费用规章制度3篇

规章制度是组织内部管理的基础，它定义了工作流程、责任分配、行为准则，确保团队运行有序。编写规章制度时，应注重其实用性、明确性和合规性，以满足组织的需求。

规章制度包括哪些

一套完整的规章制度通常包括以下几个核心部分：

1. 总则：阐述规章制度的目的、适用范围、基本原则和解释权归属。

2. 组织架构：明确各部门的职能和权限，以及部门间的协作关系。

3. 岗位职责：详细列出每个职位的工作内容、责任和权限。

4. 工作流程：规定各项业务的操作步骤、审批流程和时间要求。

5. 行为规范：设定员工的行为准则，包括职业道德、工作纪律和礼仪规范。

6. 奖惩制度：设立激励机制和处罚措施，以促进员工遵守规则。

7. 附则：包括修订、解释、生效日期等补充说明。

作用和意义

1. 提升效率：明确的流程和职责分工能提高工作效率，减少工作冲突。

2. 规范行为：通过行为规范，确保员工遵循统一标准，避免个人偏见影响公正。

3. 保障权益：保护员工权益，防止滥用职权，建立公平的工作环境。

4. 防范风险：规章制度有助于预防和控制法律风险，保证组织的合法运营。

5. 传承文化：规章制度可以传达组织的价值观和文化，引导员工行为。

怎么制定

制定规章制度时，应注意以下几点：

1. 全面性：覆盖组织的各个方面，不留盲点，确保全面管理。

2. 实际性：规章制度应基于实际工作情况，避免过于理想化。

3. 参与性：广泛征求员工意见，确保规章制度的接受度和执行力度。

4. 清晰性：条文表述清晰，避免含糊不清，易于理解和执行。

5. 定期评估：定期审查规章制度的有效性，适时进行更新和完善。

费用规章制度范文

第1篇 g公司费用报销管理规章制度

一、 目的

为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、 出差管理

1、 员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、 差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、 特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、 违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、 员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、 员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、 备用金管理

1、 根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、 备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、 对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、 报销管理

1、 驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

3、 单据报销规定填写和粘贴方法:

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单

a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、 粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。

第2篇 公司费用报销管理规章制度格式怎样的

一、 目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

二、 适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、 出差管理

1、 员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、 员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、 差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、 特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、 违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、 员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、 员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、 备用金管理

1、 根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、 备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、 对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、 报销管理

1、 驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、 费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

3、 单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单a、 填写内容按单上的要求填写。

费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、 粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。

或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

c、 充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。

第3篇 地产招商部招商费用管理规章制度

招商部招商费用管理规章制度

1、通讯费、交通费按综合部规定。

2、招待费:招商过程中,

3、主力店代表、著名

4、品牌商家、大客户的招待需经主管领导批准,并填写《招待申请单》再进行招待。

5、出差费:招商中心人员因工作需要出差的,

6、需经主管领导同意,并填写《出差申请单》再行出差,标准按公司出差统一标准执行。

7、礼品费:招商过程中,

8、需要礼品派送,

9、经主管领导同

10、意,并填写《礼品派送申请单》方可进行。

七、《意向书》、《租赁合同》、《委托经营书》、《委托租赁书》等合同管理制度:招商代表必须严格按照公司规定的有关合同范本进行相关合同的填写,客户有特殊要求的,必须告知经理同意后方可受理。

2、招商代表必须严格按照有关流程进行合同、协议的领取、签定、交纳等。

招商代表在填写完相关合同后,严格按照公司规定的合同审批程序进行审批,审批后方可盖章。

4、招商代表在签定相关合同时,必须保证公司利益。

5、招商代表必须严格按照合同规定对客户进行租金的交纳工作,逾期或少交的客户,公司将对招商代表的奖金进行滞留。

6、如果招商代表没有按照公司的有关规定操作,造成的后果有本人负担,造成的严重的经济后果公司将保留法律追诉权。