物流仓库管理制度汇编(3篇)

流程

1. 入库管理： - 收货：所有入库物资需经过质量检验，合格后方可入库，确保仓储物品质量。 - 登记：入库物品应详细记录，包括品名、数量、规格、供应商信息等，确保信息准确无误。 - 存储：根据物品性质及存储条件，合理分配库位，避免相互影响。

2. 库存管理： - 盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据与实物一致，发现差异及时查明原因。 - 货位管理：保持货位清晰，便于快速定位物品，提高拣选效率。 - 保养：对易损、易变质物品进行定期检查，采取必要保护措施。

3. 出库管理： - 拣选：依据订单信息，精准拣选出库物品，避免错发、漏发。 - 打包：根据货物特性进行安全打包，防止运输过程中损坏。 - 发货：确认出库单无误后，及时安排发货，确保物流畅通。

4. 安全管理： - 火灾预防：定期检查消防设施，严禁在仓库内吸烟或使用明火。 - 人员安全：所有员工必须遵守仓库安全规定，穿戴防护装备。 - 应急处理：制定应急预案，定期演练，提高应对突发事件的能力。

上墙

1. 仓库规章制度：将上述流程及安全规定制作成醒目的海报，挂于仓库入口处，确保每位员工都能清楚了解并遵守。

2. 警示标语：设置“小心搬运，轻拿轻放”、“严禁烟火”等警示标语，增强员工安全意识。

3. 库区标识：库区内各区域明确标示，如“易燃品区”、“贵重物品区”，便于管理及操作。

职责

1. 仓库主管： - 负责全面管理仓库运营，确保流程顺畅，库存准确。 - 对仓库人员进行培训和指导，提升团队专业能力。 - 定期汇报仓库运营情况，提出改进建议。

2. 仓管员： - 负责日常收发货，执行入库、出库流程，确保操作无误。 - 参与库存盘点，及时更新库存数据。 - 维护仓库卫生与安全，报告异常情况。

3. 审核员： - 核实入库物资的质量和数量，确保符合标准。 - 审核出库单据，防止错误发货。 - 定期审查库存数据，发现异常及时调查。

通过严格执行以上流程、上墙内容及职责分工，我们的物流仓库将实现高效、安全、有序的运作，为公司的供应链提供有力保障。每一位员工都需认识到，仓库管理不仅是工作，更是我们对产品质量和客户满意度的承诺。

物流仓库管理制度范文

第1篇 物流仓库管理制度范本

仓库管理对于每一个企业来讲都是重要的管理环节,同时仓库管理是现代物流管理的重要环节,如何进行管理呢以下整理了详细的物流仓库管理制度,仅供参考。

仓库管理是现代物流管理的一个重要环节,做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用,因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分,它主要包括以下几个方面:

一、公司仓库规划管理制度

第一条库位规划

货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间得到有效利用。

第二条库位配置

库位配置原则应依下列规定:配合仓库内设备例如:油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具,规划运输通道。依据货物的属性(组别)分区存放,同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上,并随时显示库存动态。

第三条

货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

第四条

库位标示

库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示:层次类别依顺序逐层编订,没有时填库位流水编号;通道类别依顺序编订;仓库区位依顺序编订,并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案,每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

二、库存量管理工作细则

第一条

安全库存量设定

用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量,按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则,制定相应的库存周转量计划,设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如:开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。

第二条

库存量查询监控

仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况,视情况分类报表输出,并对库存情况进行分析,为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时,物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系(电话或邮件方式传达信息),请示是否对货物进行补货,确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用(存放期超过60天)或由于质量原因被判不合格时,物流信息员应及时向厂家业务人员反馈,提醒其做退货处理。

三、货物储存保管条例

第一条

货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用可存放货架(如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号)。

第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明整齐。

第三条

仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任,因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告上级主管,分析原因查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送,亏时克扣的违纪做法。

第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所(仓位),同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出,配套货物一律不准拆件零发,特殊情况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点,盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管部门主管呈现总经理核准调整,若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后,再由交接双方会同监交人员据实盘存,无误后办理相关手续。

四、公司储存管理办法

第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对,如发现异常应立即办理更正,核对无误后办理入库手续,登记帐册进入库存管理程序。

第二条盘点1、库存货物应作定期或不定期的盘点,盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表,仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表;2、信息部微机员出具即时库存表,仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对,若有差异即填具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数,仓库主管协同保管员查明原因,再送分管领导,提出改善措施呈报领导核决;3、盘点盈亏数量经核决后,由货物管理部门开具调整单,仓库部门留存备档。

第三条消防设备仓库内一律严禁烟火,货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志,并依消防安全规定设置消防设备,由仓库部指定专人负责管理并经常检查,如有故障或失效,应立即申请修护补充,并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

第四条库房安全管理规定1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况;2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库管理部门应随时注意;3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时应先报备,并有专人负责允许后才可;4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责,如果破损应立即反映主管并立即修护;5、未经仓库管理部门主管核准,有关人员不得进入仓库,搬运完毕后也不得在仓库逗留;6、货物管理部门员工于下班离开前,应巡视仓库及电源水源是否关闭,以确保仓库的安全。

五、仓库配送管理办法

第一条加强仓库管理,做好货物的收发和保管工作,做到保质保量地完成货物的收发配送任务,保质就是要保证仓库及配送质量,保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发,配送准时、准确。

第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务,为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防冻、防压、反腐、防火、防盗。

第三条保证货物管理的安全,严防贪污盗窃,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟。

第四条货物进仓须有严格验收手续,对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。

第五条货物出库发放必须严格执行发料规定,须有领料凭证并且手续完备齐全,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货,否则仓库管理人员有权拒发材料。

第六条开展技术创新,不断改善仓库的货物管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

六、仓库安全管理办法

第一条仓库系货物保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

第二条因业务工作需要需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同,不得独自进仓,凡进仓人员工作完毕出仓时,仓管人员应对其检查。

第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

第五条仓库范围不准点火,也不准放易燃易爆物品。

第六条仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第七条任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品货物试用。

第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受保安部门的监督检查。

第2篇 物流仓库管理制度规范

1、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员 报销,一份交材料会计。

3.入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出 时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降 到最低限度。

(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。

5.领发物资:

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使 取货人领取。

(2)发货与领货:

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭 单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。

6.盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7.记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在 未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份,记账员、部门、财务部门一份;

(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由 财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会 计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账 相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

第3篇 c物流仓库管理制度

现在的物流逐渐壮大,没有一个严谨又有用的管理制度是不行的,下面qiquha制度职责大全为您提供物流仓库管理制度,欢迎浏览参考!

1、物品验收:

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员 报销,一份交材料会计。

3.入库存放:

(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;

(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出 时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查:

(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降 到最低限度。

(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。

5.领发物资:

(1)领用物品计划或报告:

①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使 取货人领取。

(2)发货与领货:

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名,仓管员凭单发货;

③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭 单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价:

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。

6.盘点:

(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7.记账:

(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;

(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在 未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份,记账员、部门、财务部门一份;

(6)直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由 财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账,发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、 税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会 计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账 相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。