风险评价管理制度汇编【16篇】
内容有哪些
风险评价管理制度是一种企业管理体系的重要组成部分，旨在识别、评估和管理企业在运营过程中可能遇到的各种风险。它涵盖了从风险识别到风险应对的全过程，以确保企业的稳定运行和持续发展。
包括哪些方面
1. 风险识别：通过对内外部环境的分析，确定可能对企业产生负面影响的风险源。
2. 风险评估：对识别出的风险进行量化或定性的评估，确定其可能性和影响程度。
3. 风险分类与分级：将风险依据其性质、影响范围和严重程度进行分类和分级，以便于管理。
4. 风险监控与报告：定期检查风险状态，及时向管理层汇报，以便决策。
5. 风险应对策略：制定预防措施、应急计划和风险转移策略，降低风险影响。
6. 风险沟通与培训：确保全体员工理解风险管理制度，提高风险意识。
7. 制度修订与完善：根据实际情况和反馈，不断优化风险评价机制。
重要性
风险评价管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 保障企业安全：通过有效的风险管理，减少因意外事件导致的损失。
2. 促进战略决策：为管理层提供决策依据，帮助制定稳健的战略规划。
3. 提升经营效率：识别并消除潜在的运营障碍，提高工作效率。
4. 维护企业声誉：有效处理风险事件，防止对企业形象的损害。
5. 符合法规要求：满足法律法规对风险管理的合规性要求。
方案
建立和完善风险评价管理制度，企业应采取以下措施：
1. 构建风险管理团队：由专业人员组成，负责风险管理工作，确保专业性和准确性。
2. 制定风险政策：明确风险管理的目标、原则和责任分配，形成书面文件。
3. 实施风险评估流程：定期进行风险评估，确保及时发现新风险。
4. 建立风险数据库：记录风险信息，便于历史数据对比和趋势分析。
5. 培训与教育：定期对员工进行风险管理培训，提高全员风险意识。
6. 设立风险预警系统：通过数据分析，预警可能的风险，提前做好准备。
7. 开展内部审计：定期审查风险管理制度的执行情况，确保其有效性。
风险评价管理制度的实施需要全员参与和持续改进，只有这样，企业才能在充满不确定性的环境中保持稳健发展。
风险评价管理制度范文
第1篇 风险评价管理制度
为实现公司的安全生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
2、常规和异常活动;
3、事故及潜在的紧急情况;
4、所有进入作业场所的人员活动;
5、原材料、产品的运输和使用过程;
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7、人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;
8、丢弃、废弃、拆除与处置;
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法:从作业活动清单选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种经验的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、评价时机
常规活动每年一次,非常规活动开始之前.
五、评价准则
采用风险度r=可能性l×后果严重性s 的评价法,具体评价准则规定为:
事故发生的可能性l判断准则
等级
标 准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性s判别准则
等 级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置(>2套)或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
风险等级判定准则及控制措施r
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
< 4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,但需保存记录
六、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、其它要求
1、根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。
2、评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。
3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。
第2篇 冶金危险源辨识风险评价管理制度
冶金公司危险源辨识与风险评价管理制度
一、危险源识别的原则:
1、合法性原则
2、实效性原则
3、有限范围原则
4、方法的科学性原则
5、适宜性原则
6、预防性原则
7、输出性原则
8、真实性原则
二、危险源识别的使用范围
危险源识别范围应覆盖公司矿山生产经营和管理活动的全过程。具体包括:
1、所有的生产、经营过程。
2、新建、扩建、改建生产设施,采用新工艺的实施及管理中的预先危害因素识别。
3、在用设备或运行系统的危害因素识别。
4、退役、报废的系统或有害废弃物质的危害因素识别。
5、化学危险品危害因素的识别。
6、工作人员进入作业场所各种危害因素的识别。
7、外部提供产品、服务中危害因素的识别。
三、危险源的分类
1、按时间分为:过去、现在、未来三种时态。
2、按严重程度分类:正常、异常、紧急情况。
3、按照危害类型分类:
机械危害、物理危害、生物性危害、人机工程危害、化学危害、行为危害。
四、危险源识别方法
危险源辨识为单独或联合使用下列常见方法:
1、安全检查表法
2、预先危害因素识别法
3、现场观察法
4、座谈法
5、安全调查表法
五、危险源识别的步骤
危险源识别的一般步骤为:
1、调查确定危险源。通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况,结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类。
2、识别危险转化条件。
3、进行危险分级。危险分级是确定危险程度,提出应重点控制的危险源。危险源等级可分为以下四级:
a级(重大危险源),可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸,造成设备、厂房设施毁灭性破坏者,或虽事故程度不太严重,但事故频率高,经常造成人员伤亡和影响生产者。
b级,可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力(终身致残重伤)的伤害,或造成局部停产一个班以上者。
c级、可能造成人员局部丧失劳动能力(愈后不能从事原岗位工作的重伤)的伤害,或造成生产中断一个班以上者。
d级、可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害,并未造成生产中断。
4、制定危险预防措施。从人、物、环境、管理等方可采取措施,防止事故发生。
六、危险源风险评价管理规定
1、危险源划分的依据,是根据引发事故“四要素”为依据,即:人的不安全行为,物的不安全状态,管理缺陷,环境条件。
2、危险源风险评价级别确定的规定
(1)a级由总公司确定,并对b级进行审查批准
(2)b级由分公司确定,并对c级进行审查批准
(3)c级由分公司车间确定,并对d级进行审查批准
(4)d级由分公司车间班组长确定,并开会讨论后上报车间审查批准。
3、危险源评价管理程序
(1)由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源。
(2)危险源确定后进行分级,并由班组讨论控制措施,汇总上报车间。
(3)车间将所属班组上报危险源汇总后,召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会,对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当,进行认真研讨后上报分公司。
(4)由分公司主管安全生产的副经理主持,召集有关部门、有关人员对分公司危险源进行综合论证确定后,并研究具体危险源管理办法上报总公司。
(5)总公司副总经理主持,召集有关部室、人员对分公司上报的危险源进行综合论证,评价确定重大危险源,并制定具体管理方法,上报安委会。
4、危险源管理分工
a级――由公司各主管副总经理负责,相关职能部室负责检查,安全部门负责监督管理。分公司由经理负责,车间主任负责管理,班组长负责日常管理。
b级――由分公司副经理负责,相关职能科室检查,安全科监督管理,车间主任负责管理,班组长负责日常管理。
c级――由车间副主任负责,车间安全组及队长、班组长负责检查,安全组负责监督管理,班组长负责日常管理。
d级――由班组长负责,岗位工人负责检查,兼职安全员负责监督管理。
七、危险源管理责任制
(一)有关责任人职责
1、总公司主管副总经理的职责
(1)组织领导开展全公司矿山系统的危险源分级控制管理,检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况。
(2)督促分公司或职能部室对a级危险源进行检查,并对所查出的隐患实施整改措施,同时,了解全公司a级危险源的分布状况及存在重大缺陷状况。
(3)审阅和批示有关单位报送的危险源隐患汇总表,,并督促或组织对其及时进行整改。
(4)对全公司a级危险源漏定或失控及由此而引发的死亡及以上事故承担责任。
2、分公司经理、副经理的职责
(1)负责组织本单位开展危险源分级控制管理,督促车间和科室落实危险源管理办法及控制措施。
(2)对本单位a级、b级危险源按分级管理的规定进行认真检查,并了解本单位危险源的分布情况及存在的重大缺陷问题。
(3)督促车间及检查部门对a、b、c级危险源进行严格检查。
(4)审阅并批示安全科报送的危险源隐患汇总表,督促或组织车间和科室及时对隐患进行整改。对本单位无力解决的隐患,应及时上报公司,并检查落实临时措施加以控制。
(5)对本单位a、b级危险源漏定或失控及由此引发的事故负责。
3、车间正、副主任的职责
(1)负责组织本车间开展危险源分级控制管理,落实危险源管理办法与有关措施。
(2)对本单位a、b、c级危险源进行检查,并了解本车间危险源的分布和存在的重大缺陷。
(3)督促车间职能组及所属班组对危险源进行认真检查。
(4)及时审查并批示班组报送的危险源隐患整改材料。对新上报的隐患及时组织整改。车间无力整改的隐患,应及时向经理及安
全科报告,并对物理整改的隐患采取有效地临时控制措施。
(5)对本车间a、b、c级危险源漏定或失控而导致的死亡事故负责。
4、班组长的职责
(1)负责本班组的危险源控制管理,熟悉各级危险源控制的内容,督促各岗位人员(包括本人)对各级危险源进行检查。
(2)对本班组查出的隐患当班不许整改完毕,确实无力整改的应及时上报车间,同时立即采取措施有效的临时性措施。
(3)对本班组内危险源进行认真检查,对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。
5、岗位操作人员的职责
(1)必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容,当班检查控制情况,严禁弄虚作假。
(2)发现隐患应立即上报班组,并协助整改,对不能及时整改的隐患,则应采取临时有效措施,避免事故的发生。
(3)对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假,造成危险源失控而发生的事故承担责任。
(二)有关职能部门的职责
1、各级安全管理部门的职责
(1)督促本单位开展危险源分级控制管理,制定并实施管理办法,负责综合治理。
(2)负责组织本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析,推行控制技术,不断落实、深化、完善危险源的控制管理。
(3)分级负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查。
(4)按期深入现场检查(或抽查)本级危险源的控制情况。
(5)负责危险源控制点的信息管理。
(6)按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表。
(7)督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况,及时向主管经理报告。
(8)对危险失控而引发的相应级别伤亡事故,组织认真调查分析,按本规定查清责任人并及时报告领导。
(9)负责按本规定的内容进行危险管理的考核。
(10)对因本部门工作失误或延误,造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责。
2、总公司职能部室职责
(1)参与a级危险源辨识结果的审查,并在本部门的职权范围内组织实施对相应危险源的控制管理。
(2)负责本部门分管的危险源定期进行检查。
(3)按“安全生产责任制”的职责,对下属矿分公司无力整改的危险源缺陷或隐患接到报告后应及时安排处理。
(4)对因本部门工作延误,导致危险源失控或由此引发的死亡以上事故负责。
3、分公司有关科室职责
(1)了解本单位危险源分布情况,参加a、b级危险源辨识结果的审查与控制管理。
(2)负责对科室分管的危险源定期进行检查。
(3)对车间无力整改的危险源隐患或缺陷,接到报告及时安排处理。
第3篇 危险源辨识风险评价控制管理制度
本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中,为充分识别危险源并正确评价风险,合理确定风险等级,选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化,及时更新危险因素,实现对危险源的预防和有效控制。
燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。
《危险化学品重大危险源辨识》gb 18218
《生产过程危险和有害因素分类与代码》 gb 13861
《职业健康安全管理体系》gb/t 28001
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监局56号文)
《企业安全生产标准化基本规范》aq/t 9006
1) 提供足够的人员、物项、资金等资源,保证危险源辨识工作和危险源风险控制方案的有效实施。
4.2分管副总经理
2) 组织对集团公司危险源的辨识、评价和控制策划工作。
1) 识别、建立并更新集团公司的《风险清单》和《重大风险清单》;
2) 策划公司危险因素控制的目标、指标;
3) 对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督;
4) 根据评价结果制定管理方案或管理措施,并履行相应的管理职责;
) 根据公司的《风险清单》、《重大风险清单》,列出;
2) 将本单位负责人审核批准的《风险清单》、《重大风险清单》报安全质监部;
3) 根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案,并履行相应的管理职责。
5.1.1辨识范围
1) 危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面;
2) 危险源辨识过程中,应保持“横向到边,纵向到底,不留死角”的原则,对以下方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识:
常规和非常规的活动;
所有进入作业场所人员(合同方人员和访问者)的活动;
工作场所的设施(无论是由本组织还是外界所提供)。
5.1.2辨识依据
3) 法律法规及其他要求明确的;
4) 相关方关注或要求的;
5) 行业标准的要求;
6) 行业单位发生的事故经历。
5.1.3危险源辨识的方法
本公司危险源辨识采用的方法/标准为:《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb13861-2009);重大危险源辨识的方法/标准为:《危险化学品重大危险源辨识》(gb 18218-2009)。
5.1.4危险源辨识步骤
1) 划分作业活动;
2) 按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb13861-2009)进行分析辨识,列出危险源清单。
5.1.5危险源的更新
当出现以下情况时,应及时补充识别与评价:
1) 管理评审要求时;
2) 采用新工艺、新材料、新结构、新设备;
3) 相关方合理的要求或抱怨时;
4) 法律、法规变化时;
5) 公司制定的方针有变化时;
6) 对危险因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。
已辩识的危险源程度进行分级,评估风险的可允许性,确定风险等级(风险等级1—5),确定需要制定的目标、管理方案并加以控制,有针对的进行风险控制,确保安全目标得以实现。
5.2.1风险评价方法
根据公司运行情况,本公司采用工作过程分析法(jha)和标准相结合的防范进行评价。
作工作过程分析法主要是以与系统危险性有关的两个因素指标值之积来评价系统危险的大小。个因素是:
l:发生事故的可能性大小
s:发生事故会造成的后果(严重程度)
评价公式:
r=l*s(注:r:风险值)
1) 危害发生的可能性l判定准则:
序号
分值
标准
1
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
2
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。
3
3
没有保护措施(如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按照操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。
4
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
2) 危害后果严重性s判定准则:
序号
s值
人员
财产损失/万元
停气
其它
1
5
造成人员死亡
> 100
造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故
重大环境污染
2
4
造成人员重伤
>50
公司形象受到重大负面影响
3
3
造成轻伤
> 20
管道故障或泄漏造成50户(约一幢楼)管道用户停气
造成环境污染
4
2
造成人员轻微伤
>1
造成轻微环境污染
5
1
无人员伤亡
<1
燃气泄漏或故障造成一根立管户用户停气
无污染、无影响
3) 风险等级r判定准则及控制措施:
风险等级
风险(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大风险)
20~25
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
ⅳ(重大风险)
15~16
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
ⅲ(中等风险)
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
ⅱ(可接受风险)
4~8
建立操作规程,作业指导书等,定期检查
ⅰ(可忽略风险)
<4
无需采用控制措施,保存记录
5.2.2判定重大风险
辩识、评价出重大风险,是公司安全生产管理体系的基础。凡具备以下条件的均应判定为重大风险:
1) 法律法规明确规定列入重大危险源的项;
2) 不符合法律、法规和其他要求的;
3) 曾发生过事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的;
5) 通过jha评价方法,风险等级ⅳ级(含)以上的,也评价为重大危险因素。
5.3.1风险控制措施
风险控制措施包括控制措施、管理方案、应急预案。根据风险评价得到的等级按下列原则确定设计、维持和改正的行动清单:
1) 消除风险;
2) 降低风险;
3) 使用个体防护装置。
5.3.2危险源的管理
4) 非重大风险可通过日常运行控制:现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施予以控制;
5) 重大风险的管理:
根据风险评价对重大风险制定目标、指标;
根据目标、指标的要求在考虑本单位现行规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施,在公司安全方针、目标、指标的框架下制定或完善相应的管理方案/办法/措施等,对重大风险予以控制;
提供设施和培训的需求并对控制技术和管理提供有关信息输入;
根据外部条件变化和内部条件发生变化及时更新危险源信息;
必要时制定应急预案;
定期对危险源控制的绩效进行监测和测量。
是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险物质,且危险物质的数量等于或者超过临界量的单位(包括场所和设施)。
根据《危险化学品重大危险源辨识》(gb 18218-2009)及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监局56号文),我公司主要的重大危险源如下:
液化天然气(lng站存储量为220—330吨,临界量为50吨);
中压的公用燃气管道,且公称直径;≥200mm的;
南湖lng站六储罐(易燃介质,最高工作压力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的压力容器(群))。
5.4.1天然气
主要成分是甲烷,分子式为ch4,常温下呈气态,-162℃以下可以液化,一般以压缩气态或液态形式储存;ch4在标准状态下密度为:0.72 kg/m3;
闪点(℃):-188;
引燃温度(℃):538;
爆炸极限:4.9~15%;
燃烧值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危险源分级
5.4.2.1 分级方法
1) 分级指标
采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(gb18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和r作为分级指标。
2) r的计算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);
q1,q2,…,qn —与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);
β1,β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数;
α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
3) 校正系数β的取值
3)根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值,见表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系数β取值表
危险化学品类别
毒性气体
爆炸品
易燃气体
其他类危险化学品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。
4)校正系数α的取值
根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量,设定厂外暴露人员校正系数α值,见表2-3:
表6-1校正系数α取值表
厂外可能暴露人员数量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分级标准
5)根据计算出来的r值,按表2-4确定危险化学品重大危险源的级别。
表2-4危险化学品重大危险源级别和r值的对应关系
危险化学品重大危险源级别
r值
一级
r≥100
二级
100>r≥50
三级
50>r≥10
四级
r<10
6)分级结果
根据嘉兴市燃气有限公司液化天然气储存情况,r值计算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-储配站属于三级危险化学品重大危险源。因按照《浙江省安全生产监督管理局关于统一规范设置重大危险源安全警示牌的通知》(浙安监管危化〔2007〕110号)的要求设置二牌一箱,并采取相应的预防控制措施。
5.4.3采取的预防控制措施
1) 控制与消除火源
禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入燃爆区;
动火必须严格按动火手续办理动力火证,并采取有效防范措施;
易燃易爆场所使用防爆电器;
使用“防爆”工具,严禁钢质工具敲打、撞击、抛掷;
按规定安装避雷装置,并定期进行检测;
加强门卫,严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区、运送物料的车辆必须穿戴完好的阻火器等管制措施,正确行驶,防止发生任何故障和车祸。
2)严格控制设备质量及其安装质量
罐、槽、管线等设备及其配套仪表及其配套设施要选用质量好的合格产品,并把好质量、安装关。
管道、压力容器及其仪器等有关设施应按要求进行定期检验、检测和试压。
对设备、管线、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修、保持良好的状态;
按规定安装电气线路,定期进行检查、维修、保养,保持完好状态;
有易燃易爆物质挥发或散落的场地,高温部件要采取隔热、密闭措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加强管理,严格工艺纪律
禁火区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签;
杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律),严守工艺纪律,防止工艺参数发生变动;
坚持检查,发现问题及时处理淤报警器、压力表、安全阀、管线防冻保温、防腐、消防及救护设施是否完好,液体报警器是否正常;贮槽、管线、截止阀、调节阀等是否泄漏,消防通道、地沟是畅通等;
检修时,特别是易燃易爆有有毒的设施,必须做好与其他部分的隔离(如安装盲板等),并且做到彻底清洗干净,在分析合格后,并有现场监护通风良好的条件下方能进行动火等作业。
检查有否违章、违纪现象。
加强培训、教育、考核工作。
防止车辆撞坏管线及管架桥等设施。
5)安全设施要齐全完好
安全设施如消防设施、遥控装置齐全并保持完好;
贮罐安装高低液位报警器;
易燃易爆场所安装气体检测报警装置。
6)泄漏后应采取的相应措施:
查明泄漏源点,切断相关阀门,消除泄漏源,及时报告。
如泄漏量大,应驱散相关人员至安全处。
7)定期检测维护保养,保持设备的完好状态,检修时,要彻底清洗干净,并检测有毒、有害物质浓度、氧含量,合格后方可作业,作业时要有人监护及拯救后备措施,作业人员要穿戴好防护用品。
8)在特殊场合下(如在有毒物场所抢救、急救等),要有应急预案,抢救时正确佩戴好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器,穿戴好劳动防护用品。
9)组织管理措施
加强对有毒物、有害物的检测,检查有毒有害物质是否跑冒滴漏;
教育、培训员工掌握有关有毒物的毒性,预防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程;
设立危险、有毒、窒息性的标志;
设立急救点,配备相应的急救药品、器材。
6.记录
安全质监部保存危险因素识别、评价记录及公司风险清单、重大风险清单;
各部门/所负责保存本单位风险清单、重大风险清单,对于危险源辨识清单(见附录1)和危险源风险评价表(见附录2)只作为识别、评价记录由本部门保存,不再报送安全质监部。
第4篇 危害识别与风险评价管理制度
第一条 为识别活动、产品和服务过程中的危险、有害因素，通过评价分析，确定最大危害程度和可能影响范围，采取必要的控制措施，消除或减弱危险、有害因素，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。
第二条 本规定适用于适用于全厂活动、产品和服务过程的危险、有害因素的识别、评价和控制。
第三条 安全部门是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。
第四条 生产管理部门负责组织全厂生产计划、公用工程、节能的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。
第五条 技术管理部门负责组织全厂工艺生产过程、工艺变更、新产品开发、技措环错安措、质量监督管理项目的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。
第六条 机械动力部门负责组织全厂设备运行与维护、设备变更、检维修施工作业的的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。
第七条 各单位负责组织所辖范围内的危险、有害因素识别和风险控制。采用适当的方法，对所辖作业区域、设备设施、日常作业活动、工艺操作等过程进行危害识别和风险评价，并编制风险评价报告。
第八条 全员参与危害识别与风险控制。
第九条 定义
危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
危险因素：对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
事件：导致或可能导致事故的事情。
第十条 危害识别与风险评价的范围
1 本厂在活动、产品和服务过程中的危害和影响的全过程。
1.1 规划、建设、投产、运行等阶段；
1.2 常规和非常规的工作环境及操作条件；
1.3 事故及潜在的紧急情况，包括来自：
a)原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；
b)设备失效；
c)气候、地震及其它自然灾害；
d)违反生产操作规程；
e)违反安全规程；
f) 人为因素，包括违反hse管理体系要求。
1.4 因物料泄漏导致重大环境污染的事故；
1.5 丢弃、废弃、拆除与处理；
1.6 以往活动遗留下来的潜在危害和影响。
所有进入工作场所（包括相关方）人员的活动；工作场所设施（无论由本厂还是外界所提供）。
2 在进行危害识别和风险评价时，充分考虑人、环境、财产影响的可能性和严重程度。
第十一条 危害识别的方法
根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危险与可操作性分析（hazop）法等。
第十三条 危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。
第十四条 危险、有害因素的分类
综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、高处坠落、灼烫、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温与低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其它有害因素7类。
第十五条 风险评价的判别准则
1 国家有关hse法律、法规、标准；
2 企业的管理制度和技术标准；
3 本厂管理体系文件；
4 合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容；
5 本厂以往发生事故统计资料等。
第十六条 风险评价的实施
1 各单位通过现场调查，收集数据资料，识别危险、有害因素，进行评价分析。
2 评估风险。结合所识别的危险、有害因素，评价其发生的可能性及后果的严重性，判别风险大小，并判定是否可容忍。风险评估的结果可分为以下几种:
a)轻微的（l*s=1~3）
b)可容许的 (l*s=4~8)
c)中等的(l*s=9~12)
d)重大的(l*s=15~16)
e)不可容忍的（l*s=20~25）
3 各单位记录所识别的危险、有害因素，并采取必要措施加以控制；对重大及不可容忍的风险进行汇总，制定应急控制措施，编制重大及不可容忍的危险、危害因素清单。
4 各单位依据评价结果编制风险评价报告，并报主管领导审批。评价报告由各部门管理存档，报安全部门备案。
5 实施过程中如遇有异常或紧急情况，按应急预案执行。
第5篇 危险源辨识风险评价管理制度
1、目的
对公司范围内的危险源进行辨识,评价确定出重大职业健康安全风险,并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2、适用范围
适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。
3、职责
3.1、质量环境安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的工作。
3.2、各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作。
3.3、管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。
4、工作程序
4.1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。
4.1.1、公司进行初始环境评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.1.2、以全体部门为对象,每年的第三季度的管理评审后在设定的第二年的目标前进行。
4.1.3、在相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等情况发生变化时,可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
4.2、危险源的辨识
4.2.1、质量环境安全部将“职业健康安全危险源识别表”发放到相关部门。
4.2.2、各相关部门组织人员从其活动、产品、服务、运行条件中找出能够控制或可望施加影响的职业健康安全危险源,填写“职业健康安全危险源识别表”并反馈到质量环境安全部。
4.2.3、对公司共有职业健康安全设施设备、建筑物及其周边地带的危险源辨识,由质量环境安全部进行。
4.2.4、质量环境安全部对收集回来的“职业健康安全危险源识别表”进行统计和分析,整理出全公司的“职业健康安全危险源登记表”。
4.3、风险评价
4.3.1、质量环境安全部依据“职业健康安全危险源登记表”,将汇总分类后的危险源逐一填入“职业健康安全风险评价表”中,组织相关部门和人员采用定性的方法进行风险评价。
4.3.2、风险级别的确定
以事故后果的严重性等级(见表1)作为表的列项目,以事故发生的可能性等级(见表2)作为表的行项目,制成二维表格,在行列的交点上得出风险的评估分级(见表3)。
表1 事故后果的严重性等级
| 严重性等级 | 等级说明 | 事故后果说明 |
| ⅰ | 严重伤害 | 出现多人伤亡 |
| ⅱ | 一般伤害 | 人员严重受伤,严重职业病 |
| ⅲ | 轻微伤害 | 人员轻度受伤,轻度职业病 |
表2 事故发生的可能性等级
| 可能性等级 | 等级说明 | 事故发生的情况 |
| a | 很可能 | 可能性极大 |
| b | 极少 | 有可能发生 |
| c | 不可能 | 很不可能,以至于可以认为不会发生 |
表3 ohs风险评估等级确定表
| 严重性程度 风险级别 可能性等级 | 轻微伤害 (ⅲ) | 一般伤害 (ⅱ) | 严重伤害 (ⅰ) |
| 不可能 (c) | 5级 | 4级 | 3级 |
| 极少 (b) | 4级 | 3级 | 2级 |
| 很可能 (a) | 3级 | 2级 | 1级 |
4.3.3、风险级别的含义
表4 风险级别的含义
| 风险级别 | 风险级别的含义 |
| 1级风险 (不可容许风险) | 事故潜在危险性很大,并难以控制,发生事故的可能性极大,一旦发生事故,将会造成多人伤亡的风险。 |
| 2级风险 (重大风险) | ◆事故潜在危险性较大,较难控制,发生频率较高或可能性较大,容易发生重伤或多人伤害;或者会造成多人伤亡,但事故发生可能性一般的风险。 ◆粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达ⅲ、ⅳ级者。 |
| 3级风险 (中度风险) | ◆虽然导致重大伤害事故的可能性较小,但经常发生事故或未遂过失,潜伏有伤亡事故发生的危险。 ◆粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达ⅰ、ⅱ级者,高温作业危险程度分级ⅲ、ⅳ级者。 |
| 4级风险 (可容许风险) | ◆具有一定危险性,虽然重伤可能性极小,但有可能发生一般伤害事故的风险。 ◆高温作业危害程度分级达ⅰ、ⅱ级者;或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业,但对职工休息和健康有影响者。 |
| 5级风险 (可忽略风险) | 危险性小,不会伤人的风险 |
4.3.4、重大职业健康安全风险的确定
4.3.4.1、确定重大职业健康安全风险的确定准则
①1级、2级、3级、4级风向,要确定为重大职业健康安全风向。
②下述情况可直接确定为重大职业健康安全风险
a)违反相关法律、法规和标准的。
b)相关方有合理抱怨或要求的。
c)曾经发生过事故,至今未采取防范、控制措施的。
d)直接观察到可能导致危险的错误,且无适当控制措施的。
4.3.4.2、重大职业健康安全风险的登记
将确定的重大职业健康安全风险登记到“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中。
4.4、风险控制策划
4.4.1、根据风险评价结果,策划风险控制措施。
风险控制措施包括风险级别见表4:
①用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。
对1级、2级风险,一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。
对3级风险,视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。
②运行控制
对1级、2级、3级、4级风险,要制定运行控制程序,按程序进行管理。
③应急控制
对于潜在的紧急风险情况,应制定应急准备和响应控制程序,按程序进行管理。
4.4.2、将重大职业健康安全风险及其控制措施填入“重大职业健康安全风险及其控制措施一览表”中,报管理者代表批准后,由质量环境安全部下发至各部门。
4.5、当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时,各部门应及时对危险源进行补充识别,并报质量环境安全部进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。
5、危险源的三种状态
5.1、正常状态:在日常工作中,可能产生风险的危险源。
5.2、异常状态:在工作过程中发生如土方坍塌、变压器油泄漏等可以预见的情况下产生与正常状态有较为严重后果的风险问题。
5.3、紧急状态:如火灾、洪水、爆炸、台风、地震等突发情况带来的重大人员伤亡的危险源。
6、危险源的三种时态
6.1、过去:以往存在的风险或过去曾发生的安全事故等。
6.2、现在:组织现有的、现存的危险源。
6.3、将来:组织将来产生新的危险源
第6篇 安全风险评价管理制度
1、目的
规范危险、有害因素识别和评价,增强安全风险预防和控制能力,确保安全生产。
2、适用范围
适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理
3、职责
3.1各科、组车间:负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
3.2安管科:负责编制危险、有害因素识别和风险评价表,指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价,负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》,定期进行风险信息更新。
3.3经理:
3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;
3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。
3.4执行董事:
3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作;
3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
4、内容与要求
4.1公司建立风险评价组织,组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。
4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行,各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。
4.3评价依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训,掌握基本分析评价方法,能自行评价。
4.5 同一个项目涉及多个部位作业的(如设备、电气、仪表、几个施工单位等),由各部门自行分析评价后,项目负责人进行汇总。
4.6风险分级管理
4.6.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。
4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.6.3作业风险:重大风险作业由所在部门负责人初审签字,经安管科负责人复审签字后,报执行董事批准;较大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报安管科审核批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。
4.6.4岗位(装置、部位等)风险:重大风险和较大风险所在的岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照《安全生产重点部位管理规定》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
4.6.5风险评价职责
4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。
4.6.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。
4.6.5.3项目投产运行后,常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录,关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险控制记录。
4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。
4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析,并做好风险控制记录。
4.6.5.6事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析,并做好控制记录。
4.6.5.7进入作业场所的人员活动,均由所在车间进行作业风险分析,并做好控制记录。
4.6.5.8作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析,并做好控制记录。
4.6.5.9人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析,并做好控制记录。
4.7风险评价方法选择
4.7.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析(jha)和作业条件危险性分析(lec)。
4.7.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法(scl)。
4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用:预先危险性分析(pha)、危险与可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式与影响分析(fmea)、故障树分析(fta)、事件树分析(eta)等其它评价方法。
4.8风险评价准则
4.8.1有关安全生产法律、法规;
4.8.2设计规范、技术标准;
4.8.3本公司安全管理标准、技术标准;
4.8.4本公司安全生产方针和目标等。
具体风险评价参照附录《风险评价方法》进行。
5、风险评价实施步骤
5.1执行董事主持风险评价活动,成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。
5.2危害辩识,实施现场检查、识别危险、有害因素。
5.3通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。
5.4根据评价结果,提出控制措施。
5.5得出评价结论。
5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:
火灾、爆炸;
中毒、窒息;
有毒有害物料、气体的泄漏;
高温等异常环境;
人机工程因素(指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征,从而使操作简便准确、失误少);
电击、触电及电弧烧伤;
物体或人员高处坠落;
机械伤害;
噪声;
设备的腐蚀、缺陷;
潜在危险及其变异;
其它
5.7 确定重大风险
5.7.1依据有法律法规的要求
5.7.2风险发生的可能性和严重性
5.7.3公司的声誉和社会关注度等
5.8风险控制内容
5.8.1选择风险控制措施时应考虑:
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先进性安全性
(3)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况
(4)可靠的技术保障及服务
5.8.2风险控制措施应包括并按如下顺序:
(1)工程技术措施,实现本质安全
(2)管理措施,实现规范管理
(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识
(4)个体防护措施,减少职业伤害
5.8.3风险控制管理
根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括:
(1)风险评价报告及技术结论
(2)评审意见
(3)隐患治理方案,包括资金概算情况等
(4)时间表和负责人
(5)竣工验收报告
5.9风险信息更新
风险评价的频次为每年一次,当下列情况发生时,公司应及时进行风险评价:
5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求;
5.9.2操作变化或工艺改变;
5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目;
5.9.4有对事故、事件或其他信息的新认识;
5.9.5 组织机构发生较大变动。
5.10重大危险源
5.10.1重大危险源的辩识:按照《重大危险源的辩识》gb18218-2009规定,识别公司生产区域范围内的重大危险源。
5.11风险管理的宣传和培训
安管科定期组织对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
6、风险控制
6.1根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
6.2 公司选择风险控制措施时须考虑:可行性、安全性、可靠性。
6.3 公司选择风险控制措施时应包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
6.2安管科应组织将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
附录:风险评价方法
第7篇 安全标准化风险评价管理制度
1目的
对公司生产、经营、服务和后勤保障等活动及设备设施持续地进行危害因素辨识、风险评价以及风险控制,确定重大及不可容忍的风险,采取有效或适当的控制改进措施,把风险降低到最低或控制在可以承受的程度。
2范围
公司员工进行的危害因素辨识和风险评价,以及由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价。
3引用文件
(无)
4术语和定义
(无)
5职责和权限
5.1生产技术部
5.1.1生产部是本程序归口管理部门。
5.1.2负责组织危害因素辨识和风险评价,负责制订风险评价准则,审核工作危害分析表(jha)和安全检查表(scl),负责本部门职责范围内的危害因素辨识和风险评价工作。
5.1.3组织编制公司重大及不可容许风险控制改进措施清单及控制改进措施。
5.1.4组织、检查、监督考核控制改进措施的实施。
5.1.5组织评价人员的培训。
5.1.6组织内部设备、设施危害因素的辨识与风险评价;
5.1.7负责外界所提供的生产检修建设用设备、设施的危害因素辨识和风险评价;
5.1.8负责组织检维修、技改技措、隐患治理类项目的控制改进措施的实施;
5.1.9参加编制重大及不可容许的风险控制改进措施清单,审核设备、设施类控制改进措施。
5.2安全管理部
5.2.1负责本部门内部及公司办公场所、设施的危害因素辨识和风险评价。
5.2.2负责组织危险化学品危害因素辨识与风险评价,并负责审核相关风险辨识与评价表。
5.2.3负责编制危险化学品控制改进措施,参加编制重大及不可容许的风险控制改进措施清单,并监督、检查、考核实施情况。
5.2.4负责绿化工程危害因素辨识与风险评价。
5.2.5组织新员工、转岗员工、外来人员、临时用工及厂区内交通(公路)活动的危害因素辨识与风险评价。
5.3供储部
5.3.1负责本单位职责范围内的危害因素辨识与风险评价;
5.3.2负责委托运输相关的活动与设施危害因素辨识和风险评价,编制重大及不可容许风险控制改进措施清单并组织实施。
5.4其他单位
5.4.1负责本单位范围内的危害因素辨识与风险评价,制订控制改进措施并负责实施。负责实施公司审定的重大及不可容许控制改进措施。
5.4.2负责进入本单位的新员工、转岗员工、外来人员和临时员工的活动危害因素辨识与风险评价;
5.4.3 负责本单位危险化学品危害因素辨识和风险评价。
6工作程序
由安全评价机构进行的危害因素辨识和风险评价,按照相关法规定期进行。以下程序适应于公司员工进行的危害因素辨识和风险评价的活动。
6.1基本步骤
进行危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤包括:
设立组织机构→工作活动分类→危害因素辨识→风险评价→确定风险是否可容许→编制风险控制措施计划(必要时)→评审措施计划的充分性。
6.2成立评价小组
各部门成立以主管领导负责,专业技术人员和操作人员参加的评价小组,所有评价人员由安全生产部组织培训,使其有能力、有资格进行危害因素辨识和风险评价。
6.3选择和确定评价范围和对象
评价小组应首先识别出本单位从事的所有活动、产品或服务范围,包括生产活动、产品生产、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备,以及行政和后勤等的全过程。生产范围包括从规划、设计、制造、采购、建设、投产、产品销售和服务全过程。所有可能导致的危害和环境影响的活动,包括非常规活动,检维修等都必须充分得到识别。
在确定评价范围后,评价小组按下列方法,确定评价对象:
——按生产流程的各阶段;
——按地理区域、单元或场所;
——按装置、设备、设施(包括外界提供的设施);
——按作业活动(包括合同方人员)。
对所确定的辨识和评价对象,必要时按作业活动进一步细分,以便对危害因素和风险进行全面辨识和评价。评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选要了解工作活动的相关信息,包括:
——所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率;
——可能用到的机械、设备、工具;
——用到或遇到的物质的物理、化学性质;
——工作人员的能力和已接受的任务培训;
——作业指导书或作业程序;
——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。
6.4进行工作活动分类
评价小组对评价对象进行分类。
如按照作业活动分类;
按设备或设施分类;
按生产过程或服务提供过程的阶段:如委托设计,签订检修合同,供方评定等;
被动性的工作,如紧急抢修等;
按确定的任务分类,如产品装卸,车辆运输等。
6.5危害因素的分类
根据危害因素在事故发生、发展过程中的作用,把危害因素划分为以下两大类:
6.5.1第一类危害因素
根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。于是,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称为第一类危害因素。
6.5.2第二类危害因素
正常情况下,生产过程中的能量或危险物质受到约束或限制,不会发生意外释放,即不会发生事故。但一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施受到破坏或失效(故障),则将发生事故。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危害因素。第二类危害因素包括物的故障、人的失误和环境因素。
6.6选择危害因素辨识方法
评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度,选择一种或结合多种评价方法。在选择识别方法时考虑:
——活动或操作性质;
——工艺过程或系统的发展阶段;
——危害分析的目的;
——所分析的系统和危害的复杂程度及规模;
——潜在风险度大小;
——现有人力资源、专家成员及其他资源;
——信息资料及数据的有效性;
——是否是法规或合同要求。
本公司主要使用以下两种方法:
6.6.1安全检查表法(scl)——主要使用对设备实施的检查
安全检查表法是为了系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。具有一定的安全技术知识并掌握职业健康安全方面的法规和标准的分析人员,通过对现场工作环境的现场观察,发现存在的危害因素。
分析步骤:
建立安全检查表,分析人员选择合适的国家、部委、行业、企业标准、规范、作业指南或运用自己的经验和可靠的参考资料等编制安全检查表。把检查对象加以分解,把大系统分解成小的子系统,找出不安全因素,然后确定检查项目和标准要求,将检查项目按系统的构成顺序编制成表。
分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解,分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符而产生的偏差,及可能导致的后果。
识别现有的针对分析项目的控制措施。
进行风险评价。
提出建议/改进措施。
6.6.2工作危害分析法(jha)——主要用于作业或管理活动
工作危害分析法(jha)是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危害和可能的事故,设法消除危害。分析人员通过与某项工作具有经验的人的询问和交谈,发现其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一类和第二类危害因素。
分析步骤
(1)把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,说明每一个步骤,只说做什么,而不说如何做。
分解时应:
——观察工作;
——与操作者一起讨论研究;
——运用自己对这一项工作的知识;
——结合上述三条。
(2)对于每一步骤要问可能发生什么事故,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着、碰着;他会撞着、碰着什么东西;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。
(3)识别每一步骤的主要危害后果。
(4)识别现有安全控制措施。
(5)进行风险评价。
(6)建议安全工作步骤。
安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识;工作危害性分析法(jha)适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。
其他方法,如失效模式与影响分析法(fmea)、危险与可操作性研究法(hazop)、预先危险分析法(pha)、事件树分析法(eta)、事故树分析法(fta)等,分析人员也可采用。
6.7识别危害根源和性质
评估人员进行危害因素辨识考虑以下问题:
——存在什么危害(伤害源);
——谁(什么)会受到伤害;
——伤害怎样发生。
并通过现场观察及所收集的资料,对所确定的评价对象,识别尽可能多的实际的和潜在的危害,包括:
1)物(设施)的不安全状态,包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷;
2)人的不安全行为,包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作,某些不安全行为(制造危险状态);
3)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件,包括物理的(噪音、振动、湿度、辐射),化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素;
4)管理缺陷,包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。
分析人员在进行危害因素辨识时,充分考虑发生危害的根源及性质:
——火灾和爆炸;
——冲击与撞击;
——中毒、窒息、触电及辐射;
——暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境;
——人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等);
——设备的腐蚀;
——有毒有害物料、气体的泄漏;
——可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务:
包括水、气、声、渣等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果,包括:人身伤害、死亡(包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等);疾病(如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等);财产损失;工作环境破坏;水、空气、土壤及噪音污染;资源枯竭。
危害因素辨识应考虑由于过去或将来的活动、产品或服务可能造成职业安全健康危害及环境影响,包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响,丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常(包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的紧急情况(比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染)。
6.8评估风险和影响
评估小组对所识别的危害事故、事件加以科学评价,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,提出有效或适当的控制措施,以便把风险降低或控制在可容许的程度,具体步骤包括:
(1)决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重,重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本企业形象的影响【参考附录评价危害及影响后果的严重性(s)】。
(2)评价发生危害事故事件的可能性有多大,重点考虑危害发生的条件(比如正常、异常或紧急状态发生),现场有否控制措施(包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训),事件或事故一旦发生,是否能发现或察觉,同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度【参考附录危害事件发生的可能性(l)】
(3)评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性,并决定其风险的大小以及是否是可以容忍的风险(参考附录5风险评价表),风险评价的结果可分为以下几种:
重大事故隐患
20、25
隐患
15、16
中等风险
9、10、12
可容许风险
4、5、6、8
轻微的风险
1、2、3
(4)、对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总,并编制重大及不可容许的危害因素清单
6.9风险控制
各单位根据风险评价的结果制定相应的控制措施(见下表):
风险度
等级
应采取的行动 / 控制措施
实施期限
20-25
不可容忍
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险;建立运行控制程序;定期检查、测量及评价
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施,但需保存记录
控制改进措施的内容与顺序:
a)风险控制措施的内容:
① 风险控制的技术措施:
——消除风险的措施;
——降低风险的措施;
——控制风险的措施。
② 风险控制的管理措施:
——制定、完善管理程序和操作规程;
——制定、落实风险监控管理措施;
——制定、落实应急预案;
——加强员工的hse教育培训;
——建立检查监督和奖惩机制。
b)风险控制措施的确定
公司应根据以下条件,选择适用的风险控制措施:
① 可行性、可靠性;
② 先进性、安全性;
③ 经济合理性;
④ 技术保证和服务。
6.10更新危害因素及风险信息
在下列情形下危害记录应及时更新:
——新的或变更的法律法规或其他要求;
——操作有变化或工艺改变;
——有新项目、新的加工过程或新产品;
——有因事故、事件或其他来源的新认识理解。
如果没有以上所描述的变化,也应至少一年进行一次评审或检查危害因素辨识结果。并且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均进行危害因素辨识风险评价。
7支持性文件
(暂无)
8记录和台帐
《危害识别分析表》
《风险控制措施实施表》
9附录
1评价危害及影响后果的严重性(s)
分数
人员伤亡程度
财产损失
环境污染
法规及规章度
符合状况
公司形象受损程度或范围
5
死亡;终身残废;丧失劳动能力
≥15万元
发生市级以上有影响的污染事件
违反法律法规、强制性标准
影响超出本市的范围
4
部分丧失劳动能力;职业病;慢性病;住院治疗
≥15~10万元
污染波及相邻公司,在化学工业园区有影响
潜在不符合法律法规
影响限于本市范围内
3
需要去医院治疗,但不需住院
≥10~5万元
污染限于厂区,紧急措施能处理
不符合工业园区的规章制度
影响限于本县范围内
2
皮外伤;短时间身体不适
<5万元
设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。
不符合公司规章制度
影响限于公司范围内
1
没有受伤
无
没有污染
完全符合
无影响
2危害事件发生的可能性(l)
分 数
偏差发生频率
员工胜任程度
(意识、技能、经验)
设备设施现状
管理措施
监测、控制、报警、联锁、补救措施
5
在正常情况下经常发生
不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)
带病运行,不符合国家、行业规范
从来没有检查;没有操作规程
无任何防范或控制措施
4
常发生或在预期情况下发生
不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训)
超期服役、经常出故障,不符合公司规定
偶尔检查或大检查;有操作规程,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善)
防范、控制措施不完善
3
过去曾经发生、或在异常情况下发生
一般胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,多次出差错)
过期未检、偶尔出故障
每月检查;有操作规程,只是部分执行
有,但没有完全使用(如个人防护用品)
2
过去偶尔发生
胜任,但偶然出差错
运行后期,可能出故障
每周检查;有操作规程、但偶尔不执行
有,偶尔失去作用或出差错
1
极不可能发生
高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强)
运行良好
每日检查;有操作规程,且严格执行
有效防范控制措施
第8篇 加油站风险评价管理制度
为实现加油站的安全生产，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合加油站实际，特制定本制度。
1、评价目的
1.1、对加油站范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制。
1.2、识别加油站经营过程中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及加油站现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。
1.3、加强管理和个体防护等措施，以减少或避免不期望的事件发生，遏制事故，避免人身伤害、职业病、财产损失，保证安全经营。
2、评价范围
加油站范围内所有常规和非常规活动存在的危害，以及加油站现场使用设备设施和作业环境中存在的危险、危害因素及经营活动、服务过程中的风险进行评价、设别与控制。
3、职责
3.1、加油站站长负责本站危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组。
3.2、专职安全管理人员负责组织本站的危险源辨识、风险评价，确定重大风险，提出重大风险的整改方案，并对站内的危险源的控制进行监督。
3.3、专职安全管理人员应确保危险源辨识和风险评价人员得到应有的培训，以承担指定范围内的工作。
4、风险评价工作程序
4.1、危险源辨识、风险评价准则：
——国家、地方颁布的有关安全生产法律法规要求；
——相关的设计规范、技术标准；
——安全标准化管理的相关要求；
——加油站制定的安全生产方针和目标等。
4.2、风险评价的组织和管理有加油站的专职安全管理人员负责。
4.3、应通过各种途径使风险评价小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉加油工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。
4.4、风险评价人员应根据加油站的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害设别方法，包括安全检查表、工作危害分析、预先危害性分析、危险和可操作性研究等。
4.5、在进行设别危害时要考虑以下问题：
——存在什么危害；
——水会受到危害；
——伤害怎么发生。
4.6、评价人员应通过现场观察及收集的资料，对所确定的对象、设别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括设施的不安全状态、人的不安全行为、可能造成职业病的环境和条件、管理缺陷等。
4.7、评价人员应对所设别的危险、危害因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度。
5、要对风险评价小组评价出的各类风险应进行专门的讨论并采取有针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
6、加油站要每三年自己组织一次风险评价，以确保安全经营。
7、专职安全管理人员应做好风险评价记录。
第9篇 风险评价和控制管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司安全生产风险管理和岗位风险控制,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和规范化,制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制,适用于是作业现场、生产经营活动的正常与非正常情况,包括新改扩建项目的规划、设计、和建设、投产、运行拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。
第二章 管理职责
第三条 ……是风险评价的归口管理部门,负责确定公司内部风险评价标准,考核、验收并指导……风险评价、控制效果。
第四条 ……负责组织本部门风险评价工作,负责建立、更新本部门重大危险源档案,负责本部门风险的分析记录、审查与控制效果验收。
第四条 各级岗位人员应参与风险评价与风险控制工作。
第三章 管理内容
第五条 危险源辨识、风险评价、风险控制活动的实施步骤
(一)……安全第一责任人主持风险评价活动,成立评价组织。
(二)收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定,组织职工学习与之相关的内容。
(三)全员以岗位为单位对作业活动进行分解。
(四)以岗位为单位收集整理辨识危害因素、风险评价结果及控制措施,逐级进行讨论签字后,提交本部门评价组织。
(五)评价组织成员通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。
(六)辨识出的重大危险源,评价组织成员必须实施现场检查,明确危险有害因素。
(七)评价组织根据评价结果,确定风险评价等级。
(八)……根据评价结果,分析风险控制管理等级,根据管理等级对风险控制措施进行实施与管理。
第六条 风险控制措施的选择
选择控制措施时,应考虑:
(一)控制措施的可行性和可靠性;
(二)控制措施的先进性和安全性;
(三)控制措施的经济合理性。
第七条 控制措施的内容应包括:
(一)工程技术的措施,采取先进的科学技术和先进的装备,实现本质安全;
(二)管理措施。学习吸取先进的管理经验,规范安全管理;
(三)教育措施,采取有效的教育方法和手段,达到提高从业人员的操作技能和安全意识的目的;
(四)个人防护措施,根据岗位职业卫生需要配备的防护用品,保证防护用品质量,减少职业伤害和职业危害。
第八条 风险等级的分级管理
(一)确认为重大和较大风险等级的,由公司进行管理。……逐级设置风险控制设施,由公司领导最终签字确认。……监督控制措施的实施,定期监督检查,确保重大和较大风险控制的有效性。
(二)确认为中等风险等级的,由部门进行管理。部门逐级设置风险控制措施,由部门领导最终签字确认。部门主管人员监督控制措施的实施,定期监督检查,确保中等风险控制的有效性。
(三)确定为可接受风险等级的,由班组进行管理。班组监督控制措施的实施,并定期监督检查,确保可接受风险控制的持续有效性。
第九条 风险评价时机与频次
(一)……不间断的组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险,采取切实可行的控制措施控制风险,每年至少对风险控制结果检查、评审一次,确认控制措施的有效性。
(二)风险评价一般于每年9至10月份由……组织一次,当下列情况发生时,应及时进行风险评价;
(1)有新的或变更的法律法规或其他要求出台时;
(2)操作变化或工艺改变时;如:新建、改建、扩建、技改项目;
(3)作业现场、生产经营活动非正常进行时;
(4)有对事故、事件或其他信息产生新的认识时;
(5)组织机构发生大的调整时。
第十条 风险管理的培训
定期对职工进行风险管理培训,培训内容包括:安全生产法律法规、标准、规定及其他要求;危险因素识别、风险评价方法;危害辨识与风险评价结果,风险控制措施和应急预案等。增强职工的风险意识,使其认识到所在岗位的风险,并掌握控制风险的技能。
第四章 附则
第十一条 本制度由……负责解释。
第十二条 本制度自下发之日起执行。
第10篇 风险评价控制管理制度
1目的
建立、实施、保持危险源的识别、隐患排查和风险评价控制程序,以识别、评价公司活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源、隐患,确定危险源、隐患与重大职业健康安全风险,为制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案提供依据。
2范围
适用于公司对危险源的识别、隐患排查和风险评价。
3定议
3.1危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2风险
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
3.3危险源辨识
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.4风险评价
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.5隐患
作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。)
3.6重大隐患
可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。(总局16号令:是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排除的隐患。)
3.7第一类危险源
根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称第一类危险源。
3.8第二类危险源
导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源。第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素。
4职责
4.1公司总经理负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作;批准重大职业健康安全风险,批准重大职业健康风险、重大隐患控制措施。
4.2安环部具体负责全公司危险源辨识、隐患排查工作,组织有关人员评价重大职业健康安全风险。
4.3各部门参与所属范围内的危险源的识别与评价、隐患排查工作。
5控制程序
5.1危险源识别、隐患排查范围
本公司各部门所有活动、产品和服务中产生的危险源、隐患;所有进入本公司作业场所的外来人员(包括合同方和访问者)活动所产生的危险源、隐患;工作场所的设施(包括外单位借用)使用所产生的危险源、隐患。
5.2 危险源识别、隐患排查应考虑的方面:
5.2.1 危险源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态。
5.2.2 隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。
5.3危险源、隐患特性的确定:
按《企业职工伤亡事故分类》(gb6441-1986)确定危险源、隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为20类,部门按此标准确定相应特性。
5.4危险源识别、隐患排查方法:
5.4.1 危险源识别、隐患排查实行三级管理,分公司级、部门级、班组级。
5.4.2 班组级采用工作危险分析(jha)。
5.4.3 部门级采用安全检查表分析(scl)
5.4.4安全检查表分析(scl)。
5.4.5 重大危险源辨识按gb18218-2009标准确定。
5.4.5 班组级危险源识别、隐患排查由班长组织,班组按岗位由全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认;部门级危险源识别、隐患排查由部门负责人组织,挑选部门各类人员,对班组级危险源识别、隐患排查运用安全检查表分析(scl)确定部门的危险源及隐患;公司级危险源识别、隐患排查由安环部组织,人员由安环部、制造部、总务室组成,运用安全检查表分析(scl)进行公司级的安全隐患排查。
5.5危险源辨识、隐患排查频率:
5.5.1危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次;班组级隐患排查根据作业活动的特点排查,原则上每周不少于1次;部门级隐患排查每月组织不少于2次;公司级隐患排查每月组织不少于1次。
5.5.2 公司级的隐患排查安环部应排出年度计划,根据年度计划,排出月度计划并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的一致性、作业场所、设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和控制方法上的缺陷。
5.6危险源、隐患台帐
5.6.1班组(岗位)、部门、公司(安环部)分别建立危险源、隐患台帐或清单。危险源清单未详尽到隐患的,根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单。
5.6.2 班组、部门、公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告。
5.7危险源的更新
班组、部门、公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价:
5.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求;
5.7.2 操作条件变化或工艺改变;
5.7.3 技术改造项目;
5.7.4 有对事件、事故或其他信息的新认识;
5.7.5 组织机构发生大的调整。
5.8风险评价
5.8.1评价准备:危险源、隐患台帐(或清单),职业健康安全法律、法规及其它要求的相关材料。
5.8.2 风险评价方法
5.8.2.1对一类危险源采用定性评价法
公司一类危险源主要为:列入危化品目录的危化品为公司一般职业健康风险。
5.8.2.2对二类危险源采用lec法
d=lec
式中 l发生事故的可能性大小
e人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
c一旦发生事故会造成的损失后果
d危险性
l——发生事故的可能性大小
分数值事故发生的可能性
10完全可以预料
6相当可能
3可能,但不经常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极不可能
0.1实际不可能
e——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
分数值暴露于危险环境的频繁程度
10连续暴露
6每天工作时间内暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露
c——发生事故产生的后果
分数值发生事故产生的后果
100大灾难,许多人死亡
40灾难,数人死亡
15非常严重,一人死亡
7严重,重伤
3重大,致残
1引人注目,需要救护
d——危险性分值
d值危险程度风险等级
>320极其危险,不能继续作业5
160~320高度危险,要立即整改 4
70~160显著危险,需要整改3
20~70一般危险,需要注意2
<20稍有危险,可以接受1
5.8.3 风险评价人员构成
公司级的风险评价由安环部组织,从各部门抽出较熟悉生产的员工3-5名组成风险评价小组,分别对危险源进行lec法进行打分,安环部汇总,得出总分及平均分。
5.8.4一般风险、重大风险的确定:
经lec法或风险度评价确定3级以上的(含3级)为重大职业健康安全风险。经lec法或风险度评价确定3级以下的为一般职业健康安全风险。
5.8.5 安环部应根据危险源辨识、隐患排查、风险评价结果,分别建立重大危险源清单、重大职业健康安全风险清单和一般危险源清单。;
5.8.6 安环部应将重大职业健康安全风险清单报公司生产总经理批准。
5.9选择适用的风险控制措施
根据风险评价结果及经营运行情况等,确定优先控制的风险,制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度。
5.9.1 风险控制措施的分类
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或减少后果的措施;
5.9.1.3 减少发生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在选择风险控制措施时:
5.9.2.1 应考虑:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2应包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
5.9.3重大风险、重大危险源、重大隐患控制措施应报公司生产副经理批准。
5.10班组、部门、安全部应定期组织对风险控制措施的评审。
5相关文件和记录
5.1危险源识别表
5.2适用的法律、法规和其他要求清单
5.3危险源、重大危险源清单
5.4重大职业健康安全风险清单
5.5合规性评价记录表
5.6作业活动清单
附二种分析方法
1、工作危险分析(jha)
第一步:选定作业活动
第二步:分解工作步骤
把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,
用几个字说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做;
班组集体讨论。
第三步:识别每一步骤的主要危险和后果
识别思路:
谁会受到伤害(人、财产、环境)
伤害的后果是什么
找出造成伤害的原因(危险)
第四步:识别现有安全控制措施
管理措施、人员素质、安全设施
第五步:进行风险评价
第六步:提出安全措施建议
设备设施的本质安全
安全防护设施
安全监控、报警系统
工艺技术及流程
操作技术、防护用品
监督检查、人员培训
第七步:定期评审。
2、安全检查表分析(scl)
安全检查表分析是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审。
安全检查分析表析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。
安全检查表的编制程序
确定人员。要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;
熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施;
收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据;
判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素;
列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格。
安全检查(scl)分析记录表
部门:
区域/工艺过程:装置/设备/设施:
分析人员:日期:
序号
检查项目
标准
不符合标准的主要后果
现在安全控制措施
l
s
r
建议改进措施
本文件修改记录
序号
生效日期
修订内容说明
修订人
批准人
备注
第11篇 危险辨识和风险评价管理制度
1目的
用来确定适用于本公司活动、产品或服务中适用的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。为体系的运行提供依据，特制定本制度。
2范围
适用于本公司活动有关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。
3职责
3.1 安全环保部负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的环境和职业安全健康法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。
3.2安全环保部负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的质量法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。
3.3安全环保部负责向各部门单位宣传适用的法律、法规、标准和其它要求
3.4 各部门负责将法律、法规和其他应遵守的要求传达给本部门的员工，并遵照执行。
4程序与管理要求
4.1获取途径
与本公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：
a) 国际公约；
b) 国家法律、法规、标准及各部委规章
c) 山东省法规、规章、标准
d) 淄博市法规、规章、标准
e) 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求
4.1.1由通过互联网、政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。
4.1.2上级部门的通知、公报等由综合安全环保部收集整理。
4.1.3各部门从专业会议或地方报刊、杂志等索取的法律、法规、标准和其它要求，应及时报送进行识别和确认并备案。
4.2登记与识别
4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。
4.2.3组织有关部门对获取和识别适用的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制《适用法律法规清单》。
4.3更新
4.3.1当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。
4.3.2每年进行一次适用的法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。
4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。
4.4适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。
4.4.1及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。
4.4.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。
4.4.3每年一次组织对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。
4.5规章制度及安全操作规程
4.5.1安全环保部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。
4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。
4.6评审和修订
4.6.1每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。
4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。
4.6.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。
4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。
4.7发放、实施、检查与符合性评价。
4.7.1及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。
4.7.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。
4.7.3每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。
4.8规章制度及安全操作规程
4.8.1负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。
4.8.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。
4.9评审和修订
4.9.1每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。
4.9.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。
4.9.3修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。
4.9.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。
附录a：风险评价准则
1.工作危害分析法（jha）及风险等级判定
事故发生的可能性l判断准则
| 等 级 | 标准 |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |
上一页12下一页事件后果严重性s判别准则
| 等 级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财产损失/万元 | 停工 | 厂形象 |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | >;50 | 装置（>;2套）或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >;10 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级厂或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | >;1 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合厂的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | <1 | 受影响不大，几乎不停工 | 厂及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |
风险等级判定准则及控制措施r
| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| 20 - 25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15 - 16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9 - 12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 4 - 8 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施，但需保存记录 |
2安全检查表分析（scl）
2.1 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
2.2 检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。
2.3 风险判定同工作危害分析法和作业条件危险性分析法。
3作业条件危险性分析（lec法）
对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性（d）的主要因素有３个：
l、e、 cd=l* e* c式中：d-作业条件的危险性
l －事故或危险事件发生的可能性
e －暴露于危险环境中的频率
c－发生事故或危险事件的可能结果
（1）作业条件危险性分析-lec 法。计算公式：d= l×e×c
式中：d：作业条件的危险性；l：事故发生的可能性；e：人员暴露于危险环境的频繁程度和时间；c：发生事故可能造成的后果。其赋分标准见下表
事故发生的可能性（l）判定准则
| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| 10 | 完全可以预料 | 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
人员暴露于危险环境中的频繁程度和时间（e）判定准则
| 分数值 | 人员暴露于危险 环境中的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境中的频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每周一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每月一次暴露 |
| 3 | 每天一次暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |
发生事故可能造成的后果（c）判定准则
| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| 100 | 大灾难，多人死亡，或造成重大财产损失 | 7 | 较严重，轻伤，或造成较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，一人死亡，或造成很大财产损失 | 3 | 轻微伤害，或很小的财产损失 |
| 15 | 重大，重伤，或造成较大的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |
风险等级划分标准
| 分数值 | 风险级别 | 危险程度 |
| 大于320 | 一级 | 极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急予案） |
| 160-320 | 二级 | 高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急予案） |
| 70-160 | 三级 | 显著危险，需要整改 |
| 20-70 | 四级 | 比较危险，需要注意 |
| 小于20 | 五级 | 稍有危险，可以接受 |
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第12篇 危险源识别风险评价管理制度
1 目的
为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动,明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进,以及建档监控,确保各类风险能够得到有效的控制,特制定本制度。
2 适用范围
适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。
3 职责
3.1生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门,负责指导危险源的管理和控制;负责监督检查危险源控制措施的落实、考核,并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
3.2 各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门,负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施;负责对重要危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。
3.3 生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。
3.4 总经理批准“重要危险源清单”。
4 术语和定义
危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。
健康损害:可确定的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
5 工作程序
⒌1危险源辨识
⒌⒈1危险源的分类
⒌⒈⒈1物理性危险源
——溜滑或不平坦的场地;
——高空作业;
——高空物体坠落;
——作业空间不足;
——未考虑人的因素(例如工作场所设计未考虑人因);
——手工搬运;
——重复性工作;
——陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源;
——在旅行时或作为行人,无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源(与运输工具
的速度和外部特征以及道路环境相关联);
——火灾和爆炸(与易燃物质的数量和性质相关联);
——可造成伤害的能源,如电、噪音、振动等(与所涉及的能源的数量大小相关联);
——能快速释放并对身体造成伤害的储存能量(与能量的数量大小相关联);
——能导致上肢失调的频繁重复性任务(与任务的持续时间向关联);
——能导致体温过低或热应激的不适热环境;
——造成员工身体伤害的暴力(与施害的性质相关联);
——非电离辐射(如光、磁、无线电波等)。
⒌⒈⒈2化学性危险源,因以下情况而危害健康或安全的物质:
——吸入烟雾、有害气体或尘粒;
——身体接触或被身体完全吸收的有害物质;
——过期食品或影响安全健康的食品;
——物料的储存所带来的危害。
⒌⒈⒈3生物性危险源
——受细菌或病毒污染的食品;
——处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。
⒌⒈⒈4社会心理危险源
1、侥幸、冒险、麻痹
2、精神状态不良
3、工作量过度
4、烦躁、
5、恐吓等
6、其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。
5.1.2辨识依据
a)国家、省和当地政府的有关职业健康、安全方面的法律、法规;
b)根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程;
5.1.3辨识方法
采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识
5.1.4辨识过程
5.1.4.1对员工进行危险源辨识培训;全体员工应参与危险源的识别,成立相应的危险源辨识工作小组:风险评价前,由生产技术处牵头组成风险评价小组,负责风险评价工作,小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成,并报管理者代表审批。
5.1.4.2划分作业活动
划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实,将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有:
--按生产流程阶段名称划分
--按作业任务名称划分;
--按工艺装置控制名称划分;
--按作业区域名称划分;
--按劳动组合名称划分。
a)根据各自的实际情况确定工艺(活动),并画出工艺(活动)简画,确定每一工艺相对独立的工序(活动);
b)围绕相对独立的工序(活动)(包括进入工作场所的承包方人员和访问者的活动)中相应设备,细分相应的活动,并针对这些活动分正常、异常、紧急三种情况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识,辩识各项活动(设备设施)存在的带能量的物质、使用到的有害物质,能量释放可能对人产生的伤害类型等;
c)填写《危险源调查与风险评价表》,报公司生产技术处审核备案。
5.2 风险评价
5.2.1评价方法
通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果,确定危险的大小。定量评价主要采取lec评价法。
lec评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是:
l——发生事故的可能性大小
e——人体暴露于危险环境的频繁程度
c——发生事故可能造成的后果
评价公式:
d=l*e*c
注:d——危险性分值
a)l——将l值最小定为0.1,最大定为10,在0.1~10之间定出若干个中间值,如下表:
| 可能性(概率值) | 事故发生的可能性 |
| 必然出现 | 10 |
| 相当可能 (本公司每年数次出现) | 6 |
| 可能,但不经常 本公司曾出现过 | 3 |
| 完全意外,极少可能 (公司未发生过,听说过这种事情,管理状态欠佳) | 1 |
| 很不可能,可以设想 (公司未发生过,听说过这种事情,管理状况较好) | 0.5 |
| 极不可能 (很少听说过这种事情) | 0.2 |
| 实际上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潜在危险环境的频率; (与危险源接触的频率) | 分数 |
| 连续暴露 (连续接触) | 10 |
| 每天数次暴露 (每天数次接触) | 6 |
| 每周数次暴露 | 3 |
| 每月数次暴露 (每月数次接触) | 2 |
| 每年几次暴露 (每年几次接触) | 1 |
| 非常罕见地暴露 (非常罕见地接触) | 0.5 |
| 危险程度(可能后果) | 分数 |
| 重大伤亡事故(伤亡3人以上); 财产损失300万元以上; | 100 |
| 伤亡事故(伤亡1-2人); 财产损失100万—300万; | 40 |
| 永久的全残,有严重功能障碍;急性中毒;财产损失50万—100万; | 15 |
| 重伤,长期接触引起慢性中毒; 财产损失1万—50万; | 7 |
| 轻伤,有轻微功能障碍;轻度毒害; 财产损失1千—1 万; | 3 |
| 轻微伤害,未构成轻伤; 财产损失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 险 程 度 | 风险等级 |
| >320 | 极其危险,不可能继续作业 | ⅰ |
| 160~320 | 高度危险,要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 显著危险,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危险,需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危险,可以接受 | ⅴ |
结合公司的实际情况,对公司范围内的危险源进行确定和评价。把d≥160的风险规定为一级风险,把70≤d<160的风险规定为二级风险,把d<70的风险规定为三级风险。把一级风险规定为公司的重要风险(重要危险源),二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险(重要风险)将是公司和下属单位制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。三级风险规定为一般风险,为可承受风险。
5.2.3评价过程
各部门成立评价小组,评价小组在公司指导下根据本部门填写的《危险源辨识与风险评价表》,进行评价。评价出重要危险源,填写《危险源辨识与风险评价表》和《重要危险源登记表》,报公司生产技术处审核备案,由主管安全环境副总经理审批后下发至各部门。一般风险由公司生产技术处审核后下发至相关部门,相关部门制定控制措施。
5.3风险的控制
5.3.1 风险控制措施的策划
5.3.1.1针对不同级别的风险制定相应的风险控制手段,对超出可承受的风险制定有效的措施或者方案。
| 评价级别 | 风险级别 | 控制手段 |
| 重要风险 | 重要风险 | 目标管理、运行控制、 应急准备与响应 |
| 可承受风险 | 一般风险 | 运行控制 安全培训、监督检查 |
各部门负责本部门的风险控制,其途径有运行控制,应急准备与响应,目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的重要风险,对重要风险应制定应急反应措施。
5.3.1.2 风险控制策划首先应考虑消除的原则,其次考虑转移、降低、和监控,最后用个体防护手段。控制原则单成一条
5.4职业健康安全风险的控制
5.4.1针对重要风险,可采取制定目标、指标的方法,通过实施管理方案和运行控制程序实施控制管理。
5.4.2对职业健康安全风险发生可采取削减和预防的方法,限制风险的范围和时间,按如下顺序进行风险控制:消除;代替;工程控制措施;标志、警告和(或)管理控制措施;个体防护装备。
5.4.3对选定的控制和削减措施实施前应进行评价,与其具备的资源条件,技术能力和人员状况相适应,确定其实施的可能性和可行性。
5.5 危险源的回顾与持续改进
5.5.1生产技术处对危险源的评价方法进行必要的修订,并及时传达到各部门。
5.5.2 各部门应根据生产工艺的调整或变更情况,每年管理评审前,进行一次危险源的重新识别与风险评价和控制策划,对已不存在的危险源剔除,对新产生的危险源进行补充。
5.5.3 当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化,以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响,造成危险源出现较大变化时,各部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。
5.5.4 生产技术处负责公司重要危险源的更新。
5.6危险源的登记建档与备案
5.6.1各部门对所识别的危险源及时登记建档。
5.6.2各部门识别的危险源必须在生产技术处备案。
5.6.3各部门重新回顾、识别的危险源,要及时报生产技术处备案。
6 危险源的监控与管理
6.1 危险源管理责任分工:
6.1.1重要度危险源由各部门上报控制措施,生产技术处审核,一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。
6.1.2各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。
6.1.3各部门要对危险源进行控制,纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。检查频次每月不少于一次。
6.1.4 生产技术处对危险源的控制管理情况实施监督检查。
6.2 危险源的管理
6.2.1重要危险源的所在部门,对重要危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施(包括对人员的培训与指导,提供安全的设备,对工作人员的水平、工作时间、职责的确定,以及对外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌,警示标志要明显,没有污损,其内容包括名称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制措施等。
6.2.3部门对危险源要定期检查,对查出的隐患,要按照职责分工,立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目,要以书面形式,对口上报公司主管职能部门,各主管职能部门接到报告后,要立即组织进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导,同时报生产技术处。
7考核
7.1危险源的管理实行分级把关,员工把关保班组,班组把关保工段,工段把关保部门,部门把关保公司。
7.2凡查出管理责任分解不到位,检查不认真,隐患整改不落实,或未建立管理档案,不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。
8.记录与文件
危险源辨识和风险评估控制清单
危险源检查记录
第13篇 危险源辨识、风险评价和环境因素控制管理制度
1 目的
为辩识、评价唐山市西北片区bt建设项目在施工活动中存在的职业健康安全危害，评价其危险程度，实现对职业健康安全、环境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。
2 范围
本制度适用于唐山市西北片区bt建设项目所有施工活动中的危害辩识、风险评价和环境因素控制。
3 规范性引用文件
《环境管理体系 规范及使用指南》gb/t24001－2004
《职业健康安全管理体系 规范》gb/t28001－2001
4 职责
4.1工程项目管理部负责工程项目管理合同范围内危险源辩识、风险评价和环境因素控制的组织、管理工作。
4.2 工程项目管理督查部为工程项目管理部的职能管理部门，负责工程项目管理部危险源辩识、风险评价和环境因素控制工作。对各bt承包商危险源辩识、风险评价和环境因素控制工作进行监督，负责对其危害辩识、风险评价的结果进行分析、评价。
4.3 各bt承包商执行工程项目管理部发布的《危害辩识与风险评价实施计划》，负责本单位作业范围内的危害辩识、风险评价和环境因素控制工作。
5 内容及要求
5.1 工程项目管理部结合项目生产活动的具体情况，组建危害辩识、风险评价和环境因素控制评价小组，组织制定《危害辩识与风险评价实施计划》。
5.2 各bt承包商按《危害辩识与风险评价实施计划》的要求，对本年度所有作业活动，所有进入作业现场人员的活动，以及机械设备进行危险源辩识、环境因素和风险评价。
5.3 危害辩识、风险评价的重点：
a) 工作场地特点：如高空、井下、洞口、容器内、带电作业、交叉作业，作业场地狭小，安全装备无法使用等可能给作业带来危险的因素。
b) 工作环境的情况：如高温、高压、易燃、易爆、辐射、有毒有害气体、粉尘、缺氧等可能给工作人员的身体健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的机械、设备、工具、材料等给作业人员带来的危害或设备异常。
d) 操作程序以及工艺流程的颠倒、操作方法的错误等可能给作业人员带来的危害或设备异常。
e) 作业人员的身体条件与所从事工作的身体要求不适应，或者作业人员的自身素质(技术素质、熟练程度、安全意识)的局限给作业人员带来的隐患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善给作业人员或机械设备带来的危害。
g) 其他可能给作业人员带来危害或容易造成设备异常的不安全因素。
5.4 各bt承包商按照本企业职业健康安全和环境管理体系文件要求，对本单位作业进行危险源辩识及环境因素和风险评价，填写附录a《危险源辨识与危险评价表》附录b《重要危险源清单》、附录c《环境因素辨识评价表》、附录d《 重要环境环境因素清单》。
5.5 bt承包商将重大危险源及重要环境因素的辨识及风险评价的结果汇总，报项目监理部、工程项目管理部进行审核。
5.6 项目监理部、工程项目管理部对bt承包商上报的危害辩识与风险评价结果进行汇总分析，审核评价结果，确定重大危险源及重要环境因素。
5.7 各bt承包商根据评价结果，对重大危险源及重要环境因素制订应对措施及应急响应预案，报项目监理部、工程项目管理督查部进行审核、备案。
5.8 bt承包商依据发布的风险评价结果对本单位标段范围内的作业进行管理。
5.9 工程项目管理部、项目监理部负责监督检查《危害辩识与风险评价实施计划》的执行情况。
5.10 工程项目管理部、项目监理部每年按相关程序，依据当年的施工项目内外条件，每年进行一次危害辩识、风险评价工作，以有效指导危险因素控制。
5.11 bt承包商每项工作开工前，均应针对该项工程特点，依据当时的内、外条件，进行危害辩识、风险评价工作，以验证风险控制计划的符合性，指导有效的风险控制。
5.12 工程项目管理部及bt承包商应建立并维持职业健康安全危害辩识、风险评价和危险控制活动的记录，并随时保持记录的更新。
第14篇 风险评价风险控制管理制度
1目的
为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的控制措施,以降低公司的职业健康安全风险,特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司的所有生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。
职责
3.1安全领导小组
负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。
3.2工会
参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。
3.3总经理
批准风险控制措施计划。
3.4安环部
负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划,并监视风险控制的有效性。
3.5各部门
负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。
4管理内容与要求
4.1工作流程
4.2风险评价的策划、组织和准备
4.2.1制定风险评价计划
4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划,具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。
4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害。
4.2.2成立风险评价组织
公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门,具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员(安全员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。
4.2.3 收集资料
按职能分工,收集以下资料:
——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求;
——以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果);
——“三同时”批准书及许可文件;
——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数;
——能耗、物耗数据及成本信息;
——工艺过程及技术资料;
——设施布置及安全设施设置;
——组织的方针、战略和规划文件;
——组织的机构和职责划分的文件;
——组织现行的管理制度文件;
——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息;
——健康安全记录等。
在以上资料不足时,立即组织现场调查和监测活动。
4.3划分作业活动
4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动:
(1)按生产流程阶段;
(2)按地理区域;
(3)按装置;
(4)按作业任务;
(5)按生产、服务阶段;
(6)按部门;
(7)上述方法的结合;
(8)管理活动、岗位职责;
(9)生产车间:按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车);
(10)检修单位:检修任务或活动。
4.3.2 划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。
4.4危险有害因素识别和风险评价方法
4.4.1分析评价方法选择
(1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(jha);
(2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(jha),其次为作业条件危险性分析(lec);
(3)重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(scl);
(4)管理活动选用工作危害分析(jha)或安全检查表法(scl);
(5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法(pha)或危险与可操作性研究(hazop);
(6)经公司领导批准的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危险有害因素。
4.4.2.2分析步骤
(1)选定作业活动;
(2)分解工作步骤;
(3)识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果;
(4)识别现有的安全控制措施;
(5)进行风险评价;
(6)提出安全措施建议;
(7)定期评审。
4.4.2.3分析结果填入“工作危险分析记录表”。
4.4.3 安全检查表法(scl)
4.4.3.1安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。
4.4.3.2分析步骤
(1)根据分析对象的功能组件,确定每一分析项目;
(2)选择分析对象;
(3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求;
(4)研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差;
(5)分析上述偏差可能导致的后果;
(6)识别现有的针对分析项目的控制措施,找出现行管理存在的缺陷;
(7)进行风险评价;
(8)提出建议、改进措施。
4.4.3.3分析结果填入“安全检查分析记录表”。
4.5风险评价准则
(1)有关安全生产法律、法规;
(2)设计规范、技术标准;
(3)企业的安全管理标准、技术标准;
(4)企业的安全生产方针和目标等。
4.6风险评价
4.6.1根据影响危险程度的两个方面
(1)发生事故或危险事件的可能性;
(2)事故一旦发生可能产生的后果;
用公式表示为:
r=l×s
式中 r——风险度;
l——事故或危险事件发生的可能性—发生的频率与现有的预防、检测、控制措施的综合;
s——发生事故或危险事件的可能结果的严重性。
4.6.2评价分值和风险等级的确定见表1、2、3、4。
表1 事故或危险事件发生可能性分值(l)
分 数
偏差发生频率
管理措施
员工胜任程度
(意识、技能、经验)
设备设施现状
监测、控制、报警、联锁、补救措施
5
在正常情况下经常发生
从来没有检查;没有操作规程
不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)
带病运行,不符合国家、行业规范
无任何防范或控制措施
4
常发生或在预期情况下发生
偶尔检查或大检查;有操作规程,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善)
不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训)
超期服役、经常出故障,不符合公司规定
防范、控制措施不完善
3
过去曾经发生、或在异常情况下发生
每月检查;有操作规程,只是部分执行
一般胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,多次出差错)
过期未检、偶尔出故障
有,但没有完全使用(如个人防护用品)
2
过去偶尔发生
每周检查;有操作规程、但偶尔不执行
胜任,但偶然出差错
运行后期,可能出故障
有,偶尔失去作用或出差错
1
极不可能发生
每日检查;有操作规程,且严格执行
高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强)
运行良好
有效防范控制措施
表2评估危害及影响后果的严重性(s)
分数
人员伤亡程度
财产损失
停工
环境污染
法规及规章制度
符合状况
公司形象
5
死亡;终身残废;丧失劳动能力
≥10万元
部分装置(≥2套)停工
发生市级以上有影响的污染事件
违反法律法规、强制性标准
影响超出盐城市的范围
4
部分丧失劳动能力;职业病;慢性病;住院治疗
≥5万元
1套装置停工
污染波及相邻公司,在园区有影响
潜在不符合法律法规
影响限于盐城市范围内
3
需要去医院治疗,但不需住院
≥1万元
部分工序停工
污染限于厂区,紧急措施能处理
不符合行业或工业区的规章制度
影响限于
阜宁县内
2
皮外伤;短时间身体不适
<1万元
受影响不大,几乎不停工
设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。
不符合公司规章制度
影响限于公司及周边范围内
1
没有受伤
无
没有停工
没有污染
完全符合
无影响
表3风险等级控制措施及实施期限
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查,测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略
无需采用控制措施,但需保存记录
表4 风险评估表
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值达9及以上列入“中等、重大及不可接受风险控制措施清单”。
4.6.4各部门(车间)将形成的“工作危害分析记录表”和“安全检查分析记录表”和“中度、重大及不可接受风险控制措施清单”报安环部。
4.6.5安环部组织相关人员对部门(车间)上报的“重大及不可接受风险控制措施清单”进行审核、汇总形成公司的“重大及不可接受风险控制措施清单”,报总经理批准后下发至各部门(车间)。
4.6.6安环部负责组织开展危险有害因素辨识和风险评价。风险评价的频次为每月一次,当下列情况发生时,将及时进行风险评价:
a) 新的或变更的法律法规或其他要求;
b) 操作变化或工艺改变;
c) 新建、改建、扩建、技改项目;
d) 有对事故、事件或其他信息的新认识;
e) 组织机构发生较大变动。
4.7风险控制
4.7.1相关部门(车间)根据识别的风险,制订控制措施。选择风险控制措施时,应考虑:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先进性和安全性;
c)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况;
d)可靠的技术保障及服务。
4.7.2控制措施应包括并按如下顺序:
a)工程技术措施,实现本质安全;
b)管理措施,实现规范管理;
c)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;
d)个体防护措施,减少职业伤害。
4.7.3纳入“重大及不可接受风险控制措施清单”的风险的控制措施应形成管理方案报安环部审核,总经理批准下发执行。
4.7.4责任部门(车间)根据管理方案落实具体的措施,加强管理,确保风险始终处于受控状态。
4.7.5安环部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测,如未达到预期效果,安环部组织相关部门(车间)进行原因分析,重新制定控制计划并实施,直至达到预期效果。
4.7.6安环部向总经理汇报危害识别、风险评价和风险控制的结果,作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。
4.7.7根据风险评价的结果,落实所选的风险控制措施,将风险控制在可接受的程度。对存在的隐患建立隐患治理台帐,落实隐患治理,执行《隐患排查治理管理制度》。对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括:
a)风险评价报告及技术结论;
b)评审意见;
c)隐患治理方案,包括资金概算情况等;
d)治理时间表和负责人;
e)竣工验收报告。
4.8风险信息更新
公司不间断地组织风险评价工作,以识别与生产经营活动有关的风险和隐患,每年评审或检查评价结果和风险控制效果。当下列情况发生时,将及时进行风险评价:
a) 新的或变更的法律法规或其他要求;
b) 操作变化或工艺改变;
c) 新建、改建、扩建、技改项目;
d) 有对事故、事件或其他信息的新认识;
e) 组织机构发生较大变动。
4.9 风险管理的宣传和培训
定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识,使其认识本岗位的风险,并掌握控制风险的技能。
5相关文件
《隐患排查治理管理制度》
6记录
6.1作业活动清单
6.2设备设施清单
6.3工作危险分析记录表
6.4安全检查分析记录表
6.5中度、重大及不可接受风险控制措施清单
第15篇 安全危害因素识别与风险评价管理制度
1、目的：
为明确公司施工范围内安全危险因素的识别、控制内容和要求，提出安全危险因素的评价方法，确保安全重要危险因素有效的识别和评价，以达到安全第一，预防环境污染，保护人身健康的目的，特制定本管理制度。
2、范围：
本制度适用于本公司锅炉安装改造和压力管道安装项目工程施工（以下简称项目工程施工）范围内的安全危险因素的识别、评价和重要危险因素的控制管理。
3、安全危险因素识别与控制的内容
——项目工程施工过程中可能对安全造成影响的各种安全危险因素；
——物资、设备的采购、接受、验收、保管和发放过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素；
——施工、生活暂设和物资的存放及使用过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素；
——项目工程施工范围内可能对安全造成影响的各种相关方的安全危险因素；
4、安全危险因素识别与控制的类型
本公司在项目工程施工过程中，对以下类型的安全危险因素实施识别与控制：
——有毒有害物质；
——火灾、爆炸；
——电击、触电及电弧辐射烧伤；
——物体和人员的高处坠落；
——吊装设备或吊装物的跌落损坏；
——脚手架或构筑物的跨塌；
——高温、高压等异常环境；
——粉尘及烟尘；
——塌方；
——交通事故；
—— 射线及辐射；
——噪声；
——固体废弃物；
——化学危险物品；
——废气（汽）和废液排放；
——油品泄漏及渗透；
——机械伤害；
——能源消耗；
——其它安全危险因素。
5、安全危险因素的识别与控制管理
（1）识别安全危险因素的时间
——首次实施安全管理体系时；
——安全目标或指标变更或修改时；
——安全计划书或安全管理方案制订或修改时；
——现行安全法律法规或其它安全要求发生变化时；
——施工作业的内容或施工作业的环境发生变化时；
——相关方的安全管理条件或管理要求发生变化时；
——安全管理体系审核后，需重新进行安全危险因素识别时。
（2）识别安全危险因素应遵循的原则
1）对安全危险因素进行以下三种时态下的识别：
——过去曾经发生过，而且对当前的安全管理仍存在影响的识别；
——目前正在对安全管理产生影响的识别；
——到目前尚未发生过，但可预料到将来可能发生，并对安全管理会产生影响的识别。
2）对安全危险因素进行以下三种状态的识别：
——正常施工状态下可预期发生的情况的识别；
——非正常施工状态下可预期发生的情况的识别；
——人为过失或自然灾害状态下施工不可预期发生的情况的识别。
6、安全危险因素的识别与风险评价
（1）施工活动分析和安全危险因素调查
本公司安全危险因素的识别工作，由施工经理负责组织质量安全科和技术科，根据施工作业实际情况，结合以往的施工经验，采用工作危害分析法，进行项目工程施工作业活动分析和安全危险因素调查、收集和记录，填写《安全工作危害分析记录表》；
（2）安全危险因素的风险评价
1）将某项目工程的全过程存在的危害按工序逐一列出，对危害发生的严重性和可能性作出评估，并计算其风险值，然后，根据风险值提出控制风险的方法，最后列出经过风险控制后的剩余危险。
r＝l×s
式中：——r：风险值；
——l：事故发生的可能性；
——s：发生事故后的严重性。
第16篇 危险源识别与风险评价管理制度
1目的
为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评估危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司各部门所有活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。
3职责
3.1 生产技术处是公司危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向安监部门和相关部门备案。
3.2 各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对重要危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。
3.3 生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。
3.4 总经理批准“重要危险源清单”。
4术语和定义
危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。
健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
5工作程序
⒌1危险源辨识
⒌⒈1危险源的分类
⒌⒈⒈1物理性危险源
——溜滑或不平坦的场地；
——高空作业；
——高空物体坠落；
——作业空间不足；
——未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；
——手工搬运；
——重复性工作；
——陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；
——在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具
的速度和外部特征以及道路环境相关联）；
——火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；
——可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；
——能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；
——能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；
——能导致体温过低或热应激的不适热环境；
——造成员工身体伤害的暴力（与施害的性质相关联）；
——非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。
⒌⒈⒈2化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：
——吸入烟雾、有害气体或尘粒；
——身体接触或被身体完全吸收的有害物质；
——过期食品或影响安全健康的食品；
——物料的储存所带来的危害。
⒌⒈⒈3生物性危险源
——受细菌或病毒污染的食品；
——处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。
⒌⒈⒈4社会心理危险源
1、侥幸、冒险、麻痹
2、精神状态不良
3、工作量过度
4、烦躁、
5、恐吓等
6、其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。
5.1.2辨识依据
a)国家、省和当地政府的有关职业健康、安全方面的法律、法规；
b)根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程；
5.1.3辨识方法
采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识
5.1.4辨识过程
5.1.4.1对员工进行危险源辨识培训;全体员工应参与危险源的识别，成立相应的危险源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，并报管理者代表审批。
5.1.4.2划分作业活动
划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：
--按生产流程阶段名称划分
--按作业任务名称划分；
--按工艺装置控制名称划分；
--按作业区域名称划分；
--按劳动组合名称划分。
a)根据各自的实际情况确定工艺（活动），并画出工艺（活动）简画，确定每一工艺相对独立的工序（活动）；
b)围绕相对独立的工序（活动）（包括进入工作场所的承包方人员和访问者的活动）中相应设备，细分相应的活动，并针对这些活动分正常、异常、紧急三种情况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动（设备设施）存在的带能量的物质、使用到的有害物质,能量释放可能对人产生的伤害类型等；
c)填写《危险源调查与风险评价表》，报公司生产技术处审核备案。
5.2 风险评价
5.2.1评价方法
通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取lec评价法。
lec评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：
l——发生事故的可能性大小
e——人体暴露于危险环境的频繁程度
c——发生事故可能造成的后果
评价公式：
d=l*e*c
注：d——危险性分值
a)l——将l值最小定为0.1，最大定为10，在0.1~10之间定出若干个中间值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故发生的可能性 |
| 必然出现 | 10 |
| 相当可能 （本公司每年数次出现） | 6 |
| 可能，但不经常 本公司曾出现过 | 3 |
| 完全意外，极少可能 （公司未发生过，听说过这种事情，管理状态欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以设想 （公司未发生过，听说过这种事情，管理状况较好） | 0.5 |
| 极不可能 （很少听说过这种事情） | 0.2 |
| 实际上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潜在危险环境的频率； （与危险源接触的频率） | 分数 |
| 连续暴露 （连续接触） | 10 |
| 每天数次暴露 （每天数次接触） | 6 |
| 每周数次暴露 | 3 |
| 每月数次暴露 （每月数次接触） | 2 |
| 每年几次暴露 （每年几次接触） | 1 |
| 非常罕见地暴露 （非常罕见地接触） | 0.5 |
| 危险程度（可能后果） | 分数 |
| 重大伤亡事故(伤亡3人以上)； 财产损失300万元以上； | 100 |
| 伤亡事故(伤亡1-2人)； 财产损失100万—300万； | 40 |
| 永久的全残，有严重功能障碍；急性中毒；财产损失50万—100万； | 15 |
| 重伤，长期接触引起慢性中毒； 财产损失1万—50万； | 7 |
| 轻伤，有轻微功能障碍；轻度毒害； 财产损失1千—1 万； | 3 |
| 轻微伤害，未构成轻伤； 财产损失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 险 程 度 | 风险等级 |
| >;320 | 极其危险，不可能继续作业 | ⅰ |
| 160~320 | 高度危险，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 显著危险,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危险，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危险,可以接受 | ⅴ |
结合公司的实际情况，对公司范围内的危险源进行确定和评价。把d≥160的风险规定为一级风险，把70≤d＜160的风险规定为二级风险，把d＜70的风险规定为三级风险。把一级风险规定为公司的重要风险（重要危险源），二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险（重要风险）将是公司和下属单位制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。三级风险规定为一般风险，为可承受风险。
5.2.3评价过程
各部门成立评价小组，评价小组在公司指导下根据本部门填写的《危险源辨识与风险评价表》，进行评价。评价出重要危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》和《重要危险源登记表》，报公司生产技术处审核备案，由主管安全环境副总经理审批后下发至各部门。一般风险由公司生产技术处审核后下发至相关部门，相关部门制定控制措施。
5.3风险的控制
5.3.1 风险控制措施的策划
5.3.1.1针对不同级别的风险制定相应的风险控制手段，对超出可承受的风险制定有效的措施或者方案。
| 评价级别 | 风险级别 | 控制手段 |
| 重要风险 | 重要风险 | 目标管理、运行控制、 应急准备与响应 |
| 可承受风险 | 一般风险 | 运行控制 安全培训、监督检查 |
各部门负责本部门的风险控制，其途径有运行控制，应急准备与响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的重要风险，对重要风险应制定应急反应措施。
5.3.1.2 风险控制策划首先应考虑消除的原则，其次考虑转移、降低、和监控，最后用个体防护手段。控制原则单成一条
5.4职业健康安全风险的控制
5.4.1针对重要风险，可采取制定目标、指标的方法，通过实施管理方案和运行控制程序实施控制管理。
5.4.2对职业健康安全风险发生可采取削减和预防的方法，限制风险的范围和时间，按如下顺序进行风险控制：消除；代替；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。
5.4.3对选定的控制和削减措施实施前应进行评价，与其具备的资源条件，技术能力和人员状况相适应，确定其实施的可能性和可行性。
5.5危险源的回顾与持续改进
5.5.1生产技术处对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各部门。
5.5.2 各部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年管理评审前,进行一次危险源的重新识别与风险评价和控制策划，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。
5.5.3 当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。
5.5.4 生产技术处负责公司重要危险源的更新。
5.6危险源的登记建档与备案
5.6.1各部门对所识别的危险源及时登记建档。
5.6.2各部门识别的危险源必须在生产技术处备案。
5.6.3各部门重新回顾、识别的危险源，要及时报生产技术处备案。
6危险源的监控与管理
6.1 危险源管理责任分工：
6.1.1重要度危险源由各部门上报控制措施，生产技术处审核，一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。
6.1.2各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。
6.1.3各部门要对危险源进行控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。检查频次每月不少于一次。
6.1.4 生产技术处对危险源的控制管理情况实施监督检查。
6.2危险源的管理
6.2.1重要危险源的所在部门，对重要危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，警示标志要明显，没有污损，其内容包括名称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制措施等。
6.2.3部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要立即组织进行危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时报生产技术处。
7考核
7.1危险源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保工段，工段把关保部门，部门把关保公司。
7.2凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。
8.记录与文件
危险源辨识和风险评估控制清单
危险源检查记录
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