保管规章制度3篇

制定规章制度是企业管理中的基础工作，旨在规范组织行为，确保工作有序进行。规章制度的编写需要严谨、清晰，既要体现管理者的意图，也要符合员工的理解和执行。下面我们将探讨规章制度的编写方法、内容构成、作用和意义，以及制定过程中需要注意的要点。

规章制度包括哪些

规章制度通常涵盖以下几个核心部分：

1. 总则：阐明制度的目的、依据、适用范围及解释权归属。

2. 组织架构：明确各部门的职责、权限和相互关系。

3. 工作流程：详细规定各项业务的操作步骤和标准。

4. 员工行为准则：规定员工的权利、义务和行为规范。

5. 考核与奖惩：设定绩效评价标准和激励机制。

6. 应急处理：制定突发事件的应对预案。

7. 附则：包括修订条款、生效日期等。

作用和意义

规章制度的存在有以下几方面的重要性：

1. 提高效率：通过明确的工作流程，减少误解和冲突，提高工作效率。

2. 维护秩序：确保组织内部的行为准则，保障正常运营秩序。

3. 保护权益：明确员工权利，防止不公平待遇，增强员工满意度。

4. 防范风险：预先设定应对策略，降低潜在的法律风险和经营风险。

5. 指导决策：为管理层提供决策依据，促进企业战略目标的实现。

怎么制定

制定规章制度时，应遵循以下原则和步骤：

1. 明确需求：分析组织现状，识别需要规范的领域。

2. 收集信息：调查研究，收集相关法规、政策和最佳实践。

3. 制定草案：结合需求和信息，草拟规章制度文本。

4. 征求意见：广泛听取员工、部门负责人等各方意见，确保制度的合理性和可行性。

5. 审核修改：根据反馈意见，对草案进行调整和完善。

6. 通过审批：提交高层管理者审议，获得批准后正式发布。

7. 宣传培训：确保全体员工了解并理解新制度，必要时进行培训。

8. 实施监督：制度实施后，持续监控效果，适时进行修订。

保管规章制度范文

第1篇 办公用品采购保管规章制度怎么写

总则为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。

办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。

凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。

记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。

如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。

仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;

不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;

不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;

不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;

确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第2篇 办公用品采购保管规章制度格式怎样的

总则为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。

办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。

凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。

记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。

如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。

仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;

不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;

不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;

不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;

确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第3篇 办公用品采购保管规章制度(范本)

总则

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。