连锁超市管理制度(8篇)

连锁超市管理制度是确保连锁超市日常运营高效、规范的关键，它涵盖了人力资源管理、商品管理、财务管理、客户服务、市场营销等多个方面。这一制度旨在提高整体运营效率，保证服务质量，维护品牌形象，以及实现盈利目标。

包括哪些方面

1. 人力资源管理：包括员工招聘、培训、绩效评估、激励机制等，确保员工具备专业技能，能提供优质服务。

2. 商品管理：涵盖采购、库存控制、陈列、销售等环节，确保商品的新鲜度、质量，以及合理的价格定位。

3. 财务管理：涉及预算制定、成本控制、收入审计，确保财务健康，防止财务风险。

4. 客户服务：包括投诉处理、售后服务、客户关系维护，提升顾客满意度和忠诚度。

5. 市场营销：涵盖促销活动、广告宣传、市场调研，以吸引新顾客，保持老顾客。

重要性

连锁超市管理制度的重要性不言而喻。它不仅规范了各项业务流程，提高了工作效率，而且通过标准化的服务，提升了品牌形象，增强了市场竞争力。良好的管理制度能降低运营成本，提高利润，同时也有助于预防潜在的法律风险，保障企业的长远发展。

方案

1. 建立完善的员工培训体系：定期进行岗位技能培训和职业道德教育，确保员工具备专业素养。

2. 引入先进的库存管理系统：利用技术手段实时监控商品库存，减少过期和滞销商品，提高周转率。

3. 设立严格的财务审批流程：规范资金使用，定期进行财务审计，防止财务漏洞。

4. 建立客户反馈机制：设立专门的客户服务热线，及时处理顾客投诉，提升顾客满意度。

5. 制定灵活的营销策略：根据市场变化和消费者需求，定期调整促销活动，增强市场吸引力。

连锁超市管理制度应结合实际情况不断优化，以适应市场环境的变化，提升企业核心竞争力。只有这样，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

连锁超市管理制度范文

第1篇 连锁超市(商场)单店营销管理办法

连锁超市(商场)单店营销管理办法

单店营销管理办法

为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。 希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。

管理办法如下:

一、 活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)

二、 活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)

三、 单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。

四、 活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)

五、 活动结束后十天,费用处理到位;

六、 活动相关资料收档备案;

各部门的职责要求如下:

一、门店职责要求:

1、在大档活动的基础上,大卖场每月至少自行策划一个活动,综超每二个月至少一次,标超一年2-3次;(活动是否执行根据情况,策划的目的,一方面培养门店的能力,另一方面可以从门店中了解到策划题材,进行完善后,能更合适的推行)、

2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况(特别是大卖场),于周四上交;

3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;

二、区域企划分管人的职责要求

1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;

2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;

3、对属管区域进行经常保持联系(走访或电话联系),随时了解各店的动态情况,便于随时做出决策;

联系要求:每周至少一次;

内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等

三、约束条件

1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)

2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;

3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;

4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;

5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;

以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!

第2篇 连锁超市电梯使用管理标准

连锁超市电梯使用标准

_货梯

◆商场内货梯专人开启、关闭。

◆严禁把货梯作为代步设施使用。

◆严格按照货梯使用说明操作,不得大力敲击操作键。

◆搬运商品进出货梯时不得碰撞货梯。

◆货梯不得超载。

◆货梯到达后,应立即把商品一次性卸下,不允许用物品阻挡货梯门,长时间占用货梯。

◆发现不安全因素时应停止使用,如中途出现故障,应按铃求援,不允许乱敲操作键。

_自动扶梯

◆自动扶梯由商场管理人员统一开启、关闭。

◆不得用自动扶梯上下搬运商品。

◆保持扶梯清洁,不得将杂物扔在扶梯上。

◆不可擅自按钮紧急停机,如发现扶梯有异常应及时通知商场管理人员。

_观光电梯

◆观光电梯由商场管理人员统一开启、关闭。

◆不得使用观光电梯上下搬运商品。

◆保持电梯清洁,不得将杂物扔在电梯内。

◆严禁在电梯内乱张贴商品广告纸。

◆严禁损坏电梯内设施及玻璃围墙。

第3篇 连锁超市电脑设备使用管理标准

连锁超市电脑设备使用标准

_收银机

◆收银机由收银员负责日常使用及管理工作。

◆每天必须清洁收银机及其外围相关设备。

◆电脑部驻店人员对收银机的键盘、打印机、内壳进行清洁,每月不少于一次。

◆开机时须先打开ups电源,再开启主机电源;关闭时必须先退出收银系统,关闭主机电源,再关闭ups电源,盖上防尘罩。

◆不能用力敲击键盘、随意转动客户屏,造成客户屏数据线松动或扭断。

◆在收银机上不能放置任何物品,及其周边放置液态物品,以防液体浸入机身。

◆当收银机不小心浸入液体时,须立即切断电源,通知电脑部驻店人员到场处理。

◆严禁频繁开启和关闭收银机,未经电脑部人员的同意,随意搬动、拔插收银机后盖的电源线、数据线。

◆当收银机出现故障时,立即通知电脑部驻店人员到场解决,并尽量保护故障现场。

◆当收银机相关设备损坏时,马上通知电脑部驻店人员,并将损坏部分交还电脑部。

_ups

◆保持ups外壳的洁净;严禁把ups放置于潮湿的地方,在ups上及使用中的ups外围放置任何物品。

◆开启电脑设备之前应先开启ups,关闭ups之前应先关闭电脑设备。

◆在开启或使用ups中发出警报声及非正常声音时,须立即通知电脑部值班人员。

文件名电脑设备使用标准

电子文件编码scfw-d03-022页码2-2

◆在带电的情况下严禁搬动ups、拔插ups上的电源线。

◆不能在ups上接与电脑无关的设备,禁此超负荷运行。

◆未经电脑部人员的许可,严禁以任何理由打开机壳。

◆在使用中ups电源一旦短路,必须立即切断电源,通知电脑部值班人员到场处理。

_电脑

◆必须保持清洁卫生、摆放整齐,未经许可,不得随便移动、私自拆卸及野蛮操作。

◆严禁随意删除电脑内的各种软件、数据,随意使用外来软件等,确因工作需要应报电脑部批准,经电脑部检查后方可。

◆随便修改电脑设备的设置,如系统配置、口令、ip地址等;禁止撕毁电脑设备外的标识性文字、封条等。

◆严禁利用网络异地传输大批量和大型图形文件,使用他人的用户名及密码,利用电脑及网络设备泄漏公司资料。

◆在一台电脑上不能开多个用户窗口,操作人员离开时,必须退出应用程序。

◆电脑开关机必须按以下顺序。

使用电脑时,应先开ups,再开外围设备(打印机、显示器等),最后开电脑主机电源;工作结束后,先退出所有的应用程序,再退出操作系统,关主机电源,关外围设备电源,最后关ups电源。

◆若电脑出现故障,要立即通知电脑部,严禁自行维修。

第4篇 连锁超市商场单店营销管理办法

单店营销管理办法

为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。文秘资源网 希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。

管理办法如下:

一、 活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)

二、 活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)

三、 单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。

四、 活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)

五、 活动结束后十天,费用处理到位;

六、 活动相关资料收档备案;

各部门的职责要求如下:

一、门店职责要求:

1、在大档活动的基础上,大卖场每月至少自行策划一个活动,综超每二个月至少一次,标超一年2-3次;(活动是否执行根据情况,策划的目的,一方面培养门店的能力,另一方面可以从门店中了解到策划题材,进行完善后,能更合适的推行)、

2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况(特别是大卖场),于周四上交;

3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;

二、区域企划分管人的职责要求

1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;

2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;

3、对属管区域进行经常保持联系(走访或电话联系),随时了解各店的动态情况,便于随时做出决策;

联系要求:每周至少一次;

内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等

三、约束条件

1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)

2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;

3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;

4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;

5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;

以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!

第5篇 连锁超市分店管理人员职务说明

连锁超市某分店管理人员职务说明

职 位:店 长

职务说明:

(1) 店长负责制的管理体制,对公司总部负责,在分店各部门实行层级负责制,规定各级管理人员的职权范围,完善商场运行机制;

(2) 制定分店长期发展规划和年度经营计划及各部门管理目标,组织完成总部下达的经营指标和各项任务;

(3) 维护公司形象、提高公司声誉,领导分店经营管理活动、建立和扩大销售市场;

(4) 健全分店管理体系和管理制度,任免管理人员(主管以上)并对管理人员进行考核、奖惩和晋升;

(5) 督促检查分店的服务质量、卫生、安全工作,加强员工职业道德和业务培训,协调各级关系,关心员工思想和生活;

(6) 布置检查重大接待任务、参加重要活动和接待重要贵宾;

(7) 与上级主管部门、政府机构、有关业务单位保持良好的关系。

职 位:管理处经理

职务说明:

(1) 对门店店长负责,协助人力资源部做好员工的招聘、培训、考核等工作;

(2) 协助总办做好各项行政日常管理工作;

(3) 完成对下属的管理及培训。

岗位职责:

(1) 查看每日销售情况;

(2) 审核、批示各类文件和签呈;

(3) 具体负责办理和落实劳动及薪资福利政策;

(4) 负责执行公司总部下达的各项政策和制度;

(5) 负责门店资产、设备及养护的日常管理;

(6) 负责门店企划及店内气氛的管理;

(7) 负责外场专柜的日常管理;

(8) 与员工、其他部门进行工作约谈;

(9) 巡店,并及时处理发现的问题;

(10) 组织召开管理处课级干部例会;

(11) 接待本市各部门检查工作;

(12) 布置盘点相关工作;

(13) 与防损处共同解决突发事件;

(14) 处理相关事务。

职 位:人事行政课课长

职务说明:

(1) 协助管理处经理做好员工的招聘、培训、考核、安排(或调整)等员工的工作;

(2) 配合管理处经理执行《员工手册》、考勤制度、办公室纪律、员工业绩考评方案以及工资、奖金标准(包括每月工资、奖金表)等一系列人事制度; (3) 对促销员、临时工的管理;

(4) 完成上级交办的各项事宜。

岗位职责:

(1) 巡视卖场,对员工、临时工及促销员进行管理;

(2) 员工的考勤审核及稽查工作;

(3) 妥善解决好员工的食宿问题,统一核发工作服、工卡,统一调度和管理汽车等;

(4) 具体负责办理员工的晋升、降级和辞退工作;

(5) 为符合条件的员工办理养老、公积金等一系列国家规定的保险;

(6) 开展体育、文娱活动,丰富员工业余生活;

(7) 保证大卖场水、电的正常供应;

(8) 节省能源和一切资源,尽可能降低成本;

(9) 购买及发放办公用品等,负责支付各项行政费用;

第6篇 s连锁超市财务管理制度

在每一个连锁超市中,对于超市的现金如何管理,对于收银人员如何管理,超市要制定哪些财务管理制度呢以下是详细的连锁超市财务管理制度,可供参考。

一.现金管理制度:

1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2.所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据,都要及时入帐,不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理,任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取,不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为2万元。

7.营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往,保安护送。出纳根据记帐凭证,按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。

8.节假日,公休期间,严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金,填制现金盘点表,由会计复核监盘,保证帐款相符,发现差错及时查明原因并报告财务总监,原则上长款归公,短款由出纳和会计复核查明原因,追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的,借款人应当填写“借款单”,经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下,可直接经部门经理和店长审批,出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批,出纳凭以上签字办理,一次性借款在200元以上—5000元以下,由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批,出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证,有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准,出纳才能付款,现金付款所附单据要求付款内容真实,数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

14.现金支付程序:

(1)支付申请:供货商结帐或公司部门内因公用款时,应当向审批人提交申请,注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2)支付审批:审批人根据其权限对支付申请进行审批,对不合规定的现金支付申请,审批人应当拒绝批准。

(3)支付复核:会计应当对批准后的现金支付申请进行复核,复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确,复核无误后,交由出纳员办理支付手续

(4)办理支付:出纳根据复核无误的支付申请,按规定办理支付,及时登记现金日记帐。

15.财务部门对原借款未结清,又重新借款的,有权拒绝办理付款手续。

16.超过期限未办理报销手续或还款手续的,财务部门应进行催收,催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的,财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款,造成经济损失的由责任人全额承担。

二.收银员管理制度:

1.收银员长短款在2元之内,视同收银正确处理;

2.收银员长短款超过2元的,长款上交财务,并处以长款相同金额的罚款,短款补交,并处以短款金额相同的罚款;

3.收银员出现多刷、误刷情况的:自己人为操作造成的多刷、误刷,20元以内的均按20元予以处罚,多刷、误刷超过20元的,按实际多刷、误刷金额予以处罚。pos系统等设备故障造成的,报经收银组组长核实批准后,不予处罚;

4.收银组长全盘管理收银员,协调财务部门管理收银工作。

三.费用管理及货款结算制度:

1.报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批,5000元以上由董事长审批。

2.所有的费用报销必须有内容真实的报销票据,写明事由、金额、经办人;

3.办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费,美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月,超出部分不予报销;

4.货款结算,2000元以内由店长审批,2000—5000元由采购中心主任审核后,财务中心主任审批,5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

5.收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六,超出部分收银组负担,节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七,超出部分本部门查明原因上报总部,总部根据情况核销,节约部分用于奖励。

6.购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请,否则,财务部一律不予报销或挂帐。

7.定额费用不允许超支,超支部分一律不予支付。

四.储值卡及会员卡积分返现制度:

1.空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作,顾客购买储值卡,付款后出纳开具收款收据;

2.机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;

3.机房充完值后,必须在收据上加盖“值已充”戳记,避免重复充值。

4.没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务,总台协助顾客查询充值金额;

5.每个营业日结束,机房充值人员必须打印当日充值汇总表,随同当日储值卡充值登记表交予财务,财务部会计对其进行监督检查,发现问题及时报告店长及财务中心;

6.涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客,不得随意改变储值卡的返点比例,不得不返或据为己有;

7.售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

8.机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况,根据顾客要求,机房扣减本次返点积分,并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;

9.会计进行复核无误后,经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。

10.违反本制度的责任人处50-100元罚款,并追究其经济责任。

五.团购管理制度:

1.综合业务部负责团购、接待、洽谈,并及时建立团购客户档案;

2.团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上;

3.一次性提货的团购,顾客在收银台全额交款,多次分批提货的团购,在财务室全额交款。

4.所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

5.团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准,任何人不得随意改变团购的优惠标准。

6.团购需要制作提货卡的,综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡,在背面加盖综合业务部章,经办人章。财务部收款后,在正面加盖财务章、出纳员章,核对清点后交给顾客。

7.团购优惠的,综合业务部出具优惠单据,财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。

8.财务部必须做好团购记录工作,以便核销发出的提货卡。

六、联营户申报特价商品管理制度:

1.申报特价的商品必须真实,对于虚报、谎报特价的联营户,一经查实,以后一律不予批准特价。

2.申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%,超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。

3.申报特价商品按月实行申报。

4.对于申报特价的商品,必须标明商品名称、条码、单价、数量。

5.申报特价的商品由综合业务部核准,店长审批、财务进行监督。

6.对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

7.公司统一组织的促销活动,公司另行确定特价范围。

七.会计核算要求及会计职责:

1.严格审核原始凭证,保证每项业务入帐的正确性,正确编制记帐凭证。

2.要求记帐凭证记录整洁,不允许刮、挖、擦、涂改

3.核算科目列支正确,正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。

4.完整记录债权债务,作到帐目清楚;核算正确。

5.按照权责发生制正确确认收入,合理划分区间费用并明确其归属期间。

6.定期与出纳和供应商对帐,如有不符,查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符,帐帐相符

7.按月编制财务报表,准确反映企业经营情况。

8.协调税务,做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作,管理发票开具、使用。

9.监督考核费用报销

10.对每月应收款项制作成统计表,交于出纳收取或扣回。

11.监督卖场每月盘点情况,盘盈、盘亏及时查明原因,及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

12.每月至少对清5家供货商的帐务,进行实时盘点,解决实销月结供应商商品盘损问题。

超市财务中心

20__-4-1

第7篇 连锁超市商场单店营销管理办法

连锁超市(商场)单店营销管理办法单店营销管理办法为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。文秘资源网 希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。 管理办法如下:一、 活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)二、 活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)三、 单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。四、 活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)五、 活动结束后十天,费用处理到位;六、 活动相关资料收档备案; 各部门的职责要求如下:一、门店职责要求:1、在大档活动的基础上,大卖场每月至少自行策划一个活动,综超每二个月至少一次,标超一年2-3次;(活动是否执行根据情况,策划的目的,一方面培养门店的能力,另一方面可以从门店中了解到策划题材,进行完善后,能更合适的推行)、2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况(特别是大卖场),于周四上交;3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;二、区域企划分管人的职责要求1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;3、对属管区域进行经常保持联系(走访或电话联系),随时了解各店的动态情况,便于随时做出决策;联系要求:每周至少一次;内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等三、约束条件1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖; 以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!

第8篇 连锁超市商场单店营销管理办法

单店营销管理办法

为能提高门店的营销自主能力,从而强化各门店的竞争能力。在这统一营销向差异营销转型的过程中,总部企划组需做好指导及监督的工作,特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。文秘资源网 希望通过严格执行,来合理控制费用,推进活动的可行性,强化门店对投入与产出比的概念性认识,真正实现转型的到位。

管理办法如下:

一、 活动方案严格按照“规范的方案范本”书写;(范本见附件一)

二、 活动报批,严格遵循“单店促销(企划案)操作流程”的时间规定;(详情见附件二)

三、 单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。

四、 活动结束后七天,门店按营运部企划提拱的“单店促销(企划案)总结报告”的范本完成工作,并提交营运企划组。(范本见附件三)

五、 活动结束后十天,费用处理到位;

六、 活动相关资料收档备案;

各部门的职责要求如下:

一、门店职责要求:

1、在大档活动的基础上,大卖场每月至少自行策划一个活动,综超每二个月至少一次,标超一年2-3次;(活动是否执行根据情况,策划的目的,一方面培养门店的能力,另一方面可以从门店中了解到策划题材,进行完善后,能更合适的推行)、

2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况(特别是大卖场),于周四上交;

3、根据区域企划分管人的意见,做好相应工作;

二、区域企划分管人的职责要求

1、仔细评估门店所提的方案,在规定时间内给出建议性的意见;

2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况,并在必要时做好指导工作;

3、对属管区域进行经常保持联系(走访或电话联系),随时了解各店的动态情况,便于随时做出决策;

联系要求:每周至少一次;

内容要求:店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的社会活动情况等

三、约束条件

1、门店不根据时间申报活动,未经同意就执行活动的者,第一次所产生的费用自行处理,并在营运考核中扣2-3分;(应及性活动要重点与区域分管人进行联系,根据实际能力再做出对策)

2、当门店第二次违规操作,就上报总经理室,并通报批评;

3、门店未根据要求完成门店企划职责工作,每次在营运考核中1-2分;

4、区域分管人,每周末完成对门店的了解及资料收集,直接作为年终奖金的考核依据;

5、每一季度对门店及区域分管人进行考评前三位者给予一定的加奖;

以上条款有待完善,定稿后报办公室并严格推行!