外出人员管理制度(2篇)

本《外出人员管理制度》旨在规范企业内部员工因公外出的行为，确保业务的正常运行和员工的安全。制度主要包括外出申请、外出审批、外出执行、外出报告及违规处理五个部分。

包括哪些方面

1. 外出申请：规定员工需提前提交外出申请，详细说明外出原因、时间、地点及预计完成任务所需时间。

2. 外出审批：设定审批流程，明确各级管理人员的审批权限，保证审批的公正性和效率。

3. 外出执行：强调在外期间的职责和行为规范，如遵守公司规章制度、保持通讯畅通等。

4. 外出报告：要求员工返回后及时提交外出工作报告，以便于管理层了解外出情况及成果。

5. 违规处理：设定违规行为的处罚措施，强化制度执行的严肃性。

重要性

建立完善的外出人员管理制度对于企业的运营至关重要。一方面，它有助于确保业务活动的有序进行，防止因员工随意外出导致的工作延误；另一方面，规范的审批流程能有效预防潜在的风险，如财务欺诈、安全事故等。此外，通过对外出行为的管理，可以提升员工的责任心和团队协作意识，维护企业形象。

方案

1. 申请与审批：员工应至少提前一天通过企业内部系统提交外出申请，由直接上级进行初步审核，涉及重大事项的还需部门负责人复核。审批结果应在24小时内反馈给申请人。

2. 外出执行：外出期间，员工应定期向主管汇报进度，紧急情况应立即通知公司。员工需携带公司统一配发的通讯设备，保持24小时开机。

3. 报告与记录：外出归来后，员工须在两天内提交详细的外出报告，包括任务完成情况、费用开支、遇到的问题及解决方案等。所有报告将存档备查。

4. 违规处理：违反外出管理制度的员工，视情节轻重给予警告、罚款、记过直至解雇等处罚。对于未按规定提交报告或虚报外出情况的，将视为严重违纪。

5. 培训与宣导：定期组织外出管理制度的培训，提高员工的认识和遵守程度。通过内部通讯渠道定期发布案例分析，提醒员工重视制度执行。

6. 制度修订：根据实际运行情况，每年至少进行一次制度评估，适时修订完善，以适应企业发展的需求。

本制度自发布之日起实施，全体员工需严格执行。我们期待每一位员工都能以高度的责任感和自律精神，共同维护良好的工作秩序。

外出人员管理制度范文

第1篇 外出人员安全管理规定

1总则:

1.1为了加强对外出承包工程项目和劳务输出人员的安全管理,有效地预防重大事故发生,切实保障职工的身体健康与生命安全,特制订本管理规定。

1.2本办法适用于铜板带厂各单位。

2管理规定:

2.1施工单位在外出施工前必须与甲方签订承包合同或劳务合同。合同中必须有安全生产条款,写明具体要求和有关事项,或者单独签订安全生产管理协议,明确各自的责任和义务。

2.2承包工程项目的项目经理或负责人为安全生产第一责任人。所有工程项目必须设立专职或兼职的安全管理人员,建立健全安全生产责任制和其他有关的安全规章制度。

2.3单位统一组织的劳务输出,必须指定领队或负责人,该负责人为安全生产第一责任人,其职责是对外出作业人员进行安全管理。

2.4外出施工作业前,必须进行危险预知分析,对存在的危险因素制订书面安全措施,填写《外出承包工程项目安全管理报表》上报生产部。工作人员上岗前必须进行安全教育。

2.5各单位要加强对外出作业的安全管理,外出作业人员出发前,单位安全管理部门必须统一组织进行一次专题外出作业安全教育,并做好记录。符合下列情况之一的,生产部或派出单位应定期进行巡视检查安全管理状况,并做好记录。

2.5.1一次外出作业10人以上或工期1个月以上。

2.5.2一次性项目金额在30万元以上。

2.5.3从事有色金属行业以外,存在较大危险因素的工程项目。

2.6严格持证上岗,特种作业人员必须持有效的操作证,作业人员要遵守安全操作规程,遵守施工所在地的安全管理规定。

2.7外出作业发生工伤事故要按规定程序及时上报处理。

2.8凡未经中铝洛铜有关部门批准和备案,私自组织职工外出作业的,发生事故一切责任自负,并将按有关规定严肃处理责任人。

3 附则

3.1本制度解释权归生产安保科。

3.2 本制度自发布之日起施行。

第2篇 物业管理公司外出人员差旅费规定（5）

物业管理公司外出人员差旅费规定(五)

为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别 项目

职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准(元)

一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实

二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按实

三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实

报销 省外200

省内150 2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。

乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。

员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。

去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。

员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。

员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:

员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。

杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。

附则

本办法适应于公司各部门。

本规定的解释权归公司人力资源部。

本制度自20__年_月执行。