库房管理制度12篇

库房管理制度是企业管理的核心组成部分，它旨在确保库存物品的有效管理和高效流通，以支持企业的正常运营。通过规范库房作业流程，防止物资浪费，降低存储成本，提高库存周转率，库房管理制度能够帮助企业实现资源的合理配置，提升整体运营效率。

包括哪些方面

1. 库存管理：明确库存物品的分类、编码、入库、出库、盘点等操作规程。

2. 物资验收：制定严格的验收标准，确保入库物品的质量和数量准确无误。

3. 存储环境：规定库房的安全条件，如温度、湿度、照明等，以保证物资完好无损。

4. 库存控制：设定库存警戒线，避免过度库存或缺货情况发生。

5. 库房作业流程：定义物料搬运、堆放、标识、退库等作业流程。

6. 信息记录：建立完善的库存信息系统，实时更新库存状态。

7. 安全与维护：制定应急预案，确保库房安全，防止火灾、盗窃等风险。

8. 员工培训：定期进行库房管理知识和技能培训，提高员工操作水平。

重要性

1. 降低成本：通过优化库存，减少资金占用，降低存储成本。

2. 提高效率：明确的工作流程能减少错误，提高库存周转速度。

3. 保障供应：有效的库存控制避免了断货，保障生产或销售的连续性。

4. 风险防范：规范的操作能减少物资损失，避免因安全事故带来的损失。

5. 支持决策：准确的库存信息有助于管理层做出明智的采购和销售决策。

方案

1. 制定详细的操作手册：包括库房各项作业的步骤、标准和注意事项，供员工参考执行。

2. 实施定期盘点：每月或每季度进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

3. 引入自动化系统：利用条形码、rfid等技术，实现库存信息的实时追踪和自动更新。

4. 建立审核机制：设置内部审计，定期检查库房管理的执行情况，发现问题及时纠正。

5. 激励机制：设立绩效考核，奖励严格执行库房管理制度的员工，激发工作积极性。

6. 定期评估：根据库房管理的实际效果，定期评估制度的适用性，适时调整优化。

库房管理制度的实施需要全员参与，管理层要积极引导，员工要严格遵守，共同营造一个有序、高效、安全的库房环境，为企业的持续发展提供有力支撑。

库房管理制度范文

第1篇 p公司物资库房管理制度

e公司物资库房管理制度

一、做好库房的管理工作,是满足生产的保证。库存物品的管理工作,在上级的领导下,实行分工管理,合理调配,节约使用,方便领用的原则。加强安全制度教育,重视库房管理工作。

二、每个库房设一名保管员,为各库房的安全,管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管,根据物品的不同性能和存放要求,加强对物品的分类管理,严防受潮,变质,锈蚀,溢散,损坏,丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏,变质要追究当事人的责任。

三、物资入库(收料),出库(发料)必须覆行严格的手续。入库手续中应有物资采购,验收部门签字,入库后应着手对具有日期,品名,规格,型号,质量级别,数量,单价,金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》,重要物资的领用要求有库房主管,经理签字。

四、要不断改善库房条件,对不符合保管条件的库房要下决心改造,堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化,做到定位存放,排列整齐,帐物对号,要导入fifo原则,便于收发和检查。

五、各库房无论何种类型,必须建立完整的帐卡,作为企业物资设备总帐的基本组成部分。各库房应做到每月点库一次(根据实际情况,也可每天一次!),每半年进行一次大盘,并汇总上报,随时做到帐物必须相符(料帐一致性)。

六、为确保库房工作人员的安全与身心健康,库房要根据自己情况对易燃易爆物,烟,毒,粉尘,有毒气体,对放射性物质,高频电流,超高电压,对大幅度振动,强烈持续的噪音,对高温,高压,热辐射,极强光闪烁等各种场合及其有关设备,制定出严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施,并由安全技术员负责监督执行。

七、对于官僚主义,违章操作,玩忽职守,忽视安全而造成失火,被盗,严重污染,中毒,人身重大损伤,精密与贵重设备仪器损坏严重等重大事故时,库房保管员要保护好现场,并立即向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理,按实际情况,情节重大的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报,对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者,应予严肃处理。

八、库房使用的化学药品,易燃易爆和剧毒危险品,要按规定设专用库房。使用时,须经库房当班主管及相关负责人签署意见,批准后方可领用。同时,要规定有专人使用,要有可靠的安全防范措施。

九、各种安全防范措施要准备齐全,各种安全规章制度要贴在墙上,各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。

十、5s也是库房管理的重点,需要每天细致化的清扫。保持库区的清洁。

第2篇 北京某某物业公司库房管理制度

北京某物业公司库房管理制度

一、库房日常管理

1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。

3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。

5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,

三、出库管理

1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。

2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。

四、物料盘点管理

1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。

2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。

3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:

a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;

b)如经核对有误:

-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;

-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。

4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。

第3篇 s商贸公司库房管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作,避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

第4篇 物业管理公司库房管理制度（7）

物业管理公司库房管理制度(七)

第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。

第三条 出入库手续齐全

1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。

2.物品出库需由办公室主任签字方可出库。建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。

第四条 库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。

第五条 库管人员的的安全职责

1.保管好库内一切物品,防止物品损失。

2.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

3.保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

4.库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。

5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

6.做好库房保卫工作,防止盗窃。

第六条 赔偿处理

库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:

1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。

1.盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。

2.盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。以当期20日举行为原则。

3.月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

第八条 盘点报告

1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

2.不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

第九条 固定资产:

包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。建立固定资产台帐。跟踪检查。

第5篇 物业管理公司库房管理制度怎么写

物业管理公司库房管理制度

(七)

第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。

第三条 出入库手续齐全1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。

2. 物品出库需由办公室主任签字方可出库。

建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。

第四条 库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。

第五条 库管人员的的安全职责1.保管好库内一切物品,防止物品损失。

2. 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

3. 保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

4. 库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。

5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

6. 做好库房保卫工作,防止盗窃。

第六条 赔偿处理库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。

1. 盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。

2. 盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。

以当期20日举行为原则。

3. 月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

第八条 盘点报告1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

2. 不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

第九条 固定资产: 包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。

建立固定资产台帐。

跟踪检查。

第6篇 公司库房管理规章制度

为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、库房日常管理：

1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。

2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。

3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。

二、入库管理：

1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。

2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。

3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整洁。

三、出库管理：

1.库管员根据商品部的配货单出货。

2.每日下午18：00库房必须将当日出库统计单上交财务。

四、盘点：

1.每月盘点一次，盘点期间不发货。

2.对常用或每日有变动的物料随时盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

五、退货：对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。

第7篇 商贸公司库房管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、 入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、 出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、 必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、 原则上按先进先出法发放商品。

六、 盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

七、 仓管员工作职责

1、 准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、 严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、 不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、 认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、 认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、 认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、 认真做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

8、 认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、 认真做好各卖场的销售监控工作,避免商品丢失。

10、 有责任提出仓库管理的合理建议。

11、 认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

第8篇 公司库房管理制度

1.总则

1.1为规范某_______公司(以下简称“公司”)库房管理，加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定本制度。

1.2本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入库管理

2.1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等，均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4《物品入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务科报账，第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。

2.2.2废品库内物资由生产科负责组织处理，库管员严格清点数量或过磅，及时登记入帐，并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员：领用物品应办理《物品领料单》，一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务科入账，第三联由经办人存档。

2.2.4因特殊情况，由供应商直接发货给使用部门的物品，由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续，如未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3借用物品管理

2.3.1内部人员借用物品时，应履行借用手续，经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经生技科检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4物品退回与归还管理

2.4.1个人退回借用物品由库管员根据借用手续，核定物品是否一致完好，经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5物品报废：

2.5.1物品报废原因

2.5.1.1变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);

2.5.1.2超过使用寿命的;

2.5.1.3已不再使用的;

2.5.1.4在承担运输中损坏的。

2.5.1.5因无法维修或无维修价值的;

2.5.1.6生产过程中损坏的。

2.5.1.7因技术更改升级而造成报废的;

2.5.1.8己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的;

2.5.1.9借用/试用后，经生技科判定为无法再修品;

2.5.1.10因计划失误导致采购引起的。

2.6物品报废流程

2.6.1库管员统计库存所需报废的物品，由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后，予以报废。报废工作按照《某_______公司废旧物资管理办法》执行。

2.7库房管理

2.7.1按现有库房面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对

应陈列其后。

2.7.2库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。

2.7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

2.7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

2.7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

2.7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，单独存放在独立地点或库房，配置当量的灭火器材，并加以明显的警告标识。

2.7.10库房内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。

2.7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

2.7.15每月25号前结账，由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16年中、年末，仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务科人员的抽查;

2.7.17出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

3附则

3.1本制度由本公司生技科负责解释。

3.2本制度自下发之日起执行。

第9篇 公司物资库房管理制度

e公司物资库房管理制度

一、做好库房的管理工作,是满足生产的保证。库存物品的管理工作,在上级的领导下,实行分工管理,合理调配,节约使用,方便领用的原则。加强安全制度教育,重视库房管理工作。

二、 每个库房设一名保管员,为各库房的安全,管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管,根据物品的不同性能和存放要求,加强对物品的分类管理,严防受潮,变质,锈蚀,溢散,损坏,丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏,变质要追究当事人的责任。

三、 物资入库(收料),出库(发料)必须覆行严格的手续。入库手续中应有物资采购,验收部门签字,入库后应着手对具有日期,品名,规格,型号,质量级别,数量,单价,金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》,重要物资的领用要求有库房主管,经理签字。

四、 要不断改善库房条件,对不符合保管条件的库房要下决心改造,堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化,做到定位存放,排列整齐,帐物对号,要导入fifo原则,便于收发和检查。

五、 各库房无论何种类型,必须建立完整的帐卡,作为企业物资设备总帐的基本组成部分。各库房应做到每月点库一次(根据实际情况,也可每天一次!),每半年进行一次大盘,并汇总上报,随时做到帐物必须相符(料帐一致性)。

六、 为确保库房工作人员的安全与身心健康,库房要根据自己情况对易燃易爆物,烟,毒,粉尘,有毒气体,对放射性物质,高频电流,超高电压,对大幅度振动,强烈持续的噪音,对高温,高压,热辐射,极强光闪烁等各种场合及其有关设备,制定出严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施,并由安全技术员负责监督执行。

七、 对于官僚主义,违章操作,玩忽职守,忽视安全而造成失火,被盗,严重污染,中毒,人身重大损伤,精密与贵重设备仪器损坏严重等重大事故时,库房保管员要保护好现场,并立即向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理,按实际情况,情节重大的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报,对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者,应予严肃处理。

八、 库房使用的化学药品,易燃易爆和剧毒危险品,要按规定设专用库房。使用时,须经库房当班主管及相关负责人签署意见,批准后方可领用。同时,要规定有专人使用,要有可靠的安全防范措施。

九、 各种安全防范措施要准备齐全,各种安全规章制度要贴在墙上,各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。

十、 5s也是库房管理的重点,需要每天细致化的清扫。保持库区的清洁。

第10篇 电梯公司库房管理制度

电梯公司库房管理制度

一、严格按货物规划位置摆放物料,保持库房整齐、干燥、清洁。

二、本着少投入、周转快的原则,做好材料需用预测和计划供应。

三、把好材料入库验收关,作好日期标识,按材料性能、用途不同对号入架,定额发放,保证供应。

四、推行限额领材料,材料发放按先进先出之原则,降低消耗成本。

五、发放材料坚持四不放;无采购计划、无材质证明、无合格证明或名称、规格不符一律不放。

六、做好巡检工作,坚持按月进行材料盘点,做到帐物相符。

七、电梯配件严格实行以旧换新。

第11篇 集团公司库房管理制度

《__ __ 集团库房管理制度》

第一章总则

第一条 目的

为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。

第二章职责

第三条 单位行政负责人的职责

单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。

第四条 库房的监督与管理

单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。

第五条 库房部门职责

库房部门负责库房安全的自检和执行。

第三章库房设备安全管理

第六条 设备管理

一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。

二、 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

第四章库房消防安全管理

第七条 库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

第八条 库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。

第九条 易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。

第十条 原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。

第十一条 库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

第十二条 库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

第十三条 人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

第十四条 库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

第十五条 库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

第十六条 一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。

第五章人员管理

第十七条 对新入职员工、实习人员，库房管理部门必须先对其进行安全教育培训，培训合格才能准其进入操作岗位。

第十八条 对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。

第六章检查制度

第十九条 坚持定期和不定期的库房检查制度。单位办公室负责组织检查，每季度不得少于一次,填报《库房检查表》

（附表1）；库房部门每月检查不得少于一次，填报《库房检查表》；库管员每周检查不得少于一次，填报《库房检查表》。同时还应实行班前班后检查制度。

第二十条 库房应保持清洁卫生，库房管理人员应定期检查打扫卫生。

第二十一条 库管员应做好物资的登记和保管工作，定期清查盘点库存物资，做到台账和实物相符，数量准确，质量完好。

第二十二条 下班前要关闭门窗及电源，做好安全检查，确保物资安全。

第二十三条 做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。

第二十四条 对于长期积压物资应当进行清理，库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理，合理利用闲置物品，做好积压物资的处理工作。

第七章出入库管理

第二十五条 物品入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库，应退回供货单位，并及时向单位领导反映情况。

第二十六条 物品出库时必须办理出库手续，凭单

（出库单）出库，任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发放；库管员应准确填写出入库登记簿。

第八章记账与盘点

第二十七条 库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账，记账要求字迹清晰，账、物及出入库单据产品名称型号一致。

第二十八条 库房物资若有损失、贬值、报废等情况发生，库房部门应及时向所在单位领导汇报。分析原因、查明责任，按相关规定对责任人进行处理。未经批准的

第12篇 物业管理公司库房管理制度

物业管理公司库房管理制度

(七)

第一条 为加强基础管理,规范公司库房管理,保证存货的正确性,加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

第二条 首先建立完整的库存明细帐,库管人员根据出入库情况据实记录库存明细帐,做到帐实相符。

第三条 出入库手续齐全1.采购物品由办公室主任审签后方能办理入库手续,填写入库单。

2. 物品出库需由办公室主任签字方可出库。

建立库存商品领用备查台帐,物品出库须由领用人签字。

第四条 库管人员每月月底向财务报送一份《材料出入库明细表》,以便核查。

第五条 库管人员的的安全职责1.保管好库内一切物品,防止物品损失。

2. 合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

3. 保持库内卫生,防止漏水、火灾等安全事故的发生,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

4. 库管人员不得私自外借、外送库内物品,要做到出入库帐目清楚,手续齐全。

5.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

6. 做好库房保卫工作,防止盗窃。

第六条 赔偿处理库房管理人员有下列情况者,应送总经理议处或赔偿双倍的金额:1.对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;2.对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;3.未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第七条 为求存货的正确性,建立存货盘点制度。

1. 盘点范围:系指物料、办公设备、办公用品等。

2. 盘点方式:季末盘点,每季末所有存货,由办公室及财务部门实施全面清点一次。

以当期20日举行为原则。

3. 月份检查:由办公室和财务部门做存货随机抽样盘点。

第八条 盘点报告1.财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联,送办公室填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核,第一联送办公室,第三联转送主管副总经理,第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。

2. 不定期抽点,应于盘点后一星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将盘点盈亏报告表呈报主管副总核示。

第九条 固定资产: 包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

固定资产取得后,即归办公室管理,库管人员应会同财务部门依其类别予以分类编号并贴粘样签。

建立固定资产台帐。

跟踪检查。