展览管理制度(9篇)

展览管理制度是规范展览活动运作、确保展览效果和质量的重要文件，涵盖了从前期策划到后期评估的全过程。它主要包括以下几个方面：

1. 展览规划与审批：确定展览的主题、规模、时间、地点等关键要素，并进行审批流程。

2. 参展商管理：包括参展商的资质审核、展位分配、参展协议签订等。

3. 展品管理：对展品的质量、安全、知识产权等方面进行规定和监管。

4. 现场管理：涉及展览布置、开放时间、观众服务、安全保卫等环节。

5. 营销与宣传：制定宣传策略，包括媒体合作、广告发布、公关活动等。

6. 后期评估与反馈：对展览效果进行量化评估，收集各方反馈，为下一次展览提供参考。

包括哪些方面

展览管理制度应涵盖以下关键点：

- 规范流程：明确各个阶段的工作流程和责任部门，保证展览活动的有序进行。 - 法规遵守：确保展览活动符合国家法律法规，尤其是关于知识产权、消防安全等方面的规定。 - 资源配置：合理分配展览资源，如展位、人力、物力等。 - 服务标准：设定参展商和观众的服务标准，提升展览体验。 - 应急预案：针对可能发生的突发事件，制定应对措施。 - 质量控制：设立质量检查机制，确保展览内容的质量。

重要性

展览管理制度的重要性体现在：

1. 保障展览专业性：通过制度化管理，提高展览的专业水平，提升行业声誉。

2. 防范风险：预防可能出现的问题，降低展览运营风险。

3. 提升效率：明确职责分工，优化工作流程，提高工作效率。

4. 维护公平公正：确保所有参展商在统一的标准下公平竞争。

5. 促进交流：良好的管理制度有助于建立良好的参展环境，促进参展商与观众之间的交流。

方案

1. 制定详细的操作手册：编写全面的展览操作手册，包括每项工作的具体步骤和责任人，供所有相关人员参考。

2. 建立评估体系：设立明确的评估指标，定期对展览活动进行效果评估，持续改进。

3. 定期培训：对工作人员进行展览管理制度的培训，确保他们理解和执行相关规定。

4. 强化监督：设立专门的监督机构，对展览活动进行全程监控，确保制度执行到位。

5. 收集反馈：鼓励参展商和观众提供反馈，不断优化管理制度，使之更加完善。

展览管理制度是展览成功的关键，它需要在实践中不断调整和完善，以适应展览行业的变化和发展。通过科学的管理和细致的规划，我们可以打造更具影响力和吸引力的展览活动。

展览管理制度范文

第1篇 展览馆玻璃幕墙工程质量管理体系制度

展览馆玻璃幕墙工程质量管理体系、制度

1 质量保证体系:

为了本项目施工质量达到国家现行质量评定优良标准,必须对整个施工项目实行全面质量管理,建立行之有效的质量保证体系,按公司20__年通过的德国tuvis09001质量保证体系文件成立以项目经理为首的质量管理机构,通过全面、综合的质量管理以预控钢结构、制作、安装、反腐、玻璃幕墙等流水过程中各种不相同的质量要求和工艺标准。

2 质量管理体系

成立以项目经理为首的质量组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态,全面控制各分部分项工程质量。项目上配备专职质检员,对质量实行全过程控制。

树立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管理质量;谁施工,谁负责质量;谁操作,谁保证质量的原则,实行工程质量岗位责任制,并采用经济手段来辅助质量岗位责任制的落实。

3 质量管理制度

1.技术交底制度:坚持以技术进步来保证施工质量的原则。技术部门编制有针对性的施工组织设计。

2.建立三检制度,实行并坚持自检、互检、交接检制度,自检在做好文字记录隐蔽工程由项目技术负责人组织工长、质量检查员、班组长检查,并做出较详细的文字记录。

3.质量否决制度:不合格的焊接、安装必须进行返工。

4.实现目标管理,进行目标分解,把工程质量责任落实到各部门及人员,从项目的各部门到班组,层层落实,明确责任,制定措施,从上到下层层展开,使全体职工在生产的全过程中用从严求实的工作质量,精心操作工序,实现质量目标。

5.开展质量管理qc 小组活动,攻关解决质量问题,同时做好qc 成果的总结工作,建立qc 小组与各工序小组的质量控制网络。

6.制定工程的质量控制程序,建立住处反馈系统,定期开展质量统计分析,掌握质量动态,全面控制工程质量。

7.采取各种不同的途径,用全面质量管理的思想,观点和方法,使全体职工树立起安全第一和为用户服务的观点,以员工的工作质量保证工程的产品质量。

第2篇 安全实验室安全展览室管理制度

1、安全实验室、展览室职工培训中心设专人负责管理。

2、安全实验室、安全展览室是供参加培训的学员用来直观了解煤矿安全生产情况、环节情况的实验模型。需认真管理,保证正常运行。

3、凡是参观的学员必须保持秩序,爱护设备和实施,不得随意乱动。

4、参观的学员要耐心听老师讲解,可现场提问题。

5、室内不准抽烟,不准大声喧哗。

6、要服从管理员的安排。

第3篇 展览馆施工管理违规处理规定

为确保展览会施工安全有序的顺利进行,加强和规范展览会施工秩序,保障人民生命和财产安全,凡进入北京展览馆进行展览施工的单位和人员自觉遵守展览会各项规章制度,签定《展台施工安全承诺书》并严格执行,同时接受如下处罚规定:

1、施工单位及施工人员违反管理规定,致使施工的项目、展台在施工中、展出中、撤展中以及运输过程中,发生倒塌、人员伤亡、火灾等一切安全责任事故,施工单位负全部责任,并承担法律责任以及由此承担给北展展览分公司造成的一切经济损失及名誉损失。北展展览分公司视情节轻重将对施工单位给予警告、扣除部分施工押金,情节特别严重扣除全部施工押金并在行业内给予公示或取消在北京展览馆展览施工搭建资格。

2、未经书面许可,私自接电或没有在提供的电源上口接电的,一经发现,除补交电源接驳费外,按三倍接驳费补交违约金。

3、未经书面允许,在北京展览馆内动用明火作业,没收其作业设备,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。

4、施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果,除赔偿由此给场馆带来的损失外,并在施工押金中扣除2000至全部施工押金。

5、展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患,要求立即设置隔离区域,进行整改,并在施工押金中扣除2000至5000元违约金。

6、阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等,要求进行拆除整改,并在施工押金中扣除1000至5000元违约金。

7、违反电气安装施工规范、无有效证件从事电气施工操作等,要求立即停止施工操作,并在施工押金中扣除1000至2000元违约金。

8、展台搭建使用各种可燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料,要求立即整改,并在施工押金中扣除2000至5000元违约金。

9、使用禁用电料(霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等),违反电工操作规定,制止其施工行为,并在施工押金中扣除1000至2000元违约金。

10、展厅内调漆、喷漆、刷漆、或在展馆内现场大面积粘贴防火板施工等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为,要求其立即停止,并在施工押金中扣除2000至5000元违约金。

11、展台施工使用易燃、易爆物品(稀料、酒精等),要求停止其施工行为,并在施工押金中扣除1000至2000元违约金。

12、未经许可使用电锯、电刨、电切割等工具作业时,出现火花现象的行为,要求其立即停止作业,并在施工押金中扣除500至1000元违约金。

13、展台搭建超过规定高度,要求立即整改,并在施工押金中扣除1000至5000元违约金。

14、搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等,要求立即进行整改,并在施工押金中扣除1000至2000元违约金。

15、施工时阻塞展厅通道,防碍他人通行,劝阻无效,在施工押金中扣除1000至2000元违约金。

16、撤展时,野蛮拆卸展台、推倒展台等,要求其立即纠正,并在施工押金中扣除1000至2000元的违约金。

17、撤展时,私自将展台结构卖于收购的个人及单位进行拆除的行为,将在施工押金中扣除1000至2000元的违约金。

18、特装展位搭建的配电间,特装展板与建筑物之间不容许放置杂物,提醒不改,将在施工押金中扣除1000至2000元的违约金。

19、特装展位应按申报的照图纸施工,现场施工如不按申报的报图纸结构施工的,在施工押金中扣除1000至2000元的违约金。

20、特装单位在布、撤展期间,必须留有一名安全负责人在场,并配戴明显安全袖标,如不在现场,在施工押金中扣除1000元的违约金。

21、布撤展期间,不戴安全帽或在3米以上高空作业无人扶梯的,经多次劝阻不听,将停止施工作业并将搭建队伍清除出展厅,扣除违约金500---1000元。

注:

1、以上违约金将在施工押金中扣除。

2、违反规定接到通知后拒不进行整改的单位,北展展览分公司有权采取措施停止其展台施工,并扣除全部施工押金。

3、施工单位年累计受到5次处罚,北展展览分公司将取消其在北京展览馆的施工资格,并在行业内公示及通知各展览会主办单位及参展商。

北展展览分公司对以上各项内容条款具有修改及最终解释权。

本规定自发布之日起实施。

北展展览分公司

二〇〇九年十二月

第4篇 展览公司实物采购管理制度

展览工程公司实物采购管理

一.完善固定资产采购审核制度:

由固定资产使用部门提出购置计划,经固定资产管理部门审核后,列入该部门年度预算内,报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价,对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕,经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》,方可根据《第一章 报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度,由生产部提出计划,综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。

二.明确实物的管理部门:

1.固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上,应做到账账相符、账实相符、账卡相符。

2.对固定资产划分为六大类,由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。

⑴房屋、建筑物及附属设备:包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备,由公司综合部负责管理。

⑵生产机器设备类:包括用于生产的各种机器设备,由生产部负责管理。

⑶交通工具类:公司所拥有的各类车辆,由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理,实物由公司综合部负责管理。

⑷电脑设备类:公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备,由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时,会签集团公司信息管理部,由信息管理部协助办理,实物由公司综合部负责管理。

⑸通信设备类:公司的通信设备由公司综合部负责管理。

⑹其他办公设备类:包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产,主要为办公设备、生活管理设施等,由公司综合部负责管理。

3.固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责,卡

片在固定资产购置时,由财务部门填制《固定资产卡片》,一式三份,一份由财务部门附在会计凭证后面,一份由财务部门存档,一份由固定资产实物管理部门存档,同时,固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片,贴在实物上备查。

4.固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门

定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量,保证账、卡、物一致。清查中,对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固

定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。

三.建立固定资产调配、处置手续:

1.为了最大地发挥公司资产的使用效益,对于各部门闲置的资产,如过时的电脑设备等,可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配,并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份,一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》,一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档,同时,固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片,贴在实物上备查。

2.对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告,经固定资产管理部门审核后,报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》,并进行相应的账务处理;同时,报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。

第5篇 展览公司预算管理制度

展览工程公司预算管理

一.预算的编制要素:

1.负责部门:综合部;

2.编制时间:本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;

3.编制内容:营业收入预算、 营业成本预算、 营业费用预算、 管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;

4.编制部门:公司内各部门。

二.预算的编制步骤和要求:

1.综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;

2.各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;

3.公司综合部将预算报表汇总后,上报公司领导研究;

4.综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨,修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后,于10月底前报集团公司;

5.综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;

6.各部门应严格按照预算进行经营活动,当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下,如需对预算进行调整,各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果,应报集团公司和董事会核批。

7.年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制,具有权威性、强制性和可操作性;

8.预算的领款和报销手续,参见《第一章 报销审批权限和程序》。

三.对预算执行情况的考核:

1.公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。

2.每月初十日内,综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析,以文字、报表形式上报公司领导。

3.全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标,综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析,以文字、报表形式上报公司领导。

第6篇 展览公司合同管理制度

展览工程公司合同的管理

一.合同的管理:

1.部门对外签定经济合同、协议,必须取得法人代表的授权, 凭合同审批单报财务部门审核备案,并加盖公司合同专用章方为有效;

2.对外签定的一切合同文本(包括协议等),由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管,业务人员需按照发票领用手续办理领用;

3.合同一经签定,即具有法律效力;合同如有变更或解除,经办人员应写出书面说明,经公司领导审批后,报财务部门备案;

4.合同编号:所有的合同签定后,由财务部门进行编号,包括年份、部门、项目编号等。

二.所有的项目都需要立项:

1.项目合同一旦签定,应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;

2.财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑,以便报销时使用;

3.项目没有立项,不得有支出;没有项目经理签字,财务部门不予报销;

三.项目借款、项目费用报销程序,执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;

四.财务部门在日常核算过程中,项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机,以便对项目进行日常的考核;

五.对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限,执行公司的专门规定。

六.本规定适用于各部门。

第7篇 展览公司出国团组财务管理程序

展览工程公司出国团组财务管理

境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组),均执行本管理办法。

一.办理出国前手续:

1.团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内,须将团组会计人员名单报财务部门备查。

2.会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识,由财务部门安排培训。

3.编制出国预算表

(1)出国预算表由团组会计编制。

(2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。

(3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外,其它各项支出需按公司有关开支范围填列。

(4)预算表由团组负责人签字后,连同合同(含收入合同、 道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批,经财务部门复核审定后,报董事长审批。

(5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。

4. 展览施工团组还需填制展览会预收情况表,并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况,并将应收账款催收入账。

5. 各团组会计要根据预算携带金额借款,每次每人可携带折合800美元的现金,每个团组最多可携带折合3000美元的现金,预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。

6.团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份,到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。

二.回国报账应注意以下事项:

1.各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回,并负责催收展览会收入欠款,回国后在十五天内报账。

2.出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。

3.出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚,币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证,要由经办人及团组负责人两人以上签字,如无团组负责人,由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后,方可办理报销手续。

4.各出国团组应严格执行出国任务批件,不得随意延长在境外的时间,不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的原因出现上述情况的,应出示证明并做出必要说明,报董事长审批后,才能给予报销。

5.国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。

6.展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。

7.出国团组的财务报表由财务部门负责审核,报表经董事长签字后,返送财务部门进行核算。

8.团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表),对不合理开支要严格控制,及时向财务部门汇报。

9.出国人员回国后,个人国外收入超过本公司规定标准部分,一律上缴公司,公司可根据承包及劳务收入盈利情况,予以适当奖励。

三.处罚措施:

1.逾期不交出国预算表的,财务部门不负责办理任何银行取汇手续,由出国团组自行解决。

2.逾期不报账的,财务部门将定期公布名单,并扣发有关责任人全额奖金。

第8篇 展览公司外汇管理程序

展览工程公司外汇管理

一.临时出国人员个人零用费标准:

1.个人国外零用费按离抵我国国境之日计算,每次每人出国在10天以内的,发给50美元,超过10天的,自第11天起,按天计算,每人每天发给5美元。

2.出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。

二.出国团组人员差旅费开支标准:

1. 各出国团组人员的旅费,公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。

2. 为鼓励在外人员节约交通费,凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访,不含旅游等因私发生)连续超过6小时者,发给每人每天伙食补助12美元。

三.临时出国人员国外待遇标准:

1.招展、考察团组人员境外费用开支标准

(1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组,执行财政部有关规定(财行[2001]73号):伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用,住宿费在规定的标准内,凭原始凭证实报实销。

(2)由外单位组织的招展、考察、出访团组,费用由公司负担并自行用外汇支付的,按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的,应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。

(3)由外单位组织并负担费用的团组,原则上公司不再负担其任何费用。

2. 承包展览施工团组人员

(1)展览施工人员,不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小,完成施工任务后,一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目,自第二个承包展起,每完成一项展览施工任务增发100美元增展费,依此类推。

(2)展览施工人员,不论展览会数量和地区,每人每次发放一次性伙食补贴

250美元,一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费,按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干,包干天数按离抵我国国境之日计算。

(3)展览施工人员境外公杂费、住宿费,按财政部规定的标准,凭原始票据实报实销。

3. 劳务团组人员

(1) 在两个展览会间隔期间,公司鼓励寻找劳务机会,收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后,实行净利二八分成,公司收80%,个人得20%。

(2) 公司派出的纯劳务人员,个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后,实行净利二八分成,公司收80%,个人得20%。

(3) 公司派出的纯劳务人员,加班收入在扣除加班期间费用开支外,实行净利三七分成,公司收70%,个人得30%。

(4) 公司派出的纯劳务人员,国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件,另行规定。

五.公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准,按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。

六.其它外汇支出:

1.购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品,均应事先写出书面报告,报本部门经理核批,经财务部门及分管领导复核审定后,报董事长签批。

2.汇往国外款项,应提供合同、催款函、发票的原件,并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例,经最后报总经理及董事长批准后,提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。

3.汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费,还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。

六.关于外汇收入的管理:

1.各项外汇收入要及时收回,不得隐瞒截留,以收抵支。

2.各项外汇收入统一由财务部门负责入账,其中,汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认,不得延误申报入账。

3.各项外汇收入要按规定及时办理结汇。

第9篇 展览公司发票管理程序

展览工程公司发票的管理

一.发票的领用:

各部门如因业务需要,需经常性使用发票,必须事先写出书面报告,报本部门经理审批,并经财务部门审核、备案后,方可办理发票的领用。

二. 发票的开具:

1. 各部门领用的发票,需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。

2. 发票必须按号码顺序填开,做到填写项目齐全,内容真实,字迹清楚, 全部联次一次复写,各联内容完全一致,并加盖公司财务专用章。

3. 严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。

三.发票的上交:

1. 发票开具后,应将收到的现金或支票及时上交财务部门,财务人员确认无误后,必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期,并尽快入库记账,以确保资金的安全。

2. 每本发票使用完后,应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整,填开是否真实正确,每张存根联处是否有财务人员的签名。

四.发票的保管:

1. 发票由公司财务部门统一存放、保管,不得擅自损毁。

2. 已使用过的发票及发票登记簿,由财务部门妥善保管,按照税务机关和财政部门的有关规定,报经批准后,方可销毁。