收银管理制度模版汇编【15篇】

收银管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在规范收银操作流程，确保财务数据的准确性，防止资金流失，提高服务效率，维护商家与消费者的合法权益。它通过对收银员的行为约束和业务指导，提升整个零售运营的透明度和效率。

包括哪些方面

1. 岗位职责：明确收银员的工作任务，包括接待顾客、结算商品、处理退款及兑换等。

2. 收银流程：规定从顾客选购商品到完成支付的详细步骤，确保操作标准化。

3. 财务管理：设定现金、银行卡、电子支付等各类交易的处理规则，保证资金安全。

4. 系统操作：培训收银员使用收银系统，规定异常情况的处理办法。

5. 审核与核对：设立每日、每周和每月的收银账目审核机制，确保账实相符。

6. 顾客服务：强调友好服务态度，处理顾客投诉和建议的程序。

7. 内部控制：设立内部审计和监督机制，预防和发现潜在的欺诈行为。

重要性

收银管理制度的重要性不言而喻，它直接关系到企业的财务健康和客户满意度。有效的制度可以减少错误，降低盗窃风险，提高员工的工作效率，同时也能增强顾客对企业的信任感。此外，严格的收银管理也是遵守法律法规，避免税务问题，保障企业合规经营的关键。

方案

1. 制定详细的收银手册：涵盖所有收银相关操作，包括常见问题和解决方案，供员工参考。

2. 定期培训：对新入职员工进行收银系统和流程的培训，定期为现有员工更新知识。

3. 监控与审计：安装监控设备，定期进行财务审计，确保资金安全。

4. 激励机制：设置表现优秀的收银员奖励，鼓励高效、准确的服务。

5. 反馈与改进：鼓励员工提出改进建议，不断优化收银流程。

6. 客户满意度调查：定期收集顾客对收银服务的反馈，作为改进依据。

7. 严格执行纪律：对于违反收银规定的员工，应有明确的处罚措施，以示警戒。

通过上述方案，我们可以构建一个高效、安全、客户满意的收银管理体系，为企业经营保驾护航。每一个环节的精细化管理，都是企业成功的关键一环。

收银管理制度模版范文

【第1篇】收银管理制度模版

收银管理制度

(本制度涉及岗位:收银员、前厅经理、主管、服务员、厨师、库管员、会计、出纳、审单员和驻总)

收银工作岗位细则

◆ 岗位描述:

负责处理餐厅前台的收款结算工作,并对餐厅各项收入进行准确无误的记录,确保将当日所有收入全部上交出纳。同时监督:“应收帐款”的欠款情况、“储值用户”的结余情况,上报餐厅财务各项收款报表。

◆ 日常工作实施细则:

1、 店内收银员必须在每班提前10分钟到岗,并确认开餐前的准备工作。

2、 收银员在开餐前领好备用金、发票、检查收银设备装置,确保开餐期间正常运行。

3、 收银台必须设置《交接日志本》,详细列明以下内容:

1) 早例会、晚例会重要内容

2) 备用金的使用结存情况

3) 新增挂帐用户名称

4) 月末销售部与挂帐客户结算时,收银员认真登记款项尚未收回但已开发票的详情,具体写明: 帐户名称、发票金额、发票号以及经手人等,以免发票重开。

5) 前台收款中留存尚未结帐的款项金额和内容

6) 有无客人遗留的物品

7) 其他上述内容以外的与收银相关的重要事项。

* 收银审计中,店内无日志交接本扣罚收银员领班50元现金。

4、 收银人员、触摸屏操作人员在录入菜目单据时,需以正确的菜目名称、数量及做法进行录入,不可以同等价位的菜目名称进行随意替换或添补,(否则影响菜目销量的排行统计)。在输入时价海鲜时,注意因厨部档口不同,须以川粤之分,以免影响财务对各部门的成本核算。如需新增菜品名称须以传真的形式传至总部天子星系统管理员进行分类录入。

* 在录入过程中,因收银员疏忽或故意将点菜单漏输使公司形成损失(俗称跑单),应由收银员对于漏输菜单金额全额赔偿。

5、 收银员对于点菜单详细录入,录入的过程中,认真核查,顾客结帐时,再次核对确认无误后方可打印。

6、 收银员对于现金要当面点清、找零,如须开票请客人把付款单位写在帐单上,收银员按其付款名称开好后交给买单员或客人。

* 在款项未交出纳前,如发现现金中有伪钞,收银人员负责赔偿假币金额。

7、 收取支票结帐时,检查支票的盖章是否清晰⑴财务章⑵人名章,如有日期,核实日期是否过期;小写金额的封$位置,确认无误后,留取备书:客人姓名、身份证号(收银员按用餐客人身份证填写)及联系电话。

* 在收取支票时,如不按上述细则操作,造成支票无法入帐,收银人员负责更换支票,如造损失的,收银员应全额赔偿。

8、 刷卡结帐时,首先确认卡号,再确认金额,待客人签完字后,仔细核对字样,确认无误后,方可把卡及持卡人存根联一同交给买单服务员或客人。

* 因刷卡时入错金额,导致少收或跑单现象,收银人员负责赔偿短缺金额。

9、 挂帐:挂帐协议在收银台保留一份。协议中应注明挂帐公司单位签单人名和签单字样,在协议背面备存经办人的信息资料:经办人姓名、公司名称、身份证号及联系电话等。

1) 结帐时,问清客人的签单公司名称/人名,找出相关协议或挂帐簿客人确认帐单后,须在帐单、协议上签字确认金额。

2) 收银员每次应认真核对客人签单字样与协议预留字样是否相符,确认无误后方可入帐。

3)如协议上标明客户享有优惠,按协议上标明的折扣进行帐单优惠,并由餐厅权限人员在结帐单上签字确认。(权限人员仅限驻总、前厅主管和前厅经理,各自权限见优惠环节细则)

* 借记挂帐必须根据协议,如发现收银员私自开户挂帐的情况,开除处理。

* 如果出现因收银员没有认真核对签单客户的字样,致使形成的坏帐应追究当事收银员的责任,由收银员全额赔偿损失部分。

10、收银员在交接班次时,清点现金、核实信用卡、挂帐、支票等收款项目,准确无误后方可下班;如有特殊事宜要在交接日志上详细记录。

11、对于在收银台滞留的现金应妥善保管确保安全。

* 如交接班次时,款项金额短缺,交班人员付赔偿短缺金额部分。

12、杂费管理中,对于营业额外长款等应准确记录,由领班定期一周上交财务出纳员,交款人、收银员、主管审批、出纳员四者签字。

* 收银审计中,杂费收银无文字记录,文字记录上 交款人、收银员、主管审批、财务收款签字不全扣罚收银领班100元。

13、领用帐单、发票、收据时要在库管、出纳和会计处签字,注明领用起止编号、领用日期。

14、订餐押金的收取:采用专用收据作为订餐押金收据,收据编号不得有空缺,如客人未取押金,待整本收据用完后,写明未取金额及该收据编号,一同交予财务出纳员,并由出纳员开取收条作为已收凭据。

15、司机费的提取:(不采用软件中的代收代付,避免出现流水负数金额)

⑴ 由服务员在二联酒水单上写明提取的金额,一联夹于明细单内,另一联附于支出凭证的后面;

⑵ 收银员将司机费金额输入电脑中,填写支出凭证,写明台号、金额,领款人由客人签字、主管审批由驻店总经理签字、出纳员处由收银员签字。每月一次报请公司总裁。

⑶ 按照消费总计金额(包括输入的司机费)进行刷卡、填写支票等,并开取发票;

⑷ 所有手续办完,从营业款中提取司机费金额给客人,

交帐时现金金额+支出凭证=报表现金金额

* 如不符合上述要求,责任收银人员将在当月被扣罚现金50元以作责罚。

16、客人每次在餐厅提取司机费不得超过1000元,借记用户/储值用户如要求提取司机费,请示驻总的同意并在帐单上签字认可。

* 如违反上述规定,扣罚当事收银员现金50元。

17、收银员对于帐单和点菜单要认真核对,菜品名称、数量、人数出现录入错误入帐前应及改正。 对于入帐处理结款方式错误,为使电脑数据均衡应在另外一张帐单上进行负数冲减。对于负数冲减的帐单,应由收银员注明冲减原因,并由当事收银员、驻总签字。

* 消费人数输错,造成人均消费错误,以致影响全月全年的人均消费时,每单扣罚20元。

* 因收银人员结款方式错误,导致负数冲减帐单出现,扣罚责任收银人员每单20元以做责罚。

* 针对上述情况,如无驻总签字认可,当事收银人员扣罚100元以作责罚。

18、转台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员转台的对象,由收银人员进行转台操作,书面通知与结帐单一起装订。

* 因收银人员转台操作失误造成客人投诉扣除10元现金以做惩罚,转错台号结错金额:如多,退换客人;如少,本人补入短缺现金金额。

19、合并台环节:前厅人员以书面通知的形式告知收银人员合并台的对象,结帐时,收银人员分别打印帐单,手工计算合计金额,并把金额写在其中的一张帐单上。结款后,分别按各自的结款方式入帐。(切记:坚决不可以进行电脑合台的方式,以免造成其中一流水号为0)。书面通知最后和结帐单一起装订。

* 如因合并台或因误操作无意开空台,造成流水帐中有0金额出现,扣罚责任收银人员20元以现金。

20、没有经过驻总的签字批准,任何人无权从收银台支取现金。驻总的签字权限每次最多不得高于1000元。超过1000元的现金支出,收银员有权拒绝支付。

* 没有批准手续收银员擅自支付现金应全额赔偿。

21、午、晚时段落市后,通过已结帐单的功能显示,核实现金、信用卡、支票、挂帐等付款方式,是否准确无误,确认无误后进行统计,打印①营业报表(当班收银和值班经理必须签字),②pos结帐单、③信用卡报表、④当日挂帐明细表、⑤退菜表、⑥酒水销售报表。同时将报表连同所有款项、帐单一同交予出纳。

注明:午市打印:①项、②项交与财务出纳员

晚市打印:①项、②项、③项、④项、⑤项交与财务出纳员⑥项交与酒吧人员用于盘点。

22、对于过夜现金,由收银员与值班经理、保安共同负责将现金存入保险柜,并将房门锁好。

* 如晚市现金因保管不善造成流失,当班收银员、值班经理、保安负全责,赔偿全部流失现金金额。

【第2篇】足浴店收银管理制度

一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。

二、工作必须热情、认真、负责,按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、收银员仪表大方,按规范着装,妆容淡雅大方。

四、工作岗位不能空岗,不准串岗。

五、吧台内保持清洁卫生。

六、准时参加每周的员工大会及部门例会。

七、迎接宾客的同时,及时为宾客进行消费登记。

八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚,交接要及时、准确;由于交接不清出现问题,由发现问题时的当班收银员负责。

九、前台收银员1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字,并且宾客还未离开之前方可。

3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

4、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。

5、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。

6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

7、手工记录的贵宾卡,按照卡号由宾客在帐单本上签字,并让前厅经理或值班经理在帐单上签字,卡用完后及时收回,并在本上做好记录。

十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查,杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。

十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。

十二、吧台人员不准带包进入吧台工作,不准携带现金上岗。

十三、在任何情况下,所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台,一经发现,罚款100元。

十四、组织通知按摩技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐,每月一号准时交帐。

十五、宾客到吧台接打电话时,要为宾客准备好纸笔。

十六、宾客到吧台停留,要保持站立服务姿势,主动微笑问询,您有什么需要吗需要我为您做点什么等语句。如宾客在吧台消费,必须热情服务,积极推销吧台商品及其他项目。

十七、宾客从吧台前经过,要微笑着目视宾客走过。

十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。

十九、二、三楼吧台人员输单时,当电脑中查询不到输单的项目时应立刻向经理咨询。

二十、输单时,不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。

二十一、各部门服务员到吧台走单,必须积极配合,及时输单;服务员走单取商品,吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单,认真核对发货。

二十二、吧台人员一定先输单,再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。

二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品,由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。

二十四、按灯光规则变换灯光,按时播放电视、音响,要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。

二十五、吧台人员不得无故撤单,如要撤单,必须注明原因,并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单,由当班收银员负责。

二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责,出现问题,由本人负责。

二十七、企业收银员遵循企业保密制度,不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务,出吧台必须换上工鞋,否则按相应规定处理。

【第3篇】某火锅店收银台管理制度

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。

五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。

十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。

十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。

十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交财务室。

十三、收银台严格执行内外挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。

十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。

十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。

十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。

十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。

十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。

【第4篇】某超市收银员管理制度

1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不起〕。

2、收银员负责看管收银台的所有物品,严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖,影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

4、帐目清楚细致,及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认,任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

6、时刻了解上座率,协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。

7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

8、严守财务制度,做到现金与帐目相符,所有现金只可以财务人员收取,其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

9、收银台的任何商品不能外借或赊销,违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。

【第5篇】夜场收银管理制度

1、备用金在交接本上签字确认;

2、当班期间不准打私人电话;

3、随时保持收银台内的卫生;

4、当班期间不准进入与工作无关的程序;

5、随时注意使用规范的礼貌用语;

6、当班期间不准聊天、吃零食、玩手机;

7、两班交接班必须时所需事情,务必说清,特殊事情要在交接本上注明确认方可上下班;

8、任何人不准在收银台提取现金;

9、免签单必须当事人当天签字,特殊情况通知主管;

10、收银员必须当面点清客人的消费金额数、辨别真伪,如有问题责任自负;

11、收银台重地,其余人员一律禁止入内,如发现私自进入者,严肃处理,如有其它问题,负相关责任。

【第6篇】吧台收银员管理制度(范例)

吧台收银员管理:

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”,经培训考核确定上岗资格,然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时,必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗,也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店,由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制,吧台人员的休班在征得酒店的批准后,必须通知财务部进行交接,交接完毕并无问题后方可休班,否则,不得擅自休班,违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时,必须办理登记手续,妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号,不得空号,更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时,必须注明原因,由现场主管以上管理人员签字,然后将作废两联单一并上缴财务,违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改,如遇特殊情况,应写明原因,由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序,每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名,以便责任到人;客人要求结账时,服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核,无结算单,服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账,在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人,需要转楼层时,该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下,并按规定记下有关事项,填写好转账单一式两联,把全部资料汇总后,由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方,如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚,否则,结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票,应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容,对挂账人核实无误后,由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的,必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账,挂账总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账:指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等,即:在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况,应由收银员开具挂账单,餐厅经理以上人员签字,由当事人负责在10日内收回,否则将追究责任,并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入,违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品,特别是与商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,违者吧台员5元/次,当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借,现金不准坐支,违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品,商品的销售要按先进先出法,若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂,责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货,出库后商品发生的短缺、毁损,责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的,由值台服务生交给吧台建账管理,并由主管人员签字,客人再次消费时,由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时,一定要审核商品员开出的结算单,由于不审单出现的漏收、错收,收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后,商品员必须进行商品盘点,盘点不论盈亏均要及时查明原因,查不出原因的要及时上报,按有关规定处理,商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前,下午交银时间由各酒店自行制定,迟到者罚款5元/次。

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【第7篇】前台收银管理制度范例

一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者,查明原因,给予经济处罚。2、收银员、输单员因工作业务不熟练,导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。3、工作期间,严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人),特殊情况需请示经理,未经请示,一经查处超出规定额度,超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。4、实行帐钱分离,不许一人即管帐又管钱,不许自作主张少收客人的现金,出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象,给予劝退处理。6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。7、保守公司商业秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息,坚持原则,爱岗敬业。8、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别*。如误收由收银全额赔偿。9、收银台*管理,要严格执行公司规定的发放登记程序,尽量压缩*使用量,严禁私开、私售*,一经查处,给予重罚。10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。二、收银的工作范围及职责1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。2、有效的节约*的使用量。3、对当天营业款的核算、制表及上交。三、收音的工作细则1、参加会议,仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度,佩带公司指定物品。2、接待客人语气亲切,如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。4、客人结帐时实行唱收唱付制,正确识别*。如误收由收银

全额赔偿。5、结算单的正确操作和注意事项。6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。7、公开各类活动的协助推广和正确操作。8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。11、对讲机的使用和与其它部门配合。12、各类表格的正确操作填写核对。13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作14、每日收银工作终了,必须及时打印交班明细表和交班存单,然后马上清点收银库况,清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存,数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用,金额合计并立即上交财务部门。15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.16、备足零钞,领取备用金。

【第8篇】超市收银员管理制度

1.目的与适用范围:

明确规范收银员管理制度,确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

2.优秀收银员评比标准:

2.1每月正负差异在规定范围内。

2.2无顾客投诉。

2.3唱收唱付,礼貌用语到位(指顾客能听清,听懂,不会产生误会)。

2.4全勤。

2.5操作pos机熟练,业务能力强,点钞速度快。

2.6遵守店内及部门各项规章制度。

2.7团队精神及上进心较强。

2.8服务态度热情、亲切。

2.9收银组劳动纪律:

收银员在工作时间内:

3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐),以免产生误会。

3.1严禁携带私人现金上岗,如发现视同货款上缴。

3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者,罚款“50元”。情节严重者予以开除。

3.3不遵守公司内的各项规章制度者,罚款“50元”。

3.4擅自离开款台,上班时间购物者,处以所购商品价值“二倍”的罚款。

3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由,拒绝和冷淡顾客。

3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事,甚至与其他闲杂人员聊天。

3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹,做与工作无关的事情。

3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。

3.9严禁随意打开钱箱清点现金,如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。

3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;

4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险。

5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。收银员培训内容

1、集团企业规章制度

2、收银员岗位职责;

3、收银员工作流程;

4、识别假币的各种方法;

5、现金管理制度、

6、开据发票的规范要求及实际操作、

7、集团安全手册及灭火器的使用;

8、金商通收银软件基本系统维护

9、收银机、点钞机、上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作:

1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、

2、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。

3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情,迎接开业。

二、进入工作状态:

1、顾客结账时按相应物品结算,并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客,以便顾客核对。

2、按结账单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机识别。

收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。

【第9篇】餐厅收银管理制度

1、餐厅收银员应提早到岗.搞好收款台的卫生.备好年找现金,根据物价员送来的物价通知单,调整好饭菜的价格表,并了解当日预订情况。

2、餐厅人员必须按标准开列账单收费.每日的结算款及营业额不得拖欠,客离账清。

3、散客收款:

(1)收银员接到服务员送来的订菜单,留下第一联,经核价加总后即时登记收人登记表 以备结账;

(2)客人用餐完毕,由值班服务负通知收银员结账,收银员拿出订单加总后开具账单两联,由值班服务员向顾客收款,顾客交款后,服务员持账单和票款到收银台交款,收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客;

(3)收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。

4、团体客人收款:

(1)餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员,一联留存,并插入账单箱;

(2)就餐结束后值班服务员开账单(注明前厅结账),请团队领队签字后,即时将团队账单(二联)送前厅收银员代为收款,一联留存和 订单订在一起,装入结算凭证专用纸袋内。

5、宴会收款:

(1)宴会及包桌酒席,一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票;

(2)预定员按预定要求开具宴会订单(一式四联),并在订单上注明预收押金数额或抵押支票,然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员,收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记,一联收银员留存,二联交厨房据以备餐.三联交酒吧据以提供酒水,四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务;

(3)宴会开始后,客人需增加酒水和饭菜,由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后,一联收银员留存,与宴会订单订在一起,二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水;

(4)宴会结束后,值班服务员通知客人到收款台结账,收款员按宴会订单开具发票,收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或签发信用卡;

(5)将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。

6、会议客人收款:

(1)会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式;

(2)餐饮部订否处填写会议就餐通知单,分送厨师长和餐厅收银领班,收银员结算时按通知进行;

(3)客人提出的超标准服务要请负责人签字,开具通知单结算。

7、vip客人就餐收款:

(1)重要客人(vip)到餐厅就餐,一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单 和公共用餐通知单,提前送给餐厅主管,餐厅主管接到通知后应安排接待;

(2)收银员按通知单规定开具进单向客人结算.收银员将订单、通知单 和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。

8、汇总日结:

(l)收银员将当日营业收入整理清点后,填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金,检查票据的填写情况;

(2)确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章,同时两人一起放入财务部设置的专用金柜,然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表,一式三份,自留一份,报餐厅经理和财务部成本核算员各一分,并填报营业日报表三份,送核算员、统计员各一份,自己留存一份备查

【第10篇】收银员日常管理规章制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

9、做好交接班前、后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳,自觉遵守店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

【第11篇】酒吧收银管理制度

篇一：酒吧收银员工作流程岗位职责

收银员工作流程

1. 准时上班打卡，着工装、佩戴工牌、仪容仪表符合标准。

2. 打扫工作区域卫生，银台所有物品擦干净，（电脑2台、触摸屏电脑2台、电话1部、POS一台、打印机2台、验钞机1台、计算器2个、读卡器3个、订书器2个、书立1个、保险柜1个、对讲机2台、凳子2把）摆放整齐，台面地面打扫干净，保证桌面无污渍，地面整洁、无水渍、无杂物

3. 开场前准备工作：

⑴． 银台触摸屏打开营运界面。

⑵． 银台主机：后厨管理—出品分单—开始监控—最小化界面。

⑶． 酒吧银台营业界面打开。

⑷． 检查打印机是否正常工作。

⑸． 验钞机是否正常工作，刷卡机是否正常

⑹． 银台副电脑打开会员界面。

⑺． 对讲机打开指定频。

⑻． POS机登陆。

⑼． 备用金零钱要充足，会员卡要充足

⑽． 手写单台面放2本。

⑾． 与后吧沟通是否有沽清产品，并在系统中设置。

⑿． 检查是否有损坏物品，及时报修。

⒀． 检查备品是否充足，以及时出库。

4. 服务员开台点单，台卡拿到银台，收银员核对明细、打预结并买单。

5. 如果有赠送，必须核对赠送人权限及签字，超出规定和特殊情况必须有董事

签字。

6. 服务员买单时，现金要当点清，并告之“收**元，找零**元。”刷卡时，

由收银员持移动POS机到客人台面为客人买单，打印单据时，双收递给客人“麻烦您签字”客人签字后将银行卡和底联双手递还给客人。会员卡买单时，由收银台刷卡，将结账单递给客人签字，服务员告之客人“本次消费**元，卡内余额还有**元”。

7. 收银员操作结账时，要注意结账方式的选择。

8. 办理会员卡：卖卡人开手写单，写清楚客人明细、姓名、电话、台号、办理

会员卡金额、赠送酒水品种、办卡人签字。收银员根据手写单办卡，注意输入付款方式、营销员、实收金额、备注要写赠送酒水品种及数量，办完卡后，在当台台卡背面写清赠送酒水品种。如果有赠送的会员卡，只写充值金额，付款方式打免单，打出的会员卡凭证请批准人签字。

9. 客人离店时，服务员拿清台，收银员核对结账单，正确后清台并看清人数，

核对结帐单后和台卡订一起。

10. 返库：有返库酒水时，服务员下三联单，写清日期、台号、酒水名称及数量、服务员名，收银员核对酒水与三联单上品种与数量是否相符并盖章确认。

11. 电脑交班、帐目管理—收银交班—财务结算。

12. 核对电脑付款方式总金额。

13. 留出备用金，剩下的全部放保险箱里。

14. POS签退，核对分单和点单金额。

15. 把当天所有办会员卡登记在会员卡表上。

16. 服务员小费登记：①台号②服务员姓名③金额④扣除金额⑤实发金额⑥服务

员签字。

17. 写交班明细：①办会员卡：现金总额、银行卡总额、特殊情况写备注。②营

业收入：电脑交班里现金总额、银行卡总额、会员卡总额、特殊情况写备注。③小费扣除总额。④花环数量。⑤收银员、主管签字、当天日期。⑥跟工作有关要上报财务的事写留言里。

18. 返库总明细和返库小单订一起

19. 所有当天营运的单子交财务的都放在保险箱里

20. 关银台所有电脑、电源。

21. 清理卫生，要求干净整洁，所有物品小件放抽屉里，大件摆放整齐，锁抽屉。

22. 下班打卡，由员工通道离店。

篇二：酒吧员工管理制度

酒吧员工管理制度

一、酒吧总经理：

1、对内，负责安排酒吧主管进行内部管理，发现员工不履行酒吧制度的，直接进行处罚。

2、对外，负责采购或指定人员采购、人员招聘、进货、处理纠纷及行政协调等。

3、每月定期向股东会呈报上月工作总结（经营情况）及起草下月工作计划（活动策划），按周分解工作计划（每周策划一次活动）报股东会决定。

4、每周六19:00召开定期员工会议布置和安排下一周工作，督促酒吧主管监督管理下属执行工作的实施进度，修正实施工作中出现的偏差，保障即每周工作计划的顺利实施。

二、酒吧主管兼吧员：

主管直接上级：总经理

1、按时上班，认真完成上级领导安排的各项工作；

2、根据总经理制定的采购、差旅、办公等费用标准。每日18点上班后，安排员工到就近的农贸市场上采购酒吧2日所需的水果。

3、编排员工工作时间表，合理安排员工休假，做好员工每日考勤；

4、重点安排和监督员工每日工作前对酒吧营业区域、洗手间区域的清洁工作。

5、检查酒吧每日工作情况，注意成本控制，杜绝浪费，减少损耗，严防失窃。

6、制定酒吧各类酒水之销售品种和销售价格报总经理，并根据实际工作情况（库存、销售）制定进货计划交至总经理处。

7、处理客人投诉或其他投诉，调解员工的纠纷。

8、负责厨房清洁卫生，地面、操作台每晚清洗（防止滋生小强），刀

具抹干净，榨汁机、砧板每天清理。

各类杯具、瓷具分类摆放，保持干净，无污渍、无手印、干燥明

亮，垫布保持清洁，酒杯每天擦一次。要求当天酒杯当天清洗，当天

垃圾当天处理。

9、出品前保证每样用料无变质，霉烂现象，每件杯具用具都干净，

保证无水渍、污渍及异味。

10、注意成本控制，杜绝浪费。

（1）严格遵照标准酒谱和出品规范出品，合理用料，将酒吧成本降

至最低。

A、切制柠檬片、柠檬头可做装饰，喝皇家礼炮用柠檬皮剩下的柠檬

可榨汁。

B、切制生果，饰品应严格按照规定切制，西瓜厚度一指宽，一个柠

檬切七、八片等。

C、出洋酒或鸡尾酒必须使用量酒器。

（2）用过的基酒、果汁等配料要及时抹干净瓶口，归类存放好，防

止变质，每天开吧补充酒水应把里面的酒水拿出来补新酒进去。凡人

为导致酒水变质、过期、冻坏，应自行负责并接受处罚。

（3）柠檬、橙角、生果、淡奶等配料饰品应用保鲜膜封好，严禁随

手乱扔。

（4）切制生果要特别注意节约，各类生果应按照其不同习性贮存，

各类小食也应密封贮存。

三、酒吧服务人员：

1、严格执行凭单出品的制度

服务员带客入座后，应客户点酒水去收银员处开单，库房领取酒

水，酒水上桌后即按照点单收现金（特殊情况除外，特殊情况指：因

股东或特殊熟客、常客的要求，必须经总经理签字认可后按规定出

品），将现金交给收银员。若未按此条进行，第一次扣工资20，出现

第二次不再聘用。

2、严格执行卫生标准：

（1）不得留怪异发型，配戴夸张饰物，衣领、衣袖保持干净，勤洗

头、冲凉，保持个人卫生。

（2）取用杯具不能拿杯口，必须拿杯具底部，出品前要检查杯具，

用具有无手印、污渍。

（3）中途及时整理卫生并把杯具送入操作间、及时清洁桌面，整理

空酒瓶与烟灰缸、卫生间每小时清洁一次、及时更换熏香。

3、每日小扫，每周大扫。

（1）保持地面卫生，及时清扫、拖洗，不乱摆放杂物，

（2）每逢周五营业前，酒吧全体大扫除，工作区域的地面、墙面、台面及窗户玻璃，所有设备、用具、杯具、酒水进行全面清扫、打理，

陈列柜镜面用玻璃水擦亮，清理死角。

（3）检查有无冻坏、过期、变质的酒水和配料，及时清理。

（4）杯布、抹布分开使用，每日收档后将用过的杯布、抹布洗净，

晾干、折好存放在指定地点（扫帚、拖布、垃圾铲等物品一定放在指

定地点）。

四、酒吧收银员兼库管采购：

1、实行微笑服务，杜绝一切货款交付不清或单款不符及争吵等事件。

2、认真填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

3、负责存酒卡的管理，如出现与客户因存酒卡纠纷问题，由收银员

负责协调，视实际情况由当事人负责赔偿。

4、除酒吧股东外，任何人不得签单。如果出现签单情况的股东或特

殊熟客、常客的情况，由总经理签字后，收银员须在下一次股东或特

殊熟客、常客来酒吧内消费前，先收款后再按规定出品，且一次性签

单金额不得超过300元。如出现收银员与股东或特殊熟客、常客因签

单的矛盾时，由总经理负责处理。

5、除总经理外，任何人无赠送及打折权利，若应收款与实收款不符，

由收银员补齐。

6、负责吧台及收银台卫生，要求台面无灰尘，台下整洁，地面清洁，

柜内东西不乱放，线捋顺。

7、兼职酒吧库管工作，按规定出品和定期盘点。

（1）每日、每月的盘点清查是酒吧营业额、利润、成本计算的重要

依据，必须认真细心的完成，盘点表必须签名，签名即负责。

（2）每日开吧必须盘点，盘查酒水数目是否与昨日盘点留底相同，

有出入及时汇报，收吧必须盘点，做好盘点表。

（3）每日营业结束后，酒吧必须做好酒水的领料数量，销售数量、结存数量，统计在酒吧盘点表上。

8、采购时尽量节约，杜绝浪费，不报销车费及误餐费（特殊情况除

外）。

五、严格执行遵守酒吧的各项规章制度。

（1）认真阅读员工手册，奖惩制度加以理解、消化。

（2）酒吧各项规章制度是为确保酒吧经营、确保娱乐服务行业的公

众性形象，确保酒吧所有职工平等的享有权利和履行义务而制定的，

做为酒吧员工应自觉遵守本规定并忠实的履行各自的义务。

（3）酒吧员工必须有良好的自身素质与修养，在工作中仔细、认真、沉着，冷静、礼貌、热情并坚守酒吧原则，勇于揭发坏人坏事，不做

有损酒吧利益之事，耐心解答他人咨询，敢于承认错误找出问题根源

并即时解决。严格要求自己，不断提高自己的业务水平，精益求精。

篇三：酒吧管理制度

篇一：酒吧管理制度及岗位职责

a 酒吧主管 （直接上级：经理 ）

下 级： 酒吧员

——岗位职责——

（1）在餐饮部副经理的领导下，负责酒吧的短期经营规划以及促销活动计划

（2）建立、健全酒吧的各项管理制度和工作规范

（3）参加餐饮部例会，为酒店和酒吧的运作提出合理化的建议

（4）组织、督导员工完成酒吧的各项经营计划和促销活动

（5）负责安排领班的班次，督导领班的日常工作

（6）巡查酒吧的运营情况，督导、落实各项规章制度和工作规范，发现问题时及时予以解决

（7）督导员工做好酒吧所有设施设备的日常保养工作

（8）审核各种物品申领单和酒水单领单，并控制成本

（9）督导实施培训，提高员工的自身素质和工作技能

（10）定期对员工进行考核，制定员工的奖惩方案，并提请餐饮部副经理审核后，交行政人事部实施奖惩

（11）及时向餐饮部副经理汇报酒吧的经营情况和突发性事件

（12）及时处理客人投诉，了解客人对酒吧的意见和建议，不断改进对客服务工作 b酒吧员 （直接上级；酒吧主管 ）

——岗位职责——

1 在规定时间内做好区域卫生，检查吧台所有设备运行是否正常。

2 开班前检查头天营业所剩酒水的数目，并根据所需及时补充货源。

3 熟悉酒吧内所有酒水的货源、牌子及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方 式以及鸡尾酒的调制方法。

4 随时注意吧台内所有用具的清洁卫生，必须保证干净、无破损、无污点。

5 出品时要保证快速、准确、高质量。

6 前吧应于顾客积极交流并保持好良好的关系，尽量了解熟悉顾客的姓名喜好等个人 信息以便更周到的为客人服务。

7 严格执行见单出货的要求，杜绝酒水出货时的的差错。

8 前吧人员须确保花式调酒的高质量，以达到提升经营氛围的效果。

9 下班前认真清点当日营业所剩酒水的数目并做好记录（盘点存货），根据经营预测 提出第二天的酒水申购数量。并将吧台内清洁做干净，一切恢复正常后方可下班。

——工作流程——

1、准时打卡上班，不得迟到早退。

2、更换工装挂好工作牌，按时到指定地点参加班前会．

3、清点酒水，检查制冰机制冰情况及其它设备是否运行正常．

4、补充当日所需酒水及物品。

5、打扫吧台内所有清洁卫生．

6、后吧人员提前于9：00钟前准备10个生果，并在营业中根据营业情况增加备用生果

7、照单按时按量准确无误地出货。

8、接单后须仔细看单检查是否有错（包括日期、写单时间、出品名称、累

计金额、现收金额、所找尾款）．

9、非调制酒水类由写单至出品到台、房时间不得超过3~5分钟。10、调制酒水类、饮品及生果由写单至出品到台、房时间不得超过5~10分钟。

11、随时清洁酒瓶、酒杯等各种器具使之摆放有序，空瓶、空罐应及时处理，做到台面、 地

面清洁．其中星期一打扫死角等吧台卫生．周二整理冰箱、水柜，周三整理制冰机，扎啤机， 周四、五、六则重复上述程序。周日全面打扫、整理．

12、营业结束后将吧台清洁卫生打扫干净；并对所剩酒水进行清点记录，锁好吧台所有酒柜。

13、吧台出品工作程序：服务员喊单、递单——吧台审查制作——出品、存单———服务员按实际出货。

酒吧管理

首先你自己的酒水知识要丰富，每一个新的员工进来，你要负责培训他们。你叫他们做的 每一件事都要告诉他们原因。比如补充冰箱很简单的一件事情，但是你要让他们知道补充冰 箱的同时你要记住每一瓶啤酒他的摆放位置，这瓶啤酒的产地，英文。这样客人点酒你就很 快可以知道放在那里，洋酒也是一样。酒水的盘点也非常重要，盘点利于发现是否有人飞单， 或者偷偷的把酒往外带或者自己上班偷喝的情况等等。可以有效的控制成本的方法之

一、单据漏洞

1. 单据领用无记录

一但丢失或出现问题没有责任者，无法查证。建立领取记录。

2. 单据无人核对号码，数量。

在使用后如发现无人核对，会有侥幸心理的员工使用这样的漏洞进行作弊，而因无人查点而 瞒天过海，建立日审部门进行每日的核对单据工作。

3. 单据化单脚不规则

单据如果化单脚不规则，容易在使用后被人继续填写品种进行贪污，而因接手的人过多而无 法进行查证而让多人分担此后果。按规定填写酒水单。

二、服务员作弊

1. 借用酒水

服务员向熟悉的吧台人员借用酒水进行销售。吧台酒水不外借，违者重罚。

2. 剩余酒水

服务员将客人结帐后的酒水私藏，转手卖给客人，获取利润。客人结帐后请主管级以上人员 进行检查，将剩余酒水返还酒吧。

3. 服务员存酒

将剩余酒水找人带签后存放吧台，另日贩卖。吧台只存放高级酒类，一省空间，二以免给服务人员有机可乘，另由主管请客人签字后送吧台存放。

4. 服务员私带酒水、香烟进场

带入后进行贩卖而获利润。在员工进场前由保安与主管级以上人员进行检查、监督，包括带入的与本公司相同品牌的香烟。

5. 哄抬物价，赚取差价不送酒单给客人，虚报物价。每桌必须放置酒水单或咭坐，客人来后也需留有一份酒牌。

三、服务员、吧台联合作弊。

1. 利用返还酒水

吧台将客人剩余酒水利用不下帐的手法，与服务员进行二次销售，建立返还登记本，厅面主管与酒吧主管共同签字做实。

2. 利用过期存酒

吧台人员将以存放过日期的酒水拿出，给服务员进行销售

一只存放高级酒类，二酒吧主管定期检查存酒，进行登记上报处理。

3. 借取服务员酒水

有意向的进行我出酒你贩卖的方针进行谋取利润，酒吧主管在收市后进行酒水每日盘点，如发现缺少，按公司销售价格当日补足。

4. 勾兑酒水

将返还的剩余开瓶酒水进行勾兑与服务员在次进行销售，酒吧主管与厅面主管联合监督服务员不可将开瓶酒水返还酒吧，另酒吧主管收市盘点时发现盘赢酒水立即入帐。

5. 可多次使用或无帐物品

如鲜花、冰块等，不使用单据而直接出品，吧台主管与厅面主管经常保持沟通与监督。

四、收银员、服务员联合作弊。

1. 退酒水

在客人买单后，有剩余酒水未及时返还酒吧，通过收银员、酒吧，退掉酒水，获取利润。收银员在客人买单后立即封单，如需要更改，须主管的签字，主观须与厅面主管、酒吧主管先行取得共实。

2. 作废单据

将结帐后的单据作废，用剩余的酒水或其他酒水顶替返还酒吧，共同分享利润。酒吧主管、厅面主管及时监督检查。

营业前的工作程序

营业前工作准备俗称为“开吧”。主要有，酒吧内清洁工作、领货、酒水补充、酒吧摆设和调酒准备工作等。

（一）酒吧内清洁工作。

1、酒吧台与工作台的清洁。酒吧台通常是大理石及硬木制成。表面光滑。由于每天客人喝酒水时会弄脏或倒翻少量的酒水在其光滑表面而形成点块状污迹，在隔了一个晚上后会硬结。清洁时先用湿毛巾擦后，再用清洁剂喷在表面擦抹，至污迹完全消失为止。清洁后要在酒吧台表面喷上蜡光剂以保护光滑面。工作台是不锈钢材料，表面可直接用清洁剂或肥皂粉擦洗,清洁后用干毛巾擦干即可。

2、冰箱清洁。冰箱内常由于堆放罐装饮料和食物使底部形成油滑的尘积块，网隔层也会由于果汁和食物的翻倒粘上滴状和点点污痕，大约3天左右必须对冰箱彻底清洁一次，从底部、壁到网隔层。先用湿布和清洁剂擦洗干净污迹，再用清水抹干净。

3、地面清洁。酒吧柜台内地面多用大理石或瓷砖铺砌。每日要多次用拖把擦洗地面。

4、酒瓶与罐装饮料表面清洁。瓶装酒在散卖或调酒时，瓶上残留下的酒液会使酒瓶变得粘滑，特别是餐后甜酒，由于酒中含糖多，残留酒液会在瓶口结成硬颗粒状；瓶装或罐装的汽水啤酒饮料则由于长途运输仓贮而表面积满灰尘，要用湿毛巾每日将瓶装酒及罐装饮料的表面擦干净以符合食品卫生标准。

5、杯、工具清洁。酒杯与工具的清洁与消毒要按照规程做，即使没有使用过的酒杯每天也要重新消毒。6、酒吧柜台外的地方每日按照餐厅的清洁方法去做，有的饭店是由公共地区清洁工或服务员做。

（二）领货工作。

1、领酒水。每天将酒吧所需领用的酒水（参照酒吧存货标准）数量填写酒水领货单，见表，送酒吧经理签名（规模较小的酒店由餐饮部经理签名），拿到食品仓库交保管员取酒发货。此项工作要特别注意在领酒水时清点数量以及核对名称，以免造成误差，领货后要在领货单上收货人一栏上签名以便核实查对。食品（水果、果汁、牛奶、香料等）领货程序大致与酒水领货相同，只是还要经行政总厨或厨师长签名认可。

2、领酒杯和瓷器。酒杯和瓷器容易损坏，领用和补充是日常要做的工作。需要领用酒杯和瓷器时，要按用量规格填写领货单，再拿到管事部仓库交保管员发货,领回酒吧后要先清洗消毒才能使用。

3、领百货。百货包括各种表格（酒水供应单、领货单、调拨单等）笔、记录本。棉织品等用品。一般每星期领用一到两次。领用百货时需填好百货领料单交酒吧经理、饮食部经理和成

本会计签名后才能拿到百货仓库交仓管员发货。

（三）补充酒水。

将领回来的酒水分类堆好，需要冷藏的如啤酒。果汁等放进冷柜内。补充酒水一定要遵循先进先出的原则，即先领用的酒水先销售使用，先存放进冷柜中的酒水先卖给客人。以免因酒水存放过期而造成浪费。特别是果什及水果食品更是如此。例如纸包装的鲜牛奶的存放期只有几天，稍微疏忽都会引起不必要的浪费。这是调酒员要认真对待的。

（四）酒水记录。

每个酒吧为便于进行成本检查以及防止失窃现象，需要设立一本酒水记录簿，称为： bar book。上面清楚地记录酒吧每日的存货、领用酒水、售出数量、结存的具体数字。每个调酒员取出“酒水记录簿”就可一目了然地知道酒吧各种酒水的数量。值班的调酒员要准确地清点数目，记录在案，以便上级检查。

（五）酒吧摆设。

酒吧摆设主要是瓶装酒的摆设和酒杯的摆设。摆设要有几个原则，这就是美观大方，有吸引力、方便工作和专业性强，酒吧的气氛和吸引力往往集中在瓶装酒和酒杯的摆设上。摆设要给客人一看就知道这是酒吧，是喝酒享受的地方。瓶装酒的摆设一是要分类摆，开胃酒，烈酒,餐后甜酒分开；二是价线最贵的与便宜的分开摆，例如干色自兰地，便宜的几十块钱一瓶，贵重的几千块钱一瓶，两种是不能并排陈列的。瓶与瓶之间要有间隙，可放进合适的酒杯以增加气氛，使客人的感觉得到满足和享受。经常用“饭店专用”散卖瞩与陈列酒要分开，散卖酒要放在工作台前伸手可及的位置以方便工作。不常用的酒放在酒架的高处，以减少从高处拿取酒的麻烦。酒杯可分悬挂与摆放两种，悬挂的酒杯主要是装饰酒吧气氛，一般不使用，因为拿取不方便，必要时，取下后要擦净再使用；摆放在工作台位置的酒杯要方便操作，加冰块的杯（柯林杯、平底杯）放在靠近冰桶的地方，不加冰块的酒杯放在其他空位，啤酒杯、鸡尾酒杯可放在冰柜冷冻。

（六）调酒准备。

1、 取放冰块，用桶从制冰机中取出冰块放进工作台上的冰块池中，把冰块放满；没有 冰块他的可用保温冰桶装满冰块盖上盖子放在工作台上。

2、配料如李派林隐什、辣椒油、胡椒粉、盐、糖、豆寇粉等放在工作台前面，以备调制时取用。鲜牛奶、淡奶、菠萝汁、番前汁等，打开罐装入玻璃容器中（不能开罐后就在罐中存放，因为钛罐打开后，内壁有水份很容易生锈引起果料变质），存放在冰箱中。橙汁、柠檬汁要先稀释后倒入瓶中备用（存放在冰箱中）。其他调酒用的汽水也要放在伸手拿得到的位置。3、水果装饰物，橙角预先切好与樱桃穿在一起徘放在碟子里备用，面上封上保鲜纸。从瓶中取出少量咸橄榄放在杯中备用，红樱桃取出用清水冲洗后放人杯中（因樱桃是用糖水浸泡 ，表面太粘）备用。柠檬片、柠檬角也要切好排放在碟子里用保鲜纸封好备用，以上几种装饰 物都放在工作台上。

4、酒杯。把酒杯拿去清洗间消毒后按需要放好。工具用餐巾垫底徘放在工作台上，量杯 、酒吧匙、冰夹要浸泡在干净水中。杯垫。吸管、调酒棒和鸡尾酒签也放在工作台前（吸管、 调酒棒和鸡尾酒签可用杯子盛放）。

（七）更换棉织品，酒吧使用的棉织品有两种。餐巾和毛巾。毛巾是用来清洁抹台的，要湿水用; 餐巾（镜布、口布）主要用于擦杯。要于用，不能弄湿。棉织品都只能使用一次清洗 一次，不能连续使用而不清洗。每日要将脏的棉织品送到洗衣房更换干净的。

（八）工程维修，在营业前要仔细检查各类电器，灯光，空调，音响：各类设备，冰箱、 制冰机、咖啡机等；所有家具、酒吧台、椅、墙纸及装修有无损坏。如有任何不符合标准要求的地方，要马上填写工程维修单交酒吧经理签名后送工程部，由工程部派人维修。

（九）单据表格。检查所需使用的单据表格是否齐全够用，特别是酒水供应单与调拔单一定

要准备好，以免影响营业。酒吧客人服务流程服务流程分为：迎宾服务、为客人点酒、为客人调酒、为客人送酒服务、为客人验酒、开瓶与斟酒服务、为客人结帐服务。 a迎宾服务 问候客人到达酒吧时，服务员应主动热情地问候“您好”、“晚上好”等礼貌性问候语。 b领坐服务

引领客人到其喜爱的座位入坐。单个客人喜欢到吧台前的吧椅就座，对两位以上的客人，服务员可领其到小圆桌就座并协助拉椅并遵照女士优先的原则。

c为客人点酒

客人入座后服务员应马上递上酒水单，稍等片刻后，服务员或条就是在询问客人喜欢喝什么酒水。服务员应向客人介绍酒水和鸡尾酒的品种，并耐心回答客人的有关提问。开单后，服务员要向客人重复一遍所点酒水的名称、数目，得到确认，以免出错。

d为客人调酒

◆ 调酒师接到点酒单后要及时调酒，并应注意以下事项：

◆ 调酒时要注意姿势正确，动作潇洒，自然大方。

◆ 调酒师调酒时，应始终面对客人，去陈列柜取酒时应侧身而不要转身，否则被视为不礼貌。 ◆ 严格按配方要求调制，如客人所点的酒水单上没有的，应征询客人的意见而决定是否需要。 ◆ 调酒师调酒时要按规范操作。

◆ 调制好的酒应尽快倒入杯中，对吧台前的客人应到满一杯，其他客人斟倒八成满即可。 ◆ 随时保持吧台及操作台的卫生，用过的酒瓶应及时放回原处，调酒工具应及时清洗。 ◆ 当吧台前的客人杯中的酒水不足1/3时，调酒师可建议客人再来一杯，起到推销的作用。 ◆ 掌握好调制各类饮品的时间，不要让客人久等

e为客人送酒服务

服务员为客人送酒时，应注意以下礼仪：

◆ 服务员应将调制好的饮品用托盘从客人的右侧送上。

◆ 送就是应先放好杯垫和免费提供的佐酒小吃，递上餐巾后再上酒，报出饮品的名称并说：“这是您（或你们）的，请慢用。”篇二：酒吧管理制度超详细版

酒吧管理制度详细版----岗位职责（1） (2009-03-26 00:09:38)

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娱乐 料

酒吧管理制度超详细版----岗位职责：

第一章 a、常务副总经理直属上级：董事总经理

下 级：大堂经理、酒水部经理、策划部经理、营销部经理、工程部、dj、音控 1 认真执行董事会下达的指令和会议决议，主持部门会议，布置工作，解决难题。

2 主持本俱乐部日常工作，负责向上级汇报工作，合理调配俱乐部员工，实行对下级的奖惩权。

3 制定工作计划、培训计划，并督促下级执行。

4 认真抓好大堂内各项工作，制定未来计划，并向上级汇报月度计划。

5 注重下级素质的提高与培养，不断提高下级的职业标准、知识程度、操作技能、应变能力、强化时尚酒吧意识。 6 负责受理客人投诉，妥善处理客人与酒吧之间发生的问题，对客人提出的问题进行协助解决或做出合理的解释，与客人之间保持良好的关系。7 负责酒吧音乐类型的控制和把握。

8 把握酒吧的经营定位并适时的根据市场需要进行调整推陈出新。

【第12篇】某餐厅收银管理制度

一个餐厅,为规范收银人员的工作礼仪,提供其工作质量,定会对于收银员工制定出相应的员工管理制度。以下的餐厅收银管理制度的范本,可供参考。

为了提高餐厅收银员工作质量,加强对餐饮业务工作的监督,特制定以下餐厅收银员操作规程:

(一)备足另票备用金,不得以另票找不出为由,不找给客人另款,或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单,查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚,帐单金额不得涂改,收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1.现金结算

收取客人现金以后,当即在帐单上盖现金收讫章,并将发票交于客人,(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4.寓客帐结算:

要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字,并写清挂帐房号,核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符,房号是否相符,是否过期,核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章,并及时送总台收银,以防客人提前退房造成坏帐。

5.外客帐结算:

凭餐饮销售部任务单上注明的人数,用餐标准予以结帐。

6.招待帐结算:

(1)客人凭减免单用餐,须看清减免单结算方式,如是“现付”,则要求客人支付现金;如是“转房号”,则要求用餐人签字,写清转帐房号,并作寓客帐处理;如是“招待”,则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客,零点用餐(无减免单),则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算,并请饭店有关领导签字,作招待帐处理。

7.综合消费卡结算

综合消费卡结算与外客帐结算类似,首先请客人出示综合消费卡,查看卡内是否尚有结余金额,再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏,并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名,并写上单位名称,再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡,散客凭vip卡零点用餐,按饭店规定可以给予一定折扣优惠,并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定:

客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。

(八)定金的处理方法

1.预收定金:

预收定金开具收据,收到现金盖现金收讫章,收到支票盖支票收讫章。

2.退还定金:

客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金,则可以退还现金;原预付定金是支票,则只能退还支票。

3.如客人遗失预收定金收据,经与财务存根联核对后,请客人在存根联上签上姓名,并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定:

开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单,则必须在作废帐单上写明作废原因,及重开帐单号码,并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废,并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报,报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后,放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名,及现金票面和总金额,支票张数和总金额,信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前,须在收银投放簿上做好登记,并请旁人签证。

【第13篇】商场/商城收银管理制度

商场(商城)收银管理制度

一、收银员操作规范

收银操作包括收取现金(只收取人民币、港币,其它币种不收)、公司认可的代金券(如购物卡、抵用券等)及银行卡刷卡消费。用支票及其它支付手段须报经公司财务部批准

1、营业前准备

①将自带钱物另行保管,不得带私款上岗。

②岗位检查:到岗后,先打开pos电源开关,然后打开收银机开关等,分别检查ups电源、收银员清点确认,检查收银用物品是否齐备,如有缺少,应及时向值班经理汇报。

2、营业中

①核对:收银员在每次交易前,要核对每件交易商品上的条码、品名规格、价格是否与收款机所显示的一样;如有不同,则通知当班责任人处理。

②交易:每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出顾客应付金额以及实收金额、应找金额,并将打印出的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客,提醒顾客核对。

③退、换货:如有退货或付款后的换货,则须经当班责任人同意,参照“顾客退换货管理制度”处理。

④打折:商品打折参照--“会员管理”处理。

⑤验钞:遇有疑问的钞票,应借助验钞机进行检验,如验钞机检验不准确的或破残不能使用的钞票,应向顾客提出更换。如因收银员工作疏忽收到伪钞、残钞,由收银员承担。

⑥开发票:据顾客要求,按照财务管理要求正确填写发票。发票开好后,将顾客联双手交给顾客。如发票用完,及时交给店经理,由店经理到公司财务部更换。

⑦保管:妥善保管和销售收银区商品,保持收区清洁。除钱箱、保险柜外,其它地方不得放置钱钞。

3、特殊情况

①暂时离岗:收银员不在岗时,可由值班经理代收或将收银机退回到“请输入密码”状态。

②收银机异常:出现异常时,应立即报告值班经理,并及时和公司电脑室取得联系。收银机异常过程中的销售,应记入手工账,待收银机恢复正常后再补入电脑。

③签单:如公司认可的人员签单取药,由签单人员在电脑小票上签名,算作正常销售。当班结束后,将电脑小票附在缴款单后上交财务,签单人员名单须经公司确定。

④行政检查:如政府管理部门例行抽检,应请检查部门出示证明、开具清单,不计入销售,手工账报公司。

4、查询

营业中不得查询当班营业额,如遇特殊情况必须查询,由值班经理负责查询。财务结算中心到店检查时,应配合检查。

5、交接班

①交班前:交接班以前,由当班责任人打印日结金额,责任人与收银员核对钱钞;收银员按规定填好缴款单。

②交接班:将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当班收银员下班前,应将当班情况向下一班收银员进行交接,交接完毕方能离岗。如有异议,应当面提出,则一切责任由下一班收银员负责。

6、营业结束

①现金存放:值班经理和收银员核对好当班营业额后,早班下班后一小时内(5点之前)由值班经理和收银员一起将营业款存入公司指定银行帐户。如遇星期六、日或银行早下班,则先存入本店保险柜,二十四小时之内存入银行。晚班收银员下班时,应将营业款交值班经理存入本店保险柜,第二天存入银行。

②关机:晚班收银员下班后,应逐步关闭收银机、ups电源、并拨下ups插头。

二、专柜收银操作管理制度

店中店/专柜的收银分为独立收银和委托收银两种形式,独立收银操作与独立店相同,委托收银按如下规范操作。

1、当顾客决定购买时,专柜当班员工根据顾客需求仔细填写所在门店指定的收银票据(一式三联或二联),将填写好的票据交顾客到所在店指定的收银处交款。

2、顾客交款后,将收银处盖有现金收讫章的两联单据交柜组员工,柜员核对后,将包装好的商品及收银凭据(顾客联)交给客。“自留联”妥善保管,分班汇总装订。

3、正式含税发票由对方收银员开具。

4、每班必须根据收银票据的内容填入专柜销售统计表中,每周营业结束后,由专柜柜长作本周销售数据统计、整理,确认与本周营业额无误后,于每周一将上周的统计表送到公司财务部审核。

5、专柜必须保存好“进销存”的原始单据,严防丢失。

三、收银五大用语

1、您好。

2、抱歉,让您久等了。

3、请问先生/小姐/阿姨有无会员卡

4、总共***元,多谢收您***元,找您***元,您的小票,请核对一下并保存好。

5、谢谢您,请慢走。

四、收银员注意事项

1、良好的服务态度:

①切记收银“五大用语”,并且应灵活运用。

②面带笑容,表情自然,主动招呼入店顾客。

③一边登打,一边朗读价格,让客人能够听得清楚。

④在等待客人时,应面对卖场门面,身体不要依附收银台。

⑤在客人未前来结账时,应整理收银台以保持周围整洁干净。

⑥不可随意离开收银台,若需要离开时,须请示值班经理,并委托其收银。

2、正确的登打:

①熟知收银机每个键的操作功能,并要灵活运用(例:退货键、更正键等等)。

②正确扫描条型码或输入商品编码,以便登录正确的资料。

③正确输入会员信息,以免导致会员消费不能正确累计。

④了解商品尤其是物价商品的价格。

⑤注意价格变更的商品,以便登录正确的资料。

3、速度要快:以最快速度完成每一笔交易,缩短顾客等待的时间。

4、其他要求

①当发现条码无法扫描时,立即记录下来,并采取其他输入方法,同时向顾客表示歉意。

②为节省零钞,收银员可适当请求顾客准备零钞。例如:“一共是31元”,“多谢收您50元,请问您有没有1块钱我可以找您20元整。”决不可以向顾客强行索要零钱,更不能因缺零钱不卖给顾客商品。因换零钞耽误顾客时间要向顾客真诚道歉。理时效逾期案件,得开立“洽办单”送商管部追查逾期原因。

【第14篇】网吧收银员管理制度

一、每位收银人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。

二、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统及收款机的日常操作以及各种卖品的价目。

三、收款员应该准确识别假钞,正确使用验钞机。

四、非本职人员不得进入收银台内(经理除外)

五、严格执行现金班清缴,有特殊原因不能清缴,必须要主管经理批准。

六、当班营业款当班清缴,有特殊原因不能清缴,必须要主管经理批准。

七、自觉遵守收款纪律,不得私自动用公款,严禁挪用备用金,否则一律按有关法律论处(公司将对此做出开除)。

八、交接班时,收银员之间必须互相点清现金款(包括营业款,备用金)以及吧台内商品数量,如有不符急时回报上级主管经其处理。

九、私人物品(现金)严禁带入收银台,否则按盗窃处理。

十、收款工具及印章不得带出公司。(公司将为此做出开除)

十一、收款找零时要唱收唱付,如发生付款时顾客已离去,要记明情况并将零款保存,及时上报主管,如有不回报者,公司有权做出开除。

十二、收银员不得泄露公司的商业机密(每天的营业额)严禁私自隐匿营业款,当日营业额必须按规定如实报批,不得以长补短,如有违反按贪污论处(公司有权对此行为做出开除)

十三、交接班时把所在区域卫生都打扫干净,并在当班时间保持干净。

【第15篇】会馆洗浴收银员管理制度

休闲会馆洗浴收银员管理制度

一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定,服从企业管理及领导安排。

二、工作必须热情、认真、负责,按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

三、收银员仪表大方,按规范着装,妆容淡雅大方。

四、工作岗位不能空岗,不准串岗。

五、吧台内保持清洁卫生。

六、准时参加每周的员工大会及部门例会。

七、为宾客发放钥匙牌的同时,及时为宾客进行消费登记。

八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚,交接要及时、准确;由于交接不清出现问题,由发现问题时的当班收银员负责。

九、前台收银员

1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者,使用企业规定的无门票结算时,必须由当事人签字证明;由经理处理并标明是否跑单。

2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字,并且宾客还未离开之前方可。

4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

5、本台工作人员不得打私人电话(由每月电信局电话明细单检查)。

6、收取现金要能过验钞机检验真伪,杜绝收取假币。如出现假币,由当班收银员负责。

7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

8、宾客结帐后,通知前厅顾导员为宾客取鞋,要报准鞋号,并且不准大声喊号。

9、手工记录的贵宾卡,按照卡号由宾客在帐单本上签字,并让前厅经理或值班经理在帐单上签字,卡用完后及时收回,并在本上做好记录。

10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次,其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查,杜绝非吧台当班人员及非吧台人员(包括管理人员)进入吧台。

十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。

十二、吧台人员不准带包进入吧台工作,不准携带现金上岗。

十三、在任何情况下,所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台,一经发现,罚款100元。

十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐,每月一号准时交帐。

十五、宾客到吧台接打电话时,要为宾客准备好纸笔。

十六、宾客到吧台停留,要保持站立服务姿势,主动微笑问询,您有什么需要吗需要我为您做点什么等语句。如宾客在吧台消费,必须热情服务,积极推销吧台商品及其他项目。

十七、宾客从吧台前经过,要微笑着目视宾客走过。

十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。

十九、二、三楼吧台人员输单时,当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。

二十、输单时,不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。

二十一、各部门服务员到吧台走单,必须积极配合,及时输单;服务员走单取商品,吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单,认真核对发货。

二十二、吧台人员一定先输单,再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。

二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品,由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。

二十四、按灯光规则变换灯光,按时播放电视、音响,要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。

二十五、吧台人员不得无故撤单,如要撤单,必须注明原因,并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单,由当班收银员负责。

二十六、谁签字(盖章)就由谁输单、负责,出现问题,由本人负责。

二十七、企业收银员遵循企业保密制度,不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况,不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务,出吧台必须换上工鞋,否则按相应规定处理。

二十九、宾客分批离开结算程序:

1、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由未走宾客最终结算,即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字,让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算,一并打出消费单,让未走宾客结算。

2、结伴消费宾客,如一部分宾客先走,另一部分宾客仍在消费,由先走宾客消费结算,应把未走宾客的手牌号继续保留,以最终结算再消费金额。

3、宾客不洗浴,直接消费其它项目,即给宾客开外卖手牌(设2个外卖手牌)