折扣管理制度(6篇)

折扣管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它涉及到销售策略、成本控制、客户关系管理等多个环节。本制度旨在规范折扣的授予、管理及审核流程，确保企业的利润最大化和市场竞争力。

包括哪些方面

1. 折扣政策制定：明确各类折扣的适用条件、额度和期限。

2. 折扣审批流程：规定折扣申请、审批和执行的步骤。

3. 客户分类与折扣：根据客户类型和购买量设定不同的折扣标准。

4. 折扣监控与审计：定期审查折扣的使用情况，防止滥用。

5. 折扣调整机制：设定折扣政策的动态调整规则。

6. 员工培训：确保员工理解和遵守折扣管理制度。

重要性

折扣管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 保护利润：通过合理的折扣策略，防止过度优惠导致的利润流失。

2. 竞争优势：灵活的折扣可以帮助企业在市场竞争中占据有利位置。

3. 客户满意度：恰当的折扣可以增强客户忠诚度，促进复购。

4. 内部管控：防止折扣滥用，维护企业内部秩序。

方案

1. 制定明确的折扣政策：根据产品利润率、市场竞争状况等因素，制定清晰的折扣策略。例如，对于大量采购的客户，可以提供批量折扣；对于长期合作的客户，可以给予忠诚度折扣。

2. 建立严格的审批流程：所有折扣申请需经过销售经理、财务部门和管理层的审批，确保折扣授予的合规性。

3. 客户分类管理：将客户分为不同类型，如零售客户、批发商、代理商等，针对不同类别设定不同级别的折扣。

4. 实时监控折扣使用：运用数据分析工具，定期分析折扣使用情况，以便及时调整策略。

5. 设置折扣调整机制：根据市场反馈和销售数据，定期评估折扣政策的效果，并进行必要的调整。

6. 员工培训与考核：通过培训使员工理解折扣政策，将其纳入绩效考核，确保制度的执行。

折扣管理制度是企业盈利和市场策略的重要组成部分，需要全面考虑市场环境、客户需求和企业自身利益，制定并执行有效的管理方案。通过规范折扣行为，既能保障企业的经济利益，又能提升客户满意度，从而推动企业的持续发展。

折扣管理制度范文

第1篇 世联地产认购书房号折扣管理办法

世联地产项目认购书、房号、折扣的管理

一、认购书的使用

参考范9:春华四季园签约流转单

二、房号管理规定

(一)、房号管理的重要性

房号是销售控制的成本,房号管理是项目经理日常管理工作中非常重要的一项。项目经理是楼盘正常销售期间唯一的房号标准人,严禁转为他人代为销控。项目经理必须每日在销售现场与全体销售代表核对已售房号。

(二).房号管理原则

1. 销售现场达成共识并统一口径后方可执行,房号留、放的信息必须公开传递。

2. 房号放出必须要发展商的盖章确认。

3. 现场遵守成交优先原则。项目经理要严格销控,坚决不能造成房号订重的情况。

4. 临时订金保留按照临时订金保留时间的相关规定,不能无条件占有房源,项目经理需要正确判断。

5. 当日工作结束后,必须清查房号销控。

(三)、 折扣管理原则

1) 折扣管理透明化,项目经理应将自己所掌握权限告知销售代表;

2) 明确折扣的使用办法,公正处理各销售代表的折扣要求;

3) 严禁以折扣换取个人利益。

1、据客户联遗失,须要求客户当场填写(参考财3:票据遗失声明)作为丢失订金收据的补充凭证。

2、客户换房须收回原收据再重新开具收据,项目经理须在新收据上备注由××房换至××房并签字,不得在原收据上涂改房号,核销时如有发现涂改则罚款100元。

3、客户更名、更改金额须收回原收据再重新开具收据,新收据背后须原认购人签字同意更名×××并由项目经理签字证明,不得在原收据上涂改,核销时如有发现涂改则罚款100元。

4、各售楼处领取的所有收据要及时与财务清交,新开盘或成交频密的楼盘须每周清交一次,其他楼盘可一月清交一次。

5、因未能妥善保管而丢失收款收据,应立即书面申报财务部并尽快登报做遗失声明(深圳特区报或深圳商报)。每丢失壹张收据,经办人将被处以现金300元的罚款,并承担由此产生的费用及一切后果。

四、收定(临订)、退定(临订)程序

1、当月结算须返还发展商定金的,项目经理填写领用支票审批单,由事业部总经理签字后提交财务部审批方可返还,返还定金后发展商须开具收据于一周内交回财务部。

2、售楼处收取的定金及临订(现金或支票、票据),必须由项目经理或项目指定人员收取。当天收取的定金(临订)须于银行下班前存入财务指定银行,因未能及时将现金存入银行而造成款项遗失、被抢、被盗等后果由经手人全权承担。如存款时间与收款收据的日期相差超过两天(含周末及节假日),有关人员将被处以罚款[每日每笔50元]。

3、客户定金(临订)以支票或银行转帐(包括汇款、pos机刷卡)形式支付的,须核对交款人与购房人(即收据上认购人)是否一致,如不一致,须付款人当场填写(参考财5:付款声明书)(pos机刷卡可由交款人在收款凭证背后签字同意代购房人付此款项),如无证明,一律不予受理。

4、退客户定金(临订),须客户亲自填写(参考财6:退定申请表),由发展商负责人(发展商加盖财务章)、事业部总经理及项目经理签字提交公司财务部审核后予以办理(对客户要求退还现金的财务部一律不予受理),项目经理不得自行在售楼处退款(除现场退订外),违者自行承担该款项,公司概不负责。

5、现场退订:两日内收到的临订(现金)在20000元以下(含20000元)项目经理可直接退还客户,客户须交回收款收据并签字确认收到该退款。

五、其他事项

项目经理因调动、晋升等引起出现分单情况,需及时填写《业绩划分单》,并经上一级确定其业绩划分标准及归属。项目经理以上人员的变动,其薪酬及其他财务事项变动日以人力资源部下发的文件为准。

第2篇 餐厅签单挂帐折扣管理办法

______有限公司

会所签单挂帐和折扣管理办法

第1条为规范会所收银管理,避免呆帐、死帐的出现,并促进会所销售业务的开展,结合实际情况,特制定本办法:

第2条为了促进会所销售业务的开展,公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利,个人消费严禁签字挂帐。

第3条 单位签字挂账规定:

3.1各单位若签字挂账,必须签署《签单消费协议书》。协议签订前,首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。

3.2签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。

3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字;如签字造成损失,按3.1条处理;必须每月一结算,如果到期不结账,必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。

3.4原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐协议)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(销售部经理)或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,并由担保人负责回收,公司其他人(含其他部门经理)无权担保挂帐。

第4条 挂帐应收账款的催收

4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收,财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。

4.2财务部催收时间为双方协议规定时间,销售部应经常做好客户的联系工作,在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。

4.3催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的处理。

4.4催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。

第5条 挂帐账单及传递的管理

5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。

5.2财务部往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。

5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。

5.4吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。

第5条 公司内部消费签单规定

5.1公司内部招待严格按照公司制度办理,公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。

5.2各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。

5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人员的签字。

5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示,收银员将批示原件附在帐单后送交财务部;如当时无批示原件,部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。

第6条 折扣的管理规定

6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。

6.2偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。

6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准,经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、vip持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后,须在当天由财务部书面通知收银员。

6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣,标准如下:

消费金额在50元以上200元以下的,可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。

消费金额在200元以上者,可以折扣不满10元的部分。

6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利,如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。

6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时,经会所经理或者销售经理批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由会所经理补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。

6.7正常情况下,会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利,每餐送菜 3个的权利,且单菜价格不得超过20元;餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。

6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因,所有折扣均不得以常客或熟客为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见,由经办人、会所经理或者销售经理签字,报分管副总经理以上管理人员审批。

6.9所有折扣均须客人和当班主管以上管理人员签字确认,缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。

第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。

第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。

第9条 本管理办法从2008年07月01日实施。

第3篇 公司业务折扣（返款）管理规定

__国际南方大区财务管理制度实施细则

--公司有关业务折扣(返款)的管理规定

随着公司业务范围的扩大及业务类型的增加,各地区及部门在开展业务过程中,出现了越来越多的业务折扣(返款)现象,为了适应市场的需要,配合业务部门顺利开展业务,同时也为了加强这方面的严格管理和控制,特制定统一管理规定如下:

一、凡是涉及到业务折扣(返款)的费用支出,各地区及部门必须统一使用《业务折扣(返款)申请单》(见附表)。而且《业务折扣(返款)申请单》需有部门以部门代码年月日及顺序号为特征的编码。例如:安防部2002年3月7日第二笔折扣支出编号为:anf,酒店部2002年3月8日第二笔折扣支出编号为:jiud;家电部2002年3月7日第三笔折扣支出编号为:jd;包装部2002年3月8日第一笔折扣支出编号为:bz;电脑部2002年3月7日第二笔折扣支出编号为:it;汽车部2002年3月7日第二笔折扣支出编号为:qc;2002年3月7日第二笔折扣支出编号为:jiud;电子部2002年3月7日第二笔折扣支出编号为:dz…… .

二、各部门申请业务折扣(返款)时,必须核查确认相关业务合同完成情况及回款情况,由相关财务人员(统计人员)在申请单上半部分中的特别说明栏填写回款情况,并签字确认;未收回款项的业务一律不得支付折扣或返款。

三、申请单的上半部分为业务折扣(返款)申请单,由财务留底备查;下半部分为业务杂费报销单,由财务作帐使用。

四、报销方式可采用两种:(1)对方愿意承担个人所得税,可以劳务费形式并按规定扣除个人所得税后发放,将收款人的身份证复印件附在申请单的下半部分背面,具体报销方式同劳务费;(2)对方不愿承担个人所得税,可以费用报销方式如交通费、办公费、电话费等形式报销,将报销单据附在申请单的下半部分背面,具体报销方式同一般费用报销(此方式尽量避免)。

五、业务折扣(返款)金额(税前)由财务部计入相应业务发生月的同期成本核算表中。

六、业务折扣(返款)支付,应尽可能由财务部通过银行存款方式直接存入对方存折帐号,或是由申请人与其直接业务主管共同送达对方。

七、由于业务折扣(返款)情况特殊,短时期内无法避免,各地区在执行过程中必须严格遵循以下审批程序,否则不予报销。

1、单项折扣金额在1000元以下,均由各事业部总经理签字审批;

2、单项折扣金额在1000元 3000元,由各分支机构总经理加签审批。

3、单项折扣金额在3000元以上,由大区总裁加签审批。

4、报销时必须由财务人员审核票据并由财务经理签字审批。

八、此申请单为业务折扣(返款)专用,其他形式的费用报销一律不得使用。

附表:《业务折扣(返款)申请单》

第4篇 餐厅签单挂帐折扣管理制度

______有限公司会所签单挂帐和折扣管理办法第1条为规范会所收银管理,避免呆帐、死帐的出现,并促进会所销售业务的开展,结合实际情况,特制定本办法:第2条为了促进会所销售业务的开展,公司可以给予部分单位消费签字挂帐的权利,个人消费严禁签字挂帐。第3条 单位签字挂账规定:3.1各单位若签字挂账,必须签署《签单消费协议书》。协议签订前,首先由销售部门和财务部负责调查单位资信情况。若可行经销售部门负责人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿,同时给于违纪处理。3.2签字挂账协议必须明确签字人员,并预留签字人的签字字样,双方单位盖章,法定代表人签字,明确各自权利义务。3.3小型机关、行政、事业单位、新办企业原则上不允许签字;如签字造成损失,按3.1条处理;必须每月一结算,如果到期不结账,必须停止签字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报公司总经理。经审批后由财务部及时通知到会所收银员。3.4原则上不允许担保签字,有特殊情况,关系单位或关系人需临时挂帐(无挂帐协议)的;遇有这种情况,必须由餐厅经理(销售部经理)或者公司副总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐,并由担保人负责回收,公司其他人(含其他部门经理)无权担保挂帐。第4条 挂帐应收账款的催收4.1应收账款由财务部和销售部共同负责催收,财务部安排专人负责应收帐款和催收工作。4.2财务部催收时间为双方协议规定时间,销售部应经常做好客户的联系工作,在做好推销的工作同时帐款催收工作。销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。4.3催收人员应做好详细的催收情况记录,收回的款项做好标记,并在回单位后与出纳员办好款项交接手续,未能收回的款项要详细注明原因,经三次催收未能收回并预计今后无法收回的款项,报总经理批准后,及时做出相应的处理。4.4催收记录应妥善保存,作为评价顾客资信的重要依据之一。第5条 挂帐账单及传递的管理5.1各吧台收银员对签字账单的合规性负责,审核内容包括:签字单位是否与本公司协议挂账,签字人是否协议规定的人员,字迹是否属实、清楚,金额是否正确。若签字账单存在上述问题,款项由该收银员负责收回,无法收回的,负赔偿责任。5.2财务部往来帐款会计,应对账单的合规性、真实性负审核责任。若经往来账款会计审核过的账单存在瑕疵且出呆账、死账的,该往来账款会计负连带责任,按过失处理。5.3财务部往来帐款会计于每月5日、15日、25日上午 10 点前把截至当前的签单挂帐明细表打印报财务部经理、销售部经理、分管副总经理和总经理。5.4吧台之间帐单传递:当班收银员必须做好帐单的传递工作,不得延误。若出现因传递不及时造成漏结账现象,由该收银员全部赔偿并作违纪处理。5.5往来财款会计审核后退回吧台的账单,即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款,由该经办收银员补办手续,若出现呆账、死账,由该收银员全部赔偿。第5条 公司内部消费签单规定5.1公司内部招待严格按照公司制度办理,公司在会所内的所有招待均须经总经理同意批准。5.2各部门可根据本部门实际业务需要,由部门负责人提出申请,经公司总经理签字批准后按标准要求进行招待。5.3凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事由,并有经办人员的签字。5.4各部门招待结算签单时须向收银员出示总经理签字同意招待的批示,收银员将批示原件附在帐单后送交财务部;如当时无批示原件,部门负责人须将帐单提交副总经理以上管理人员签字确认。否则由个人承担。第6条 折扣的管理规定6.1折扣包括:正常的菜金折扣、免零、赠券、送菜等。6.2偶发事件折扣:通常是指因服务质量或菜品质量引发的宾客投诉,可按菜金九折处理,如遇客人有严重投诉直接影响公司声誉的,可视具体情况提高折扣率,事后按规定对责任人进行处理。6.3会所经理、销售经理、财务经理经协商后制定不同折扣标准,经分管副总经理或总经理批准后实施。折扣标准的制定要考虑促进销售、vip持卡客户和签单协议、公司成本等多方因素。折扣标准经批准或者变动批准后,须在当天由财务部书面通知收银员。6.4会所收银员在收现金时可以进行免零折扣,标准如下:消费金额在50元以上200元以下的,可以折扣不满5元的零头和大于5元不满10元的部分。消费金额在200元以上者,可以折扣不满10元的部分。6.5公司副总经理以下人员无直接打折的权利,如遇特殊情况可通过会所经理按规定批准执行。6.6在处理客人投诉或遇紧急情况时,经会所经理或者销售经理批准后,餐厅经理以上管理人员可先做超出权力范围折扣或招待处理,并在账单上签字,但事后必须落实责任人说明原因,由会所经理补签字并做出内部处理意见,然后报公司总经理决定处理意见。6.7正常情况下,会所经理或者销售经理有菜金八折及送菜的权利,每餐送菜 3个的权利,且单菜价格不得超过20元;餐厅经理有菜金八八折、每餐送菜2个的权利,单菜价格不得超过15元。各级人员当天送菜个数不得累计使用。一般情况下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出权限要报请上一级领导批准,并签字确认,若发现私自加菜、低标高上、一桌多送等弄虚作假的现象,一经发现将给予当餐消费金额2倍的罚款及公司通报批评。6.8超规定权限的折扣账单必须说明原因,所有折扣均不得以常客或熟客为由。属于服务或菜品质量问题的要附上处理结果和内部处理意见,由经办人、会所经理或者销售经理签字,报分管副总经理以上管理人员审批。6.9所有折扣均须客人和当班主管以上管理人员签字确认,缺少者由收银员负责赔偿折扣部分。第7条本管理办法由财务部负责起草、修改和解释工作。第8条本管理办法制定、修改经总经理签批后实施执行。第9条 本管理办法从2008年07月01日实施。

制订

审核

批准

日期

日期

日期

第5篇 酒店管理人员折扣赠送免零权限规定

关于酒店部分管理人员折扣赠送,免零权限的规定

酒店各部门:

根据总经理经营管理理念,为规范并便于一线职能部门的操作和提高工作效率,现明确规定酒店一线各级管理人员的各项折扣权限,请所涉及的管理人员必须严格按照规定执行,若越权执行未批准的则由其补买帐单差额,其具体规定标准如下:

一. 运营服务总监/副总监

(一).折扣权限

1.有单台(包厢)消费金额8折(不含酒水、香烟、河海鲜,燕鲍翅、飞饼、菌汤及特价菜品)之折扣权限。

2.有宴会每台(包厢)消费金额减免18元以内折扣权限。

(二)赠送权限:

1.有单台(包厢)赠送单价50元以内菜品一份、鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权限。

2.宴会有每台(包厢)赠送单价20元以内菜品一份的赠送权限。

(三)免零权限:有单台(包厢)20元以内的免零权限。

二.运营服务餐区经理(含宴会预定部经理)

(一)折扣权限:有单台(包厢)消费金额8.5折(不含酒水,香烟,燕鲍翅,河海鲜,飞饼菌汤及特价菜品)之折扣权限。

(二)赠送权限:有每单台(包厢)赠送单价30元以内的菜品一份,鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权。

(三)免零权限:有单台(包厢)10元以内的免零权限。

三.运营服务部餐区经理助理/主管

(一)折扣权限:有单台(包厢)消费金额9折(不含酒水香烟,燕鲍翅,河海鲜、飞饼菌汤及特价菜品)之折扣权限。

(二)赠送权限:在消费客人过生日的单台(包厢)有赠送长寿面一份及日常赠送鲜啤一扎、餐前水果一份的赠送权限。

(三)免零权限:有单台(包厢)5元以内的免零权限。

四.市场营销部总监∕副总监:权限同运营服务部总监。

五.销售经理:权限与运营服务部餐区经理同等。

六.客户经理:权限与运营服务部餐区经理的助理同等。

注:

1. 折扣及优惠权限是为了各一线管理岗位在运营服务运营服务过程中有效开展工作,解决投诉的最大权限,请在授权范围内酌情行使。

2. 非特殊情况下,折扣权限与赠送权限不要在同一台(包厢)消费帐单中同时使用。若特殊情况必须在帐单上列明原因并注明请总经理补签。

3. 享有消费优惠权限的管理人员必须在自己权限范围内行使,不得越权,若因特殊情况应首先向总经理请示,经总经理同意方可实施,并在帐单上注明请总经理补签。

4. 享有消费优惠权限的管理人员不得对同一台(包厢)消费宾客进行重复优惠。违者重复优惠部分发生的金额将由进行重复优惠的管理人员自己买单。

5. 除以上所列岗位外,酒店其余管理岗位一律不得对客户进行任何优惠,违者给予书面警告并对优惠部门发生的金额自己买单。

6. 所有对客优惠的必须填写折扣单及赠送单并将单据附在给予优惠的帐单后面,严禁无单及口头操作。

7. 所有出品点(出品部、吧台、自酿吧、外包方)严禁无单出品、必须见单出品,各服务岗位必须按客人需求下单,违者一经发现,查实,立即开除。

8. 各区收银员必须严格执行以上规定,违者将给予书面警告。

9. 本规定自2008年1月1日开始执行。

第6篇 万科地产销售价格折扣管理细则

蔓科地产销售价格折扣管理细则

1、一般性折扣

1.1一般性折扣是指在销售前对全体顾客公开的,顾客只要在规定时间、地点进行认购登记所享受的折扣。

1.2会员购房,以及同一顾客购买第二套(或以上)房屋,按公司规定享受的折扣均视为一般性折扣。

1.3一般性折扣方案及折扣比例由营销公司制订,报公司经理团通过后执行。

1.4在销售过程中,营销公司应根据销售情况,分析一般性折扣销售对销售计划、销售进度的影响,并及时提出调整折扣方案报公司分管领导审批执行。

1.5制定一般性折扣方案须经过详细的市场调查和测算以及一般性促销原则,比较目标价格与折扣后的平均售价水平,并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。

1.6制定一般性折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式,以争取资金快速回笼和减少复杂的按揭办理程序、控制按揭担保风险。

1.7一般性折扣销售作为一种商业折扣,应在销售策划中体现,并按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。

1.8营销公司须妥善保管项目历次的各部门会签过的销售定价表原件、销售折扣文件及资料,并送交一份原件给财务部备案。

2、特例折扣

2.1特例折扣界定

特例折扣是指具有特殊身份的顾客在购房时,或者普通顾客在批量购买时,要求享受超出一般性折扣范围的折扣。包括:内部职员购房折扣、集团购买折扣、一次性批量购买折扣、领导特批的其他折扣。

2.2特例折扣控制原则

a)谨慎性原则

折扣销售方式在促销的同时也直接减少销售收入,因此应谨慎使用,严禁折扣销售的随意性和宽泛性。

b)利益最大原则

制定折扣销售方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系,应以项目综合收益最大为目的。

c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原则执行。

2.3特别折扣审批流程