it内控岗位职责3篇

岗位职责是什么

it内控岗位是企业信息技术领域中一个至关重要的角色，主要负责确保公司的信息系统、数据安全以及流程合规性。这个职位的核心在于通过实施有效的内部控制策略，防止潜在的风险，保障企业的it基础设施稳定运行，同时促进业务流程的有效性和效率。

岗位职责要求

1. 深入理解企业业务流程，熟悉各类it系统及其应用。

2. 掌握it风险管理、合规性和审计知识，如iso 27001、cobit等标准。

3. 具备良好的分析能力，能识别潜在的系统漏洞和控制缺陷。

4. 熟练使用相关工具进行风险评估、流程审查和文档编制。

5. 具备良好的沟通技巧，能与各部门协作，推动内控措施的执行。

6. 精通法规要求，确保公司it活动符合法律法规及行业规定。

7. 持续关注技术发展，以适应不断变化的it环境和风险挑战。

岗位职责描述

it内控专员的工作日常涉及多个方面，包括但不限于：

1. 设计和维护内控框架：构建和更新it内控政策和程序，确保其与企业目标和外部法规保持一致。

2. 风险评估：定期进行it风险评估，识别潜在威胁，制定相应的缓解措施。

3. 系统审计：参与内部和外部审计，提供所需文件，协助解决审计发现的问题。

4. 流程优化：评估现有业务流程，提出改进意见，提升流程效率和安全性。

5. 培训与指导：为员工提供it内控培训，增强全员风险意识。

6. 合规监控：监控it系统的使用，确保符合内部政策和外部法规要求。

7. 应急响应：制定和更新应急预案，处理it安全事件，减少损失。

有哪些内容

1. 内部控制文档编制：编写和更新it政策、流程手册、风险矩阵等关键文档。

2. 项目审查：参与新项目的规划阶段，评估it风险，提供风险管理和控制建议。

3. 数据保护：确保数据隐私和安全，管理访问权限，防止数据泄露。

4. 合作与协调：与it部门、审计部门、法务部门及其他业务团队紧密合作，共同维护企业it环境的健康。

5. 报告与沟通：定期向管理层报告内控状况，提出改进建议，解答相关问题。

6. 法规遵从性检查：跟踪法规变化，确保it系统和流程的合规性。

7. 安全事件响应：处理安全事件，进行事后分析，完善预防机制。

it内控岗位是企业it治理的关键角色，通过专业化的风险管理和控制，为企业打造安全、高效的信息环境，保障业务的持续稳定运营。

it内控岗位职责范文

第1篇 it内控审计岗位职责

it内控审计专家/总监 1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等,并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目,包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确,并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的日常沟通,跟进业务和系统风险,并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合so_404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学 统计相关专业本科或以上学历,持有it相关行业认证或资质 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验,具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境,对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等,并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目,包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确,并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的日常沟通,跟进业务和系统风险,并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合so_404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学 统计相关专业本科或以上学历,持有it相关行业认证或资质 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验,具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境,对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

第2篇 it内控岗位职责

it内控专家 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。 岗位描述:

协助集团及相关bu建立健全有效的内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供技术支持。

包括:

1、负责it类风险的年度和及时评估,能够带领团队设定明确的短期和中长期it内控工作路径图。

2、利用it相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现和减小it系统在设计和运行方面的潜在风险,并对公司内部it规程和操作实践提出建议和意见,确保it内控管理规范性,提高it运作效率、保障安全运行。

3、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动it治理和管理持续改进。

4、和集团财务信息系统团队密切合作,确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平。

岗位要求:

1、5年以上内控/合规相关工作经验,有事务所或专业it咨询经验者优先考虑;有互联网行业或上市公司工作经验者尤佳;

2、具有丰富的风险合规管理工作经验和良好的it管控方面的专业能力,掌握it风险管理方法论框架(如cobit等),能够从整体上评估和把握公司it一般控制方面的风险。

3、拥有较好的代码或脚本的解读能力,能够结合不同bu的业务场景,判断业务逻辑是否通过it系统各模块充分实现,并能够对系统控制设计和运行有效性做出独立的技术判断。

4、良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强;能够适应快速变化的企业环境。

第3篇 it内控岗位职责it内控职责任职要求

it内控岗位职责

工作职责:

1. 制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术， 通过定性及定量分析，发现重大风险点;

2. 对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

3. 建立数据安全及预警和监控机制， 及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

4. 定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

任职资格:

1. 至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

2. 具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力; 优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

3. 具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

4. 诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

5. 具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。工作职责:

1. 制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术， 通过定性及定量分析，发现重大风险点;

2. 对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;

3. 建立数据安全及预警和监控机制， 及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。

4. 定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。

任职资格:

1. 至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;

2. 具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力; 优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;

3. 具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;

4. 诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;

5. 具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。