原辅料管理制度(4篇)

原辅料管理制度是指企业为确保生产过程的稳定性和产品质量，对原材料和辅助材料的采购、验收、存储、使用、报废等环节制定的一系列管理规则和流程。它涵盖了从供应商选择到废料处理的全过程，旨在优化资源利用，降低生产成本，保障产品质量，提高企业运营效率。

包括哪些方面

1. 原辅料采购管理：规定了供应商的选择标准、采购流程、合同签订和执行等环节。

2. 储存管理：涉及仓库设施、库存控制、物料分类存储、安全防护措施等。

3. 验收管理：包括质量检验标准、验收程序、不合格品处理机制。

4. 使用管理：规定领用、发放、消耗记录、余料回收等操作规程。

5. 废料处理：涵盖废弃原辅料的分类、回收、处置及环保要求。

6. 质量监控：建立质量追溯体系，定期进行质量审计和评估。

7. 信息管理：记录原辅料的进出库信息，实现信息化跟踪。

重要性

1. 确保生产质量：原辅料的质量直接影响最终产品的品质，严格的管理制度能减少不良品率，提升品牌形象。

2. 控制成本：有效管理原辅料，防止浪费，降低库存成本，提高资金周转率。

3. 保障供应稳定：通过优选供应商，确保原材料的持续供应，防止因供应链中断影响生产。

4. 遵守法规：符合环保、安全等相关法规要求，避免法律风险。

5. 提升效率：标准化的流程和清晰的责任分配，提高工作效率，降低运营成本。

方案

1. 建立供应商评价体系：制定供应商评分标准，定期评估供应商的交货准时性、价格竞争力、质量稳定性等因素。

2. 实施先进先出原则：储存管理中，推行先进先出，避免原辅料过期或品质下降。

3. 引入质量追溯系统：通过条形码或rfid技术，追踪原辅料从入库到使用的全程，便于质量问题定位。

4. 定期盘点与库存控制：定期进行实物盘点，结合销售预测，合理设定安全库存，避免过度库存。

5. 建立报废审批流程：对废料处理设立明确的审批流程，确保合规且经济高效。

6. 提供培训与指导：对员工进行原辅料管理制度的培训，提高其遵守规定的意识和能力。

7. 不断优化改进：定期回顾制度执行情况，收集反馈，针对问题点进行改进，确保制度的适应性和有效性。

原辅料管理制度的实施需要全员参与，管理层应持续关注执行效果，适时调整策略，以实现企业资源的最大化利用和生产运营的持续优化。

原辅料管理制度范文

第1篇 金属公司原辅料管理制度

金属制品公司原辅料管理制度

一、原辅料的采购:

1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司,经审查后可作为主要供应单位。

2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。

3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。

二、原辅料的管理:

1.原辅料初检、编号、请检

1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。

1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。

1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。

2、原辅料检验

2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。

2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。

3.原辅料入库:

3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。

3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。

3.3原辅料存放区应保持整洁。

3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。

4.原辅料发放

4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。

4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。

批准审核编制

日期日期日期

第2篇 食品厂原辅料卫生管理制度（二）

食品厂原辅料的卫生管理制度(二)

1. 目的

为了确保生产用原料的卫生质量得合理的控制,确保原辅料的卫生质量符合国家相关要求,并能够满足生产的需要。

2. 适用范围

采购、运输、验收及贮存的原辅料。

3. 职责

3.1采购人员负责对原辅料的采购,不定期要求供应商对原辅料送样至当地卫生监督部门进行检测,并要相关检测报告。

3.2质检人员负责对每批进货的原辅料进行外观及理化检验。

3.3生产车间负责对原辅料的堆放、贮存管理工作。

4. 工作程序

4.1原辅料的采购

4.1.1采购人员在对原辅料采购前,应要求供应商出具产品检验、检疫合格证后,方可对每批原辅料进行采购活动,对于小贩供应商应先送样至厂质量监督部进行相关卫生质量指标的检测,合格后方可采购。

a) 对大豆要求供应商至少有1次地方监督部门的检测报告.

b) 对于包装辅料,要求供应商每年至少有1次生产厂卫生检验报告。

4.1.2采购人员应具有简易鉴别原辅料卫生质量的知识技能,即对将要采购的原辅料应不予以采购。

4.1.3采购人员应对供应商作出要求:用来盛装原辅料的包装和容器其材质应无毒,不受污染,干净、卫生,符合卫生要求。对特殊原辅料要求其包装具有良好的密封性能。

4.1.4重复使用的包装物或容器,其结构应易于清洗及消毒。对污染有如机油等有毒物质的包装物或容器应禁止退回供应商作重复使用,用厂内作报废料予以报废。

4.2原辅料的运输

4.2.1运输工具应具有防雨、防尘设施,并符合卫生要求。

4.2.2运输过程要防止交叉污染,不能与有毒物品一同运载。

4.2.3搬运操作应轻拿轻放,尽量避免原辅料的损伤及其包装物的损伤

a) 对未加工的土产品原料的搬运操作要尽量减少损伤,以免原料在贮存期间因此而发生霉变、腐烂的异常。

b) 对密封要求严格的原辅料,不能损伤包装物。对已穿孔的原辅料包装物,应即采取有效密封措施或给予优先使用。

4.3原辅料的进货检查

4.3.1每批原料采购回来后,进仓前,仓管员应第一时间通知质人员到现场;

4.3.2检验员应按照《原材料验收标准》有关规定对原辅料进行感官司鉴定及抽样操作。

4.3.3检验员应及时将样品送到化验室进行理化指标的检测;

4.3.4化验员收到样品后应及时对样品按《原材料检验标准》进行检验,如一个小后方进行检验的样品,应做一定的保护措施。

4.4原材料的贮存

4.4.1仓管员要按照环境管理制度对仓库定期清扫,消毒及通风换气,班组领完原辅料后要及时清洁,使仓库地面保持清洁、卫生。

4.4.2仓库要按相关制度进行防鼠、防虫工作,同时配合厂部进行定期鼠灭火早工作。但禁止在仓库及其周围用剧毒药品进行灭鼠及灭虫。

4..4.3原辅料的堆放要按照产品码放规定进行安置堆放,应离地墙与层顶保持一定距离,堆与堆之间要有适当距离,要做一先进出的原则,发防贮存期间过久而使原辅料变异而影响其使用性能。对已过保质期的原辅料,仓和员应通知质检人员进行抽样查,并按相关程序进行处理。

4.45仓管员按照主要原材料贮存期间管理规定对原辅料进行管理,要定期通知原料进货检验员对库存主要原辅料进行感官检查及抽样检查。

4.5加工用水的控制依照生产用水卫生质量控制程序进行。

4.5不合格品

5.0相关文件及记录

5.1《原材料验收标准》

5.2《不合格品控制程序》

第3篇 原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度

目的:规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保采购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择和评价。

职责:采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。生产部负责外包过程的控制。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1 管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为a类(严重影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6 如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1 评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数_60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数_30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分_10分

5.1.8.2 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

5.1.8.3 a类产品的供应商:

a) 95-100分优先考虑订货;

b) 85-95分不采取措施;

c) 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。

5.1.8.4 b类产品的供应商:

a) 85-100分优先考虑;

b) 75-85分可不采取措施;

c) 65-75分需要改进。

5.1.8.5 c类产品的供应商:

a) 80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6 考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9 对a、b类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍然进行。

5.1.10 供应商的实地质量能力评定按《供应商质量能力评定细则》执行。

5.1.11 管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。

5.1.12 如果作为供应商开发的一部分,品管部必须按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13 在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14 外包过程的供应商评价和再评价采用上述办法。

5.1.15 采购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16 在合格的供应商交易过程中,如果出现品质不良状况,由品管部提出处理方案,采购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采 购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严重者,则永久取消其供应 商资格。

5.2 采购控制

5.2.1 原辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特殊情况,需在未经评价的供应商处采购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2 合同规定时,可在顾客指定的供应商采购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3 用于生产的所有材料应满足先行对限制有毒、危险物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4 各部门所需物料的采购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交采购课实施采购。

5.2.5 特殊及金额特别大的请购单须经总经理核签后方可安排采购。

5.2.6 采购课依据各部门的需求期限,制定采购计划,安排询价、议价作业。

5.2.7 需采购之物料,如是采购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8 由采购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9 定货单的内容可包括:

a) 品名、规格、厂名;

b) 质量要求、数量、价格;

c) 原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10 采购课确定所规定的采购要求是充分与适宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11 采购课根据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12 应要求供应商具有10

0%的按时交付能力,采购课应提供必要的计划资料和采购承诺,以便使供应商能满足这些期望要求。

5.2.13 采购课应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14 交货异常处理

5.2.14.1 如发生交货异常情况,由采购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满足生产需要,采购课应对其进行评定。

5.2.14.2 如供应商不能满足确定的交货期,采购课需通知生产部主管,及时调整生产。采购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3 采购产品的验证

5.3.1 技术部和品管部根据采购产品的分类情况规定检验要求。

5.3.2 采购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程控制程序》执行。

5.3.3 经过品管部检验合格的产品,管理课仓库根据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4 当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,采购课应在采购信息中规定拟验证的安排和产品放行的方法。

5.3.5 当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由采购课提前通知供应商,并由本公司品管人员陪同客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程控制程序》进行检验。

5.3.6 不合格原辅料的处理按《不合格品控制程序》执行。

5.3.7 对于提供a类采购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4 外包过程控制

5.4.1 本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2 外包加工必须在合格供应商范围内进行。

5.4.3 外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4 品管部应对外包过程进行监督和控制。

5.4.5 外包加工产品进公司应按《监视和测量过程控制程序》的规定实施检验。

5.4.6 部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的控制见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置控制程序》。

5.4.7 模具的委托加工控制见《模具管理程序》

5.5 采购资料管理

5.5.1 根据订货需要,经权限主管核签后,依《文件控制程序》可向供应商提供图纸及样品。

5.5.2 供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于采购课,由采购课还于各相关部门保管。

5.6 采购管理作业流程见附件一。

6. 记录

6.1 采购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2 各相关部门保存本部门采购记录。

6.3生产本部保存外包过程控制的记录。

7 相关文件

7.1 监视和测量过程控制程序

7.2 不合格品控制程序

7.3 设备管理程序

7.4 监视和测量装置控制程序

7.5 模具管理程序

7.6 文件控制程序

7.7 供应商管理细则

8. 记录表式

8.1 合格供应商名册

8.2 供应商评价表

8.3 供应商再评价表

8.4 原材料分类表

8.5 采购单

第4篇 五金制品原辅料半成品成品检验检疫管理制度

五金制品公司原辅料、半成品、成品检验检疫管理制度

1、目的

对公司采购的原辅料、过程产品、成品产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得满足,确保未经验检疫或检验检疫不合格的产品不投入生产、不转入下道工序、不交付。

2.范围

适用于本公司购原辅料、过程产品和最终产品检验检疫过程。

3.职责

3.1品管部是产品实施检验疫的归口管理部门;组织对原辅料、半成品、成品的检验检疫,负责检疫人员必须具务厂检员资格。

3.2其他部门实施产品的检验和检疫。

4.控制程序

4.1品管人员应经过相关能力的培训并考核才合格,这种培训可包括外部培训和内在培训,检疫实施人员应获得检验检疫局厂检员资格。

4.2品管员应按相关的检验规程和制度要求,对产品进行检验和检疫,并对产品作出检验和检疫的状态标识。

4.3采购物资的监视和测量

4.3.1根据检验文件规定对对供方质量的控制程度,确定合适的测量方法,按规定实施或检疫,并做好有关记录;所有用于产品的采购物资进入公司内,未经检验和试验或验证合格不得入库或投入使用。

4.3.2原材料、板材、油漆的检验和检疫

验收标准:

品质要求:长度、尺寸符合规定要求,不能折磨;无虫孔、虫子,木纹无栉子、裂缝,无霉斑,横切纹路符合质规定要求。

检疫要求:无霉斑,残皮、虫子等。

取样、检疫等要求按《按宁波地区出境竹木草制品厂检员工作程序》执行。检验结果形成“原料进货检验记录”。

4.3.3木制品配件和化工原料的验收

验收标准:

尺寸、色泽、规格、数量与规定的相一致,木制品配件无虫孔等现象。能提供资质机构出具的检测报告,其中,木制品中砷和五氯苯酚不得检出,人造板甲醛释放量≤1.5mg/l油漆涂层总铅应≤600mg/l纺织材料中,不得检了含有偶氮,检验结果形成“辅料进货检验记录”。

4.3.4验收标准:包装完好,标识清晰,并提供资质机构出具的检测合格证,其中,木材粘合剂符合gb/t14732-2006和gb18580-2001和gb18583-2001标准规定的要求,检验结果形成“辅料进货检验记录”。企业对油漆、粘合剂要进行检测验证。

4.3.5检验合格,出仓库保管员根据送货单及提供的质保或产品合格证,对其产品名称、规格、型号、数量,标识等进行核查,核查无误后,办理入库手续。

4.4过程产品的监视和测量

4.4.1未经检验合格的产品不得转序或入库存,过程产品的监视和测量分首检、运检和抽检。

4.4.2首检

在生产过程中下列情况应由专门品管员负责按规定要求实施首检,检验合格可以继续生产,对检验后发现质量未达到规定要求的,应立即停止生产。对已产生的不合格按《不合格品控制程序》予以处置:

a、对连续加工的首批产品进行取样检验;

b、当生产的工艺条件发生变化时的首批产品;

c、当配方或原辅材料发生变化的首批产品。

4.3.3巡检

对生产过程中在制品由专门品管员负责按规定要求对在制品进行巡回抽样检验、检验合格中以继续生产,在巡检中发现质量未达到规定要求的,应立即要求操作工予以纠正:问题严重的、特别是影响检疫质量安全卫生时,应立即停止生产。会同车间查清并消除原因、采取相应措施,以保证产品质量符合要求。对已产生的不合格品按《不合格品控制程序》予以处置。

4.4成品的检验疫

4.4.1产品完工后由品管员实施检验检疫,产品的最弱检验应在进货检验和过程检验全部完成后,且结果满足规定要求后方可进行。检验人员在确认规定的检验和检疫均完成,结果满足规定的验收要求,可成品检验报告单上签字确认方可入库和放行。检验不合格的按的按《不合格品控制程序》执行。

4.4.2委托有毒有害物质检测

必要时,委托检验疫局进行有害物质的检测,检疫均完成,结果满足规定的验收要求,可成品检验报告单上签字确认入库放行。检验不合格的按《不合格品控制和召回制度》执行。

4.4.3出运前检疫和出具厂检记录单

在集装箱运前,应对集装箱进行卫生检查,检查项目包括:箱体密封性检查、虫害情况检查、违禁检查。

检验方法和操作要求按《宁波地区出境竹木草制品厂检员工作程序》执行,检查结果形成《集装箱装运前检验检疫记录》

根据该批次出品产品从原辅料验收情况:贮存、加工、包装直至成品各阶段卫生防疫情况;半成品、成品检验检疫情况等。如实填写《出境竹木草制品厂检记录单》,并经主管领导签字后报送检验疫局。

5.相关文件

不合格品控制和召回制度

6.记录

原料进货检验记录

辅料进货检验记录

辅料进货检验记录

卫生、防疫、规范作业检查记录

成品检验记录

出境竹木制品厂检记录单

宁波古德汉木家具有限公司