在会计报表中。

6.稽核对证,会计部门与管理部门采用稽核方法,做到账账相符、账表相符、账实相符,并控制实物和货币支出不超预算定额。

7.明确责任,建立岗位责任制,做到职责明确。

(二)会计监督制度的主要内容

1.货币资金的监督制度

(1)货币资金业务由专职出纳员处理,出纳与会计工作要互相分离,互相监督。

(2)货币资金支出必须有财务核准的凭证,不允许口头承诺和便条顶替。

(3)库存现金不得超过限额,除零星小额开支外,单位往来业务支出一律使用银行转账支票或银行汇款结算。

(4)银行存款应根据银行对账单与银行日记账核对一致,并编制银行存款调节表。银行账户不得外借使用。

(5)库存现金应日清月结,出纳日报表与库存现金相符,不能坐支,不能设置小金库,随时抽查库存现金。

(6)门诊、住院收款日报表金额必须与交款金额一致,复核员负责监督收款员和出纳足额解缴银行。

(7)业务收入、转让收入、欠费的收回等必须按项目来源开具收据入账。

(8)统一使用市财政局、税局规定的票据,各种有价票据要做好购进、核销、保存的管理工作。

2.工资发放的监督制度

(1)人员工资(包括在职职工工资,离退休人员费用)应严格按照国家规定的标准执行。

(2)每个职工的工资额及各项补贴、津贴依据人事科有关人员及工资变动通知,认真复核。

(3)保证将工资、补贴、津贴如数安全支付给应领工资人员。

3.采购与付款的监督制度

采购与付款控制的关键点围绕“请购-审批-采购-验收-付款”等环节,控制的方法是不相容职务的分离和授权控制。

(1)采购物资要由科室填请购单,写明品名、规格、数量、金额和用途,经领导审批。贵重仪器、设备请购科室必须有可行性报告报医院设备委员会讨论决定。

(2)采购业务应由管理部门专职采购员集中采购,属政府采购、招标项目按有关规定办理采购。

(3)药品统一按政府集中招标采购,新药的采购须预先经医院药事委员会批准。

(4)货物收到后,仓库管理员要验收入库,发票上必须由采购员、收货人、主管院领导签章。

(5)财务部门在付款时要对采购业务所取得的原始凭证进行审核。

4.盘存业务的监督制度

(1)仓库业务必须专人负责,做到账、物分管。

(2)仓库保管员要按照收到的货物与送货单核对品名、规格、数量、质量、金额,核对无误后,填制验收单,登记仓库明细账后交会计部门,物品的发出应有手续完备的领料单。

(3)仓库核算采用永续盘存制,每季盘点一次,做到账账、账物相符。出现盘盈、盘亏,应查明原因,及时处理,审核手续要完备。

(4)调入、赠送、无偿调出、报废的物资要有账务记载和手续。

(5)各类物资的储备额要与业务需要相适应,药库药品储备2个月,药房药品、材料为1至1.5个月。

(6)购进药品按规定计算差价,药品综合加成率应在规定的范围内。

十、会计档案管理制度

(一)会

计档案收集、立卷、归档的范围

1.会计凭证包括收款、付款、转账凭证及工资表。

2.会计账簿包括总账、各类明细账、现金和银行日记账。

3.会计报表包括月报表、年度会计决算报表。

4.其他会计资料。

(二)会计档案收集、立卷、归档的方法

1.会计凭证由会计人员在每月终后负责收集,审查核对后装订成册,账簿、报表年终进行归集。

2.会计档案的立卷、编目要按照《会计法》的规定进行分类,根据《档案管理规定》中的档案分类编号办法,按机构、期限进行编号、立卷,立卷后编制会计档案目录表,建立会计档案目录清册。

3.会计档案分类安置在档案架上,做到存放有序,查找方便,当年会计档案暂由财务科保管,于次年将整理好的会计档案移交医院档案室保管。

十一、财经纪律、职业道德

(一)财经纪律

1.财务部门认真实施《中华人民共和国国会计法》等规章制度。

2.会计人员应坚持按会计制度办事。

3.单位领导应依法支持会计人员履行会计核算和监督职责。

4.会计、出纳、收款人员不得挪用公款,不得弄虚作假。

5.对不真实、不合法的原始凭证不能给予办理。

6.接受财政、审计、税务、物价机关依照法律和有关规定进行的检查和监督。

(二)职业道德

1.财务人员要有良好的职业品质,严谨的工作作风,严守工作纪律,热爱本职工作,努力钻研业务,不断提高业务水平。

2.财务人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度,维护国家和单位的利益,同时做好宣传解释工作。

3.财务人员办理会计事务应当实事求是,客观公正。

4.财务人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

第14篇 （学校）财务工作管理制度

一中(学校)财务工作管理制度

(一)认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情。

(二)建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。

(三)根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报(决算)。

(四)组织合理收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。

(五)当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。

(六)学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、部门负责人和主管负责人或校长签字后,经财务会计审核制单后,出纳付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借款,须经总务主任或校领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。

(七)会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆帐。

(八)总务处应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。

(九)银行帐号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理手续,支票领出不得转让他人,并在5天内交回注销。支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。

(十)每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到帐款相符。

(十一)库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理。

(十二)当日收入的现金当日送交银行,编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。发现差错后能更正的立即更正,需要赔偿的应及时汇报领导,酌情给予赔偿处理。

(十三)做好原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。财会室保管1年,1年后交学校档案室保管。

第15篇 外来务工人员管理制度

为了维护本工程的治安秩序,管理好外来务工人员,保护外来务工人员的合法权益,特制定该管理制度。

一、 凡常住户口不在本市的外来务工人员,来本地参加工作,必须“三证”齐全(身份证、劳务证、计生证),并同时上缴一寸免冠照片4张(暂住证、劳务证、工作证、)。

二、 在三日内上报当地派出所办理《暂住证》,劳动部门办理《劳务证》,工程安保部门办理《工作证》。

三、 务工人员必须随时携带三证,不得转借、涂改,上下班必须按规定佩戴好《工作证》,以便出入生活区

四、 三证如有遗失,必须在于24小时内上报安保部门,并说明原因,经查明后补办。

五、 《暂住证》期满需留住的,应在期满前5日内上报安保办公室,以便统一向当地派出所办理延长手续,期满离开时,应缴销《暂住证》。

六、 外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排,在指定

的房间、床铺居住,积极参加安保部门组织的法律法规学习,和有关教育培训活动,严格遵守本工程项目的各项管理规定。

七、 外地来本市探亲、访友人员,除安保部门统一登记外,暂住或预期暂住7日以上者,必须当日上报安保部门,并缴2张一寸照片,3日内报当地派出所办理《暂住证》。