房地产公司管理制度汇编(15篇)

更新时间：2024-11-20

房地产公司管理制度

房地产公司的管理制度是其日常运营的核心组成部分，旨在规范企业行为，提高工作效率，保障业务的有序进行。它通过明确职责、规定流程、设定标准，确保公司的决策执行、项目管理、资源配置等关键环节得以高效、合规地运行。良好的管理制度还有助于维护公司形象，吸引投资，以及提升员工满意度和忠诚度。

包括哪些方面

房地产公司的管理制度主要包括以下几个方面：

1. 组织架构：定义各部门的职能和权责，明确汇报关系。

2. 人力资源：涵盖招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等员工管理政策。

3. 项目管理：包括项目立项、规划、施工、验收等全过程的规则和流程。

4. 财务管理：涉及预算编制、成本控制、财务报告等财务管理规定。

5. 合同管理：规范合同签订、履行、变更、解除等操作。

6. 风险管理：识别、评估、应对潜在的市场、法律、财务风险。

7. 客户服务：设定客户服务标准，处理投诉和纠纷的程序。

重要性

房地产公司的管理制度的重要性不言而喻：

1. 提升效率：清晰的规章制度能减少工作中的混乱，提高工作效率。

2. 保障合规：遵守法律法规，防止因违规操作带来的法律风险。

3. 促进协作：明确的职责划分有助于团队间的沟通和协作。

4. 塑造文化：制度反映了公司的价值观，塑造独特的企业文化。

5. 强化品牌：专业的管理制度有助于提升公司在行业内的声誉和品牌形象。

方案

建立和完善房地产公司的管理制度，需要遵循以下步骤：

1. 分析现状：了解公司的业务流程、人员结构，找出存在的问题和改进空间。

2. 制定制度：结合行业最佳实践，制定符合公司实际情况的管理制度。

3. 培训宣导：组织全体员工学习新的管理制度，确保理解和接受。

4. 实施监控：执行过程中，定期评估制度的执行效果，及时调整完善。

5. 持续优化：根据市场变化、公司发展，不断更新和完善管理制度。

房地产公司的管理制度是其成功的关键因素之一，需要持续关注、精心设计和严格执行。只有这样，才能确保公司在激烈的市场竞争中保持稳定和持续的发展。

房地产公司管理制度范文

第1篇房地产公司财务预算管理制度

房地产开发有限公司财务预算管理制度

1、第一章总则

第一条目的

以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

第二条分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、第二章财务预算编制与审批

第一条年度财务预算

一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

第二条月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章预算管理

第一条管理原则与功能

一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

第二条财务预算调整

一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

二、年度预算非下列原因,不得调整:

1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

4、集团总裁决定;

三、月度预算调整

1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

第三条预算执行管理

一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

第四条预算外支出

一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

4、第四章罚则

第一条财务管理中心

未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

第二条其他部门

未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

第2篇某房地产公司工程管理部经理岗位职责

房地产公司工程管理部经理岗位职责

1.负责制订部门年度、月度和周工作计划,经批准后实施;

2.负责整理总结部门工作总结;

3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;

4.处理部门日常文件;

5.主持召开部门会议;

6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;

7.负责拟订部门各岗位职责,配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;

8.负责部门员工的绩效考核,配合人力资源部做好绩效考评工作;

9.根据工程需要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的推荐,报上级领导批准任命;

10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;

11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;

12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满足公司要求;

13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;

14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺利进行;

15.主持制定部门员工培训学习计划,对计划落实情况进行考评;

16.发现培养人才,根据工作需要提出人才需求,参与工程技术人员的招聘工作;

17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;

18.及时处理工程管理中出现的问题,重大问题应及时向上级汇报;

19.上级领导安排的其他工作。

第3篇某房地产公司工程管理部职责

房地产公司工程管理部职责

一、工程管理部的职能:

1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理;

2.参与项目策划、规划设计等前期工作,配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作;

3.负责工程进度的管理,使工程项目在计划工期内完成;

4.按照公司制定的精品战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目;

5.采用科学、合理和先进的管理方法,控制建造成本,降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程;

2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业具体的业务联系,确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求;

3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行具体的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工;

4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场准备工作,搞好现场三通一平;

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;

6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;

7.根据项目特点,确定工程项目管理模式,落实安排项目管理人员;

8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题;

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查;

10.按照公司绩效考核管理办法,对员工进行绩效考核;

11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查,主持或参与对工程事故进行调查处理;

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查,按公司和部门的管理制度履行相应职责;

13.配合公司其他部门有关文件的研讨,提出本部门的建议和意见;

14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控;

15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充;

16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作提供事实依据;

17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明;

18.收集整理工程有关资料,参加公司招投标工作,并为其提供工程方面的建议;

19.组织项目竣工验收和移交,配合物业管理公司的售后服务;

20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素质和项目管理水平;

21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程计划的完成;

22.根据公司合同管理办法,参与工程合同的审查,对有关工程技术条款提出建议和意见;

23.配合策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

第4篇某房地产公司工程管理部发展规划

房地产公司工程管理部发展规划

一、制订部门发展规划的必要性

1.外部环境的要求

(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;

(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;

(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;

(4)中国申奥成功和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇;

(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机;

(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;

(7)消费者的法律意识不断增强,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;

(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;

(9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。

2.公司发展的要求:

(1)公司服务社会、实现企业、客户利益最大化的经营宗旨要求加强工程管理工作;

(2)公司精品、创新的经营理念,要求工程管理工作加强过程控制;

(3)公司诚信、敬业、务实、进取的企业精神要求部门工作不断发展前进;

(4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展的高素质的工程管理团队;

(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。

3.内部发展的要求

(1)为部门发展确定基本方向;

(2)为部门建设明确基本方针;

(3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求;

(4)为部门员工综合业务素质的提高提出要求;

(5)为形成部门的核心竞争力,提供发展思路和行动指针;

二、部门发展面临的挑战和机遇

1.面临的挑战

(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;

(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;

(3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;

(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;

(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;

(6)部门员工的知识结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;

(7)部门员工的综合业务素质还需要提高;

(8)部门还未形成自身的技术核心;

(9)部门核心竞争力还有待提高。

2.面临的机遇:

(1)房地产业的发展空间广阔,公司业务发展有着美好的前景;

(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展;

(3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强;

(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;

(5)公司有良好的企业文化

(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;

(7)部门员工专业能力强,有着丰富的工程管理经验,

三、发展规划的制定依据

1.公司发展战略规划和实施计划

2.公司组织机构图、各部门职能

3.公司领导对部门建设提出的各项要求;

4.工程项目管理体系的内在要求;

5.部门核心竞争力的内涵要求。

四、发展规划目标的制定

1.发展目标

通过工作中不断地探索、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培养出一批综合业务素质高、工程管理能力强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司铸树精品、创新无限的经营理念和发展目标提供部门保证。

2.部门核心竞争力的内涵

(1)管理制度完善,管理体系完备;

(2)项目管理人员具有良好的职业道德;

(3)项目管理人员知识结构全面,综合业务素质高,工作和协调能力强;

(4)有部门核心技术力量,具备处理较为复杂工程问题的能力;

3.核心技术力量的内涵

(1)建筑专业

工程师具有扎实的专业知识;

了解本专业的最新发展;

具备对建筑设计进行技术经济分析的能力;

熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉建筑专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对建筑和结构的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理建筑专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(2)结构专业

工程师具有扎实的专业知识;

了解本专业的最新发展;

具备对结构设计进行技术经济分析的能力;

熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉结构专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对结构和建筑的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理结构专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(3)电气专业

对高低压、供配电、弱电专业具有扎实的专业知识;

了解上述专业的最新发展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(4)水暖专业

对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业知识;

了解上述专业的最新发展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(5)各专业间的协调和整合

各专业工程师对其他专业有较全面的认识;

专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地认识到对其他专业或部门的影响,并及时反馈有关信息;

对其他专业或部门的配合要求,能够提供及时有效的支持。

(6)工程管理模式的适应性

根据项目的不同特点,有足够的灵活性;

针对参与单位的配合程度,具备有效的协调和控制手段;

针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。

五、发展规划目标的实现

1.方法和手段

(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;

(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;

(3)通过观摩,开展讨论和总结,取长补短;

(4)通过多种途径和方式,培养团队良好的职业道德;

(5)通过对公司发展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热情;

(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队知识结构;

(7)通过多种方式的学习交流,形成互相促进、互相竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。

2.步骤

(1)2001年底,通过部门讨论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;

(2)2002年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;

(3)根据部门发展规划,制定2002年员工培训计划,并在工作中加以落实;

(4)通过部门内的工作交流,互相学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的发展;

(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;

(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和锻炼,达到以下成果:

a.建立一套完善的管理制度;

b.摸索出符合公司发展的工程管理模式;

第5篇房地产公司试用期员工管理办法

1.0 目的

为了准确把握新进员工的专业能力、技术水平、职业素养以及思想动态,确认新进员工与岗位的匹配度,帮助新员工有效地融入公司,充分发挥其工作潜能,弥补其缺陷与不足,打造适合公司经营发展需要的团队,特制定本办法。

2.0 适用范围

本办法适用于集团公司试用期员工的管理,集团下属子公司参照执行。

3.0 定义

试用期:是指用人单位和劳动者相互了解、选择而约定的不超过6个月的考察期。所以试用期是针对劳动合同而言的,应当包含在劳动合同期内,其不能脱离劳动合同而单独约定。

4.0 职责

4.1 用人部门:负责新员工的工作安排、培训指导、考核评价。

4.2 人力资源部:负责新员工入职引导、实施公司级培训、组织对新员工的考核评价。

5.0 内容

5.1 试用期限

5.1.1 新进员工原则上都应设定试用期(特聘、特约人员及董事会成员除外)。

5.1.2 新进员工试用期限根据公司需要、岗位要求、员工本人情况,在不违反相关法律法规的前提下进行确定。各类岗位试用期限基准如下:

岗位类别

合同期

试用期

备注

总监级及以上

销售、策划职

方案1:13个月

2个月

本表中试用期限为最低期限,原则上不予提前结束试用期。

方案2:37个月

6个月

其他

36个月

3个月

5.2 试用期工作安排

5.2.1 当新员工被批准录用并明确报到入职日期之后,人力资源部与用人部门即按照《试用期员工管理作业程序表》(见附录1),做前期准备工作。

5.2.2 对试用期员工进行工作安排时,须采用书面告知方式。临时性或专项工作,采用《工作指令单》;计划性工作,采用《月工作计划》表。书面工作安排需向新员工说明具体要求与要达到的目标,并让新员工签收,以此作为评价新员工试用期工作业绩的依据。

5.3 新员工培训

5.3.1 为使新员工尽快、有效地融入公司,早日在岗位发挥其工作能力,对新员工实行公司、部门、岗位三级入职培训。

5.3.2 各部门结合自身特点及要求,建立《部新员工培训方案》(见附件1),依此制定新员工培训计划,经行政总监批准后执行。

5.3.3 新员工在培训期间的表现,及培训考核结果作为判定试用是否合格依据之一。

5.4 考核与评价

5.4.1 员工试用期考核分为工作计划考核和综合评价。

5.4.2 工作计划考核

新员工到岗后,部门负责人需根据岗位职责、工作安排,及新员工自身状况,制定月度考核标准,经所属中心总监批准后执行。入职当月不考核,从次月1日起开始考核。

5.4.3 综合评价

自新员工到岗之日起第30天、60天,部门经理需填报《试用期第月份综合评价表》(见附件2),对新员工进行综合评价,并将考核结果反馈给员工,且提出改善意见。

5.4.4 新员工月考核表及综合评估表,由部门经理汇总交人力资源部归档,日后作为员工转正(或终止试用)的依据。

5.5 试用期面谈

员工在试用期满前15日内,人力资源部组织有关人员进行试用期考核面谈,面谈内容包括:

-- 试用期内的工作心得,对所在岗位工作开展、所在部门工作以及公司工作的意见和建议;

-- 对所属部门同事、领导的意见和评价;

-- 对公司企业文化建设和团队建设的意见和建议。

5.6 转正

5.6.1 新员工入职满第80天(遇节假日提前),由新员工与用人部门分别提供给人力资源部以下资料申报转正:

-- 新员工:填写《试用期满调查问卷》(见附件3);撰写试用期总结(格式见附件4)。

-- 用人部门:提交《员工试用期评估报告》(见附件5)。

5.6.2 当月转正人员,若需要调整薪资,均自次月1日起生效。

6.0 其它

6.1 本办法由人力资源部负责解释与修订。

6.2 本办法自总裁签发批准之日起生效执行。原《试用期员工管理办法》(ky-_zz_-06制度-018)同时废止。

7.0 参考文件

无。

8.0附件

项次

名称

表单编号

保存部门

保存期限

附件1

《部新员工培训方案》

ky-hr006a/00

使用部门

永久

附件2

《试用期第月份综合评价表》

ky-hr006b/00

人力资源部

员工离职后二年

附件3

《试用期满调查问卷》

ky-hr006c/00

人力资源部

员工离职后二年

附件4

《试用期总结》a、b、c版

ky-hr006d/00

人力资源部

员工离职后二年

附件5

《员工试用期评价及转正审批表》

ky-hr006e/00

人力资源部

员工离职后二年

9.0 附录

附录一《试用期员工管理作业程序表》

第6篇房地产公司图书管理规定

房地产开发公司图书管理规定

1、目的:

为规范公司的图书管理,营造良好学习氛围,丰富员工业余文化生活,提升员工整体文化素养和个人综合素质,充分合理利用公司图书资源,保障公司员工正常有序地借阅、使用、保管、归还公司的图书,特制定本规定。

2、适用范围:公司在职全体员工。

3、管理职责:

图书阅览室由行政后勤统一管理,负责公司内部公用图书的采购、分类、编号、存档、借阅、回收、盘点、整理等综合管理工作。

4、内容:

4.1图书采购:

4.1.1图书阅览室所需购置图书或杂志的品种、数量等,应广泛征求有关部门的意见,由后勤总务部门汇总,经行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.2各部门根据工作实际需要相关专业性的图书来辅助完成工作任务的,可填写图书需求申请单,经该部门经理签字确认,行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.3行政后勤部门根据总经理核准后的图书需求申请单,依据公司的采购管理规定和作业流程进行所需图书的采购,图书采购回来后按本规定的要求,进行集中统一的分类、编号、归档、借阅、保管等日常管理。

批准/日期审核/日期编写/日期

4.2图书分类、编号:

4.2.1新购图书应按所属类别分类编号,将书名、出版社名称、着作者、册数、出版日期、购买日期、金额及有关资料详细登记于本公司图书登记总簿。

4.2.2图书分类:

4.2.1.1a类-企业管理类,其代码为a。

4.2.1.2b类-文学艺术类,其代码为b。

4.2.1.3c类-社会科学类,其代码为c。

4.2.1.4d类-政治经济类,其代码为d。

4.2.1.5e类-历史地理类,其代码为e。

4.2.1.6f类-文体教育类,其代码为f。

4.2.1.7g类-军事法律类,其代码为g。

4.2.1.8h类-自然科学类,其代码为h。

4.2.1.9j类-综合图书类,其代码为j。

4.2.1.10k类-报刊杂志类,其代码为k。

4.2.3图书编号:

4.2.3.1图书编号的格式:_ -_-×--×××

4.2.3.2图书编号格式说明:

①、_代表_、_代表_项目,保持不变;

②、×表示所需编号的书籍,按本规定4.2.2 条进行分类的类别代码,即从a到k之间的任意一大写字母;

③、×××表示所需编号书籍的序列号,可从001到999之间的数码,但需保证三位数字,如不够三位数不到,则可用0在数字前补位,以保证三位数字。

4.3图书借阅管理:

4.3.1阅览室图书应由图书管理人员编号登记入册,并编制目录供本公司在职员工查阅。图书借阅限定于每周二、周五上午10:00点至12:00点、下午14:30点至16:30点,其他时间不受理借阅,到期及时归还。

4.3.2在职员工图书借阅的,可凭个人有效工牌到员工图书阅览室办理图书借阅或归还。员工个人有效工牌只限本人使用,转借他人使用无效。

4.3.3图书借阅每人每次以两册为限,每次最长时间不得超过15天,到期应立即归还,若未能读完或因特殊事由需要续借的,务必到员工图书阅览室办理续借手续,但以续借三次为限。

4.3.4借书期限届满而超期未还的,则按每超一天罚0.50元的标准处理,超出一星期未还则视同所借图书丢失,按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.5图书借阅人员,在图书借阅期间应妥善保管好所借图书,如有损坏和丢失者,应按图书原价的双倍进行赔偿,其中损坏包括丢页、缺页、破损等。

4.3.6图书借阅人员在阅读过程中应爱护图书,所借出的图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写,如有上述等情况,一律按照图书原价双倍赔偿。

4.3.7如遇公司盘点时,应随时通知图书借阅人员归还所借图书,图书借阅人员不得拒绝,及时归还到图书阅览室。

4.3.8公司在职员工在解雇、辞职时,必须将所借图书归还,未还则视同所借图书丢失,按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.9凡借书不归还且自动离职者,按原书价格的双倍赔偿,赔偿款项在自动离职者的工资中扣除,以便于补充图书。

4.4员工阅览管理规定:

4.4.1服从管理,严禁吸烟和大声喧哗,提倡默读,保持安静。

4.4.2严禁吃零食、随地吐痰和乱扔杂物,保持室内卫生整洁。

4.4.3注重个人形象,不准穿拖鞋、背心进入图书阅览室。

4.4.4遵守时间,请勿拖延离室,个人物品要妥善保管,防止丢失。

4.4.5不得在桌面或椅子上刻划、涂写,不得损坏和随意搬动设施。

4.4.6凡有违者,取消1个月的借阅资格,并给予相应的行政处分。

4.4.7凡损坏公物者,需原价赔偿外,并给予相应的行政处分。

4.4.8凡发现有偷书者,取消借阅资格,还视情节做出严肃处理。

4.5图书维护管理:

4.5.1图书阅览室的图书管理人员,应每日检查图书的借阅登记记录,到期应返回图书的,要及时催促借阅图书人员归还图书。图书管理员每日下班前将所有图书整理一遍,保证存放有序。

4.5.2图书阅览室的图书管理人员,对图书借阅人员归还图书时要认真检查是否有损坏情况,如有损坏则按本规定4.3项的要求处理,否则由图书管理人员承担相应的责任。

4.5.3图书阅览室的图书管理人员应每日打扫一次图书阅览室的卫生,下班前进行一次安全检查,关闭所有电源和窗户,门要反锁。做好防火、防盗、防水、防鼠等工作。

4.5.4图书阅览室的图书管理人员,应定期于每月30日于进行图书阅览室的图书盘点,如发现图书破损但还可以修复的,要及时修补图书,保证其正常阅读。各类报刊要按年度装订成册。

4.5.5图书阅览室的图书应于每年6月、12月全面盘点清查一次。

5、图书管理工作流程:

6、本规定有未尽事宜,在今后工作中不断的改进与完善。

7、本规定所使用表单:

7.1 图书检索目录

7.2图书借阅登记表

第7篇正大房地产公司借款及费用报销管理办法

河口房地产公司借款及费用报销管理办法

第一条为进一步完善和加强财务管理,提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条本办法所称的借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1、差旅费借款;

2、零星购物借款;

3、其他临时性借款。

第三条因公出差借款程序:

1、需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、到财务部办理借款手续。

第四条零星购物借款程序:

1、由需用部门做出书面申请;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、采购人员到财务部办理借款手续。

第五条借款限额及规定:

1、借款有额度控制,借款统一由总经理审批;

2、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

3、除小额、零星采购以现金支付外,原则上以银行方式结算。

第六条暂借款还款、费用报销时间的规定

1、借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

2、市内业务招待费、零星采购等报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

3、借款人员应按规定及时报销或还款,第二次预借款须结清上笔借款方可。

4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者,除总经理特批外,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。

第七条报销基本流程图及规定:

1、取得合法的原始发票:报销原则上必须取得正式合法之原始发票,避免取得非正规发票。

2、报销基本流程:

填写报销单据

财务部审核

分管领导复审

总经理批准

出纳

付款

第八条本办法由公司财务部解释,自2022年 8月16日起施行。

第8篇正大房地产公司档案管理制度

河口房地产公司档案管理制度

一、总则

第一条根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定,为加强公司文书立卷工作,特制定本制度。

第二条归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。

第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部,综合管理部下设档案室,各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。

第五条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。

第六条一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

(一)公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

(二)本公司召开会议,由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续,档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。

第七条各部门兼职文书的职责:

(一)了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料。

(二)认真执行平时归档制度,对本部门承办的文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕,并向档案室办好交接签收手续。

(三)承办人员借用文件材料时,应做好服务工作,并办理临时借用文件材料登记手续。

三、归档范围

第八条重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第十条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第十一条本公司的请示与上级机关的批复。

第十二条本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第十三条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第十四条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第十五条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第十六条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第十七条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第十八条其它应该纳入档案管理的材料。

四、平时归档

第十九条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专(兼)职文书集中统一保管。

第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。

第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收休齐全,加以整理,送交本部门专(兼)职文书归卷。

第二十二条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照“案卷类目”条款,放入平时保存文件卷夹内“对号入座”,并在收发文登记簿上注明。

五、立卷(案卷质量要求)

第二十三条为统一立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部门兼职档案员配合,档案室文书档案员负责组卷、编目。

第二十四条案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。

第二十五条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第二十六条在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷;绝密文电单独立卷,少数普通文电如果与绝密文电有密切联系,也可随同绝密文电立卷。

第二十七条不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行。

第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十九条卷内文件材料应按顺序排列,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

第三十条永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三十一条有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况说明,也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。

第三十二条案卷封面,应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写,字迹要工整、清晰。

第三十三条案卷的装订:装订前,卷内文件材料要去掉金属物,对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱,字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第三十四条案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。

第三十五

第9篇正大房地产公司财务管理制度

河口房地产公司财务管理制度

1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

4、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

6、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡,确保银行日记账余额与银行对账单相

7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

8、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第10篇正大房地产公司车辆管理制度

河口房地产公司车辆管理制度

1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车。

2、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆。

3、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

4、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。

5、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施。

6、驾驶员应做到合理用车,节约用油。

7、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。

8、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

9、违规与事故处理

( 1)、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

①无照驾驶;

②未经许可将车借予他人使用;

③违反交通规则引起的交通肇事;

④违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担。

第11篇正大房地产公司人事管理制度

河口房地产公司人事管理制度

1、为加强公司的人事管理,明确人事管理权限及人事管理程序,使公司人事管理工作有所遵循,特制定本人事制度。

2、适用范围:本规定适用公司全体职员,即公司聘用的全部从业人员。

3、协助各部门办理人事招聘,聘用及解聘手续。

4、负责管理公司人事档案资料。

5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

6、组织公司平时考核及年终考核工作。

7、负责公司各项保险、福利制度的办理。

8、劳动合同的签定及劳工关系的处理。

9、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》。

10所有招聘录用的新职员正式上班当天须携带:

两张一寸免冠照片;身份证、原件和复印件;学历证明原件和复印件;职称证明原件和复印件,以便存档。

第12篇正大房地产公司招聘管理制度

河口房地产公司招聘管理制度

第一条为规范公司员工招聘管理工作,依据国家劳动法及相关法律法规,制订本制度。

第二条本公司各级员工的招聘和任用,以思想、品德、学历、能力、经验、体格及工作的需要为原则。

第三条有下列情况之一的,公司不予录用:

1)与其他公司未解约者(特约兼职人员除外);

2)公司员工直系亲属或二次进公司者(董事长、总经理特批者除外);

3)患有精神病、传染病及身体状况不良影响工作者;

4)品行恶劣,被其他机构或组织开除者;

5)有违法犯罪行为及记录者;

6)未满18周岁者;

7)无居民身份证和户口本者;

8)曾有贪污受贿、私挪公款受到处罚者。

9)曾有严重渎职行为者。

10)伪造学历、年龄、资质、职务及其他形式的弄虚作假者。

第四条公司聘用员工以公开招考为原则。具体程序为:

1、各部门因工作需要,需录用(增补)人员时,以部为单位,提出“人员录用(增补)申请书”交综合管理部,经总经理或总经理办公会核准后,由综合管理部对外发布招聘启事。

2、应聘者应先在综合管理部登记,符合应聘条件者,允许参加公司考试。

3、公司考试分为笔试和面试,笔试合格者,依成绩的先后及专业的需要通知参加面试。

4、面试由用工部门的部长组织有关人员进行,综合管理部人事主管陪试,必要时总经理或副总经理也陪试。

5、凡考试成绩优良、符合应聘条件者,由用人部门部长申请录用后,交由综合管理部按考试成绩先后顺序通知报到试用。符合条件但本次岗位已满者,列入公司“后备人员库”,下次在同职(岗)位招聘时免试并在同等条件下给予优先考虑。

第五条试用期一般为1--2个月,公司根据《劳动合同法》和企业实际情况适当调整。

第六条试用人员一般不宜担任公司要害部门或重要岗位的工作,也不宜安排具体重要工作。

第七条新进人员于试用期间应遵守本公司一切规定:

1、如有受记过以上处分者,应予以辞退。

2、非特殊情况的事假达3天者,应予以辞退。

3、试用期病假达7天者,应予以辞退或延长其试用期间予以补足。

4、有旷工记录两次或连续两天或迟到3次者应予以辞退。

第八条试用期满,试用员工成绩合格者,由各部门负责人呈报总经理核准正式任用,试用不合格者,试用期内可随时解雇。

第九条凡通过本公司考试任用的新进员工,应在规定期限内办理报到手续,过期取消资格。

第十条正式任用的员工应该在人事主管处留有以下资料:

1、由公司统一发放并填写的招聘表格。

2、学历、资质、职称及其他相关证明。

3、个人简历。

4、近期照片若干张。

5、身份证复印件。

6、体检表。

7、结婚证、计划生育证或未婚证明。

8、面试或笔试记录

9、员工引荐担保书(由公司视需要而定)

10、其它需要留存的资料。

第十一条各部门对所属员工视其能力、个性,若须适当期间内互调工作,应经公司综合管理部考核批准并下达书面调令。

第十二条奉调员工在接到调令通知书后不得推委,须在规定期限内办妥下列移交手续:

1.现款、有价证券、账表凭证。

2.印信戳记。

3.图书、规章、文书、设计图表、技术资料。

4.器材、成品、财产设备等。

5、档案文件,重要经营资料。

6、其它应移交的资料和物品。

第13篇正大房地产公司费用开支管理办法

河口房地产公司费用开支管理办法

第一章总则

第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。

第二章费用开支计划

第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序

第五条凡公司费用开支计划内审批程序为:

1.费用当事人申请;

2.部门经理审查确认;

3.财务部门审核;

4.授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。

第四章行政费用管理

第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续:

1.行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

(1)单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;

(2)单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。

购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入账报销。

3.原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条车辆使用费报销:

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。

3.油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。

4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。

第九条交通费报销:

1.交通补贴见公司补贴津贴标准。

2.交通补贴在员工工资中发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。

第十条应酬招待开支报销:

1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。

4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。

第五章内部收费管理

第十一条公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。

第十二条内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。并列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章附则

第十三条本办法由财务部解释、补充,经总经理办公会议批准颁行。

第14篇正大房地产公司计算机系统管理制度

河口房地产公司计算机系统管理制度

为进一步规范公司内部管理,提高工作效率,树立良好的企业形象,使公司管理规范化、程序化、迅速快捷,特制定本制度。

第一条:管理原则和部门

1. 公司按集中与分散相结合原则,配备电脑系统。

2. 计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性,选择最优技术经济方案。

3. 综合管理部为计算机系统的管理责任部门,负责公司计算机系统软硬件的规划、指导、实施、运行和维护等各种工作。

第二条:计算机系统选取及采购

1. 公司根据国家有关法规,对计算机主机系统(不包括周边设备)的运行周期暂定为7年。

2. 因工作需要更新、新增计算机、硬件设备以及软件系统的(包括周边设备,如打印机、绘图仪、扫描仪等),均应由部门提出申请后,经综合管理部审核,报总经理批准,由综合管理部部统一购买或处理。

3. 系统采购过程中,做好硬件的验机工作和软件测试工作,确保电脑系统的可行性。

第三条:计算机系统的使用和管理

1. 授权综合管理部采用各种技术手段对计算机系统的运行进行监管。

2. 为保证设备正常运转,未经允许不得改动或移动供电、网络和计算机设备,不得私自拆装计算机及外部设备。

3. 外来人员不得随意使用公司的计算机及外部设备。

4. 不得在公司的计算机系统上自行安装和开发编制各类软件。确因工作需要的,应先提出申请,并会同综合管理部确定具体方案,经分管领导批准后,由综合管理部统一协调落实,进行自行编制或购买。

5. 凡由综合管理部提供的各类软件,在工作中如需进行调整、修改或升级,应及时与综合管理部联系,由综合管理部协调实施,不得自行修改源程序。

第四条:日常维护

1. 使用人员应遵守“谁使用谁负责”的原则,保证计算机系统的工作环境干燥和清洁,定期进行除尘等卫生工作。

2. 计算机发生故障时,使用者做简易处理仍不能排除的,应立即通知综合管理部派人解决。

3. 电脑维修维护过程中,为确保信息资料的安全拷贝,首先要防止遗失和破坏。

4. 综合管理部应作好系统的病毒防治工作,每月对每个部门的电脑进行病毒查杀和系统维护检查,以确保每台电脑的正常使用。

5. 一般故障综合管理部应在1个工作日内完成修复,需送出维修的,应在72小时内完成。

第五条:安全保密

1. 未经授权,不得通过各种方式非法获取密码,侵入不属自己管辖范围内的数据区域,进行非法操作,不得任意篡改服务器信息。非网管人员,不得私自修改本人及他人计算机系统的网络、安全设置等,造成严重后果的,将按有关法令、法规处理。

2. 为保密需要,定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。经授权使用网络的用户,如发现密码遗失或失窃,应速与综合管理部联系,及时更换密码。

3. 需经申报批准,才能查询、打印有关的保密资料。相关人员应明确其申报范围或提示。

4. 所有员工对保密信息应严加看管,不得遗失、私自传播。

5. 使用人员必须保管好进入重要应用软件(如人力资源系统、技术质量系统、财务系统等)的账号密码。暂时离开时也应退出程序,以防他人在无意间修改重要数据。如发现密码丢失或被窃取,应立即通知综合管理部,尽快更改密码。

6. 严格遵守“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”的规定。传递涉密信息的电子介质应由专人管理、妥善保管。严禁私自打印、复印、传真涉密计算机中的资料。涉密计算机外出维修要采取妥善的保护措施(包括卸除硬盘,业务人员现场监督维修等)。维修过程中换下的涉密载体需带回单位履行相关手续后销毁,禁止将旧件抵价维修或随意抛弃。

7. 如确有工作需要,外来人员需携机入网的,应有网络管理员的批准并在其指导下,进行网络安全配置,由指定端口入网。

第六条:电脑病毒的防治

1. 凡需引入外来软件及电子资料文档的,必须先经过防病毒处理,方可入网。

2. 使用人员应使用综合管理部提供的防护软件,随时查杀。不能杀除的,需及时通知综合管理部处理各类病毒和木马。

3. 建立双备份制度,对重要资料除在本机中贮存外,还应备份到其它存储介质,必要时由管理员进行光盘刻录,以防遭病毒及其它破坏而遗失。

第七条:上网管理

1. 各部门应制定相应的考核办法。上班时间严禁使用计算机玩游戏、看电影、聊天或进行与工作无关的其它操作,部门应将其视为考核的一部分,承担相应的监管责任。如发现员工有类似行为的,先对其进行口头警告,情节恶劣者,授权综合管理部关闭其电脑的上网端口及其它附带功能,并对其做出处罚。

2. 禁止利用公司网络运行黑客程序或密码破解程序,禁止用bt下载任何档案或文件。

3. 不得利用公司的计算机系统查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。遵守国家互联网络管理规定。

第八条:人员培训

公司计算机操作人员均应进行相应的上岗培训,但以内部自我培训为主,由综合管理部提供教材及指导。如确需进行专业培训的,应由部门提出申请,分管领导批准后,由综合管理部安排落实。

第15篇正大房地产公司发文管理规定