来料管理制度(2篇)

来料管理制度是企业生产运营的核心环节，旨在确保原材料的质量稳定，有效控制成本，提高生产效率。这一制度涵盖了从供应商选择、物料验收、库存管理到不合格品处理的全过程。

包括哪些方面

1. 供应商管理：确立供应商评估标准，定期进行绩效考核，确保供应商的资质和产品质量。

2. 物料验收：设定详细的验收流程，包括外观检查、性能测试、数量核对等，确保来料符合质量标准。

3. 库存控制：实施合理的库存策略，如先进先出原则，防止物料过期或浪费。

4. 信息记录：建立完整的来料记录，包括供应商信息、验收结果、存储状况等，以便追溯和分析。

5. 异常处理：制定不合格品处理程序，包括退回、替换、降级使用等，保证生产不受影响。

6. 持续改进：定期回顾来料管理流程，查找问题，优化制度，提升整体效能。

重要性

来料管理制度的重要性不言而喻：

1. 保障产品质量：良好的来料质量是保证最终产品品质的基础，直接影响客户满意度。

2. 控制成本：通过有效的库存管理和不合格品处理，减少浪费，降低生产成本。

3. 提高效率：规范化的流程可以减少因物料问题导致的生产延误，提升生产效率。

4. 维护供应链稳定性：稳定的供应商关系有助于保障物料供应，避免因供应链中断造成的生产停滞。

方案

1. 建立供应商评价体系：根据交货准时率、价格、质量等因素，定期评估供应商，优胜劣汰。

2. 完善验收标准：制定详细的物料验收标准和流程，培训员工严格执行。

3. 引入信息化管理：利用erp系统，自动化处理来料信息，提高数据准确性和工作效率。

4. 设立质量控制点：在关键环节设置质量控制点，如来料检验、入库前复检等。

5. 优化库存策略：结合销售预测和生产计划，动态调整库存，避免积压或短缺。

6. 设立应急机制：针对可能的物料问题，提前准备替代方案，确保生产连续性。

来料管理制度的构建并非一蹴而就，需要持续优化和完善，以适应企业的发展需求和市场变化。只有这样，才能在激烈的市场竞争中保持优势，实现可持续发展。

来料管理制度范文

第1篇 供应商来料管理规定办法

供应商质量管理办法

(草案稿)

前 言

供应商质量管理办法

1 目的

供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。

对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。

通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商关系十分重要。

本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。

2 适用范围

适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语定义

3.1

供应商

提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。

3.2

外购件

本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。

3.3

外协件

本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。

3.4

采购部门

本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,其余物资供应的综合办公室。

3.5

售后部门

本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是ccd项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。

3.6

产品开发部门

本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括ccd一部、ccd二部、电气部、机电部、技术部。

4 职责

4.1 副总经理

4.1.1 负责对《合格供应商名录》审批;

4.1.2 负责对研发采购需求的审批。

4.1.3 确定现场审核组成员,任命审核组组长。

4.2 采购部门

4.2.1 负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;

4.2.2 负责采购工作的实施。

4.3 产品开发部门

4.3.1 负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;

4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。

4.4 生产部

4.4.1 负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;

4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。

4.6 质量部

4.6.1 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;

4.6.2 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.6.3 编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;供应商质量管理制度。

4.6.4 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;

4.6.5 负责产品质量验收工作。

4.7 供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。

5 主要内容

5.1 供应商的重要性分类

根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定,零部件可以分为ⅰ、ⅱ、ⅲ类。相应的,供应商划分为ⅰ类、ⅱ类和ⅲ类物资供应商。

5.2 供应商的业绩评定

根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的ⅰ类和ⅱ类物资进行业绩评定。

供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。

5.2.1 供应商业绩评定的主要指标供应商质量管理制度。

5.2.2 供应商业绩评定方法

1) 每个季度每次评估时,各打分部门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成

部门级《供方业绩评价记录表》;

2) 每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;

3) 质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的《供方业绩评价记录供应商质量管理制度。

表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。

4) 根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。

5) 每个年度,各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审,评审的记录归档到

质量部。

5.2.3 供应商的业绩动态分级

根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为a、b、c、d四级。

1) a级供应商:业绩评定分数≥90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应

商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于ⅲ类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于ⅰ类和部分ⅱ类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。

2) b级供应商:业绩评价分数80~90分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳

定提供合格产品能力。如果ⅰ类供应商,其业绩至少应达到b级;对于ⅱ类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到b级。

3) c级供应商:业绩评价分数≥70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较

稳定提供合格产品能力。如果i类供应商的业绩只有c级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果ⅱ类供应商的业绩为c级,其供货比例维持在40%以下。

4) d级供应商:业绩评价分数<70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择

中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。

5.2.4 供应商的动态管理

针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。

无论定点情况多少,d类供应商都应被及时淘汰。

对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商,相关部门都可以向质量部提出申请,要求对其进行淘汰。

1) 供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应,不采取任何措施;

2) 产品出现严重质量问题,给公司造成严重经济损失;

3) 供货质量急剧恶化,或出现重大质量事故;

4) 不能严格履行采购合同。

上述情况发生后,经质量部核实后,报经公司高层领导批准后,质量部发出《供方撤销通知单》,取消其供货资格,通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在erp企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。

5.3 供应商档案

从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核,形成如下质量记录,这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前,可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息,否则可以暂缓执行付款计划,直至相关材料的备齐。

1) 合格供方名录

2) 供方调查申请表,连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供应商质量管理制度。

3) 供方样品检验报告

4) 供方业绩评价记录表(可以有多份)

5) 供方产品现场审核计划(如果有)

6) 供方产品质量审核报告(如果有)

7) 供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)

第2篇 来料工艺性协作加工管理制度

1、主题内容与适用范围

本制度规定了工厂对来料及工艺性协作办工的管理要求。

2、管理内容

2.1凡外单位来厂加工任务,必须由生产科根据本厂生产能力负责办理,将计划下达到有关车间,任何部门和个人不得擅自承接或安排外来协作任务。

2.2凡外来加工单位,必须持单位正式介绍信及技术文件,一般零件协作任务,供应部办理零件协作加工单与车间联系后,车间应给予安排,批量较大或需用关键设备加工的复杂外协件,需经分管厂长批准后,方可下达外协加工单。

2.3外来加工结束,由承制车间按规定填写供应部开出外加工单完工时间,报生产科经核对无误,由客户到财务科办理结算手续,车间凭票付货,门卫凭票放行。

2.4本厂职工所需加工件凭材料单据或门卫进厂证明方可开具加工通知.单,加工后承制车间应真实填写加工时间,由加工者到供应部签证,财务科办理结算手续,车间凭票付货,门卫凭票放行。